Kultur- och fritidsnämnd

(1)

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2]

Kultur- och fritidsnämnden

2019-10-14

Tid 2019-10-14, Kl 19:00

Plats Tumba Tennis och padel

Ärenden

Justering

1 Presentation av Delårsrapport 2, inklusive Statusredovisning investeringsprojekt 2 Delårsrapport 2

3 Ny organisation 4 Internkontroll KOF

5 Arbetet kring kulturdriven utveckling

6 Fastställande av ekonomiska ramar för föreningsstöd 2020 7 Sommarlovsaktiviteter

8 Remiss - Rapporten Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell biblio- teksstrategi

9 Korrigering av investeringsplan i Mål och budget 2020

(2)

BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2^] Kultur- och fritidsnämnden

2019-10-14

10 Sammanträdesordningen 2020

11 Ansökan om medel från Kulturrådet för Bokstart 2020 12 Anmälningsärenden

13 Delegationsbeslut

(3)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

2019-10-14 Dnr KOF/2019:8

1

Presentation av Delårsrapport 2, inklusive Statusredovis- ning investeringsprojekt(KOF/2019:8)

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av presentationen av Delårsrapport 2 med Statusredovisning investeringsprojekt.

Sammanfattning

Peter Vesterholm och Linus Söderling redogör muntligt för ärendet.

(4)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[1]

Kultur och fritidsförvaltningen

2019-10-01 Dnr KOF/2019:8

Kultur och fritidsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök /HandläggareAdress/ · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt /HandläggareTelefon/ Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post /HandläggareEpost/

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Peter Vesterholm Kultur- och fritidsnämnden

Presentation av Delårsrapport 2 inklusive statusredovis- ning investeringsprojekt

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av presentationen av Delårsrapport 2 med Statusredovisning investeringsprojekt.

Sammanfattning

Peter Vesterholm och Linus Söderling redogör muntligt för ärendet.

(5)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2]

2019-10-14 Dnr KOF/2019:72

2

Delårsrapport 2(KOF/2019:72) Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2, 2019.

Kultur- och fritidsnämnden begär att kompensation om 400 tkr för utbetalning av anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb om 500 tkr

(KS/2014:543) sker från kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunstyrelsen att befintlig investeringsram för Botkyrka skyttecenter utökas med 1380 tkr med anledning av att övriga ägarkommuner beviljat investeringsbidrag med motsvarande belopp.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner ombudgetering inom ramen för nämndens egna investeringar så att 270 tkr av de prognostiserade överskot- tet används till ny ljudutrusning i ishuset.

Sammanfattning

Den ekonomiska prognosen i samband med kultur- och fritidsnämndens andra delårsrapport 2019 visar ett överskott med 1529 tkr för helåret.

Prognosarbetet har tidigare under året försvårats kraftigt på grund av stora brister i kommunens införande av förändrat Besluts- och ekonomistöd. De stora bristerna har nu avhjälpts och prognosarbetet har därmed normaliserats. Trots detta råder viss osäkerhet främst på grund av den förändring som pågår av verksamheten inom verksamhetsområdet ungdom och före- ning samt ett par utestående frågor kring den för året nyinrättade internhyresmodellen.

(6)

BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2]

2019-10-14 Dnr KOF/2019:72

Gällande måluppfyllelsen prognostiserar nämnden ett utfall med två godtagbara måluppfyllelser (gul) och resterande del god måluppfyllelse (grön).

Det finns inga avvikelser där utfallet bedöms avvika kraftigt mot uppsatta mål att rapportera.

Kultur- och fritidsnämnden begär att kompensation om 400 tkr för utbetalning av anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb om 500 tkr

(KS/2014:543) sker från kommunstyrelsen.

Bakgrunden är att kommunfullmäktige har beslutat att kultur- och fritids- förvaltningen ska betala ut anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb om 500 tkr. Ärendet har behandlats och beslutats i kommunstyrelsen

(KS/2014:543). För att kultur- och fritidsnämnden ska kunna betala ut an- läggningsbidraget behöver kompensation ske från kommunstyrelsen.

De fleråriga investeringarna visar totalt på ett underskott. Det förklaras av att ramökningar ännu inte beslutats avseende projekt där investeringsbidrag givits. Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunstyrelsen att befintlig investeringsram för Botkyrka skyttecenter utökas med 1380 tkr.

Totalt föreligger ett överskott avseende ettåriga investeringsprojekt om 282 tkr. Kultur- och fritidsnämnden föreslår en ombudgetering inom ramen för nämndens egna investeringar så att 270 tkr av de prognostiserade överskot- tet används till ny ljudutrusning i ishuset. Med en ombudgetering kan byte av befintlig gammal och omodern utrustning ske. Uppgraderingen är speciellt inriktad på att säkerställa funktionellt ljud anpassad för konståknings- verksamheten.

(7)

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-09-23

1 [5]

Dnr KOF/2019:72

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Mobil 070-234 84 68 · E-post peter.vesterholm@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se Kultur- och fritidsförvaltningen

Referens Mottagare

Peter Vesterholm Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport delår 2 2019, Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2, 2019.

Kultur- och fritidsnämnden begär att kompensation om 400 tkr för utbetalning av an- läggningsbidrag till Tumba tennisklubb om 500 tkr (KS/2014:543) sker från kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunstyrelsen att befintlig investeringsram för Botkyrka skyttecenter utökas med 1380 tkr med anledning av att övriga ägar- kommuner beviljat investeringsbidrag med motsvarande belopp.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner ombudgetering inom ramen för nämndens egna investeringar så att 270 tkr av de prognostiserade överskottet används till ny ljudutrusning i ishuset.

Sammanfattning

Den ekonomiska prognosen i samband med kultur- och fritidsnämndens andra de- lårsrapport 2019 visar ett överskott med 1529 tkr för helåret.

Prognosarbetet har tidigare under året försvårats kraftigt på grund av stora brister i kommunens införande av förändrat Besluts- och ekonomistöd. De stora bristerna har nu avhjälpts och prognosarbetet har därmed normaliserats. Trots detta råder viss osä- kerhet främst på grund av den förändring som pågår av verksamheten inom verksam- hetsområdet ungdom och förening samt ett par utestående frågor kring den för året nyinrättade internhyresmodellen.

Gällande måluppfyllelsen prognostiserar nämnden ett utfall med två godtagbara måluppfyllelser (gul) och resterande del god måluppfyllelse (grön). Det finns inga avvikelser där utfallet bedöms avvika kraftigt mot uppsatta mål att rapportera.

Kultur- och fritidsnämnden begär att kompensation om 400 tkr för utbetalning av an- läggningsbidrag till Tumba tennisklubb om 500 tkr (KS/2014:543) sker från kommunstyrelsen.

(8)

BOTKYRKA KOMMUN

Kultur- och fritidsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

2019-09-23

2 [5]

Dnr KOF/2019:72

Bakgrunden är att kommunfullmäktige har beslutat att kultur- och fritidsförvalt- ningen ska betala ut anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb om 500 tkr. Ärendet har behandlats och beslutats i kommunstyrelsen (KS/2014:543). För att kultur- och fritidsnämnden ska kunna betala ut anläggningsbidraget behöver kompensation ske från kommunstyrelsen.

De fleråriga investeringarna visar totalt på ett underskott. Det förklaras av att ramök- ningar ännu inte beslutats avseende projekt där investeringsbidrag givits. Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunstyrelsen att befintlig investeringsram för Botkyrka skyttecenter utökas med 1380 tkr.

Totalt föreligger ett överskott avseende ettåriga investeringsprojekt om 282 tkr. Kul- tur- och fritidsnämnden föreslår en ombudgetering inom ramen för nämndens egna investeringar så att 270 tkr av de prognostiserade överskottet används till ny ljudutrusning i ishuset. Med en ombudgetering kan byte av befintlig gammal och omodern utrustning ske. Uppgraderingen är speciellt inriktad på att säkerställa funktionellt ljud anpassad för konståkningsverksamheten.

Ärendet Ekonomi

Den ekonomiska prognosen i samband med kultur- och fritidsnämndens andra de- lårsrapport 2019 visar ett överskott med 1529 tkr för helåret.

Prognosarbetet har tidigare under året försvårats kraftigt på grund av stora brister i kommunens införande av förändrat Besluts- och ekonomistöd. De stora bristerna har nu avhjälpts och prognosarbetet har därmed normaliserats. Trots detta råder viss osä- kerhet främst på grund av den för året nyinrättade internhyresmodellen samt den för- ändring som pågår av verksamheten inom verksamhetsområdet ungdom och före- ning.

Den för året nyinrättade internhyresmodellen inom kommunen är ännu inte fullstän- digt genomförd enligt plan. Det råder dock betydligt större säkerhet kring förvalt- ningens samlade hyreskostnader idag än tidigare. Det underskott om cirka 1,8 mkr som förelåg per den 30 juni har visat sig bero på de oklarheter som varit beträffande internyror. Alltjämt finns utestående frågor avseende ett par mindre objekt som kan påverka utfallet negativt men som helhet görs bedömningen att förvaltningens hyreskostnader kommer att rymmas inom budget. Med anledning av hur internhyresmo-

(9)

BOTKYRKA KOMMUN

2019-09-23

3 [5]

Dnr KOF/2019:72

dellen inrättats föreligger dock överskott vad gäller hyror inom främst verksamhets- område bibliotek och kultur men även i viss mån inom Ungdom och förening samt gemensam verksamhet emedan idrott och anläggning har ett motsvarande underskott. Den djupare analys som tidigare planerats av införandet av internhyresmodellen kommer att ske senare.

Inom verksamhetsområde ungdom och förening har ett större omställnings- och utvecklingsarbete genomförts under året till följd av beslutet att per den 31 mars avveckla mötesplatserna för unga vuxna i dess dåvarande form. Kultur- och fritids- nämnden tilläts överskrida tilldelad ram enligt KS/2018:633 efter omfördelning av medlen för mötesplatserna för unga vuxna på grund av den omställning som behövde ske. När arbetet med personalomställningar nu avslutats kan konstateras att den totala kostnaden för personalomställningen är 2116 tkr. Omställningskostnaderna ser ut att i princip balanseras av lägre kostnader i övrigt inom verksamhetsområdet.

Sedan april har verksamhet i ”glappet” mellan den nedlagda verksamheten och det nya uppdraget bedrivits i enligt med givet beredningsuppdrag. Parallellt har arbetet med planering och rekrytering inför den nya verksamheten för ung 16-19 pågått. I samverkan med socialnämnden samt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden kommer verksamheten att inledas successivt under hösten med start i september.

Förhoppningen är att all verksamhet kommer i gång enligt plan men om så inte sker kan ett visst överskott inom verksamhetsområdet Ungdom och förening uppstå.

Verksamhetsområde kultur prognostiserar ett överskott om 4142 tkr varav drygt 80 procent utgörs av internhyror. Resterande del av överskottet beror bland annat på en pågående översyn av kulturskolans organisation där bland annat en tjänst som enhetschef hålls vakant. Övriga skäl till prognostiserat överskott är främst generellt lägre kostnader för resor, utbildning och konferenser.

Verksamhetsområde bibliotek prognostiserar ett överskott med 3405 tkr varav när- mare 80 procent utgörs av internhyror. Resterande del av överskottet härrör sig främst av lägre personalkostnader till följd av sjukskrivningar.

Verksamhetsområde idrott och anläggning prognostiserar ett underskott om 7996 tkr.

Underskottet beror till drygt 90 procent på internhyror som balanseras av överskott avseende internhyror inom andra delar av förvaltningen. En del av underskottet beror på att ett anläggningsbidrag om 500 tkr utbetalats till Tumba tennisklubb i enlighet med beslut av kommunfullmäktige (KS/2014:253). Kultur- och fritidsförvaltningen har ännu inte kompenserats för detta i enlighet med tidigare beslut.

(10)

BOTKYRKA KOMMUN

2019-09-23

4 [5]

Dnr KOF/2019:72

Måluppfyllelse

Gällande måluppfyllelsen prognostiserar nämnden ett utfall med två godtagbara måluppfyllelser (gul) och resterande del god måluppfyllelse (grön). Det finns inga avvikelser där utfallet bedöms avvika kraftigt mot uppsatta mål att rapportera.

Begäran om kompensation för utbetalning av anläggningsbidrag

Kultur och fritidsnämnden begär att kompensation om 400 tkr för utbetalning av an- läggningsbidrag till Tumba tennisklubb om 500 tkr (KS/2014:543) sker från kommunstyrelsen.

Bakgrunden är att kommunstyrelsen har beslutat att kultur- och fritidsförvaltningen ska betala ut anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb om 500 tkr (KS/2014:543).

Ärendet har behandlats och beslutats i kultur- och fritidsnämnden (KOF/2015:30).

För att kultur- och fritidsnämnden ska kunna betala ut anläggningsbidraget behöver kompensation ske från kommunstyrelsen.

Begäran om ökad investeringsram

Huddinge kommun och Stockholms stad har beviljat investeringsbidrag om 1380 tkr för att färdigställa den regionala anläggningen Botkyrka skyttecenter med åtgärder avseende säkerhet, trygghet och funktion. Bland annat ska vattenförsörjningen tryg- gas genom att ny brunn borras och v/a ledningar dras vilket inte fanns med i pro- jektets ursprungliga innehåll. Investeringsbidraget behöver därför tillföras det på- gående investeringsprojektet (6062 Kof Hacksjöns Skjutbana) med utökad bud- getram om 1380 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden begär därför av kommunstyrelsen att befintlig investeringsram för Botkyrka skyttecenter utökas med 1380 tkr.

Ombudgetering inom ramen för nämndens egna investeringar

Vid prognosuppföljning per den 31 augusti prognostiseras ett överskott med 282 tkr på grund av att vissa genomförda investeringsåtgärder kostat mindre än budgeterat och somliga planerade investeringsåtgärder har försenats.

Tumba ishus är kommunens mest nyttjade ishall med omfattande föreningsverksam- het inom både konståkning och ishockey samt med stor skolverksamhet och välbe- sökta tider för allmänhetens åkning.

(11)

BOTKYRKA KOMMUN

2019-09-23

5 [5]

Dnr KOF/2019:72

Med en ombudgetering av 270 tkr av det prognostiserade överskottet kan befintliga gamla, omoderna och uttjänta högtalare ersättas med ett modernt högtalarsystem.

Uppgraderingen är speciellt inriktad på att säkerställa funktionellt ljud anpassad för konståkningsverksamheten, som kräver en annan ljudkvalitet än ishockeyn. Därige- nom stärker investeringen det jämställda nyttjandet av ishallen. Den nya och mo- derna utrustningen, med bland annat fast och trådlös mikrofon samt ljudstyrning med bluetooth, innebär att tränare och ledare kan styra ljudet även från isen. Det innebär bland annat ett mer effektivt nyttjande av träningstider samt blir en stor tillgång för skolverksamheten.

Anja Dahlstedt Peter Vesterholm

Kultur- och fritidsdirektör Administrativ chef Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen Budgetansvariga KOF

(12)

Delårsrapport 2, Kultur- och fritidsnämnd, Tertial 2 2019 1(41)

Delårsrapport 2

Kultur- och fritidsnämnd

(13)

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 3

2 Mål och målsatta mått ... 5

2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället ... 5

2.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande ... 7

2.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna ... 10

2.4 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv ... 12

2.5 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv ... 14

2.6 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna ... 22

2.7 7 Effektiv organisation ... 25

3 Ekonomisk uppföljning och analys ... 30

3.1 Driftredovisning ... 30

3.2 Investeringsredovisning ... 33

4 Mått och nyckeltal ... 39

(14)

1 Sammanfattning

Sammanfattande kommentar

Den ekonomiska prognosen i samband med kultur- och fritidsnämndens andra delårsrapport 2019 visar ett överskott med 1529 tkr för helåret.

Prognosarbetet har tidigare under året försvårats kraftigt på grund av stora brister i kommunens införande av förändrat Besluts- och ekonomistöd. De stora bristerna har nu avhjälpts och prognosarbetet har därmed normaliserats.

Trots detta råder viss osäkerhet främst på grund av den för året nyinrättade internhyresmodellen samt den förändring som pågår av verksamheten inom verksamhetsområdet ungdom och förening.

Den för året nyinrättade internhyresmodellen inom kommunen är ännu inte fullständigt genomförd enligt plan. Det råder dock betydligt större säkerhet kring förvaltningens samlade hyreskostnader idag än tidigare. Det underskott om cirka 1,8 mkr som förelåg per den 30 juni har visat sig bero på de

oklarheter som varit beträffande internhyror. Alltjämt finns utestående frågor avseende ett par mindre objekt som kan påverka utfallet negativt men som helhet görs bedömningen att förvaltningens hyreskostnader kommer att rymmas inom budget. Med anledning av hur internhyresmodellen inrättats föreligger dock överskott vad gäller hyror inom främst verksamhetsområde bibliotek och kultur men även i viss mån inom ungdom och förening samt gemensam verksamhet, medan idrott och anläggning har ett motsvarande underskott. Den djupare analys som tidigare planerats av införandet av internhyresmodellen kommer att ske senare.

Inom verksamhetsområde ungdom och förening har ett större omställnings- och utvecklingsarbete genomförts under året till följd av beslutet att per den 31 mars avveckla mötesplatserna för unga vuxna i dess dåvarande form. Kultur- och fritidsnämnden tilläts överskrida tilldelad ram enligt KS/2018:633 efter omfördelning av medlen för mötesplatserna för unga vuxna på grund av den omställning som behövde ske. När arbetet med personalomställningar nu är färdigt kan konstateras att den totala kostnaden för personalomställningen är 2116 tkr. Omställningskostnaderna ser ut att i princip balanseras av lägre kostnader i övrigt inom verksamhetsområdet.

Verksamhet

(i miljoner kronor) Bokslut 2018 Utfall period 2019 Budget 2019 Prognos helår 2019 Avvikelse 2019

Intäkter (+) 27,3 16,5 20,8 27,0 6,2

Kostnader (-) -275,3 -174,8 -269,8 -274,5 -4,7

Netto (+/-) -248,0 -158,3 -249,0 -247,5 1,5

Nettoinvesteringar -23,8 -16,7 -38,4 -38,8 -0,4

-552 -2 657 -2 375 282

-16 124 -35 699 -36 427 -728

Summa -16 676 -38 356 -38 802 -446

Spec. investeringsuppföljning Korta investeringar

Fleråriga investeringar

(15)

Sedan april har verksamhet i ”glappet” mellan den nedlagda verksamheten och det nya uppdraget bedrivits i enligt med givet beredningsuppdrag. Parallellt har arbetet med planering och rekrytering inför den nya verksamheten för ung 16- 19 pågått. I samverkan med socialnämnden samt arbetsmarknads- och

vuxenutbildningsnämnden kommer verksamheten att inledas successivt under hösten med start i september. Förhoppningen är att all verksamhet kommer i gång enligt plan men om så inte sker kan ett visst överskott inom

verksamhetsområdet ungdom och förening uppstå.

Verksamhetsområde kultur prognostiserar ett överskott om 4142 tkr varav drygt 80 procent utgörs av internhyror. Resterande del av överskottet beror bland annat på en pågående översyn av kulturskolans organisation där bland annat en tjänst som enhetschef hålls vakant. Övriga skäl till prognostiserat överskott är främst generellt lägre kostnader för resor, utbildning och konferenser än budgeterat.

Verksamhetsområde bibliotek prognostiserar ett överskott med 3405 tkr varav närmare 80 procent utgörs av internhyror. Resterande del av överskottet härrör sig främst av tillfälligt lägre personalkostnader.

Verksamhetsområde idrott och anläggning prognostiserar ett underskott om 7996 tkr. Underskottet beror till drygt 90 procent på internhyror som balanseras av överskott avseende internhyror inom andra delar av

förvaltningen. En del av underskottet beror på att ett anläggningsbidrag om 500 tkr utbetalats till Tumba tennisklubb i enlighet med beslut av

kommunfullmäktige (KS/2014:253). Kultur- och fritidsförvaltningen har ännu inte kompenserats för detta i enlighet med tidigare beslut.

Gällande måluppfyllelsen prognostiserar nämnden ett utfall med två godtagbara måluppfyllelser (gula) och resterande del god måluppfyllelse (grön). Det finns inga avvikelser där utfallet bedöms avvika kraftigt mot uppsatta mål att rapportera.

(16)

2 Mål och målsatta mått Målområde/Process:

2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man i god omfattning bidrar till målområdet Att möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället. Detta främst då nämnden erbjuder verksamhet och stöd som bygger på

Botkyrkabornas engagemang, exempelvis föreningsbidrag,

studieförbundsbidrag, samt de kreativa stöden Drömdeg och Kreativa fonden.

Utöver det används olika former för delaktighet vid exempelvis arrangemang som festivalerna Vi är Botkyrka och This is Alby, vid byggprojekt eller vid programverksamheten som till exempel bibliotek och konsthall.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem

Nämndens mål:

1:2a Botkyrkaborna upplever att de kan påverka frågor inom nämndens verksamhetsområden som intresserar dem.

Analys

Kommunen ska vara möjliggörare för Botkyrkaborna och så långt som möjligt skapa ett kultur- och fritidsutbud tillsammans med medborgarna. Det är därför viktigt att det finns vägar för Botkyrkaborna att påverka verksamheterna.

Hittills under 2019 har detta möjliggjorts på ett flertal olika sätt inom kultur- och fritidsverksamheterna.

Till "Vi är Botkyrka- festivalen" har allmänheten bjudits in via olika kanaler med möjlighet att påverka programmet i stort och i valet av artister till stora scenen. Programgruppen har tagit in dessa önskemål i planeringen. Botkyrkas föreningsliv har också, som tidigare år, bjudits in för att delta i planeringen av festivalen. Cirka 50 föreningar deltog i årets festival. Botkyrkas föreningsliv engageras också i planeringen av seniorveckan som sker i september. 20 föreningar med cirka 40 föreningsrepresentanter har deltagit i att utforma programmet.

Vid investeringsprojekt läggs stor vikt vid delaktighet där de tänkta användarna av anläggningar och lokaler har möjlighet att komma med synpunkter och idéer. Eleverna på Kärsbyskolan har gett synpunkter och

(17)

påverkat utformningen av den kommande upprustningen av sporthallen.

Föreningslivet har varit delaktiga i upprustning av Skrefsta ridanläggning och nybyggnation av cricketcenter och gymnastikhall.

Förvaltningen har även prioriterat digital kommunikation kring de pågående investeringsprojekten, genom att skapa en sida på botkyrka.se som informerar om pågående och planerade investeringsprojekt och en löpande uppdatering på Instagram #idrottibotkyrka. Det har inneburit ett ökat antal synpunkter och förslag på förbättringar från Botkyrkaborna som har kunnat genomföras i projekten.

"Öppet-hus" tillfällen för Botkyrkas föreningar har fortsatt under 2019. Där får föreningar, utöver stöd kring ansökningsprocessen m.m., information om kommande evenemang där de kan vara delaktiga. Tillsammans med arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen och

kommunledningsförvaltningen genomförs Dialogkonferensen under hösten för Botkyrkas föreningar och idéburna organisationer. Centralt i konferensen är att låta Botkyrkaborna och föreningslivet komma till tals och vara delaktiga i processen med att identifiera samhällsproblem och lösningar.

Botkyrkas bibliotek fortsätter sitt uppsökande arbete, dels gentemot

föreningslivet, skolor och studieförbund och dels genom att möta Botkyrkabor direkt i närliggande centrum för att visa upp vad biblioteken erbjuder och hur Botkyrkaborna kan vara med och påverka både inköp av böcker och

bibliotekens programinnehåll.

Under året har även representanter från kultur- och fritidsförvaltningen medverkat i kommunens nya forum "Botkyrkadialogerna", där kommunen gemensamt fångar upp idéer från Botkyrkabor och föreningar. I samband med Botkyrkadialogen har föreningar lyft sitt behov av att interagera och samverka föreningar emellan. Planering pågår därför för att utveckla nätverksträffar för föreningarna.

Målsatta mått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2019 Utfall 2019 Andel (%) besökare

som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja ökar.

68 % 71 %

Andel (%) besökare som upplever att de får ett bra

bemötande av personalen ökar

91 % 92 %

Andelen (%) synpunkter som besvaras av kultur- och fritidsförvaltningens

66 %

(18)

Delårsrapport 2, Kultur- och fritidsnämnd, Tertial 2 2019 7(41) Målsatta mått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2019 Utfall 2019 verksamheter inom

10 dagar ökar

Bemötande och möjligheter att påverka verksamheten mäts i brukarundersökningen som genomförs i oktober. Vid tiden för delår 2 har 81% av synpunkterna besvarats inom tio dagar. Värt att notera är att ett flertal av de synpunkter som tog längre tid än tio dagar att besvara kom in under en period då en ny kommungemensam rutin som tyvärr gjorde att förvaltningen inte fick in synpunkterna i tillräckligt god tid.

Målområde/Process:

2.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man bidrar i god omfattning till detta målområde; inte minst med den breda och varierande verksamhet som

biblioteken erbjuder Botkyrkabor i alla åldrar. Botkyrkas kulturella allemansrätt som ger barn och elever i Botkyrka ett rikt och varierat kulturprogram med konstnärlig och pedagogisk kvalitet bidrar också till målområdet.

Barn och unga i Botkyrka tar del av kulturupplevelser och aktiviteter under hela grundskolan genom den kulturella allemansrätten och vid biblioteken tar Botkyrkaborna del av det stora medieutbudet och den varierade

programverksamheten. Genom bibliotekens satsning Bokstart etableras en tidig relation till böcker och läsning som förhoppningsvis håller i sig livet ut.

Bibliotekens satsning på att ge unga och vuxna Botkyrkabor möjlighet att öka sina digitala färdigheter med hjälp av olika aktiviteter som erbjuds på

biblioteken fortsätter under 2019.

2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser.

Nämndens mål:

2:2a Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar.

Analys

Läsande, språk och läsfärdigheter är ett prioriterat utvecklingsområde för nämnden. Verksamhet som bidrar till detta mål bedrivs på flera olika sätt inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Framförallt bibliotekens breda verksamhet som i stor utsträckning riktar sig till barn och unga och som bidrar till att stimulera elevernas läsande, språk och läsfärdigheter.

Många olika språkstimulerande aktiviteter för barn och unga är igång.

Sagostunder hålls på svenska och arabiska på biblioteken och bibliotekarier har

(19)

anordnat högläsning och sagostunder på fritidsgårdarna i Tumba. Musikhuset i Norsborg har också fortsatt sitt samarbete med biblioteket i Hallunda där en ungdomsbibliotekarie kommer för att läsa högt med besökarna på fritidsgården för att skapa en relation till böcker och läsning. Filosofiska samtal,

filmvisningar med samtal, berättarkurser för unga samt läsecirkel för 10–13- åringar planeras på biblioteken och genomförs under hösten 2019.Tillsammans med utbildningsförvaltningen är biblioteken engagerade i projektet "Läsa äger"

för att uppmuntra och visa barn och föräldrar på vikten av att läsa även på sommarlovet.

Bokstart, där bibliotekarier besöker nyblivna småbarnsfamiljer för att etablera en första tidig relation till böcker, läsning och biblioteken, är i full gång.

Barnfamiljer i Storvreten och Norsborg besöks varje vecka. Detta arbete fortsätter under hela året.

Läxhjälp erbjuds i dag på biblioteken och på fritidsgården Musikhuset i Norsborg. Inom de föreningsdrivna fritidsverksamheterna hålls läxhjälp och studiekvällar varje vecka. Även på idrottsplatserna finns möjligheter till läxhjälp. Detta möjliggörs i samarbete med civilsamhället.

Utbildningen i ett språkutvecklande arbetssätt fortsätter för personalen inom kultur- och fritidsverksamheterna. Högre kompetens inom detta område ger unga Botkyrkabor ökade förutsättningar att utveckla sitt talade och skrivna språk under sin fritid.

Målsatta

mått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2019 Utfall 2019 Andel (%)

unga som anger att de läser på sin fritid ökar.

46 % 47 %

Mäts våren 2020 i skolenkäten

Nämndens mål:

2:2b Genom Botkyrka kulturella allemansrätt får Botkyrkas barn och unga tillgång till kulturupplevelser i skola och förskola

Analys

Skolelevers deltagande i Botkyrkas kulturella allemansrätt har under flera års tid legat högt. Antalet bokade besök i Botkyrkas kulturella allemansrätt slutade förra året på 23 879 st.

Under 2019 försvåras uppföljningen av deltagandet i och med en del uppstartsproblem med den nya bokningssidan "Boka kultur". Det har t. ex.

(20)

varit svårt för en del skolor att boka aktiviteter på det sätt som varit tänkt.

Förvaltningen kompenserar detta genom att ha direktkontakt med lärare och rektorer på skolor, med särskilt fokus på de skolor med tidigare lågt

deltagande, för att på så sätt informera om det utbud som finns samt hjälpa till med bokning.

Målsatta

mått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2019 Utfall 2019 Antal

förskolor och skolor (kommunala och privata) som utnyttjar erbjudanden från

Botkyrkas Kulturella allemansrätt ökar

60 68 72

Nämndens mål:

2:2c Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att deras digitala färdigheter förbättras

Analys

Öppna datorhandledningsverkstäder hålls under året på Tumba och Tullinge bibliotek. Tumba bibliotek planerar även att erbjuda datorkurser för nyanlända där deltagarna får grundläggande datakunskap.

Hallunda bibliotek genomför under hösten digital kompetenshöjning för hela personalen, som sedan kommer botkyrkaborna till del under dyslexiveckan och eMedborgarveckan i form av information och utbildning kring bibliotekens egna digitala tjänster samt Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) webbaserade bibliotek ”Legimus.se”

Under seniordagarna får deltagarna möjlighet att se bibliotekets digitala utbud och erbjuds att boka in tid för digitalhandledning.

Hittills i år har också en utställning på temat digitala färdigheter hållits på Hallunda bibliotek, och ambitionen är att ha fler aktiviteter på detta tema under 2019.

(21)

Delårsrapport 2, Kultur- och fritidsnämnd, Tertial 2 2019 10(41) Målsatta

mått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2019 Utfall 2019 Minst 75 %

av deltagarna i bibliotekens aktiviteter gällande digitala färdigheter anser att deras färdigheter förbättrats efter avslutad aktivitet

75 %

2.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man bidrar till målområdet Att

möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna i god omfattning utifrån den omfattning som nämndens reglemente medger. Verksamhet som bidrar till målområdet har bedrivits genom mötesplatserna för unga vuxna och genom att förvaltningen arbetar aktivt med att ge plats för och möjliggöra för praktikanter och timanställda ungdomar i samband med t. ex festivaler och större projekt, men även i ordinarie verksamhet. Arbetet för att stödja kulturintresserade ungdomar fortsätter 2019 med t.ex. studiebesök vid utbildningar och arbetsplatser inom kulturområdet

Mötesplatserna för unga vuxna är stängda sedan våren 2019. Ny verksamhetsinriktning för unga vuxna 16–19 år är i full planering.

Aktivitetshuset Albys Hjärta, som blir en av dessa nya verksamheter öppnas i slutet av oktober.

Samordningsansvaret för studie- och arbetsmarknadsinsatser inom den nya verksamhetsinriktningen för unga 16–19 år ligger under arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande

(22)

Nämndens mål:

3:1a Unga vuxna upplever att de får stöd i sitt vuxenblivande via kultur- och fritidsverksamheterna.

Analys

Den 31 mars stängdes mötesplatserna för unga vuxna ned i kommunen. Det nya uppdraget är att utveckla två nya Aktivitetshus med fokus på unga 16–19 år i kommunen, ihop med Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen och i samverkan med föreningslivet. Aktivitetshuset Albys hjärta startas upp i slutet av oktober i år. Ett andra Aktivitetshus planeras att startas upp under våren 2020 i södra Botkyrka.

Under övergångsperioden, mellan nedstängningen av mötesplatserna för unga vuxna och uppstarten av Aktivitetshuset Albys hjärta, har förutsättningar skapats för andra kommunala verksamheter och föreningsdrivna verksamheter att förstärka aktiviteter för unga 16–19 år. Tack vare en bred kommunikation och samarbeten har kommunen kunnat erbjuda viktiga insatser för unga, oavsett levnadsvillkor och bostadsområde i kommunen.

Förvaltningens arbete med ungdomar och unga vuxna som har intresse för konst och kultur är brett och utvecklat. Unga vuxna erbjuds olika former av mentorskap, vilket innebär stöttning i konstnärligt och kreativt skapande, och tillgång till nätverk som ger ingångar till ett konstnärligt och kreativt yrkesfält.

Ungdomsgruppen som arrangerade festivalen This is Alby i slutet av

sommaren har genom sin medverkan i festivalen fått kompetensutveckling i arrangörskap, marknadsföring, ljudteknik och tillgång till nätverk och deltagande i fler kulturprojekt och evenemang via kommunens

samarbetspartners ABF Botkyrka Salem och Riksteatern.

Unga vuxna Botkyrkabor är i fokus när konsthallen förbereder sin nästa utställning Möt Upp! Unga från Färgsättarna arbetar med ett uppdrag för Botkyrkahallen som genomförs under sommaren och blir klart i början på hösten.

Nämndens mål:

3:1b Unga Botkyrkabor har möjlighet att prova på arbete inom kultur- och fritidsområdet.

Analys

Precis som tidigare år får många skolungdomar från Botkyrka möjlighet till feriepraktik inom kommunens kultur- och fritidsverksamheter under

sommarmånaderna, dessa återfinns inom samtliga verksamhetsområden. Även studenter från högskolor får chansen att göra praktik på förvaltningen och

(23)

inom många projekt och verksamheter tas unga Botkyrkabor in som assistenter eller projektledare när det lämpar sig.

Förvaltningen arbetar aktivt med att ge plats för och möjliggöra för

praktikanter och timanställda ungdomar i samband med t.ex. festivaler och större projekt men även i ordinarie verksamhet. På idrottsevent riktade till barn och unga, t. ex. Botkyrka Winter Games, har antalet unga Botkyrkabor som fått möjlighet att vara med och arbeta ökat. På det sommarläger för unga personer med funktionsnedsättning som arrangerades i samverkan med det lokala föreningslivet, har 20 unga ledare getts möjlighet att prova på arbete inom kultur- och fritidsområdet.

På kulturområdet har t.ex. cirka 90 unga vuxna Botkyrkabor fått

timanställningar, kortare uppdrag, prova på arbete och praktik. Konsthallen har anställt unga konsthallsvärdar, ungdomar har engagerats i samarbetsprojekt så som festivalen This is Alby och som värdar på festivalen Vi är Botkyrka m.m.

2.4 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man bidrar i god omfattning till målområdet utifrån den omfattning som nämndens reglemente medger. Inom samtliga fyra verksamhetsområden bedrivs verksamhet riktad till såväl äldre som personer med funktionsnedsättning.

Kulturskolans verksamheter för barn och unga med särskilda behov har t. ex.

breddats och utvecklats och fler föreningar än tidigare är med och utvecklar seniorveckan som går av stapeln i september.

4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv

Nämndens mål:

4:1a Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv.

(24)

Analys

Mycket görs inom kultur- och fritidsverksamheterna för att Botkyrkabor med behov av stöd får en bra fritid.

Fler barn, unga och unga vuxna med särskilda behov deltar i

kulturverksamheter. Hittills under 2019 har 20 målgruppsanpassade

kulturaktiviteter tagits fram för målgruppen varav 10 har genomförts i samråd med Särskolans kulturombud under våren.

Kulturskolans verksamheter för barn och unga med särskilda behov har breddats och utvecklats. Under vårterminen har 106 elever deltagit i Kulturmixkurserna och 70 elever i Funkiskören. Åtta elever har deltagit i musikmix, 85 elever i Funkisdans och 14 elever i "Prova på att spela i band".

Fortbildningsträffar med aktivitetsombud från kommunens vård- och

omsorgsboenden har genomförts under våren. Detta har resulterat i en ökning av kulturaktiviteter som brukarna kan ta del av i sin vardag.

Även äldre Botkyrkabor ska ha jämlika möjligheter att delta i

kulturverksamheter och för årets Seniorvecka så har satsningar gjorts i stadsdelarna Hallunda och Tullinge, där det har varit lägre deltagande bland äldre. Samarbete med bland annat områdesstrateger och medborgarcenter har resulterat i att fler föreningar anslutit sig i arbetet med Seniorveckan.

För att även nå målgrupper av äldre som av olika anledningar har svårt att delta i kulturaktiviteter på grund av hinder som ensamhet, demens, språk med mera, så görs riktade aktiviteter med ledsagning. Genom olika

kommunikationsinsatser länkar vi även Seniorveckan med Anhörighetsveckan.

Botkyrkaborna får tillgång till flera tillgänglighetsanpassade idrotts- och friluftsmiljöer genom att bland annat tre nya utegym anläggs under året.

Utegym erbjuder en flexibel träningsform där intensitet kan anpassas utifrån individens förutsättningar och mål, vilket lockar många vuxna och äldre till aktivitet. Då de tillgänglighetsanpassas så fungerar de även bra för en äldre (65+) målgrupp.

Deltagarna i LSS Daglig verksamhet har fått ett utökat uppdrag i skötsel av utebad och idrottsplatser. Arbetsuppgifterna upplevs som meningsfulla av deltagarna och innebär en högre kvalitet på upplevelsen för besökarna på utebad och idrottsplatser.

Boken kommer, en tjänst för invånare som själva inte kan ta sig till biblioteken, är nu etablerad i alla stadsdelar.

Målsatta mått Utfall

2016 Utfall

2017 Utfall

2018 Mål 2019 Utfall 2019 Andelen (%)

Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda

67 % 66 % 55 % 70 %

(25)

Delårsrapport 2, Kultur- och fritidsnämnd, Tertial 2 2019 14(41) Målsatta mått Utfall

2016 Utfall

2017 Utfall

2018 Mål 2019 Utfall 2019 med möjligheten att

utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar.

Andel

(%) bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar

Andelen Botkyrkabor, 65 år och äldre som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen mäts i kommunens medborgarundersökning 2020. Andel bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning är en ny fråga som ställs till föreningarna i brukarundersökningen som genomförs under hösten.

Nämndens mål:

4:1 b Kommunens möteslokaler för civilsamhället utrustas och tillgänglighetsanpassas så att de uppfyller kriterierna i Policy och riktlinjer för möteslokaler.

Analys

Botkyrkaborna får tillgång till en ny möteslokal genom att Rackethallens konferensrum anpassas för tillgänglighet i enlighet med kommunens policy för möteslokaler. Arbetet planeras genomföras under hösten.

2016 Utfall

2017 Utfall

2018 Mål 2019 Utfall 2019 Antal möteslokaler som

utrustas och

tillgänglighetsanpassas årligen är minst 1

1 1

2.5 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man bidrar i mycket god omfattning till målområdet då stora delar av verksamheten syftar till detta. Botkyrkaborna deltar i olika kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter vid de mötesplatser som nämnden erbjuder och skapar själva ett utbud för andra genom

föreningsaktiviteter, evenemang och projekt som på olika sätt stöds av

nämndens arbete. Exempel på stödformer kan vara Kreativa fonden, Drömdeg och föreningsbidrag eller tillgång till lokaler och fritidsledare som stödjer ungas initiativ.

(26)

Föreningslivet ges ökade möjligheter att erbjuda organiserade idrottsaktiviteter genom upprustning och nybyggnation av ett antal idrottsanläggningar. Flera av dessa anläggningar återfinns i stadsdelar som har magrare utbud av

föreningsaktiviteter idag.

Kulturskolan har nått långt i sitt omställningsarbete med att skapa likvärdiga förutsättningar för Botkyrkas barn och unga att delta i kulturskolan. Arbetet fortsätter under 2019 främst med att förbättra förutsättningarna för ökat deltagande i Hallunda/Norsborg som ligger efter de andra stadsdelarna.

För att uppnå målet om ökad kvalitet och likvärdighet inom fritids-

verksamheten krävs en långsiktig kvalitetssäkring av verksamheterna. En del i detta är det reviderade Utvecklingsprogrammet för Botkyrkas fritids-

verksamheter som kommer läggas fram för politiskt beslut vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i december 2019. Utvecklingsprogrammet behöver sedan implementeras för att säkerställa resultat och måluppfyllnad.

Sommarens festivaler har som tidigare år varit välbesökta, med stort utbud av aktiviteter för barn och unga. Under sommaren har det också genomförts ett digert program av sommarlovsaktiviteter för barn och unga.

5:1 Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv.

Nämndens mål:

5:1a Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Analys

Sensommarens festivaler samlade många nöjda Botkyrkabor.

Ungdomsfestivalen "This is Alby" samlade ca 2000 besökare på Albys torg och familjefestivalen "Vi är Botkyrka" samlade ca 4000 besökare till Hågelbyparken.

Precis som förra året erbjöds ett digert utbud av sommarlovsaktiviteter för barn och unga närmare bestämt 29 olika aktiviteter fanns att välja på. Några

exempel är simskola "prova på balett", eller Summer camp med olika idrotter, bad och lek. Förvaltningen uppskattar att deltagandet till cirka 3500 barn och unga, vilket ligger i linje med förra årets deltagande. Utbudet av

sommarlovsaktiviteter koncentrerades till stadsdelar som har svagare

föreningsliv. Syftet är att skapa ett likvärdigt utbud för barn och unga oavsett hemort och ekonomiska förutsättningar. Barn och unga i familjer med

försörjningsstöd fick också under sommaren ökad tillgång till anpassade kulturverksamheter, genom riktade sommarlovsaktiviteter till målgruppen.

(27)

Medel för sommarlovsaktiviteter har rekvirerats från Socialstyrelsen.

Under våren slutfördes bygget av de nya lokalerna för konsthall och bibliotek i Fittja och den 18 maj invigdes huset med pompa och ståt. Konsthallens lokaler, både entrérum, Fittjaköket, utställningsrum och verkstad har varit mycket välbesökt sedan öppnandet. Sommaren innehöll över 700 besök av barn i verkstan. Fittjaköket i entrérummet, fungerar som en inbjudande yta där matlagning, SFI-undervisning, möten och program sker.

Det nyöppnade biblioteket i Fittja har ett nytt hyllsystem som kommunicerar med färg, symboler och text för att göra det lättare att hitta i biblioteksrummet.

Det nya hyllsystemet lyfter också fram Botkyrkas alla språk då böcker på olika språk står tillsammans under respektive bok-kategori. Det nya systemet bygger på klartext och grundar sig i en studie som gjordes av en extern konsult på uppdrag av Bibliotek Botkyrka hösten 2017.

På alla biblioteken får Botkyrkaborna möta ett mer varierat programutbud än tidigare. Exempel på genomförda och planerade aktiviteter är minneskaféer på finska för äldre, stickkaféer, familjelördagar med fokus på språkutveckling, barnboksdagarna i alla kommundelar, program kring HBTQ-frågor och funktionsvariationer, sagostunder på polska och tyska, barnteater på finska, samtalsserie kring filosofi, föräldragrupp där man talar kring föräldraskap och hälsa.

Bibliotekens flerspråkiga verksamhet är aktiv. Ett stort bestånd av medier på de språk som är relevanta för botkyrkaborna byggs upp på Hallunda bibliotek.

Verksamheten utvecklas också på de övriga biblioteken för att i högre grad nå flerspråkiga medborgare i hela kommunen. De nationella minoritetsspråken får en mer prioriterad plats på Tumba bibliotek och beståndet kommer att

uppdateras. Biblioteken arbetar också med mycket uppsökande verksamhet utanför bibliotekslokalerna, t. ex med bokbord och utlåning i stadsdelarnas olika centrum för att nå fler Botkyrkabor med litteratur och bibliotekens övriga utbud.

Unga Botkyrkabor får prova på Kulturskolans verksamhet genom samarbete med fritidsverksamheterna, främst på Fittjapulsen, Albys Hjärta/Fanzingo, musikhuset i Norsborg och Scenverkstan i Tullinge. Kulturskolan har också öppen verksamhet på fritidsklubbarna; gitarr- och sångundervisning på Tallidsskolan och tvärflöjt på Hammerstaskolan.

föreningsaktiviteter idag. (läs mer om detta under nämndmål 5.1 b)

Botkyrkaborna, både föreningar och enskilda medborgare, får ökad tillgång till anläggningar genom digital inpassering med så kallad QR-kod. Detta

inpasseringssätt genomförs på försök i Rikstens sporthall under 2019.

Under våren har en rad digitala kommunikationsinsatser gjorts för att öka

(28)

synligheten och vetskapen om kommunens kultur- och fritidsutbud. Bland annat har sponsrade inlägg med korta filmer delats där vi kan se en stor räckvidd av personer som nåtts. Kommunens offentliga konst har också blivit mer tillgänglig genom att en digital karta över konsten nu finns publicerad på Botkyrka konsthalls hemsida.

2016 Utfall

2017 Utfall

2018 Mål 2019 Utfall 2019 Andelen (%)

Botkyrkabor som är nöjda med de öppna mötesplatserna i kommunen (såsom bibliotek,

föreningslokaler, fritidsgårdar, konsthall och besöksmål) ökar.

61 % 59 % 63 %

Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av

kulturaktiviteter ökar.

51 % 52 %

Andelen Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80 %

76 % 70 % 57 % 80 %

Andelen unga*

Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%

85 % 85 %

Nämndens mål:

5:1b Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga.

Analys

Utbudet av lovaktiviteter koncentrerades under sommaren till stadsdelar med svagare föreningsliv med syfte att skapa ett likvärdigt utbud för barn och unga oavsett hemort och ekonomiska förutsättningar. Även organiserade

spontanaktiviteter som finansieras av kommunen koncentreras till områden med svagare utbud av föreningsidrott.

föreningsaktiviteter idag, exempelvis Botkyrka cricketcenter i Norsborg och

(29)

upprustad fotbollsarena i Fittja.

Simskolor på utebaden och ledarledda idrottsaktiviteter i bad och rackethallens regi genomfördes under sommaren 2019, med särskilt fokus i föreningssvaga stadsdelar.

Under våren har Löparakademin funnits på plats vid Musikhuset Norsborg med löpträningsprogram två gånger i veckan. Musikhuset Norsborg har också erbjudit sina besökare skidresa till Romme och andra utflyktsmål som

stimulerar fysisk aktivitet.

Inom de föreningsdrivna fritidsverksamheterna har fysiska aktiviteter erbjudits varje vecka så som fotboll, dans, thaiboxning, pingis och basket. Vid olika tillfällen erbjuds även andra fysiska aktiviteter så som 5-kamp, bowling, brännboll, brännboll, skateboard och yoga.

Förutsättningarna vad gäller jämställdheten inom deltagandet i idrottslivet i Botkyrka stärks tack vare investeringar i upprustad ridanläggning,

gymnastikhall, friidrottsarena, som invigs under 2019.

Under 2019 har medborgarna kunnat låna idrottsutrustning gratis på två platser i Botkyrka, Brunna IP och Alby folkhälsopark. Syftet är att göra det enkelt att idrotta och röra på sig framförallt för de Botkyrkabor som inte deltar i den organiserade idrotten.

2016 Utfall

2017 Utfall

2018 Mål 2019 Utfall 2019 Andelen (%) Botkyrkabor

som är nöjda med möjligheterna till motion och fysiska aktiviteter ökar, främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad (enligt kommunens medborgarundersökning)

73 % 76 % 67 % 77 %

Andelen (%) flickor och pojkar bland deltagarna vid organiserade

spontanaktiviteter är jämt fördelat (minst 40% av vardera kön)

34 % 34 % 40 %

Flickors andel (%) av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar till 45% år 2022

37 % 37 % 40 %

Nämndens mål:

5:1c Botkyrkaborna upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra egna idéer och initiativ.

(30)

Analys

I Botkyrka har kulturaktörer, såväl privatpersoner som föreningar många vägar till stöd för att möjliggöra sina projekt och kreativa idéer. Hittills i år har det kommit in 88 ansökningar om projektstöd från Botkyrkabor och organisationer som vill genomföra egna idéer och initiativ. Totalt har 39 projekt beviljats vilket är en ökning från samma tid föregående år. Kommunens kreativa stöd är: Kreativa Fonden, Drömdeg och Evenemangsbidrag.

Två kulturprojekt som har skapats som ett direkt initiativ av unga vuxna i Botkyrka är på väg att genomföras och förberedelsearbete tillsammans med ungdomar sker för Projektet Möt Upp! som ingår i Botkyrka konsthalls utställningsprogram i höst.

På biblioteken genomförs författarsamtal i samverkan med ABF och Folkets hus, samt i samband med seniorveckan. Medverkande författare; Anders Rydell och Theodor Kallifatides, har bjudits in efter förslag från bibliotekens besökare. Öppen scen och poesiläsning, har ägt rum under året både på Hallunda, Alby och Fittja bibliotek.

Inom fritidsverksamheten genomförs aktiviteter som de unga själva tagit initiativ till. Inom de föreningsdrivna fritidsverksamheterna organiseras t. ex.

projektgrupper som regelbundet träffas och planerar aktiviteter som workshop Framtidsplaner, Mario Cart-turnering, måla om i verksamheten, This Is Alby, Palestinaprojektet, Alby Leaders, gårdsråd, Show up Botkyrka. På Musikhuset Norsborg finns en fritidsledare som coachar i idéutveckling alltid på plats.

Botkyrkaborna har möjlighet att boka lokaler för fest genom kultur och fritidsförvaltningens lokalbokning. En ny möteslokal tillkommer i utbudet genom att Rackethallens konferensrum anpassas i enlighet med policy och riktlinjer för möteslokaler.

Målsatta

mått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2019 Utfall 2019 Andelen (%)

Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.

34 % 33 % 31 % 35 %

(31)

Nämndens mål:

5:1d Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen

Analys

För att uppnå målet krävs en långsiktig kvalitetssäkring av de öppna

fritidsverksamheterna. En del i detta är det reviderade Utvecklingsprogrammet för Botkyrkas fritidsverksamheter som kommer läggas fram för politiskt beslut vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i december 2019.

I och med den nya inriktningen för arbetet med unga vuxna, där de befintliga mötesplatserna för denna målgrupp nyligen lagts ned, tillförs fritidsgårdarna mer resurser, vilket kan bidra till att öka kvaliteten då det möjliggör bättre anställningsvillkor för personalen.

Musikhuset Norsborg har lyckats med en jämn könsrepresentation i de arbets- och aktivitetsgrupper som finns samt i gårdsrådet. Besöksstatistiken visar en jämn könsfördelning både för fritidsklubben och fritidsgården och det ser personalen som ett resultat av målmedvetet jämställdhetsarbete.

Inom de föreningsdrivna fritidsverksamheterna arrangeras tjejkvällar på samtliga verksamheter som syftar till att stärka unga tjejers självkänsla och plats i det offentliga rummet.

Målsatta mått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2019 Utfall 2019 Andel (%)

fritidsledare med minst

fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar

29 % 48 % 26 % 50 %

Könsfördelningen bland besökarna vid fritidsgårdarna är jämn (minst 40% av vardera könet)

38 % 39 % 40 %

Nämndens mål:

5:1e Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga inom målgruppen.

Analys

Barn och unga i Botkyrka skall ha samma förutsättningar att delta i kulturskolans verksamhet oavsett stadsdel man bor i. För att skapa

förutsättningarna för detta fortsätter Kulturskolan att ställa om sin verksamhet

(32)

och styr den till de stadsdelar med minst deltagande. I dagsläget nås lägst måluppfyllelse i området Hallunda/Norsborg och Kulturskolan satsar därför på att arrangera flera events där (Battle of Botkyrka i samarbete med Musikhuset i Norsborg och Riksteatern och konsert i samarbete med Hallunda centrum), att hålla fokusgrupper i området och att verka för att få tillgång till fler lokaler att bedriva verksamhet i.

Omställningsarbetet innebär nya samarbeten med skolan och förskolan och lågtröskelundervisning på fritidsgårdar och mötesplatser, med ambitionen att verksamheterna leder till att barnen sedermera anmäler sig Kulturskolans kurser och deltar i den mer kontinuerligt organiserade kursverksamhet.

Kulturskolan har mycket nära samarbete med många skolor i kommunen; t.ex.

Kvarnhagskolan, Skogsbacksskolan, Grindtorpskolan, Tallidskolan, Fittjaskolan och Borgskolan. Ett annat led i omställningsarbetet är metodutveckling för undervisning i grupp.

Kulturskolan arbetar mot målet att andelen deltagare i kulturskolans

verksamhet motsvarar målgruppens storlek i varje stadsdel. Statistik för första halvåret 2019 visar hur Kulturskolan behåller högt deltagandet i de tre

områden där det har legat lågt. I Alby deltar nu fler barn och unga, än vad som bor i området i Kulturskolans verksamhet 18% av 15%. Det beror delvis på den skolnära verksamheten på Kvarnhagsskolan och Grindtorpsskolan.

I Fittja har deltagandet ökat till 9% vilket också är det målsatta måttet. Detta beror bland annat på skolnära verksamhet på Tallidskolan och samarbete med fritidsgården Fittjapulsen.

I Hallunda/Norsborg har deltagandet dessvärre minskat från förra årets 12% till 11 %. Åtgärderna som planeras för att öka deltagandet till 22% som målet anger, beskrivs i texten ovan.

Målsatt mått Utfall

2017 Mål2018 Utfall 2018 Utfall 2019 Mål

2020 Mål

2021 Mål 2022 Andel (%) deltagare i kulturskolans verksamhet motsvarar målgruppens storlek i varje stadsdel: **

Hallunda/Norsborg

(22%)* 9% ökar 12% ökar ökar 22%

Alby (15%)* 15% 15% 17% 15% 15% 15%

Fittja (9%)* 3% ökar 8% ökar ökar 9%

Tumba/Grödinge/Vårsta

(31%)* 33% minskar 32% minskar minskar 31%

Tullinge (23%) 39% minskar 32% minskar minskar 23%

**Siffrorna i vänsterkolumnen anger hur stor del av den totala målgruppen för kulturskolan som 2022 beräknas finnas i varje stadsdel. Deltagare i kulturskolans verksamhet inkluderar öppen och skolnäraverksamhet, och beräknas utifrån antal deltagartillfällen.