Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg •Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon:08-7068000•Organisationsnummer: 212000-0175 • kommunstyrelsen@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se
Planeringsdirektiv och förutsättningar för budget 2015 och plan för 2016-2017
Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Bengt Sjöholm (KD) Stefan Bergström (C) Sasanpour (MP)
Innehållsförteckning
1. Inledning
1.1 Sundbyberg - en växande stad med framåtanda. s. 3 1.2 Beslut om budget under november eller december
under valår s. 5
1.3 Vad är planeringsdirektiv och förutsättningar? s. 6
2. Politiska direktiv s. 6
2.1 Medborgaren i fokus s. 7
2.2 Fokus på fem paketområden s. 9
2.3 Organisation och personal s. 20
2.4 Den kommunala företagsbildningen s. 20
3. Finansiella förutsättningar
3.1 Ekonomisk analys, nuläges- och omvärldsanalys s. 22 3.2 Preliminära ekonomiska ramar till nämnder s. 22 3.3 Preliminära investeringsramar för nämnder s. 24
3.4 Tillgångar och skulder s. 25
3.5 Volym- och hyreskompensation och pris-
och löneuppräkning s. 25
4 Instruktion för nämndernas beredningsbeslut s. 27
4.1 Mål och uppdrag s. 27
4.2 Omvärldsbevakning s. 27
4.3 Upphandling s. 27
4.4 Taxor och avgifter s. 27
4.5 Kommentar föreslagen drift- och investeringsbudget s. 27
1. Inledning
1.1 Sundbyberg – en växande stad med framåtanda
Sundbyberg är en stad med framåtanda. Vår stads framåtanda märks inom många områden. Vi växer snabbast, det byggs många nya bostäder och vi har många som engagerar sig i stadens utveckling. Den framåtandan vill vi ta tillvara. Därför ska det vara enkelt att komma i kontakt med oss förtroendevalda, göra sin röst hörd och vara med och påverka samhällsutvecklingen. Vårt Sundbyberg är en stad för alla där medborgaren alltid står i fokus. Vi vill att Sundbyberg ska vara ett föredöme som andra kommuner inspireras av.
Den snabba tillväxten ställer oss också inför utmaningar. Vårt yttersta uppdrag är att leverera fortsatt god service till alla våra medborgare. Vi vill också vara en trygg stad. I våra planeringsdirektiv beskriver vi vilka prioriteringar vi gör för att anta dessa utmaningar och hur vi vill göra Sundbyberg ännu bättre.
Alla medborgare ska få lika möjligheter utifrån skilda behov och förutsättningar.
Därför fortsätter vi att fokusera på demokrati, jämställdhet, tillgänglighet, barn- perspektiv och barnets perspektiv i allt vi gör.
De fyra paket vi prioriterar i år 2014 är fortsatt prioriterade i direktiven inför nästa års budget. Vi tillför också ett nytt prioriterat område - ideell sektor. I planerings- direktiven för 2015 har vi således fokus på fem politiska områden med prioriterade mål och uppdrag.
En grön stad för framtiden
Det första området är miljö. Sundbybergs snabba tillväxt gör att det är extra viktigt med fokus på hur vi bygger ut vår stad. Bra framkomlighet på trottoarer och cykelvägar samt en ännu bättre kollektivtrafik är viktiga förutsättningar för att vi sundbybergare ska kunna röra oss fritt i vår stad.
En växande stad i arbete
Det andra området handlar om arbete och tillväxt. Vi ska intensifiera vårt arbete för att utveckla vårt företagsklimat. Alla sundbybergare har rätt till en meningsfull sysselsättning. Vi tror till exempel på vikten av god tillgång till SFI. Satsningar på långtidsarbetslösa, Rissneambassadörer och sommarjobb till elever i gymnasiets examensårskurs som erbjuds en kombination av jobb och studier under sommaren fortsätter och utvecklas.
Barnens stad
Det tredje området fokuserar på barns och ungas uppväxtvillkor. Det innefattar såväl en högkvalitativ skola och barnomsorg som en stimulerande fritid. Arbetet med att genomföra vår gemensamma målbild för skolan fortsätter. Vi satsar på att höja kvaliteten och resultaten i skolan genom att höja den socioekonomiska pengen.
Vi förstärker också förskolan genom satsningar på det särskilda verksamhetsstödet.
En stad att åldras i
Det fjärde området riktar sig till Sundbybergs seniorer. Omsorgen om våra äldre rör både deras behov av vård och möjlighet till gemenskap och aktiviteter. Att garantera valfrihet i boendeform och öka äldres inflytande över sina hemtjänstinsatser är två prioriterade frågor som är viktiga för äldres hälsa och välbefinnande.
Ideella sektorns stad
Vårt nya paket handlar om den ideella sektorn. I Sundbyberg har vi ett rikt
föreningsliv och det är många som bidrar och vill bidra till gemenskapen i vår stad.
Föreningar och organisationer samt enskildas engagemang är viktigt på många sätt och är ovärderliga komplement till vår kommunala verksamhet. Därför vill vi utveckla och förstärka samverkan mellan staden och den ideella sektorn.
Sundbyberg den 23 maj 2014
Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Sasanpour (MP)
Bengt Sjöholm (KD) Stefan Bergström (C)
Läshänvisning
Dokumentet beskriver politiska direktiv och förutsättningar för budget 2015 och plan 2016 och 2017.
Direktiven består av avsnitt om medborgaren i fokus och paket med prioriteringar.
Därefter beskrivs finansiella förutsättningar för budget 2015. Avslutningsvis finns en instruktion för vad som ska ingå i nämndernas beredning under hösten inför beslut om budget i kommunfullmäktige i november alternativt december.
1.2 Beslut om budget under november eller december under valår Av kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska fatta beslut om budget under november månad samt att kommunstyrelsen ska hantera förslag till budget före oktober månads utgång. Under ett valår ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Om det finns särskilda skäl kan kommunstyrelsen hantera förslag till budget i november månad. Budget fastställs sedan av fullmäktige i december månad. Ändring av majoritetsläge i fullmäktige anses vara ett godtagbart skäl för förskjutning av budgetfristen.
Oavsett om fullmäktige fastställer budgeten i november eller december ska kommunstyrelsen ändå föreslå skattesats för nästkommande år innan oktober månads utgång. Det har att göra med de skyldigheter som kommunstyrelsen har att underrätta vissa myndigheter om skattesatsen. Fullmäktige ska sedan fastställa skattesatsen före november månads utgång. Om budgeten tas i december finns dock möjlighet att fastställa en annan skattesats än den som bestämts tidigare, så vida det finns skäl till det.
Årshjulet beskriver alla delar i framtagandet av budget 2015.
2 juni planerings- direktiv och förutsättningar för budget 2015 beslutas i KS
Beredningsprocessen inför nämndernas beslut om förslag till budget
OKTOBER Nämnderna fattar
beslut om budgetförslag 2015
Beredningsprocess inför budgetbeslut KS
och budgetbeslut KF OKTOBER/
NOVEMBER Budgetbeslut 2015 i KS NOVEMBER
DECEMBER Budgetbeslut 2015 i KF
DECEMBER JANUARI Beslut om internbudget
2015
1.3 Vad är planeringsdirektiv och förutsättningar?
Direktiven är kommunstyrelsens dokument för styrning av stadens verksamheters budgetarbete. Direktiven anger politisk viljeinriktning för året och uttrycks i hur vi ska arbeta med medborgaren i fokus och de fem paketen. I själva budgeten, som fullmäktige beslutar om i november eller december, kommer viljeinriktningar att förtydligas och utvecklas.
Planeringsdirektiven och förutsättningarna lägger grunden för en kommande budget som kommer att präglas av att nämnder och bolag gemensamt verkar för stadens bästa. Detta ställer krav på samordning, effektiva processer och arbetssätt som optimerar stadens resursanvändning utifrån ett helhetsperspektiv.
Planeringsförutsättningarna utgår ifrån förutsättningar som idag är kända kring befolkningsprognos, skatteprognos, finansiell utveckling med mera. De utgår också ifrån budget 2014 och plan 2015 -2016 och årsbokslut för 2013.
Planeringsdirektiven med förutsättningar riktar sig till samtliga nämnder och koncernen. De anger vad nämnderna ska bereda inför att kommunfullmäktige beslutar om budget i november eller december.
2. Politiska direktiv
Utgångspunkt för stadens långsiktiga planering är Sundbybergs stads översiktsplan som sträcker sig till 2020. Den utgår ifrån stadens vision1 och god ekonomisk hushållning. Stadens vision är:
Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur
med plats för mänskliga möten
För att uppnå en hållbar samhällsutveckling i Sundbyberg ska vi enligt översikts- planen planera utifrån ett helhetsperspektiv och ha fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Politiska direktiv inför budget 2015 med plan 2016-2017 anger därutöver riktning och prioriteringar för stadens arbete under de närmsta åren. Inledningsvis beskrivs hur staden arbetar med medborgaren i fokus. De mål som är angivna inom detta avsnitt ska alla nämnder och koncernen Sundbybergs stadshus AB arbeta med.
Därefter följer paket där politiska prioriteringar anges. Även inom detta avsnitt finns mål angivna. I särskilda avsnitt beskrivs också hur staden arbetar med organisation och personal och den kommunala företagsbildningen.
1 Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten.
2.1 Medborgaren i fokus2
Vi vill att Sundbyberg ska vara en stad för alla. Det innebär att alla medborgare ska få lika möjligheter utifrån skilda behov och förutsättningar.
Såväl ung som gammal ska känna sig trygg i Sundbyberg. Alla ska känna att de får hjälp av hög kvalitet om de hamnar i en situation där behov av stöd finns. Staden ger hjälp och stöd i medborgares vardag på olika sätt.
Hos oss ska barn, ungdomar och vuxna få det stöd de behöver. Det handlar exempelvis om att kunna vara delaktig i samhället på lika villkor om du har en funktionsnedsättning. Det kan också handla om stöd i form ekonomiskt bistånd, insatser på grund av sociala eller psykiska problem, missbruksproblem eller är orolig för att ett barn far illa.
Det förebyggande arbetet är prioriterat. Samverkan mellan olika aktörer är av avgörande betydelse för att lyckas.
Arbetet med att skapa en stad för alla pågår hela tiden. Det handlar om vårt
ordinarie arbete där vi strävar efter att de mål vi sätter upp ska genomsyra allt vi gör.
Målen ska följas upp av kommunfullmäktige. Staden arbetar också särskilt med sociala bokslut där vi årligen redovisar vårt arbete inom social hållbarhet.
2 Alla nämnder och koncernen Sundbybergs stadshus AB ska arbeta med målen under detta avsnitt.
Demokrati
Sundbyberg ska vara en öppen och tillgänglig stad. Sundbybergarna ska ha insyn i de beslut som tas och ges bra möjligheter att påverka sin stad. Med riktade
satsningar vill vi stärka delaktigheten och skapa en stad som ger alla lika möjligheter till inflytande. Vi ska särskilt satsa på att säkra barns och äldres rättigheter och delaktighet i frågor som berör dem.
Mål
Staden ska fortsätta utveckla dialogen med medborgarna genom nya metoder för att skapa större delaktighet i planeringen av samhället.
Jämställdhet
Ett jämställt Sundbyberg för alla medborgare innebär att de som växer upp i och lever i staden är personer som inte begränsas av att de är födda till flicka eller pojke.
Alla ska ha samma möjligheter och makt att utforma sina egna liv. Ojämställdhet är ett strukturellt problem och kan bara förändras genom att själva strukturen
förändras. I Sundbyberg prioriteras arbetet med jämställdhet och staden ska arbeta med jämställdhetsintegrering3 och normkritik. Kunskap om HBTQ4 och genus är avgörande i detta arbete inom alla nämnder och stadens koncern. Arbetet innefattar både ett medborgar- och arbetsgivarperspektiv.
Mål
Makt och resurser ska fördelas lika mellan könen och vi ska exempelvis arbeta normkritiskt för att nå jämställdhet.
Tillgänglighet
I Sundbyberg ska alla kunna leva ett oberoende liv med samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Staden ska möjliggöra för personer, oavsett funktionsnedsättning, att vara delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor.
Sundbybergs stad ska vara en förebild, föregångare och kulturförändrare för tillgänglighetsarbete. Alla medborgares möjlighet att vara delaktiga i samhället ska stärkas och kunskapen om tillgänglighet och bemötande ska vara hög i hela staden för att säkra att utformning av miljöer och lokaler och verksamheter fungerar för alla oavsett funktionsförmåga.
Mål
FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning ska genomsyra stadens arbete för ökad tillgänglighet.
3 Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhet genomsyrar ordinarie beslutsfattande, fördelning av resurser och finns med integrerat där normer skapas och återskapas.
4 Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter.
Barnperspektiv och barnets perspektiv
Sundbyberg ska vara en stad där alla barn har goda uppväxtvillkor. I våra olika verksamheter ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet. Om
intressekonflikter finns ska verksamheterna alltid agera utifrån barnets bästa. Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.
FN:s barnkonvention är utgångspunkten för stadens verksamheter. Arbetet enligt konventionen ska stärkas i stadens alla verksamheter i allt från förskola, skola, socialtjänst, kultur- och fritid till stadsbyggnadsfrågor. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete ska vi också minska barnfattigdomen och dess effekter. Staden ska upprätta en struktur för hur våra barn ska kunna komma till tals i frågor som berör dem.
Mål
Barnets bästa ska alltid beaktas genom att barnets eget perspektiv och barnperspektivet ska vara styrande i alla verksamheter.
2.2 Fokus på fem paketområden
I budget 2015 med plan 2016-2017 vill vi särskilt fokusera på fem politiska områden, så kallade paket. Varje paket har ett prioriterat mål, strategier och uppdrag. De prioriterade målen med strategier riktar sig till alla nämnder och stadens helägda koncern Sundbybergs stadshus AB. Fullmäktige följer upp de prioriterade målen med strategier och uppdrag.
Strategierna anger det arbetssätt vi bedömer väsentligt bidrar till måluppfyllelse för de prioriterade målen. Vissa av uppdragen som är kopplade till paketen riktar sig till en eller flera nämnder och ibland till samtliga nämnder. Uppdragen ska vara
genomförda under 2015.
Förutom de prioriterade mål och uppdrag som anges inom paketen ska nämnderna i sin internbudget konkretisera ytterligare mål för att paketen ska få stor
genomslagskraft.5 På det sättet får nämnderna förutsättningar att själva vara konkreta och prioritera utifrån den ekonomiska ram som nämnden tilldelas.
De fem paketen är:
En grön stad för framtiden
En växande stad i arbete
Barnens stad
En stad att åldras i
Ideella sektorns stad
5Särskilda anvisningar kommer att tas fram inför nämndernas arbete med internbudgeten för att tydliggöra hur det arbetet ska gå till.
En grön stad för framtiden
Det ska vara enkelt att leva miljövänligt i Sundbyberg och vi ska ta täten i
klimatarbetet. Vi är en stad som ständigt växer och är Sveriges befolkningstätaste.
Detta ställer stora krav på att vi tar miljöhänsyn i all planering och att vi strävar efter klimatneutrala verksamheter. Ren luft, rent vatten, lågt buller, bevarande av park- och grönområden och tillgång till en giftfri miljö ska bli verklighet i framtidens Sundbyberg. Att ständigt förstärka miljöarbetet och att undvika att bygga in onödiga miljöproblem är därför en grundbult för att skapa en bättre framtid.
Prioriterat mål
Staden och dess bolag ska minska sin energiförbrukning och sin totala miljöpåverkan
Strategi
Stadens miljöarbete utgår från stadens vision 2020 om att Sundbybergs stad ska vara fossilbränslefritt 2020 och övergå till förnyelsebar energi. Arbetet utgår också ifrån stadens klimat- och hållbarhetspolicy om att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle och därmed ta ansvar för en god miljö och hushållning med naturresurser. Staden och dess bolag ska tillsammans se över möjligheterna för egen energiproduktion genom nya metoder.
Stadens samhällsplanering ska på ett bättre sätt bidra till att Sundbyberg ska kunna växa och ändå klara högt uppsatta miljömål. Därför ska vi fortsätta utveckla
planprocessen och arbeta med att analysera den totala miljöpåverkan vid ny- och ombyggnation. Om intressekonflikter finns ska verksamheterna agera långsiktigt hållbart genom att ta särskild hänsyn till miljö- och naturresursfrågor.
Insatser för att förbättra vattenkvaliteten i Bällstaån/-Bällstaviken och i Igelbäcken kommer att gå vidare med sikte på att uppfylla EU:s vattendirektiv att nå god ekologisk och kemisk status senast år 2021.
För att knyta samman vår stad och ge våra medborgare ännu bättre möjligheter till rörlighet fortsätter vi arbetet med att skapa säkra, trygga och tillgängliga cykelvägar.
Dessutom måste staden hela tiden påverka SL så att vi både får bättre kollektivtrafik inom kommunen och att också all kollektivtrafik blir utsläppsfri.För att människor ska trivas i Sundbyberg måste också den yttre miljön vara tilltalande. En god renhållning är självklart en viktig del i detta.Vi ska underlätta medborgarnas möjligheter att leva miljövänligt. Det gör vi genom att erbjuda medborgare och företag konsumentrådgivning, miljödiplomering och energirådgivning. Vi satsar också på en ny returpark där material både kan återvinnas och återanvändas.
Uppdrag
Staden ska aktivt informera och engagera medborgare och näringslivet i arbetet för att göra Sundbyberg till ett föredöme inom miljöfrågor6
Enskilda fastighetsägare ska uppmuntras att energieffektivisera och staden och de egna bolagen ska vara föredömen.7
Förekomster av miljögifter i barns vardag ska minska 8
6 Kommunstyrelsen och stadsbyggnads- och miljönämnden
7 Kommunstyrelsen, stadsbyggnads- och miljönämnden och koncernen Sundbyberg stadshus AB
8Samtliga nämnder och koncernen Sundbybergs stadshus AB i tillämpliga delar
En växande stad i arbete
Sundbyberg ska vara en stad i arbete. Vi tror på varje individs potential till egen försörjning och meningsfull sysselsättning. Genom fler spännande arbetsplatser, jobbchanser för alla och en arbetsmarknad där alla har möjlighet att bidra efter sin egen förmåga blir vi en växande stad i arbete. Kommunen som arbetsgivare har stort ansvar för ungas möjlighet till meningsfull sysselsättning. En av stadens viktigaste uppgifter är att skapa ett positivt näringslivsklimat. Sundbyberg ska bli ett centrum för arbete och företagande. Staden ska fortsätta att stärkas som finansiellt centrum.
Prioriterat mål
Medborgare i Sundbyberg ska ha goda förutsättningar till meningsfull sysselsättning och egen försörjning.
Strategi
Vi satsar på en mångfald av insatser för att på olika sätt stärka medborgarnas möjligheter till sysselsättning. Vi tror också på att varje individs fulla potential på arbetsmarknaden tillvaratas bäst genom att ge möjligheter utan begränsningar utifrån kön eller andra faktorer. Staden ska ha ett stort utbud av vuxenutbildningar och ett brett utbud av yrkesutbildningar. Vi fortsätter att förstärka arbetet med svenska för invandrare (SFI), erbjuda svenska för yrkeslivet (SFX) samt utvecklar arbetet med nyföretagarcentrum. Vi fortsätter också att erbjuda kommunala visstidsanställningar (KVA).
Kommunen ska ta ökat initiativ till samverkan med statliga myndigheter och arbetsmarknadens parter. Vi vill pröva möjligheter att öka samarbetet mellan olika instanser i samhället för att lotsa ungdomar ut i arbetslivet. Arbetet inom unga vuxna ska utvärderas och utökas bland annat genom att vi vill starta ett lokalt projekt tillsammans med arbetsförmedlingen och Förvaltaren. Målsättningen är att ingen ungdom ska behöva vara utan sysselsättning längre än 90 dagar.
Andra insatser för unga är fortsatt utveckling av praktikplatser. Sommarjobb erbjuds skolungdomar i årskurs nio, första eller andra året på gymnasiet. Ny satsning ska också göras på elever i gymnasiets examensårskurs där sommarjobb kombineras med studier i syfte att öka anställningsbarheten och möjligheten till vidare studier.
Staden ska aktivt stödja det befintliga näringslivet och främja tillkomsten av nya företag i Sundbyberg. Här har vi varit framgångsrika och fortsätter på den inslagna vägen genom att bland annat skapa förutsättningar för entreprenörskap. Staden ska fortsätta utveckla dialogen med företag för att underlätta tillkomsten av
praktikplatser.
Uppdrag
Stadens service, attityder, dialog och information till näringslivet ska utvecklas och förbättras9
Staden ska stärka sin ställning som små- och nyföretagarkommun 10
Stadens studie- och yrkesvägledning ska särskilt bidra till att ungdomar och vuxna får möjlighet att bryta traditionella karriärval utifrån kön och
bakgrund.11
Sociala investeringsfonder ska fortsatt prövas med fokus på långtidsarbetslösa som har barn12
Satsningen på Rissneambassadörer ska fortsätta utifrån medborgardialogen13
Koncernen Sundbybergs stadshus AB ska använda den offentliga upphandlingen för att främja möjligheterna till sysselsättning för hyresgästerna14
9 Samtliga nämnder och koncernen Sundbybergs stadshus AB i tillämpliga delar
10 Kommunstyrelsen, kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och koncernen Sundbybergs stadshus AB i tillämpliga delar
11 Grundskole och gymnasienämnden och kompetens och arbetsmarknadsnämnden.
12 Samtliga nämnder och koncernen Sundbybergs stadshus AB i tillämpliga delar
13 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden i samarbete med kultur- och fritidsnämnden
14 Koncernen Sundbybergs stadshus AB
Barnens stad
Alla barn har rätt till en bra start i livet. Barn har rätt att växa upp i trygga miljöer, att få möjligheter till god psykisk och fysisk hälsa och att ha en meningsfull fritid. I Sundbyberg ska barn ha samma chans att utvecklas oavsett ekonomiska
förutsättningar.
Skolan och förskolan är viktiga arenor för barn och unga. Alla våra skolor och förskolor ska vara attraktiva och hålla en hög kvalitet. I våra skolor ska barn och unga få möjlighet att nå goda skolresultat i stimulerande miljöer med hög lärartäthet.
Prioriterat mål
Alla barn ska tillförsäkras goda och trygga uppväxtvillkor med en förskola och skola som ska vara stimulerande, kreativ och ha en hög pedagogisk kvalitet.
Strategi
Vi vill tillförsäkra alla barn så goda uppväxtvillkor som möjligt genom samverkan och tidiga insatser. Samverkan ska ske mellan stadens nämnder, med ideell sektor och med andra aktörer. Ett exempel är arbetet inom ”Fokus barn och unga”, ett samarbete som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa.
Kultur och idrott bidrar positivt till barns utveckling. Staden ska utveckla sina mötesplatser där biblioteken, våra parker och grönområden spelar viktiga roller.
Staden ska också satsa på fler öppna förskolor.
Arbetet med att genomföra vår gemensamma målbild för skolan fortsätter. Vi satsar på att höja kvaliteten och resultaten i skolan genom att höja den socioekonomiska pengen. Vi förstärker också förskolan genom satsningar på det särskilda
verksamhetsstödet.
För att alla barn ska kunna gå hela sin skolgång i Sundbyberg har vi startat en egen särskola. Staden ska också fortsätta arbetet med att långsiktigt verka för en ny högstadieskola. Vi planerar för en utökad kommunal gymnasieverksamhet med lämplig inriktning, till exempel mot finansiell sektor och fastighetssektor . Vi undersöker också förutsättningarna för att elever i Hallonbergen ska ha samma rätt till hemvistskola, en skola i sitt närområde där eleven garanteras plats, som andra elever i Sundbyberg.
Skolmiljön är viktig. Både den fysiska, såsom skolgårdarna och säkra skolvägar, men också den psykosociala där exempelvis förebyggande arbete mot mobbing är
prioriterat. Maten ska vara näringsrik, vällagad och välsmakande och råvarorna i största möjliga mån ekologiska.
Uppdrag
Resultaten och kvaliteten i skolan ska höjas med särskilt fokus på senaredelen15
Barnens villkor ska förbättras med utgångspunkt från Rapporten Barnfattigdom – ekonomisk utsatthet i Sundbyberg16
Alla barn och ungas möjlighet att utöva idrotts- och kulturaktiviteter ska stärkas17
Staden ska utveckla sina mötesplatser för barn och unga.18
Skolmiljön ska förbättras såväl fysiskt som psykosocialt.19
Under mandatperioden ska andelen ekologiska råvaror på våra förskolor och skolor uppgå till minst 50 procent med målet 75 procent20
15Grundskole- och gymnasienämnden
16 Samtliga nämnder och koncernen Sundbybergs stadshus AB i tillämpliga delar
17 Kultur- och fritidsnämnden
18 Förskolenämnden, grundskole- och gymnasienämnden, kultur- och fritidsnämnden, stadsbyggnads- och miljönämnden och kommunstyrelsen.
19 Grundskole- och gymnasienämnden, förskolenämnden och kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
20 Kommunstyrelsen
En stad att åldras i
I Sundbyberg ska alla äldre erbjudas en värdig omsorg. Omsorgen om våra äldre rör både deras behov av vård och möjlighet till gemenskap. Vi ska möjliggöra mänsklig samvaro och en värdefull fritid, utifrån den äldres individuella behov. Det leder till en meningsfull tillvaro.
Vi fortsätter satsa på att garantera valfrihet i boendeform och ska arbeta för att äldres ökade inflytande över sina hemtjänstinsatser. Ökat inflytande ger äldre personer bland annat möjlighet att behålla sina fysiska och psykiska funktioner så långt det är möjligt. Det är viktigt för äldres hälsa och välbefinnande.
Prioriterat mål
Äldres möjlighet att leva ett aktivt, tryggt liv och ha inflytande över sin vardag ska öka.
Strategi
Vi ska arbeta för en meningsfull tillvaro för våra äldre genom olika insatser.
Träffpunkterna är viktiga mötesplatser och de ska fortsätta att utvecklas bland annat i samverkan med pensionärsorganisationerna. Äldre ska erbjudas musik- och
kulturupplevelser och aktiviteter som uppmuntrar till rörelse. Därför fortsätter vi arbetet med att stimulera till fysisk aktivitet.
Det ger möjligheter till att behålla fysiska och psykiska funktioner så långt det är möjligt. Vi ska fortsätta skapa möjligheter för frivilliga sociala insatser för äldre. Det tror vi kan medverka till trygga och aktiva äldre. Dessa aktiviteter kan samordnas och genomföras av både kommunen själv men också av ideella krafter.
Maten inom äldreomsorgen ger möjlighet till social samvaro i hemtrevlig miljö.
Maten fungerar som en viktig del för behandling och för förebyggande hälsa.
Valfrihet och inflytande inom den kommunala hemtjänsten ska öka genom
möjligheter att välja innehåll inom det utbud kommunen har. Omsorgen ska bättre anpassas efter olika behov och önskemål.
Arbetet med uppföljning och kvalitetssäkring ska stärkas. Vi fortsätter också med kompetensutveckling av personal bland annat i kunskap om demens, bemötande, mångfald samt kunskaper om genusfrågor.
Uppdrag
Äldre ska få vård och omsorg på sitt eget modersmål efter behov21
Valfrihet och inflytande inom den kommunala hemtjänsten ska öka22
Staden ska utveckla äldres möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter23
Varje stadsdel ska ha ett mindre äldreboende24
21 Äldrenämnden
22 Äldrenämnden
23 Kommunstyrelsen, äldrenämnden och kultur- och fritidsnämnden
24 Kommunstyrelsen, äldrenämnden och koncernen Sundbybergs stadshus AB i tillämpliga delar
Ideella sektorns stad
Den ideella sektorn är en viktig resurs i samhället - som utvecklingskraft, som skapare av gemenskap och som en viktig funktion i människors liv. Inom den ideella sektorn ryms mycket av den verksamhet som ger människor livskvalitet.
I Sundbyberg har vi ett rikt föreningsliv och det är många som bidrar och vill bidra till gemenskapen i vår stad. Föreningar och organisationer samt enskildas
engagemang är viktigt på många sätt och är ovärderliga komplement till vår kommunala verksamhet. Därför vill vi utveckla och förstärka samverkan mellan staden och den ideella sektorn.
I Sundbyberg ska det vara enkelt att ha en rik fritid – oavsett hur mycket pengar du har. Därför fotsätter vi våra satsningar på både kulturen och idrotten och ser att de kompletterar varandra på ett bra sätt. Vi fortsätter också våra satsningar på att skapa mötesplatser. Allaktivitetshuset och Kulturcentrum i Hallonbergen är exempel på viktiga mötesplaster för många som är aktiva i en förening.
Prioriterat mål
Den ideella sektorn ska synliggöras och genom samverkan med staden ska deras roll som en viktig aktör i utvecklingen av staden tas tillvara.
Strategi
Vi ska som stad uppfattas som en organisation i våra kontakter med den ideella sektorn. Därför ska vi tydliggöra ambitioner och utveckla samverkansformer inom vår egen organisation men också gentemot den ideella sektorn. Vårt förhållnings- sätt ska präglas av att vi bejakar den utvecklingskraft som finns inom den ideella sektorn. Samverkan med och stödet till de ideella organisationerna ska förenklas och utvecklas.
I våra medborgardialoger - Rissnedialogen, Park Lek Parlament och Framtids- dialogen – har medborgare och andra aktörer visat på stort engagemang. Den vilja och den kraft som finns för att utveckla sin stadsdel och sin boendemiljö ska vi ta tillvara. Därför ska vi stödja medborgare och andra aktörer som vill bidra till
utvecklingen av staden. Det kan handla om att stödja aktiviteter som sker i grupper utanför föreningslivet. Vi vill stimulera tillfälliga grupperingar, projekt och nätverk som uppstår i våra dialoger genom att rikta särskilda satsningar till sådana initiativ.
Vi ska också bidra till att skapa möten mellan den ideella sektorn och våra
medborgare. Därför vill vi genomföra den ideella sektorns dag. En sådan dag skapar förutsättningar för att sprida kunskap, skapar förutsättningar för dialog och skapar förutsättningar för fler att engagera sig.
Vi vill också stimulera och underlätta för den som visar ett personligt engagemang och vill göra en frivillig insats. Därför ska vi bidra till att hitta former för
förmedling av frivilliga insatser.
Vi fortsätter som också stadens förebyggande arbete mot våld och sexuella övergrepp bland unga. Ideell sektor spelar här en viktig roll. Konsertbesök för boende på våra äldreboenden i samarbete med frivilligorganisationerna ska också utvecklas. Våra överenskomna handslag med idrottsrörelsen, pensionärs-
organisationerna och organisationer för personer med funktionsnedsättning ska utvärderas och utvecklas.
Uppdrag
Ideell sektor ska bjudas in för dialog om hur samarbetet mellan staden och den ideella sektorn kan förstärkas25
Den ideella sektorns dag ska genomföras årligen26
Handslagen med föreningelivet ska utvärderas och utvecklas27
Sociala nätverk ska stimuleras28
Hyresgästföreningens kunskap om bostadssituationen ska tas tillvara genom att staden utvecklar dialogen med hyresgästföreningen och andra
intressenter29
Stadens förebyggande arbete mot våld bland unga ska stärkas i samarbete med ideell sektor.30
25 Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden
26 Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden
27 Kommunstyrelsen
28 Samtliga nämnder och koncernen Sundbybergs stadshus AB i tillämpliga delar
29 Kommunstyrelsen och koncernen Sundbybergs stadshus AB
30 Kommunstyrelsen, individ- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och grundskole- och gymnasienämnden
2.3 Organisation och personal
Våra medarbetare bär vår stad och dess varumärke. Ett bra arbetsgivarvarumärke får vi när medarbetarna är stolta och glada över att arbeta hos oss, när personalen vet om sitt värde och genom sin anställning växer som personer. För att vara en attraktiv arbetsgivare ska vi säkerställa att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män aldrig får förekomma i Sundbyberg.
Vi ska också hela tiden arbeta mot ofrivilliga deltider. Normen i Sundbybergs stad ska vara tillsvidareanställningar på heltid. Deltid ska vara en möjlighet som den anställde själv i så fall får önska. Andelen timavlönat arbete ska minska. Detta ska göras genom en fortsatt översyn av schemaläggning och personalpolitik i
kommunens alla verksamheter.
Vår organisation ska också kännetecknas av att stadens verksamheter präglas av en helhetssyn som ger möjlighet att använda befintliga resurser på ett effektivare sätt.
Samverkan mellan olika verksamheter är en förutsättning för att åstadkomma en helhetssyn.
Prioriterat mål
Alla som vill ska få arbeta heltid.31
2.4 Den kommunala företagsbildningen
Den totala kommunala organisationen omfattar förutom verksamheter i nämnderna också verksamheter som bedrivs i aktiebolag, kommunalförbund och stiftelser.
Ägarstyrningen och uppföljningen av den kommunala företagsbildningen ska fortsätta stärkas med fokus på koncernen Sundbybergs stadshus AB. Ett fortsatt prioriterat område är översyn av stadens och koncernens fastighetsbestånd.
Koncernen Sundbybergs stadshus AB och koncernen Norrenergi & Miljö AB
De båda koncernerna ska fortsätta, att utifrån ägardirektiven, vara kommunens instrument för styrning och uppföljning av den verksamhet som bedrivs i bolagsform. Därutöver ska de samordna och tillsammans med dotterbolagen utveckla verksamheten på ett för kommuninvånarna värdeskapande sätt. Utöver detta utför koncernerna de uppdrag som kommunfullmäktige kan komma att lämna som ägare.
Stiftelsen Parken
Stiftelsen Parken med sin konsthall är en för staden ovärderlig konstskatt viktig för staden och dess varumärke. Därför behöver staden fortsatt värna om dess
betydelse.
31 Ingångsvärden anges i stadens årsredovisning för 2013.
Kommunalförbund
Stor- Stockholms brandförsvarsförbund och Norrvatten är två kommunalförbund som staden ingår i.
3. Finansiella förutsättningar
3.1 Ekonomisk analys, nuläges- och omvärldsanalys32 Svensk ekonomi avslutade 2013 mycket starkt. Även 2014 har startat bra och utsikterna inför framtiden är ljusa. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Svensk BNP beräknas växa med omkring 3 procent både i år och nästa år.
Förbättrade förutsättningar för den svenska exporten gör att både industrins, övriga näringslivets och kommunsektorns investeringar ökar. Hushållens
konsumtionsutgifter förväntas att växa i snabbare takt och nivån på sparandet sjunker. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin.
Sysselsättningen fortsätter öka vilket bidrar till en gradvis förbättring av den svenska arbetsmarknaden. Nedgången i arbetslösheten blir till en början begränsad. Det är först under hösten som arbetslösheten mera påtagligt börjar minska.
Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare än normalt. I takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och
löneökningstakten.
Kostnadstrycket är kommunernas och landstingens stora utmaning. Att
befolkningen växer och att antalet invånare i olika åldersgrupper förändras ställer stora krav på skola, vård och omsorg. Trots att skatteunderlaget utvecklas
förhållandevis starkt blir det därför svårt att klara tillfredsställande resultat på några års sikt.
Några stora generella tillskott av statsbidragen har inte aviserats inför 2015. Då statsbidragets storlek inte är kopplat till löne- och prisutvecklingen eller till
demografin innebär en urholkning av dess värde. Enbart avsaknaden av indexering för löne- och prisförändringar motsvarar 2 miljarder kronor årligen. För staden innebär det cirka 9 miljoner kronor i årlig värdeminskning.
3.2 Preliminära ekonomiska ramar till nämnder
I planeringsdirektiv med förutsättningar anges preliminära ramar för driften och preliminära ramar för investeringar. Anledningen till detta är att ramarna kan komma att påverkas både av yttre och inre faktorer.
Resultaträkning
I planeringsdirektiven och förutsättningar för budget 2015 och plan 2016-2017 beräknas resultatet successivt förbättras, exklusive jämförelsestörande poster, då intäkterna ökar snabbare än kostnaderna. Jämförelsestörande poster avser exploateringsintäkter.
Avskrivningar beräknas öka under perioden med anledning av ökade investeringar.
32 Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 14:17
Planeringsdirektiven och förutsättningarna baseras på förslag om en oförändrad
skattesats 2015 på 18,88. Stadens skatteintäkter förväntas öka under perioden med anledning av att inflyttningen till staden ger ett större skatteunderlag. Samtidigt ökar stadens intäkter från utjämningssystemet 2016 och 2017. Den kommunala
fastighetsavgiften beräknas också bidra positivt till intäktsökningen.
2014 2015 2016 2017
Generell tillväxt i skatteunderlag (SKL: prognos per april
2014) 3,40 4,70 5,30 4,90
Nuvarande skattesats 18,88 18,88 18,88 18,88
Skatteintäkter, inkl. utjämning och fastighetsavgift. 1 809,4 1 907,6 2 095,1 2 352,1 Förändring jämfört med föregående år (mnkr) 98,2 187,5 257,0 Förändring jämfört med föregående år (%) 5,4 % 9,8 % 12,3%
Preliminära kommunbidrag
Kommunstyrelsen och nämnder tillförs ett preliminärt kommunbidrag 2015 om totalt 2 019,0 mnkr, vilket är en ökning mot föregående budget om 141,2 mnkr.
För plan 2016 och 2017, tillförs verksamheterna ytterligare 124,9 mnkr och 148,0 mnkr i kommunbidrag.
Stadens internränta 2014 är 3,2 %, nivån är i enlighet med bedömning från Sveriges kommuner och Landsting (SKL).
(mnkr) Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017
Nämndernas nettokostnader 1 790,7 1 938,6 2 031,1
Avskrivningar 131,1 159,8 171,1
Verksamhetens nettokostnader -1 921,8 -2 098,3 -2 202,2
Skatteintäkter 1 796,5 1 953,8 2 103,9
Generella statsbidrag och utjämning 111,1 141,2 248,2
Finansiella intäkter 25,4 25,4 25,4
Finansiella kostnader -11,3 -19,2 -17,3
Årets resultat 0,0 2,9 157,7
Jämförelsestörande
Exploatering 53 11 55
Årets resultat exkl jämförelsestörande -53,0 -8,1 102,7
3.3 Preliminära investeringsramar
Förslag på preliminära investeringsramar för respektive nämnd för 2015 har sin utgångspunkt i investeringsplanen som beslutades i budget 2014. De planerade investeringsutgifterna för 2015 ligger ungefär på samma nivå som redovisades i budget 2014. För 2016 är nivån lägre på grund av att vissa investeringar skjutits framåt i tiden. För 2017 är en första preliminär bedömning av investeringsutgifter satt till 400 mnkr. Under perioden 2015 till 2017 planeras för investeringar
motsvarande ca 1,3 miljarder kronor.
Budget
2015 Plan 2016 Plan 2017
Kommunstyrelse 179,4 184,8 193,8
Grundskole- och gymnasienämnd 532,2 580,9 630,7
Förskolenämnd 382,4 404,5 438,1
Individ- och omsorgsnämnd 340,3 365,7 398,9
Äldrenämnd 318,1 329,9 344,5
Kultur- och fritidsnämnd 127,5 136,0 136,0
Stadsbyggnad- och miljönämnd 71,7 73,2 78,9
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd 62,4 63,8 65,8
Överförmyndarnämnd 3,3 3,4 3,5
Revision 1,5 1,5 1,5
Valnämnd 0,2 0,2 0,2
Summa 2 019,0 2 144,0 2 292,0
Årlig förändring, mnkr 141,2 124,9 148,0
Från 2014, mnkr 141,2 266,1 414,1
Årlig förändring, % 7,5% 6,2% 6,9%
Från 2014, % 7,5% 14,2% 22,1%
Budget Plan
2015 2016 2017
Grundskole- och gymnasienämnd 8 2 4
Förskolenämnd 11 5 2
Äldrenämnd 10 2 2
Individ- och omsorgsnämnd 1 1 1
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd 1 1 1
Kultur- och fritidsnämnd 10 1 1
Stadsbyggnad- och miljönämnd 432 265 174
Kommunstyrelse 88 124 218
S:A 560 400 400
3.4 Tillgångar och skulder
Staden är skuldfri men behovet av finansiering kommer att öka under 2014 och även 2015-2016 då investeringstakten är hög till följd av stadens expansion.
Till viss del kan finansieringen ske genom att använda egna medel. Under förutsättningen att 60 procent av planerade investeringar genomförs kommer stadens behov av långfristiga lån vara ca 450 mnkr 2015 och ytterligare ca 70 mnkr 2016.
3.5 Volym- och hyreskompensation och pris- och löneuppräkning Den princip som tillämpas avseende volymkompensation kompenserar för
förändringar av målgruppen. Kompensationen sker för förändringar som är direkt hänförbara till ökning eller minskning av folkmängd.
(mnkr) Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017
Tillgångar 559,9 399,6 400,2
Anläggningstillgångar
- materiella; mark, byggnader o tekn anl 2 617 2 697 2 766
- materiella; maskiner och inventarier 67 67 67
- aktier och andelar 271 271 271
- kapitalförvaltning 8 8 8
- lånfristiga fordringar 285 285 285
Omsättningstillgångar
- exploateringsfastigheter 97 97 97
- fordringar 109 109 109
- kortfristiga placeringar 1 1 1
- kassa och bank 50 50 50
Summa tillgångar 3 504 3 584 3 653
Eget kapital och skulder
Eget kapital och skulder
Eget kapital 2 326 2 329 2 487
- varav årets resultat 0 3 158
Avsättningar för pensioner 162 168 174
Avsättning övrigt 127 127 127
Skulder
- långfristiga skulder 453 524 430
- kortfristiga skulder 386 386 386
- checkkredit 50 50 50
Summa eget kapital och skulder 3 504 3 584 3 653
De nämnder som får kompensation är förskolenämnden, grundskole- och gymnasienämnden, äldrenämnden och individ- och omsorgsnämnden. Övriga nämnder kompenseras efter behovsprövning i särskild ordning.
Nämnderna får full hyreskompensation. Hyreskompensationen bygger på underlag som kommunlokaler inom stadsbyggnads- och miljönämnden tar fram och
underlaget stäms av med respektive förvaltning
Pris- och löneuppräkning görs med 1,9 procent respektive 3,2 procent för 2015 och baseras på prognos från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Dessutom har ramen, i vanlig ordning, reducerats med 1 procent för effektiviseringar.
4. Instruktion för nämndernas beredningsbeslut
Om taxor och avgifter ska ändras ska det beslutas parallellt med budgetberedning och hanteras som egna ärenden.
Målsättningen är att kommunstyrelsen ska remittera förslag på revidering av lokalförsörjningsplan och serviceprogram till nämnderna med ambitionen att nämnderna kan behandla dessa remisser som egna ärenden parallellt med beredningen av förslag till budget.
Nämndernas beredning under oktober ska omfatta nedanstående punkter.33 4.1 Mål och uppdrag
En sammanställning av mål och uppdrag utifrån prioriteringar som nämnden får i planeringsdirektiven.34
4.2 Omvärldsbevakning
Kort redovisning av väsentliga händelser i omvärlden som påverkar nämndens verksamhet. Exempel på det kan vara förändrad lagstiftning. Fördjupad
omvärldsanalys genomförs i samband med nämndens internbudgetarbete under slutet av 2014.
4.3 Upphandling
Nämnderna ska redovisa upphandlingar som överstiger fyra år.35 4.4 Taxor och avgifter
Om en taxa eller avgift förändras som påverkar kommunbidraget ska det kommenteras. Därutöver ska en analys göras av effekterna på kommunbidraget utifrån att vissa taxor och avgifter har höjts under 2014.
4.5 Kommentar föreslagen drift- och investeringsbudget Varje nämnd ansvarar för att verksamheten bedrivs inom angiven ram.
Om en nämnd befarar ett underskott under innevarande år (år 2014) ska nämnden fatta beslut om att förvaltningen ska återkomma till nämnden med åtgärdsplan hur det ska hanteras under 2014 för att få budget i balans.
Nämnderna ska kommentera förslag på preliminära drift- och investeringsramar. I beredningen ska nämnderna analysera och redovisa konsekvenser av de preliminära ramarna. I beredningen kommer en fördjupad analys per objekt av de preliminära investeringsramarna att vara nödvändigt för att en slutlig prioritering av stadens samlade investeringar ska kunna genomföras.
33 Ett exempelärende har också tagits tas fram för att underlätta arbetet under beredningstiden.
34 Mål och uppdrag anges under medborgaren i fokus, paket, organisation och personal. I nämndens internbudget, vilken tas fram under slutet av 2014, ska arbete med mål och uppdrag konkretiseras.
35 Övriga upphandlingar hanteras i internbudget
