Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
Budget 2020 och planer 2021-2022 Kommunstyrelsen
Cecilia Bladh in Zito (SD), ordförande Robert Odeberger, tf kommundirektör
Innehåll
Ansvar och organisation... 3 Verksamheten 2020... 4 Kommunstyrelsens förutsättningar och ekonomiska konsekvenser... 5 Driftsbudget... 5
Verksamhetsbehov som inte ryms inom preliminär
kommunbidragsram... 5 Investeringsbehov... 5
Ansvar och organisation
Kommunstyrelsen ansvarar för ledning och samordning av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnder.
Verksamheten omfattar
Kommunledningsförvaltning
Geoinfo Mittskåne
Kommunledningsförvaltningen har ett övergripande ansvar för att leda, samordna och utveckla kommunens verksamheter. Ansvaret innefattar även ett huvudansvar för kommunens fysiska planering.
Förvaltningens organisation
KOMMUNSTYRELSE
Kansli och ledning Strategi och utveckling Ekonomiavdelning HR-avdelning Kommundirektör
Verksamheten 2020
Politisk verksamhet
Kommunstyrelsens beslutade i februari att ställa sig bakom en ny finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne. För Hörbys del innebär den nya finansieringsmodellen att medlemsavgiften ökar med ca 15 tkr 2019 och 2020.
Medlemsavgift beräknad ökning inför 2020;
Kommunförbundet Skåne, ny finansieringsmodell 15 tkr
SKL förbundsavgift 15 tkr
Skåne Nordost 10 tkr
Summa 40 tkr
Förvaltningsövergripande
Den digitala strategin ”Det Digitala Hörby” är under framtagande. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för strategin och arbetet med utveckling av de digitala processerna. Finansiera av arbetet bedöms till ca 500 tkr driftskostnad årligen.
Gällande närtrafiken kommer en kommunövergripande översyn ske inför det nya trafikavtalsåret 2020. Ev ekonomiska effekter är oklara i dagsläget.
Kansli- och ledning
Upphandling av gemensamt ärendehanteringssystem i Unikom-samarbetet är aktuellt under planperioden. Upphandlingen planeras vara klar till årsskiftet 2020/2021.
Strategi och utveckling
Finansiering av sommarlovsentreprenörerna, bidraget från nuvarande medfinansiärer har minskat successivt och kan komma att upphöra 2020, motsvarar 100 tkr.
Kommunstyrelsens förutsättningar och ekonomiska konsekvenser
Driftsbudget
Preliminär kommunbidragsram 2020:
Resultatbudget (tkr) Bokslut2018 Budget2019 Budget2020 2021Plan 2022Plan
Intäkter 24 869 21 498 21 498 21 498 21 498
Kostnader -70 287 69 391 69 191 69 191 69 191
Nettokostnad -45 418 47 893 47 693 47 693 47 693
Kommunbidrag 47 539 47 893 47 693 47 693 47 693
Årets resultat 2 121 0 0 0 0
Verksamhetsbehov som inte ryms inom preliminär kommunbidragsram Finansiering av digitaliseringsarbete 500 tkr
Sommarlovsentreprenörer 100 tkr
Politisk vht medlemsavgifter 40 tkr
Drift av nytt system för e-arkiv, uppskattning 500-600 tkr Drift av ärendehanteringssystem, uppskattning 500-600 tkr
Summa 1 640-1 840 tkr
Investeringsbehov
Kommunstyrelsens investeringsbehov under planperioden avser främst inventarier och verksamhetssystem.
Kommunstyrelsen är ägare av kommunens fastigheter. Större investeringar i
kommunens fastigheter redovisas kommunens lokalförsörjningsplan som är underlag för kommunens framtida fastighetsinvesteringar. Tekniska nämnden ansvarar för att planen uppdateras och revideras i samråd med förvaltningarna. Förslag till
lokalförsörjningsplan för planperioden 2020-2022 överlämnas till budgetberedningen i april/maj.
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens
exploateringsverksamhet. Kommunstyrelsen beslutar om exploateringsprojekt och det är samhällbyggnadsförvaltningen som utför projekten.
Investeringsbudgeten i nedanstående tabell utgår från 2019 års budget.
Investeringsbudget (tkr) Budget2020 2021Plan 2022Plan
Inventarier 2,0 2,0 2,0
Övrigt 2,0 2,0 2,0
Fastighetsinvesteringar på delegation EC 1,0 1,0 1,0
