Förfrågningsunderlag 2012-11-08
Upphandling Upphandlingsansvarig
Örebro läns landsting Psykoterapeutiska tjänster
Karin Sandberg 12OLL4637
Sista anbudsdag: 2012-12-11 23:59
Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas
Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen
Texten kommer att ingå i avtalet Texten ingår i kvalificeringen
Frågan besvaras av köparen Symbolförklaring:
Texten innehåller sekretessbelagd information
6. Mall för upphandlingskontrakt
6.1. Omfattning
6.1.1. Leverantörens åtagande
Leverantören åtar sig att till Landstinget, leverera tjänster i enlighet med detta avtal och det förfrågningsunderlag som legat till grund för upphandlingen samt enligt de villkor som framgår av antaget anbud.
Omfattningen av tjänsterna framgår av kravspecifikation till detta avtal.
6.2. Avtalsparter 6.2.1. Köpare
Örebro läns landsting Box 1613
701 16 Örebro Org nr
232100-0164
Hemsida
www.orebroll.se
6.2.2. Leverantör Namn
Box XX xxx xx stad Orgnr
xx xx xx-xxxx
Hemsida www.xxx.se 6.3. Avtalstid
Ramavtalet gäller åååå-mm-dd – åååå-mm-dd med option för köparen om förlängning maximalt tolv (12) månader.
Avisering om förlängning sker senast sex (6) månader före avtalsperiodens utgång.
Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning.
Oaktat ovanstående avtalstid äger köparen rätt att förlänga avtalstiden i lämplig omfattning, dock högst sex (6) månader i det fall en överprövning enligt Lag om Offentlig Upphandling LOU föranleder försening vid kommande upphandling.
6.4. Kontaktpersoner
6.4.1. Kontaktperson för avtalet För Köparen
Namn: Karin Sandberg
E-post: karin.sandberg2@orebroll.se Telefon: 019- 602 75 93
Mobiltelefon: 070- 622 75 93
För Leverantören Namn:
E-post:
Telefon:
Mobiltelefon:
6.4.2. Kontaktpersoner för leverans För Köparen
Namn:
E-post:
Telefon:
Mobiltelefon:
För Leverantören Namn:
E-post:
Telefon:
Mobiltelefon:
6.5. Avtalsform
Avtal sluts genom ett ramavtal, dvs. ett skriftligt avtal som undertecknas av parterna för senare avrop (kontraktstilldelning). Andra kommersiella villkor som leverantören bifogat till anbudet ska inte beaktas.
6.6. Avropsordning
Avrop kommer att ske med annan fördelningsnyckel. Med annan fördelningsnyckel menas att val av tjänst sker beroende på den medicinska professionens bedömning av den enskilde patientens behov.
6.7. Omfattning
Detta ramavtal avser psykoterapitjänster till Örebro läns landsting med kompetensinriktning
mot
- KBT (kognitiv beteendeterapi)
- KPT (kognitiv psykoterapi) psykoterapi) - Gruppsykoterapi
- PDT (psykoanalytisk / psykodynamisk individualpsykoterapi)
Det totala värdet uppskattas till ca 13, 2 MSEK, ingen garanti lämnas om avrop av viss volym eller vissa värden.
6.8. Kommersiella villkor
6.8.1. Priser
Angivna priser enligt priser för tjänst punkt 2.3.9.2, gäller fasta i svenska kronor (SEK) exkl mervärdeskatt.
6.8.2. Avrop och beställning
Samtliga tjänster beställs/avropas av chefen för Utvecklingsenheten för psykoterapi och psykologisk behandling, Psykiatriförvaltningen eller annan av denne utsedd person.
6.8.3. Prisjustering
Priserna är fasta minst tolv (12) månader fr.o.m åååå-mm-dd. Efter detta datum gäller följande.
Det förutsätts att respektive part vid begäran om prisändring antingen hänvisar till ett i avtalet överenskommet prisindex eller på annat sätt verifierar att den åberopade kostnadsförändringen verkligen inträffat.
Begäran om prisjustering ska framställas skriftligen och träda ikraft tidigast en (1) månad efter mottagandet av begäran alt förhandling. Prisjustering får endast ske vid månadsskifte och gäller inte retroaktivt. Överenskommen prisjustering ska gälla under minst tolv (12) månader och högst motsvarande förändring enligt följande:
Avtalade priser ska fr.o.m. 2014-01-01 regleras kalenderårsvis efter index Labour Cost Index för tjänstemän (preliminärt), privat sektor (LCI tjm), SNI 2007 Q (enheter för vård och omsorg, socialtjänst). Baskvartal skall vara 2013 kvartal 1 och första regleringskvartal 2014 kvartal 1. Av indexförändringen får 90 % av densamma reglera avtalade priser. För att justering av ersättning ska träda i kraft ska parterna träffa en skriftlig överenskommelse.
Om enligt ovan begärd prisjustering inte accepteras ska den part vars begäran avslagits äga rätt att frånträda avtalet med verkan tre (3) månader efter det datum då begäran om prisjustering avvisades. Fram till denna tidpunkt ska i så fall det tidigare avtalade priset gälla.
6.8.4. Fakturerings- och betalningsvillkor
6.8.4.1. Elektronisk faktura - elektronisk handel 6.8.4.1.1. Elektronisk fakturahantering
Elektronisk handel/fakturering är strategiskt viktig för landstinget för att effektivisera den egna handelsprocessen inkl spara miljön, men även för att skapa rationella rutiner
för
landstingets leverantörer.
Landstinget arbetar aktivt med att bredda och effektivisera elektronisk handel och följer den standard som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Ekonomistyrningsverket samt
Kammarkollegiet står bakom, SFTI (Single Face To Industry)[1].
Verksamheter hos landstinget beställer produkter och mottager fakturor via ett elektroniskt beställnings- och fakturasystem, för närvarande IoF.
Anbudsgivare ska utan kostnad kunna erbjuda landstinget elektronisk fakturahantering genom Svefaktura.
Anbudsgivare ska beskriva viken uppstartstid denne har , vilka erfarenheter man har på området samt eventuella referenser som kan verifiera anbudsgivarens kunskaper och
möjligheter inom området.
Antagen leverantör ska i avtal förbinda sig att fullt ut kunna hantera elektronisk fakturering, senast 6 månader * efter avtalsperiodens start. *särskilt kontraktsvillkor
Det finns flera olika möjligheter för leverantörer att skapa och sända e-faktura till landstinget, t.e.x
- Tieto (Svefaktura/fulltextfaktura eller e-handel) - Fakturaskrivare Inexchange (Svefaktura)
- E- handel, e-fakturering inkl övriga tjänsteleverantörer För mer information.
E-handel, e-fakturering inkl övriga
tjänsteleverantörer: http://www.gs1.se/sv/Elektronisk-handel/Om-elektronisk-handel/
Expertsystem: http://www.expertsystems.se/es/index.php/hem Inexchange: http://www.inexchange.se/
Mailkontakt vid frågor
forvaltningekonomistod@orebroll.se 1] www.sfti.se
6.8.4.1.2. Svefaktura
Leverantören skickar enkel e-faktura till landstinget enligt Svefaktura version 1.0 (XML), som rekommenderas av SFTI. Svefakturan ska i sig innehålla komplett information även på artikelnivå. I Svefakturan måste alltid giltig referens på beställare anges.
För att verifiera att svefakturan skickas i ett korrekt format erbjuds en verifieringstjänst av SFTI.
Verifieringstjänsten länk: http://www.sfti.se/verifiering
Anbudsgivaren ska erbjuda Svefaktura inom 6 månader.
(Ja/Nej svar)
Kravgräns Ja
Nej Ange uppstartstid om kortare än 6 mån, samt eventuella erfarenheter och/eller referenser på området. (Fritextsvar)
6.8.4.1.3. Kontaktperson faktura
Ange namn, telenr samt mailadress (Fritextsvar)
6.8.4.2. [I] Bestämmelse vid elektronisk fakturering Svefaktura Landstinget har övergått till elektronisk fakturahantering. Rutiner för beställning och fakturering behöver anpassas för detta.
Beställning
En beställare inom landstinget ska vid beställning uppge referenskod bestående av:
- Tre siffror, bindestreck, tre bokstäver och tre siffror, t ex 150-CRA008 Fakturering
Följande uppgifter ska alltid anges i fakturan:
- Fakturadatum - Fakturanummer - Referenskod
- Säljarens registreringsnummer till moms
- Vid omvänd skatteskyldighet eller åberopat VAT-nummer kundens momsregnr - Säljarens och köparens namn och adress
- Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art - Det datum varorna såldes eller tjänsterna utfördes eller slutfördes - Tillämpad momssats
- Betalningsvillkor som gäller
- Om försenad betalning medför debitering av dröjsmålsränta - Total debiterad moms
- Beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset exkl moms samt en eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte ingår i enhetspriset
- Plusgiro- och/eller bankgironummer - Mervärdeskattebelopp
- Fakturabelopp inklusive mervärdeskatt - Uppgift om F-skattebevis
- Organisationsnumret Fakturaadress:
Örebro läns landsting Fakturaservice Box 1500 701 15 ÖREBRO
Det är viktigt att leverantören/ fakturautställaren kompletterar sitt kundregister med ovanstående adress för aktuell landstingsenhet.
Information
Frågor vid fakturering hänvisas till landstingets enhet för fakturaservice, tel: 019-602 72 70 eller e-post: Iof-support@orebroll.se
6.8.4.3. [II] Bestämmelse vid elektronisk fakturering
I händelse av att leverantören inte vid kontraktsstart uppfyller kravet för Svefaktura, gäller under 6 månader fakturarutiner enligt bilaga 1 Skanning av fakturor.
6.8.4.4. Bilaga 1 Skanning av fakturor
Landstinget har övergått till elektronisk fakturahantering. Inläsning av uppgifter från
pappersfakturor sker med hjälp av scanning. Rutiner för beställning och fakturering behöver anpassas för detta.
En beställare inom landstinget ska vid beställning uppge referenskod bestående av:
- Tre siffror, bindestreck, tre bokstäver och tre siffror, t ex 150-CRA008
Följande uppgifter ska alltid anges i fakturan:
- Fakturadatum - Fakturanummer - Referenskod
- Säljarens registreringsnummer till moms
- Vid omvänd skatteskyldighet eller åberopat VAT-nummer kundens momsregnr - Säljarens och köparens namn och adress
- Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art - Det datum varorna såldes eller tjänsterna utfördes eller slutfördes - Tillämpad momssats
- Betalningsvillkor som gäller
- Om försenad betalning medför debitering av dröjsmålsränta - Total debiterad moms
- Beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset exkl moms samt en eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte ingår i enhetspriset
- Plusgiro- och/eller bankgironummer - Mervärdeskattebelopp
- Fakturabelopp inklusive mervärdeskatt - Uppgift om F-skattebevis
- Organisationsnumret
Faktura för elektronisk hantering ska sändas till:
Örebro läns landsting Fakturaservice Box 1500 701 15 ÖREBRO
Det är viktigt att leverantören/ fakturautställaren kompletterar sitt kundregister med ovanstående adress för aktuell landstingsenhet, eftersom adressen kommer att ersätta tidigare fakturaadresser i takt med att landstingets olika enheter övergår till elektronisk fakturahantering.
Fakturans text- och papperskvalitet ska möjliggöra maskinell inläsning. Det rekommenderas att fakturan har en svart text (teckenstorlek 10 – 12 punkter) på ett vitt 80 grams papper, fritt från bakgrundsbilder i textfält.
Medskick till faktura i form av meddelande, orderbekräftelse eller reklam får inte förekomma.
Frågor vid fakturering hänvisas till landstingets enhet för fakturaservice, tel: 019-602 72 70 eller e-post: lts.easupport@orebroll.se.
_______________________________________
Om bestämmelserna icke beaktas av leverantören/fakturautställaren vid fakturering äger landstinget rätt att avvisa och återsända faktura. Vid omfakturering ska avtalad betalningstid räknas från nytt fakturadatum.
6.8.4.5. Faktureringsvillkor
Faktura får skickas först efter fullgjord leverans.
Köparen betalar inte expeditions-, faktura-, miljö- eller andra avgifter från leverantören eller tredje part. Dessa kostnader är inräknade i priset och föranleder inte särskild debitering.
6.8.4.6. Betalningsvillkor
Om anledning till anmärkning mot leverans eller faktura inte föreligger, sker betalning inom 30 dagar räknat från fakturadatum om inget annat framgår av ovanstående
faktureringsvillkor. Motsvarande bestämmelser gäller för avtalad delleverans.
6.8.4.7. Dröjsmålsränta
Om köparen inte betalar faktura i rätt tid ska dröjsmålsränta utgå enligt rän-te-lagens bestämmelser (f n referensräntan + 8 %).
6.9. Kvalitet och utförande
6.9.1. Kvalitet och utförande
Levererade tjänster enligt detta avtal ska till utförande och kvalitet helt överens-stämma med de specifikationer som köparen fått i samband med upphandlingen.
Förändringar i utförande ska i förväg meddelas köparen och kan leda till förnyad prövning av avtalets giltighet för aktuell tjänst.
6.9.2. Förändringar i tjänstens utförande
Förändringar i tjänstens innehåll för avtalade tjänster ska senast sex månader i förväg skriftligen meddelas till köparen. Förändringar får endast ske efter godkännande av köparen.
Om inte överenskommelse kan träffas kommer prövning av avtalets giltighet att ske avseende aktuell tjänst.
6.10. Kompletteringsköp
Landstinget förbehåller sig rätten att, vid sidan av Avtal, göra kompletteringsköp från annan Leverantör när särskild kompetens eller dylikt krävs.
6.11. Uppföljning och statistik
Köparen kallar en gång per år till uppföljningsmöte för det aktuella kontraktet. Leverantören ska efter anmodan lämna statistikuppgifter avseende inköpsbelopp totalt. Redovisning ska ske minst en gång per år.
6.12. Affärsutveckling
Leverantören ska i samråd med köparen medverka i önskad affärsutveckling och ökad
kostnadseffektivitet. Eventuella utvecklingsprojekt ska drivas enligt tidplaner som gemensamt upprättats och godkänts av båda parter.
6.13. Övriga villkor
6.13.1. Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig handling undertecknad av behöriga företrädare för köparen och leverantören.
6.13.2. Sekretess
Offentlighets- och sekretesslagen reglerar frågor om sekretess och tystnadsplikt. För leverantören och dennes personal gäller samma sekretess som för hälso- och sjukvårds-personal anställd av köparen.
Leverantören förbinder sig att inte röja eller utnyttja köparens upp-gifter, vad det än må vara (person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.), som kan komma leverantören tillkänna. Leverantören innefattar alla personer som leverantören på något sätt involverar för att fullgöra sina åtaganden mot köparen och andra personer som på något sätt kan komma i kontakt med uppgifterna.
6.13.3. Omförhandling
Parterna förebehåller sig rätten till omförhandling, om sådana politiska beslut eller
organisatoriska förändringar sker, som påverkar eller förändrar förutsättningarna av tidigare överenskommelse. Den andra parten ska meddelas om omförhandling senast fyra (4) veckor i förväg.
6.13.4. Handlingars inbördes ordning Kontraktshandlingarna kompletterar varandra.
Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning:
1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal 2. Detta avtal med bilagor
3. Eventuella kompletteringar av anbudet 4. Anbud med bilagor
5. Eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget 6. Förfrågningsunderlag med bilagor
6.13.5. Överlåtelse av avtal
Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan parternas skriftliga godkännande.
En förutsättning för att leverantören ska få överlåta avtalet är att den leverantör, till vilken kontraktet är tänkt att överlåtas, kan uppvisa nödvändiga yrkesmässiga och finansiella garantier motsvarande dem som ställts på den nuvarande leverantören.
6.13.6. Hävning
Köparen har rätt att skriftligen säga upp detta avtal eller del därav till omgående upphörande om:
· leverantören försätts i konkurs, träder i likvidation, ställer in betalningarna eller på annat sätt kan antas vara på obestånd
Köparen har rätt att skriftligen säga upp detta avtal eller del därav om:
· leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och
övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar arbetsgivare
· leverantören i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter avsändandet av skriftligt meddelande härom
· leverantören bryter mot lag, förordning eller av myndighet utfärdad föreskrift
· leverantören, på grund av omständighet som anges under Force Majeure inte kan fullfölja sitt åtagande enligt avtalet under minst nittio dagar
· det framkommer att leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med den upphandling som har föregått tecknandet av avtalet och om dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömning av tilldelning av avtalet.
Köparen har som en följd av detta rätt att säga upp hela eller del av avtalet om det har ingåtts i förlitan på sådana oriktiga uppgifter.
· om leverantören inte fullgjort sina åligganden i detta avtal avseende etiskt och socialt ansvar.
· leverantören under avtalstiden bryter mot gällande diskriminerings-lagstiftning.
Hävningen träder i kraft trettio (30) dagar efter avsändandet av skriftliga uppsägningen.
Köparen har även rätt att häva avtalet enligt någon av följande punkter i detta avtal:
· Leveransförsening
· Klinisk provdrift
· Intrång i upphovsrätt och patent
Häver köparen avtalet enligt någon av ovanstående skäl har köparen rätt till återbetalning av den del av köpesumman som redan betalats inklusive en ränta motsvarande gällande
referensränta. Vid ev hävning ska ingen kostnad för nyttjande i form av hyra eller motsvarande betalas av köparen. Köparen har även rätt att inom skälig tid kräva
skadestånd som motsvarar de kostnader som köparen drabbats av på grund av hävningen.
Leverantören har rätt att skriftligen säga upp detta avtal eller del därav om:
· köparen i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och inte vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande därom
· köparen är i dröjsmål med betalning enligt punkt 13 ovan och inte erlägger betalning till leverantören senast trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning därom.
6.13.7. Befrielsegrunder
Part befrias från sina åtaganden enligt avtalet om fullgörandet därav förhindras på grund av ständighet utanför hans kontroll och som han skäligen inte landstinget ha räknat med vid avtalets tecknande och vars följder han skäligen inte kunnat undvika eller övervinna. Såsom befriande omständigheter ska anses krig, krigshandling, myndighetsbeslut, strejk eller annan allvarligt arbetskonflikt eller annan jämförlig omständighet. Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.
6.13.8. Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av ingångna överenskommelser avgörs av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Eventuella tvisteförhandlingar äger i första instans rum i Örebro.
6.14. Bilagor
Avtalet omfattar utöver detta huvudavtal följande bilagor vilka kompletterar varandra och utgör en integrerad del av avtalet:
Bilaga 1 Leverantörens anbud inkl svar och förtydliganden (bifogas inte)
Bilaga 2 Förfrågningsunderlag med bilagor (bifogas inte)
