Landstingsstyrelsens förslag till beslut

1 (2) FÖRSLAG 2013:51

LS 1306-0890

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Förnyat inriktningsbeslut avseende program Slussen samt inriktnings- och genomförandebeslut om upprustning av Saltsjöbanan

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar genomförandebeslut avseende upprustning och kapacitets- höjning av Saltsjöbanan samt beslut om total investeringsutgift för program Slussen.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att fatta genomförandebeslut avseende upprustning och kapacitetshöjning av Saltsjöbanan till en investeringsutgift av 1 257 000 000 kronor inklusive index att fastställa den totala investeringsutgiften för program Slussen till

1 471 000 000 kronor inklusive index

att uppdra åt trafiknämnden att inarbeta investeringsutgifter inom nämndens fastställda investeringsram för respektive år 2014-2018.

Landstingsstyrelsens motivering

I ett växande Stockholms län är det viktigt att både bygga ut och modernisera kollektivtrafiken och infrastrukturen i länet. Stockholms läns landsting har sedan 2006 gjort rekordstora investeringar i både ny och upprustad kollektiv- trafik och infrastruktur. Det är en nödvändighet ifall invånarna i vårt län även i fortsättningen vill ha en kollektivtrafik i världsklass.

Saltsjöbanan är en av de äldsta delarna av vårt kollektivtrafiksystem. Banan är i behov av en omfattande upprustning för att trafiken ska fungera framgent. I stort sett behöver samtliga anläggningsdelar uppgraderas. Åtgärderna som ska göras planeras att genomföras fram till 2021. Det skulle innebära att Saltsjö-

2 (2) FÖRSLAG 2013:51

LS 1306-0890

banans tekniska livslängd skulle förlängas med cirka 40-60 år. Fördjupade studier avseende trimningsåtgärder och ATC-system ska genomföras innan beslut. Statlig medfinansiering söks för 50 procent av den totala investerings- kostnaden.

Tillgängligheten kommer att öka successivt vilket i förlängningen kommer att innebära att också personer med funktionsnedsättning kommer att kunna nyttja Saltsjöbanan. Under de närmaste åren kommer förvaltningen att av- hjälpa så kallade enkelt avhjälpta hinder längs med banan. Det kommer också att behöva göras mer omfattande åtgärder såsom ramper och hissar vid stationerna.

För att komma tillrätta med en del av bullerproblematiken så har spårnära skärmar börjat installeras under sommaren 2013 på sträckan Storängen- Saltsjö Järla.

För att alla de tusentals resenärer som reser med Saltsjöbanan varje dag även i fortsättningen ska ha en bana att lita på så behöver en av kollektivtrafiksyste- mets trotjänare en rejäl ansiktslyftning. Det är lika viktigt att underhålla det vi redan har som att bygga nytt för att kollektivtrafiksystemet även i fortsätt- ningen ska vara länets blodomlopp.

Beslutsunderlag

1. Landstingsstyrelsens ojusterade protokollsutdrag den 3 september 2013

§ 156, med Mp- och V-ledamöternas särskilda uttalande. Protokollet justeras den 16 september 2013.

2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 augusti 2013 till arbetsutskottet

3. Arbetsutskottets protokollsutdrag den 27 augusti 2013 § 56 4. Trafiknämndens protokollsutdrag den 21 maj 2013 § 59, med V- och MP-ledamöternas reservation

5. Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 6 maj 2013

_________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande Anna-Britt Weiss

Landstingsstyrelsen

2013-09-03

Datum för justering: 2013-09-16 Datum för anslag: 2013-09-16

- - -

§ 156

Förnyat inriktningsbeslut avseende program Slussen samt inriktnings- och genomförandebeslut om upprustning av Saltsjöbanan

LS 1306-0890

Landstingsrådsberedningens skrivelse den 28 augusti 2013 med arbetsutskottets beslut den 27 augusti 2013, trafiknämndens yttrande den 21 maj 2013 och landstingsdi- rektörens tjänsteutlåtande den 8 augusti 2013.

V- och MP-ledamöternas skrivelse den 3 september 2013 (bilaga).

Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fatta genomförandebeslut avseende upprustning och kapacitetshöjning av Saltsjö- banan till en investeringsutgift av 1 257 000 000 kronor inklusive index

att fastställa den totala investeringsutgiften för program Slussen till 1 471 000 000 kronor inklusive index

att uppdra åt trafiknämnden att inarbeta investeringsutgifter inom nämndens fast- ställda investeringsram för respektive år 2014-2018.

MP- och V-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skri- velse.

- - - Vid protokollet

Anna-Britt Weiss

Exp till:

Landstingsfullmäktige

Beslutsunderlag 1

LANDSTINGSSTYRELSEN VÄNSTERPARTIET

MILJÖPARTIET

SÄRSKILT UTTALANDE 2013-09-03

Ärende 21 LS 1306-0890

Förnyat inriktningsbeslut avseende Slussen samt inriktnings- och genomförandebeslut om upprustning av Saltsjöbanan

Det förslag avseende Saltsjöbanans framtid som nu presenteras innebär en god kompromiss mellan kostnad och långsiktighet i de åtgärder som

föreslås. Vår enda invändning rör tidsplanen för tillgänglighetsanpassningar, som är alltför passiv. Tillgängligheten för personer med

funktionsnedsättning är idag mycket låg på Saltsjöbanan. Det är inte acceptabelt att det ska dröja 10 år innan detta förhållande åtgärdats och Saltsjöbanan gjorts tillgänglig för alla resenärer. Vi är nu tydliga med att vi förväntar oss att tillgänglighetsanpassningar ges högre prioritet från början av planeringen vid kommande upprustningar av kollektivtrafiken

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2013-08-08 LS 1306-0890

Ankom

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens

arbetsutskott

2013 -08- 1 2

US (3öb-Ö89ö

Förnyat inriktningsbeslut avseende program Slussen samt inriktnings- och genomförandebeslut om

upprustning av Saltsjöbanan

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar genomförandebeslut avseende upprustning och kapacitetshöjning av Saltsjöbanan samt beslut om total investeringsutgift för program Slussen.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 augusti 2013 Protokollsutdrag från trafiknämnden den 21 maj 2013 med V- och MP-ledamöternas reservationer

Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 6 maj 2013

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fatta genomförandebeslut avseende upprustning och kapacitetshöjning av Saltsjöbanan till en investeringsutgift av 1 257 000 000 kronor inldusive index

att fastställa den totala investeringsutgiften för program Slussen till 1471 000 000 kronor inklusive index

att ge trafiknämnden i uppdrag att inarbeta investeringsutgifter inom nämndens fastställda investeringsram för respektive år 2014-2018.

Förvaltningens förslag och motivering

I samband med beslut om 2013 års budget gav landstingsfullmäktige landstingsstyrelsen i uppdrag att återkomma med ett bearbetat

genomförandebeslut för program Slussen inklusive Söderströmsbroarna, (LS 1208-1031).

Beslutsunderlag 2

Stockholms läns landsting

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2013-08-08 LS 1306-0890

Genomförandebeslut avseende upprustning av Söderströmsbroarna för totalt 210 miljoner kronor behandlas i ärende LS 1306-0889. Detta ärende avser upprustning av Saltsjöbanan för totalt 1 257 miljoner kronor. Den totala investeringsutgiften för program Slussen uppgår således till 1471 miljoner kronor beaktat tidigare nedlagda utredningsmedel.

Statlig medfinansiering har sökts för 50 procent av den totala investeringskostnaden. I gällande länsplan 2010-2021 finns objektet Tvärspårväg Ost som avser konvertering av Saltsjöbanan och

sammankoppling med Tvärbanan in till Slussen. Trafikförvaltningen för i nuläget en dialog med Trafikverket/länsstyrelsen om att revidera den tidigare omfattningen och nyttja det statliga bidraget till upprustning av Saltsjöbanan och förlängning av Tvärbanan till Sickla station. Delar av åtgärderna på Saltsjöbanan kommer att bekostas av Stockholms stad, bland annat renoveringen av Danviksbron.

Analysen av driftkostnadskonsekvenser till följd av Saltsjöbanans

upprustning påvisar att kostnaderna ökar med 85 miljoner kronor per år förutsatt statlig medfinansiering med 50 procent. I analysen ingår

avskrivningar, räntekostnader, utökade trafikdriftskostnader samt ökade biljettintäkter. Kostnadsökningen ska inarbetas i driftbudgeten för trafiknämnden.

Bakgrund

I samband med beslut om 2013 års budget fattade landstingsfullmäktige inriktningsbeslut avseende program Slussen inklusive Söderströmsbroarna.

Programmet omfattar flera projekt, bland annat upprustning av

Söderströmsbroarna och upprustning av Saltsjöbanan. I samband med inriktningsbeslut gav landstingsfullmäktige landstingsstyrelsen i uppdrag att återkomma med ett bearbetat genomförandebeslut för program Slussen, (LS 1208-1031).

Genomförandebeslut avseende upprustning av Söderströmsbroarna för totalt 210 miljoner kronor behandlas i ärende LS 1306-0889. Detta ärende avser upprustning av Saltsjöbanan för totalt 1 257 miljoner kronor. Den totala investeringsutgiften för program Slussen uppgår således till 1471 miljoner kronor beaktat tidigare nedlagda utredningsmedel.

Saltsjöbanan är i behov av omfattande upprustning för att dess drift ska kunna säkras. Under åren 2010-2012 genomförde trafikförvaltningen en idéstudie som belyser Saltsjöbanans utformning på kort och lång sikt i kombination med en eventuell framtida tunnelbana till Nacka, Tvärbanans koppling till Saltsjöbanan och tunnelbanan samt busstrafiken utformning.

Analysen påvisade att en långsiktig upprustning av det befintliga systemet

Stockholms läns landsting

2013-08-08 LS 1306-0890

var den mest kostnadseffektiva åtgärden för att behålla Saltsjöbanans nuvarande sträckning in till Slussen.

Därefter genomfördes en fördjupad teknisk studie kallad

Upprustningsutredning Saltsjöbanan. Utredningen innehåller ett förslag till en kostnadseffektiv upprustning de kommande 15 åren och vad som behöver göras på längre sikt för att bibehålla banans tekniska status i cirka 40-60 år.

Saltsjöbanan kan i dagsläget definieras som en bana med låg standard och stort behov av upprustning. Delar av anläggningens tekniska system är nära eller har passerat den tekniska eller ekonomiska livslängden. Det är

begränsad eller ingen tillgång till reservdelar för delar av anläggningen. Det finns behov av att genomföra tillgänglighetsåtgärder på Saltsjöbanan samt åtgärder för att komma till rätta med bullerproblem. Utförlig beskrivning av de olika åtgärderna återfinns i utredningsrapporten.

Inom utredningen har även studerats möjligheter till Saltsjöbanans

kapacitetsökning. Studier påvisar att genom trimningsåtgärder och måttliga investeringar i infrastrukturen kan trafiken förtätas från 20- till

10-15-minuterstrafik. Analysen påvisar att antalet påstigande ökar med cirka 30 procent under 10- jämfört med 20-minuterstrafik oavsett en tunnelbana till Nacka, vilket troligen förklaras med att Saltsjöbanan har ett stort upptagningsområde bortom Nacka centrum. Investeringar i

infrastrukturen avser bland annat mötesstation i Fisksätra eller Östervik, utökning av vagnsparken med fyra till åtta fordon, åtgärder för

hastighetshöjning på vissa delsträckor samt ombyggnad av Neglingedepån.

Överväganden

Trafiknämndens underlag motsvarar kraven i den av landstingsfullmäktige beslutade Investeringsstrategin.

Åtgärderna på Saltsjöbanan kan indelas i tre kategorier:

• Uppgradering av befintliga system

(reinvesteringar i banans anläggning) cirka 350 miljoner kr

• Myndighets- och samhällskrav

(buller, tillgänglighet) cirka 340 miljoner kr

• Utvecklings- och trimningsåtgärder (spåranläggning i nya Slussen, nya fordon,

ny mötesstation) cirka 390 miljoner kr

Stockholms läns landsting

2013-08-08 LS 1306-0890

Därtill tillkommer prisindex på cirka 150 miljoner kronor och

trafikförvaltningens kostnader för programmet på 27 miljoner kronor.

Föreslagen tidplan innebär att merparten av investeringarna genomförs före år 2021. De större investeringsarbetena föreslås samordnas med Slussens ombyggnad och den planerade förlängningen av tvärbanan till Sickla station. Det är angeläget att redan i arbetet med uppgradering av befintliga system i Saltsjöbanan planera för och möjliggöra en

kapacitetshöjning med utökad trafik.

Planerade investeringar inom program Slussen innebär att programmets totala utgift uppgår till 1471 miljoner kronor inklusive index. De

förändringar som förslaget till genomförande av Saltsjöbanans upprustning innebär i förhållande till den av fullmäktiges fastställda ramen för

respektive år 2014-2018 ska inarbetas i fastställda budgetramar genom omprioriteringar.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Av trafiknämndens beslut framgår att nettokostnadsökningen till följd av investeringen uppgår till cirka 85 miljoner kronor i genomsnitt per år de första tio åren, varav cirka 14 miljoner avser kostnader för köpt trafik till följd av utökad trafikering. Avskrivnings- och räntekostnader uppgår till 31 respektive 38 miljoner kronor beaktat statlig medfinansiering.

Medfinansieringen beräknas till cirka 600 miljoner kronor motsvarande 50 procent av den totala utgiften.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har en miljöbedömning av föreslagen investering genomförts och

miljöbedömningen är positiv. I kommande skeden kommer en miljökonsekvensbedömning att genomföras.

Toivo Heinsoo Landstingsdirektör

Stockholms läns landsting

Arbetsutskottet

PROTOKOLLS UTDRAG 2013-08-27

Justerat den 27 augusti 2013 Stockholms läns landsting ^Ankom

Justeringen anslogs 28 augusti 2013

2013 -08- 2 7

LLlMLÉ!É

Torbjörn Rosdahl

Helene Hellmark Knutsson

§ 5 6

Förnyat inriktningsbeslut avseende program Slussen samt inriktnings- och genomförandebeslut om upprustning av Saltsjöbanan

LS 1306-0890 Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 8 augusti 2013 Beslut

Arbetsutskottet beslutade föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fatta genomförandebeslut avseende upprustning och kapacitetshöjning av Saltsjöbanan till en investeringsutgift av 1 257 000 000 kronor inldusive index

att fastställa den totala investeringsutgiften för program Slussen till 1471 000 000 kronor inklusive index

att ge trafiknämnden i uppdrag att inarbeta investeringsutgifter inom nämndens fastställda investeringsram för respektive år 2014- 2018.

Vid protokollet Elisabeth Levander

Exp 27 aug 2013

^Akten LS

Trafiknämnden

Beslutsunderlag 3

Stockholms läns landsting

Trafiknämnden PROTOKOLLSUTDRAG

Nr 5/2013 Sammanträdesdatum

2013-05-21

Christer G Wennerholm Erika Ullberg

Datum för justering: 2013-06-05

§59

Förnyat inriktningsbeslut avseende program Slussen samt inriktnings- och genomförandebeslut om upprustning av Saltsjöbanan

(SL-2012-03710)

I ärendet förelåg skrivelse 2013-05-06 från förvaltningschefen.

I ärendet yttrade sig Erika Ullberg (S), Yvonne Blombäck (MP), Lennart Adell Kind (FP)

YRKANDEN

Ordföranden fann att trafiknämnden bifallit förvaltningschefens förslag till beslut samt avslagit V-ledamotens förslag till tilläggsbeslut.

Trafiknämndenföreslås, med stöd av och inom ramenför förvaltningsuppdraget avseende AB SL, besluta föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta att fatta förnyat inriktningsbeslut för Program Slussen avseende att innefatta

planerade åtgärder på Saltsjöbanan till en ny total budget om 1471 Mkr inkl.

index; samt

att fatta genomförandebeslut avseende upprustning och kapacitetshöjning av

Saltsjöbanan i befintligt koncept och sträckning, inklusive införande av ATC-system samt Trafikförvaltningens programdrift till en budget av 1257 Mkr inkl. index Trafiknämndenföreslås besluta, med stöd av och inom ramenför

förvaltningsuppdraget avseende AB SL samt under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut enligt ovan, uppdra åt förvaltningschefen

att verkställa planerade upprustningsåtgärder exklusive införande av ATC och trimningsåtgärder; samt

1) bifall till förvaltningschefens förslag till beslut

2) bifall till V-ledamotens förslag till tilläggsbeslut, bilaga 1. vilket stödjs av MP-ledamoten

BESLUT

forts.

Beslutsunderlag 4

Stockholms läns landsting

47

att under 2013 efter fördjupade studier, återkomma till trafiknämnden för verkställighetsbeslut avseende införande av ATC och trimningsåtgärder

RESERVATIONER/ICKE DELTAGANDE

V- och MP-ledamöterna reserverade sig mot beslutet att inte bifalla förslaget till tilläggsbeslut i bilaga 1.

Vid protokollet

Sara Catoni

Utdragsbestyrkande Ingela Svanberg Ohlsson

Stockholms läns landsting

VÄNSTERPARTIET

FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT 2013-05-21

Ärende nr 10 (TN2-2013-03710)

( Förnyat innktningsbeslut avseende Slussen samt inriktnings- och genomförandebeslut om upprustning av Saltsjöbanan

Det förslag avseende Saltsjöbanans framlid som nu presenteras

, Trafiknämnden innebär en god kompromiss mellan kostnad och långsiktighet i de åtgärder som föreslås. Vår enda invändning rör tidsplanen för

tillgänglighetsanpassningar, som är alltför passiv. Tillgängligheten för personer för funktionsnedsättning är idag mycket låg på Saltsjöbanan. Det är inte acceptabelt att det s k a dröja 10 år innan detta förhållande åtgärdats och Saltsjöbanan gjorts tillgänglig för alla resenärer.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta att uppdra åt förvaltningschefen

att återkomma med en reviderad tidsplan avseende Såltsjöbanans upprustning, där tillgänglighetsanpassningarna ges en högre prioritet.

(

Trafikförvaltningen

STOCKHOLMS LANS LANDSTING 1(9)

Projekt och Upphandling

Handläggare

Johan von Schantz 08-686 3877

johan.vonschantz@sll.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-06

Version 1.0

Trafiknämnden 2013-05-21, p 10

Diarienummer

SL-2012-03710

Infosäk. klass

Kl (Öppen)

Ankom

Stockholms läns landsting

2013 -06- 2 6

Dnr.

Förnyat inriktningsbeslut avseende program Slussen samt inriktnings- och genomförandebeslut om upprustning av Saltsjöbanan

Ärendebeskrivning

Program Slussen inom Trafikförvaltningen innehåller bl.a. åtgärder på Saltsjöbanan.

Ärendet avser utökad totalram för program Slussen för att inrymma föreslagna upprustningsåtgärder på Saltsjöbanan. Ärendet avser även inriktnings- och genomförandebeslut avseende upprustning av Saltsjöbanans befintliga system i

befintlig sträckning samt att vidare utreda införandet av ATC-system samt möjligheten till ökad turtäthet på banan.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 6 maj 2013 Bilaga Åtgärdsplan Saltsjöbanan 2014-2029 Bilaga Investeringskalkyl Saltsjöbanan

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås, med stöd av och inom ramen för förvaltningsuppdraget avseende AB SL, besluta föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå

landstingsfullmäktige besluta

att fatta förnyat inriktningsbeslut för Program Slussen avseende att innefatta planerade åtgärder på Saltsjöbanan till en ny total budget om 1471 Mkr inkl. index; samt

att fatta genomförandebeslut avseende upprustning och kapacitetshöjning av Saltsjöbanan i befintligt koncept och sträckning, inklusive införande av ATC-system samt Trafikförvaltningens programdrift till en budget av 1257 Mkr inkl. index

Beslutsunderlag 5

Trafikförvaltningen

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Projekt och Upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-06

Version 1.0 Infosäk. klass

SL-2012-03710

Diarienummer

Kl (Öppen)

Trafiknämnden föreslås besluta, med stöd av och inom ramen för förvaltningsuppdraget avseende AB SL samt under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut enligt ovan, uppdra åt förvaltningschefen att verkställa planerade upprustningsåtgärder exklusive införande av ATC

och trimningsåtgärder; samt

arr under 2013 efter fördjupade studier, återkomma till trafiknämnden för verkställighetsbeslut avseende införande av ATC och trimningsätgärder

Förvaltningens förslag och motivering

Planerade investeringar inom Program Slussen avser åtgärder på Saltsjöbanan, Söderströmsbron samt tillhörande övergripande programdrift. För att klara helheten behövs ett förnyat inriktningsbeslut för Program Slussen där Upprustning av Saltsjöbanan ingår. Upprustnings och kapacitetshöjande åtgärder på Saltsjöbanan har tidigare legat utanför plan Det nya totala investeringsutrymmet för Program Slussen bedöms till 1471 Mkr inkl index.

Saltsjöbanan är i behov av omfattande upprustning för att dess drift ska kunna säkras. I stort sett samtliga anläggningsdelar behöver uppgraderas. I den utredning som genomförts har möjligheten till ökad turtäthet genom

trimningsåtgärder studerats, vilket ses som genomförbart, men för att säkra kalkyl och effekter föreslås fördjupade studier innan komplett beslut om

verkställighet tas. ATC-system bör införas på banan för att öka säkerheten. Även här föreslås fördjupade studier innan beslut om införande tas. Den totala kostnaden för upprustningen, inklusive trimningsåtgärder, införandet av ATC- system, åtgärderna inne vid Slussen samt tillhörande programdrift är beräknad till ca 1257 Mkr inkl. index. Åtgärderna planeras att genomföras de kommande 15 åren med tyngdpunkt fram till 2021. Med föreslagna upprustningsåtgärder på banan bedöms den tekniska livslängden fortleva ca 40-60 år, undantaget befintliga fordon som behöver bytas ut ca 2030. Statlig medfinansiering söks för 50 % av den totala investeringskostnaden, som en reviderad omfattning av tidigare avsatta medel i Länsplanen för Tvärspårväg Ost. Stockholmsregionens utveckling avseende bebyggelse och infrastruktur påverkar Saltsjöbanans trafikfunktion i Ostsektorn i ett långsiktigt perspektiv. Detta bör beaktas i framtida beslut (bortom 2030) om Saltsjöbanans utveckling. I närtid ses en upprustning i kombination med möjlighet till kapacitetsökning och

sammankoppling via en bytespunkt till Tvärbanan som en kostnadseffektiv lösning med hög trafiknytta.

Trafikförvaltningen

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING' 3(9)

Projekt och Upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-06

Version 1.0 Infosäk. klass

SL-2012-03710 Diarienummer

Kl (Öppen)

Bakgrund

Inom ramen för projektet Tvärbana Ost ingick en totalombyggnad av

Saltsjöbanan till tvärbanestandard, för sammankoppling med befintlig tvärbana vid Henriksdal och gemensam trafikering in till Slussen. Tvärbana Ost var en del av exploateringsprojektet Danvikslösen. 2007 försökte SLL få till ett genomförandeavtal mellan SLL, Nacka kommun och Stockholms stad för att komma överens om medfinansiering för Tvärbana Ost, som utredningarna visade skulle bli mycket kostsamt, men inget avtal slöts. Därefter har ett flertal utredningar om kollektivtrafikförsörjningen av Ostsektorn genomförts. 2010- 2012 genomförde Trafikförvaltningen en Idéstudie som belyser Saltsjöbanans utformning på kort och lång sikt i kombination med en eventuell framtida tunnelbana till Nacka, Tvärbanans koppling till Saltsjöbanan och Tunnelbanan samt busstrafikens utformning.

Sammantaget gjordes då bedömningen att en konvertering av Saltsjöbanan till Tvärbanestandard med en fortsatt dragning in till Slussen ger en hög

investeringskostnad per resenär i samtliga studerade alternativ. För att behålla banans nuvarande sträckning in till Slussen bedömdes det istället som mer kostnadseffektivt att genomföra en långsiktig upprustning av det befintliga systemet.

Trafiknämnden fattade i oktober 2012 beslut om att genomföra en fördjupad teknisk studie av en upprustning av Saltsjöbanan, innehållande en detaljerad utredning av en kostnadseffektiv upprustning på kort sikt samt en översiktlig plan för ett långsiktigt vidmakthållande, och därmed avvakta beslut om

konvertering av Saltsjöbanan till tvärbanestandard till efter genomförd teknisk studie.

Den fördjupade tekniska studien (nedan kallad Utredningen) omfattar förslag till åtgärder för att upprusta banan de kommande 15 åren och vad som behöver göras på längre sikt (bortanför 15 år) för att bibehålla banans tekniska status i ca 40-60 år.

I Utredningen har tidigare utförda utredningar inom teknikområdena bana (mark, geoteknik, spår, tunnlar och konstbyggnader), bulleråtgärder,

kraftförsörjning, kontaktledning, signalsäkerhet (inklusive vägskydd), el 400V, hållplatser, depåer och fordon analyserats.

I Utredningen har det även ingått att analysera möjligheten till ökad kapacitet på banan (ökad turtäthet) genom trimningsåtgärder i befintlig infrastruktur.

Överväganden

Saltsjöbanan kan i dagsläget definieras som en bana med låg standard och stort behov av upprustning. Delar av anläggningens tekniska system är nära eller har

JUL Trafikförvaltningen

ZSrVEm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 4(9)

Projekt och Upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer

2013-05-06 SL-2012-03710

Version i "⁰ Infosäk. klass

Kl (Öppen)

passerat den tekniska eller ekonomiska livslängden. Saltsjöbanan har i dagsläget en låg marginal mot säkerhetsfel och driftstörande fel. Det behövs provisoriska lösningar för att hålla uppe driften och det finns behov av extra besiktningar och inspektioner. Det är begränsad eller ingen tillgång till reservdelar för delar av anläggningen. Om ingenting görs i anläggningen kommer säkerhetsfel och driftstörande fel att öka. Följderna kan bli att banan under perioder kommer att behöva gå med reducerad trafik eller alternativt ha längre avstängningar för att kunna åtgärda akuta fel.

Exempel på delar av befintligt system som är i behov av uppgradering:

• Danviksbron - Klaffbrodelen är rostig och har utmattningsproblem.

Motviktsdelen har problem med rost. Betongdelen av bron är sprucken rakt igenom. Det måste omgående genomföras omfattande renovering alternativ byten av de delarna som har brister.

• De befintliga likriktarna som förser tågen med elkraft bör bytas ut. De har i dagsläget reservdelsbrist, det råder kompetensbrist hos

entreprenörerna och det finns många provisoriska lösningar.

• Kontaktledningen är i behov av byte. Kontaktledningen är ca ioo år gammal, av låg standard och har en föråldrad konstruktion. Hängverk, bärlina och kontaktledningsstolpar är i dåligt skick.

• Igelboda signalställverk bör bytas ut. Ställverket har reläer av gammal typ som saknar reservdelar. Kablar börjar bli utslitna. Ställverket är placerat i stationshuset (som har brunnit) och borde flyttas ut i ett eget teknikhus.

• Vägskyddsanläggningar som är byggda i början på 1980-talet börjar bli i dåligt skick och bör bytas ut. Vägskyddsanläggningar från mitten och slutet av 1980-talet bör bytas ut inom en 10-15 årsperiod för att inte bli säkerhetsfarliga.

Det finns behov av att göra tillgänglighetsåtgärder på Saltsjöbanan. Målet för tillgänglighetsarbetet är att SLs Allmänna kollektivtrafik ska vara det mest attraktiva resealternativet för resenärer med funktionsnedsättningar.

Tillgängligheten ska vara så god att fler resenärer med funktionsnedsättningar aktivt väljer den allmänna kollektivtrafiken framför andra färdsätt, som t.ex.

färdtjänst. Tillgängligheten på Saltsjöbanan är generellt dålig. Det behöver göras åtgärder på i princip alla stationerna. Under de närmaste åren kommer det i första hand att genomföras åtgärder av typen "enkelt avhjälpa hinder ".

Inom de kommande 10 åren behövs det göras mer omfattande åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Det kan t.ex. vara behov av att bygga ramper och hissar vid stationerna.

Utifrån Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller bör normalt inte

utomhusbullret överstiga 70 dBA vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad

Trafikförvaltningen

STOCKHOLMS LÄN5 LANDSTING

Projekt och Upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-06

Version 1.0 Infosäk. klass Diarienummer

SL-2012-03710

Kl (Öppen)

av trafikinfrastruktur. För att uppnå en maximalnivå på 70 dBA vid uteplatser efter Saltsjöbanan kommer det att behöva byggas totalt ca 11 km bullerskärm.

Det kan även finnas behov av andra åtgärder t.ex. stabilare mur, inglasade uteplatser och/eller fönsteråtgärder. För att komma till rätta med de bullerproblem som idag finns på sträckan mellan Storängen - Saltsjö Järla kommer spårnära skärmar att monteras under sommaren 2013.

Bulleråtgärderna i Utredningen avser åtgärder utöver detta.

Saltsjöbanan saknar i dagsläget ATC. En ATC anläggning bör installeras för att höja säkerheten på banan. Transportstyrelsen rekommenderar att banor med persontrafik innehar ATC-system, men avsaknad av ATC på dagens Saltsjöbana påverkar inte tillståndet för trafikering. Trafikförvaltningen har tidigare ingått en överenskommelse med Transportstyrelsen om att införa ATC.

I början av 2000-talet påbörjades en utbyggnad av ett ATC-system på

Saltsjöbanan, vilket senare avbröts. Viss utrustning finns kvar i anläggningen och eventuellt kan den nyttjas vid en nyinstallation. Det finns ytterligare

parametrar som måste utredas, bland annat möjligheten att få befintliga fordon godkända i en ATC-anläggning. Det är också viktigt att hitta ett ATC-system som är lämpligt för dagens bana och samtidigt kan fungera bra på den typ av bana och trafik som kommer att finnas i framtiden.

För att säkerställa förutsättningarna och kostnaden för ett ATC-system bör en fördjupad utredning och projektering göras innan beslut om införande

(genomförandebeslut) tas.

Inom Utredningen har det utförts översiktliga simuleringar och tagits fram åtgärdsförslag för att se vilka möjligheter det finns till att öka kapaciteten på.

Dessa studier visar på att det finns möjligt till att förtäta trafiken från 20- minuterstrafik ner till 10-15 minuterstrafik med trimningsåtgärder och måttliga investeringar i infrastrukturen. Nödvändiga åtgärder i infrastrukturen är:

• Mötesstation i Fisksätra eller Östervik.

• Utöka vagnsparken med 4-8 fordon.

• Viss hastighetshöjning på vissa delsträckor. Hastighetshöjningen kan åstadkommas med en kombination av åtgärder (t ex byta till spårväxlar med högre hastighet i grenspår, justering av spårgeometrin, samtidig infart vid stationer)

• Ombyggnad av Neglingedepån för mer effektiv underhållsverksamhet såsom ny vagnshall som klarar C10-C11 i par och ny uppställningshall.

För att få en uppfattning om vilka effekter en ökad turtäthet ger har trafikanalyser utförts. Analysen har jämfört 20- och 10-minuters trafik för prognosåret 2030, med eller utan tunnelbana till Nacka via östra Södermalm.

Trafikförvaltningen

6(9)

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Projekt och Upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-06

Version 1.0 Infosäk. klass Diarienummer

SL-2012-03710

Kl (Öppen)

Analysen utan tunnelbana till Nacka visar på att antalet påstigande på hela banan mellan kl. 6-9 en vintervardag ökar från 5710 till 7540 vid 10 minuters trafik jämfört med 20-minuterstrafik, vilket är en ökning med 32 %. Med tunnelbana till Nacka ökar antalet påstigande från 5560 till 7250, vilket är en ökning med 30 %. Resultatet från analysen påvisar att antalet påstigande ökar väsentligt med en tätare trafik både med eller utan en tunnelbana till Nacka, vilket troligen kan förklaras med att Saltsjöbanan har ett stort

upptagningsområde bortom Nacka C.

Trimningsåtgärderna planeras att färdigställas i samband med att Saltsjöbanan kan köra hela vägen in till Slussen efter Staden ombyggnad, vilket är beräknat till ca 2019.

För att säkerställa kostnad och trafiknyttor för trimningsåtgärderna bör en fördjupad utredning och projektering göras innan beslut om genomförande tas.

De större investeringsarbeten som föreslås på Saltsjöbanan bör samordnas med byggnationerna av Slussen och den planerade förlängningen av tvärbanan till Sickla station. Det är speciellt viktigt på den del av sträckan som kommer att vara stängd under byggnationen av nya Slussen.

I kommande skede är det angeläget att analysera inriktningen för

genomförandet och huruvida upprustningen ska ske under en längre tid under pågående trafik med kortare trafikstopp eller om upprustningen ska göras koncentrerat med längre trafikstopp. Utgångspunkten bör vara en

kostnadseffektiv upprustning, som utifrån förutsättningarna minimerar trafikavstängningarna och risken för trafikstörningar under byggtiden. Många av åtgärderna går att göra med både längre och kortare avstängningar av banan och till vissa delar under pågående trafikering. Generellt är det mer

kostnadseffektivt att samla ihop ett flertal åtgärder och genomföra dem under ett längre trafikstopp.

Danviksbron kommer att kräva en längre avstängning på sträckan väster om Henriksdal på ca ett par veckor till flera månader beroende på produktionsmetod.

Detta ska samordnas med Stadens behov av avstängning av banan.

Kontaktledningsbyte kan göras under flertal kortare stopp men är mer effektivt att genomföra under ett längre stopp upp till ett par månader, vilket påverkar trafiken på hela banan. Även byte av kanalisation är effektivare att genomföra under längre sammanhängande trafikstopp, upp till en månad. Spårbytena bör genomföras under ett längre stopp på ca två veckor. Vid byten av likriktare måste trafiken gå med reducerad kapacitet i upp till 6 månader.

JJIL Trafikförvaltningen

Z5r VSS STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 7(9)

Projekt och Upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer

2013-05-06 SL-2012-03710 Version 1.0 ^{T c} ... ..

Infosäk. klass

Kl (Öppen)

Vid inriktningen att genomföra åtgärderna en längre period med avstängd bana bör arbetet förläggas sommartid med ersättande busstrafik. Förslag på

fördelning av åtgärderna de kommande åren redovisas i tidplanen nedan.

Åtgärd. -Zyr:.^.':••,:•}:•,:R: ;

Spårbyte Spån/äxelbyten Dan yi ksbron ; Bro över värmdöleden Bfo över Folkungagatan Bro vid Drevinge

Fönsterundersökningar (Bro) Tattbytunneln tätning äv läcka Byte av kanalisation Likriktare byten Kontaktledning EI400V

Signalställverk Igelboda Vägskydd

Byte av optokabel

ATC ^ \. : Buller

Tillgänglighet

Trimningsåtgärder ; Neglinge depå

Stationer byte av plattformar Slussenprojektet BEST

Tabell i. Förslag på tidplan för genomförandet av föreslagna åtgärder

Med föreslagna upprustningsåtgärder på banan bedöms den tekniska livslängden fortleva ca 40-60 år. Dock kommer befintliga fordon behöva ersättas ca 2030. De kommande 15 åren bedöms befintliga fordon kunna fortsätta trafikera banan, men bortom 15 års sikt bör det investeras i en ny fordonspark. Kostnaderna för utbyte av fordon beror på om bytet sker till modifierade begagnade tunnelbanefordon eller upphandling av helt nya fordon.

Vid byte av fordon kan ombyggnation av infrastruktur eller depå också komma att behövas till följd av att moderna fordon med andra mått och andra krav på t ex kraftförsörjning trafikerar banan.

Stockholmsregionens utveckling, Nackas bebyggelseplaner och närliggande planerade infrastrukturprojekt, såsom tunnelbana till Nacka C och förlängning av Tvärbanan till Sickla station, påverkar Saltsjöbanans trafikfunktion i Ostsektorn i ett långsiktigt perspektiv. Detta bör beaktas i framtida beslut (bortom 2030) om Saltsjöbanans utveckling.

I närtid ses en upprustning i kombination med möjlighet till kapacitetsökning och sammankoppling via en bytespunkt till Tvärbanan som en kostnadseffektiv lösning med hög trafiknytta. Vid en eventuell tunnelbana till Nacka skapas en kollektivtrafiknod i Sickla där de tre banorna möts. Beslut om Tvärbanans förlängning till Sickla är planerat till maj/juni 2013.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Planerade investeringar inom Program Slussen avser åtgärder på Saltsjöbanan, Söderströmsbron samt tillhörande övergripande programdrift till ett nytt totalt

Jill Trafikförvaltningen

S^Vs STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 8(9)

Projekt och Upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer

2013-05-06 SL-2012-03710

Version infosäk. klass

Kl (Öppen)

investeringsutrymme om 1471 Mkr inkl index. I detta ärende ingår

genomförande av åtgärder på Saltsjöbanan samt tillhörande programdrift.

Genomförande av åtgärder på Söderströmsbron fattas i särskild ordning.

Upprustnings och kapacitetshöj ande åtgärder på Saltsjöbanan har tidigare legat utanför plan.

Åtgärderna på Saltsjöbanan kan delas in i tre kategorier:

• Uppgradering av befintliga system (reinvesteringsåtgärder i banans anläggning)

• Myndighets- och samhällskrav (buller, tillgänglighet och ATC)

• Utvecklings- och trimningsåtgärder (spåranläggning i nya Slussen, trimningsåtgärder i infrastrukturen, utökning av fordonsparken, ny mötesstation och depåutbyggnad)

Uppgradering av befintliga system

Myndighets- och samhällskrav

Utvecklings- och trimningsåtgärder

Index

Totalkostnad inkl. index

Tabell 2. Uppskattade kostnader för genomförandet av åtgärder 15 år framåt i tiden, 2014-2029.

Utöver fysiska åtgärder tillkommer Trafikförvaltningens programdriftsorganisation på 27 Mkr inkl index.

Uppgradering av befintliga system samt myndighets- och samhällskrav är en miniminivå om Saltsjöbanan ska kunna fortsätta fungera som i dagsläget.

Föreslagen tidplan ovan innebär att ca 90 % av investeringarna görs de kommande åren fram till 2021.

Genom att genomföra de föreslagna åtgärderna för uppgradering av befintligt system bör anläggningen fungera utan större åtgärder under den kommande 40-60 årsperioden. Utförda åtgärder på Danviksbron ger en livslängd på ca 40 år. Ett nytt kontaktledningssystem ger en livslängd på ca 100 år (om stolparna byts ut). Nya likriktare, spår, spårväxlar, kanalisation, signalställverk och vägskydd ger en livslängd på ca 40-60 år.

I Trafikförvaltningens förslag till investeringsplan 2014-2018 finns, inom Program Slussen, 630 Mkr avsatt för Saltsjöbanan. Under förutsättning att ovan föreslagna genomförandetidplan skall gälla behöver 200 Mkr inarbetas inom planperioden 2014-2018 och resterande i kommande planer.

Trafikförvaltningen

9(9)

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Projekt och Upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-06

Version 1.0 Infosäk. klass Diarienummer

SL-2012-03710

Kl (Öppen)

Driftkostnadskonsekvensen avseende upprustning av Saltsjöbanan (avskrivningar, räntekostnader, utökade trafikdriftskostander och ökade biljettintäkter) till följd av investeringen är i medeltal de kommande 10 åren 85 Mkr/år (förutsatt statlig medfinansiering).

Delar av åtgärderna på Saltsjöbanan kommer att bekostas av Stockholms Stad, bland annat renoveringen av Danviksbron.

I gällande Länsplan 2010-2021 finns objektet Tvärspårväg Ost (konvertering av Saltsjöbanan och sammankoppling med Tvärbanan in till Slussen).

Trafikförvaltningen för i nuläget en dialog med Trafikverket/Länsstyrelsen om att revidera den tidigare omfattningen och nyttja det statliga bidraget till paketlösningen upprustning av Saltsjöbanan inkl. trimningsåtgärder och

förlängning av Tvärbanan till Siclda station. För Saltsjöbanan är inriktningen att få statlig medfinansiering för 50 % av det indexerade totalbeloppet påi230 Mkr.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en

miljökonsekvensbedömning i detta ärende. Fördjupade miljöbedömningar kommer att genomföras i kommande skeden i enlighet med normalt projektgenomförande.

Anders Lindström Förvaltningschef

Johan von Schantz Avdelningschef

Projekt och Upphandling

Bilagor: Åtgärdsplan Saltsjöbanan 2014-2029 Investeringskalkyl Saltsjöbanan