Institution: Arkitektur och byggd miljö
Total Forskning
Utbildning
Utfall Prognos Avvikelse Budget Avvikelse Utfall Prognos Avvikelse Budget Avvikelse Utfall Prognos Avvikelse Budget Avvikelse
Intäkt
Årets inkomst statsanslag 21 469 21 478 -9 21 478 -9 5 418 5 415 3 5 415 3 26 887 26 893 -6 26 893 -6
Årets inkomst bidrag 525 0 525 0 525 10 995 10 971 25 10 271 724 11 520 10 971 550 10 271 1 249
Årets inkomst uppdrag, avg, övr. 301 0 301 0 301 -41 251 -292 352 -393 260 251 8 352 -93
Årets inkomst intern fsg,ind intäkt 578 125 453 125 453 34 0 34 0 34 612 125 487 125 487
Nettoperiodisering -71 0 -71 0 -71 3 453 256 3 197 0 3 453 3 382 256 3 126 0 3 382
Finansiella intäkter 5 0 5 0 5 1 0 1 0 1 6 0 6 0 6
Uppbörd 2 311 1 999 312 1 999 312 2 311 1 999 312 1 999 312
Intäkt Total 22 807 21 603 1 204 21 603 1 204 22 173 18 892 3 281 18 037 4 135 44 979 40 495 4 484 39 640 5 339
Kostnad
Personalkostnader & stipendier -8 322 -8 412 90 -9 327 1 005-10 492 -10 276 -216 -10 162 -330-18 815 -18 688 -127 -19 489 675
Löpande semesterkostnad -558 0 -558 0 -558 -953 0 -953 0 -953 -1 511 0 -1 511 0 -1 511
Driftkostnader -3 663 -3 183 -480 -3 183 -480 -1 748 -2 328 579 -2 378 630 -5 412 -5 511 99 -5 561 150
Lokalkostnader -2 358 -2 419 61 -2 414 56 -2 613 -2 194 -418 -2 199 -414 -4 971 -4 613 -358 -4 613 -358
Avskrivningskostnader -77 -41 -36 -33 -44 -370 -225 -145 -246 -123 -447 -266 -181 -280 -167
Indir kostn ovanliggande nivåer -8 127 -8 127 0 -8 127 0 -1 800 -1 800 0 -1 800 0 -9 927 -9 927 0 -9 927 0
Påläggsbokföring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader -3 0 -3 0 -3 -1 0 -1 0 -1 -4 0 -4 0 -4
Uppbörd -2 311 -1 999 -312 -1 999 -312 -2 311 -1 999 -312 -1 999 -312
Kostnad Total -23 108 -22 182 -926 -23 084 -24 -20 288 -18 822 -1 466 -18 785 -1 503 -43 397 -41 005 -2 392 -41 869 -1 527
-1 482
-579 1 180 70 1 815 2 632
Resultat -302 277 1 884 -748 1 583 -510 2 092 -2 229 3 812
Myndighetskapital 3 067 8 659 11 725
Utfallskolumnerna för utbildning och forskning ger inte summan i den Totala utfallskolumnen eftersom verksamhetsgren 91 inte redovisas separat.
Institution: Arkitektur och byggd miljö Kostnadsställe: 107510 - Arkitektur
Total Forskning
Utbildning
Utfall Prognos Avvikelse Budget Avvikelse Utfall Prognos Avvikelse Budget Avvikelse Utfall Prognos Avvikelse Budget Avvikelse
Intäkt
Årets inkomst statsanslag 16 804 16 977 -173 16 977 -173 3 042 3 040 2 3 040 2 19 846 20 017 -171 20 017 -171
Årets inkomst bidrag 355 0 355 0 355 5 859 6 297 -439 6 997 -1 138 6 214 6 297 -84 6 997 -783
Årets inkomst uppdrag, avg, övr. 301 0 301 0 301 -177 224 -401 325 -502 123 224 -101 325 -201
Årets inkomst intern fsg,ind intäkt 418 0 418 0 418 0 0 0 0 0 418 0 418 0 418
Nettoperiodisering 916 0 916 0 916 916 0 916 0 916
Finansiella intäkter 5 0 5 0 5 1 0 1 0 1 6 0 6 0 6
Uppbörd 2 311 1 999 312 1 999 312 2 311 1 999 312 1 999 312
Intäkt Total 17 882 16 977 905 16 977 905 11 953 11 561 392 12 362 -409 29 835 28 538 1 297 29 339 496
Kostnad
Personalkostnader & stipendier -6 604 -6 913 309 -7 189 585 -5 680 -6 019 339 -6 430 750-12 284 -12 932 648 -13 619 1 335
Löpande semesterkostnad -525 0 -525 0 -525 -605 0 -605 0 -605 -1 130 0 -1 130 0 -1 130
Driftkostnader -3 167 -2 474 -694 -2 474 -694 -1 308 -1 543 235 -1 594 286 -4 475 -4 017 -458 -4 067 -408
Lokalkostnader -1 654 -1 723 69 -1 723 69 -1 422 -1 254 -168 -1 254 -168 -3 076 -2 977 -99 -2 977 -99
Avskrivningskostnader -24 -19 -5 -19 -5 -140 -19 -121 -19 -121 -163 -37 -126 -37 -126
Indir kostn ovanliggande nivåer -5 819 -5 819 0 -5 819 0 -1 069 -1 069 0 -1 069 0 -6 889 -6 889 0 -6 889 0
Påläggsbokföring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader -3 0 -3 0 -3 0 0 0 0 0 -3 0 -3 0 -3
Uppbörd -2 311 -1 999 -312 -1 999 -312 -2 311 -1 999 -312 -1 999 -312
Kostnad Total -17 796 -16 948 -848 -17 224 -572-12 536 -11 903 -632 -12 365 -171-30 331 -28 851 -1 481 -29 588 -743
-247
30 333 -342 -241 -580
Resultat 86 57 -583 -3 -497 -313 -184 -250 -247
Myndighetskapital 1 092 2 893 3 984
Institution: Arkitektur och byggd miljö
Kostnadsställe: 107543 - Boende och bostadsutveckling
Total Forskning
Utbildning
Utfall Prognos Avvikelse Budget Avvikelse Utfall Prognos Avvikelse Budget Avvikelse Utfall Prognos Avvikelse Budget Avvikelse
Intäkt
Årets inkomst statsanslag 765 849 -83 849 -83 574 574 0 574 0 1 339 1 422 -83 1 422 -83
Årets inkomst bidrag 1 381 300 1 081 300 1 081 1 381 300 1 081 300 1 081
Årets inkomst uppdrag, avg, övr. 3 0 3 0 3 3 0 3 0 3
Årets inkomst intern fsg,ind intäkt 112 125 -13 125 -13 112 125 -13 125 -13
Nettoperiodisering -24 0 -24 0 -24 -421 0 -421 0 -421 -444 0 -444 0 -444
Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uppbörd
Intäkt Total 854 974 -120 974 -120 1 538 874 664 874 664 2 392 1 847 544 1 847 544
Kostnad
Personalkostnader & stipendier -280 -335 55 -340 60-1 013 -608 -405 -609 -405-1 294 -943 -351 -949 -345
Löpande semesterkostnad -22 0 -22 0 -22 -69 0 -69 0 -69 -91 0 -91 0 -91
Driftkostnader -109 -54 -55 -54 -55 -104 -164 60 -164 60 -213 -218 5 -218 5
Lokalkostnader -180 -90 -91 -90 -91 -193 -195 2 -195 2 -373 -284 -89 -284 -89
Avskrivningskostnader -8 -8 0 -8 0 -5 -5 0 -5 0 -13 -13 0 -13 0
Indir kostn ovanliggande nivåer -621 -621 0 -621 0 -156 -156 0 -156 0 -778 -778 0 -778 0
Påläggsbokföring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uppbörd
Kostnad Total -1 221 -1 108 -113 -1 113 -108-1 540 -1 128 -412 -1 128 -412-2 761 -2 235 -525 -2 241 -519
-140
-134 -228 -254 252 252
Resultat -367 -233 -2 -255 -369 -388 19 -394 25
Myndighetskapital -1 487 -940 -2 427
Institution: Arkitektur och byggd miljö Kostnadsställe: 107544 - Bebyggelsevård
Total Forskning
Utbildning
Utfall Prognos Avvikelse Budget Avvikelse Utfall Prognos Avvikelse Budget Avvikelse Utfall Prognos Avvikelse Budget Avvikelse
Intäkt
Årets inkomst statsanslag 2 374 2 353 22 2 353 22 460 460 0 460 0 2 834 2 812 22 2 812 22
Årets inkomst bidrag 40 0 40 0 40 214 125 89 125 89 254 125 129 125 129
Årets inkomst uppdrag, avg, övr.
Årets inkomst intern fsg,ind intäkt
Nettoperiodisering -109 0 -109 0 -109 -109 0 -109 0 -109
Finansiella intäkter
Intäkt Total 2 414 2 353 62 2 353 62 565 585 -20 585 -20 2 979 2 937 42 2 937 42
Kostnad
Personalkostnader & stipendier -992 -587 -405 -1 133 141 -819 -967 148 -440 -379-1 811 -1 554 -257 -1 573 -238
Löpande semesterkostnad -75 0 -75 0 -75 -80 0 -80 0 -80 -155 0 -155 0 -155
Driftkostnader -244 -448 204 -448 204 -9 -34 25 -34 25 -254 -482 229 -482 229
Lokalkostnader -376 -375 -1 -375 -1 -29 -30 1 -30 1 -406 -405 -1 -405 -1
Avskrivningskostnader -5 -5 0 -5 0 -47 -47 0 -47 0 -51 -51 0 -51 0
Indir kostn ovanliggande nivåer -1 356 -1 356 0 -1 356 0 -100 -100 0 -100 0-1 455 -1 455 0 -1 455 0
Påläggsbokföring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kostnad Total -3 048 -2 771 -277 -3 316 268-1 084 -1 177 93 -650 -434-4 132 -3 948 -184 -3 967 -166
-964
-418 330 -592 73 -453
Resultat -634 -216 -519 -66 -1 153 -1 011 -143 -1 029 -124
Myndighetskapital 764 4 596 5 360
Utfallskolumnerna för utbildning och forskning ger inte summan i den Totala utfallskolumnen eftersom verksamhetsgren 91 inte redovisas separat.
Däremot ingår den i utfallskolumnen under Total. Titta under "Info" för definitioner.
Institution: Arkitektur och byggd miljö
Kostnadsställe: 107545 - Energi och byggnadsdesign
Total Forskning
Utbildning
Utfall Prognos Avvikelse Budget Avvikelse Utfall Prognos Avvikelse Budget Avvikelse Utfall Prognos Avvikelse Budget Avvikelse
Intäkt
Årets inkomst statsanslag 1 526 1 299 226 1 299 226 1 341 1 341 1 1 341 1 2 867 2 640 227 2 640 227
Årets inkomst bidrag 130 0 130 0 130 3 541 4 248 -708 2 849 692 3 671 4 248 -578 2 849 822
Årets inkomst uppdrag, avg, övr. 0 0 0 0 0 133 27 106 27 106 133 27 106 27 106
Årets inkomst intern fsg,ind intäkt 48 0 48 0 48 34 0 34 0 34 82 0 82 0 82
Nettoperiodisering -47 0 -47 0 -47 3 067 256 2 811 0 3 067 3 020 256 2 764 0 3 020
Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uppbörd
Intäkt Total 1 656 1 299 357 1 299 357 8 117 5 873 2 245 4 217 3 900 9 774 7 172 2 602 5 517 4 257
Kostnad
Personalkostnader & stipendier -350 -576 227 -664 315-2 980 -2 683 -297 -2 684 -296-3 330 -3 259 -70 -3 348 19
Löpande semesterkostnad -26 0 -26 0 -26 -199 0 -199 0 -199 -225 0 -225 0 -225
Driftkostnader -140 -207 67 -207 67 -327 -587 260 -587 260 -467 -794 327 -794 327
Lokalkostnader -148 -231 84 -227 79 -969 -716 -253 -720 -248-1 116 -947 -169 -947 -169
Avskrivningskostnader -41 -11 -31 -2 -39 -178 -155 -24 -176 -2 -220 -165 -54 -178 -41
Indir kostn ovanliggande nivåer -331 -331 0 -331 0 -475 -475 0 -475 0 -805 -805 0 -805 0
Påläggsbokföring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -1
Uppbörd
Kostnad Total -1 036 -1 356 320 -1 431 395-5 127 -4 615 -513 -4 642 -486-6 164 -5 971 -193 -6 073 -91
-132
-56 752 1 258 1 732 3 414
Resultat 620 677 2 990 -424 3 610 1 202 2 408 -556 4 166
Myndighetskapital 2 698 2 110 4 808
