Vänsterpartiets förslag till driftsbudget 2013
Vänsterpartiets
Kommunstyrelsen
Budget (tkr)Majoritetens budgetförslag 126 415
Rätt till heltid 5 000
Språkprojektet 500
Utredare planekontoret 800
Barnmöjlighetsfond 2 000
Förvaltning nytt intranät (från KS-oförutsedda) 500
IT-strategiska satsningar (från KS-oförutsedda) 15 200
Summa kommunstyrelsen 150 415
Överförmyndarnämnden
Majoritetens budgetförslag 4 913
Summa överförmyndarnämnden 4 913
Trafik- och fastighetsnämnden
Majoritetens budgetförslag 121 072
Löpande fastighetsunderhåll 3 000
Naturvård 1 000
Parkskötsel 1 000
Vägunderhåll 2 000
Summa trafik- och fastighetsnämnden 128 072
Barn- och ungdomsnämnden
Majoritetens budgetförslag 1 299 447
Avskaffande vårdnadsbidrag -1 500
Kompetensutveckling pedagogisk personal 2 000
Ökat antal studie- och yrkesvägledare 500
Ökat antal kuratorer 2 800
Mindre barngrupper inskriven skolbarnomsorg 2 000
Mindre barngrupper förskolan 2 000
Öppen fritidsgårdsverksamhet 10-12-åringar införs i hela kommunen 8 000 Fritidsgårdar ökat öppethållande på kvällar och helger 2 000
Skolbibliotek 2 000
Förstärkt salsaersättning 2 000
Barn i behov av särskilt stöd 3 000
Summa barn- och ungdomsnämnden 1 324 247
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Majoritetens budgetförslag 297 943
Förstärkning gymnasieutbildning 1 000
Återföring statsbidrag gymnasiereformen 1 000
Vuxenutbildning 5 000
Feriearbete ungdomar 500
Studieförbund 500
Summa utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 305 943
Socialnämnden
Majoritetens budgetförslag 237 580
Missbruksvård 500
Personalförstärkning 500
Summa socialnämnden 238 580
Vård- och omsorgsnämnden
Majoritetens budgetförslag 790 681
Ökad livskvalité på äldreboenden 10 000
Säkerställa platser särskilt boende 10 000
Säkerställa resurser på förvaltningen 1 500
Ekonomichef 800
Demenssköterska 500
Controller 500
Anhörigvård 500
Öppen verksamhet funktionshinder 500
Idéverkstäder 100
Seniorträffar 500
Summa vård- och omsorgsnämnden 815 581
Kultur och fritidsnämnden
Majoritetens budgetförslag 111 711
Pensionärsorganisationer 100
Ungdomsföreningar 1 000
Kulturföreningar 200
Kolloverksamhet 700
Kulturskola 3 000
Bibliotek 1 000
Summa kultur- och fritidsnämnden 117 711
Miljö- och byggnadsnämnden
Majoritetens budgetförslag 14 876
Summa miljö- och byggnadsnämnden 14 876
Rösjöstyrelsen
Förslag till avkastningskrav -80
Majoritetens budgetförslag -80
Summa Rösjöstyrelsen -80
Summa majoritetens budgetförslag 3 004 558
Summa Vänsterpartiets budgetförslag 3 100 258
Utöver majoritetens förslag 95 700
Medel med 50 öres höjning 3 084 558
Kvar att täcka 15 700
KS-oförutsedda majoriteten 39 000
KS-oförutsedda Vänsterpartiet 23 300
Kvar att täcka efter minskning av KS-oförutsedda 0
Skatteförändring jfr borgerligt förslag om ej minskade buffertar 0,50
Skattesats enligt ovan 18,70
