Delårsrapport augusti 2017

(1)

Delårsrapport augusti 2017

Miljönämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Verksamhet ... 3

1.1 Uppföljning av uppdrag ... 3

1.2 Viktiga och intressanta händelser ... 4

2 Måluppföljning ... 5

2.1 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva ... 5

2.2 Hållbar personalförsörjning ... 8

2.3 Ekologisk hållbarhet ... 8

3 Följetal ... 10

3.1 Miljönämndens verksamhetsmått ... 10

4 Uppföljning av internkontroll ... 11

5 Personal ... 12

5.1 Analys av personalförhållanden ... 12

5.2 Statistik inom arbetsgivarområdet ... 12

6 Ekonomi ... 14

6.1 Driftredovisning... 14

(3)

1 Verksamhet

1.1 Uppföljning av uppdrag

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög

grad Delvis I låg grad Inte alls

Livsmedelstillsyn X

Miljötillsyn X

Hälsoskyddstillsyn och enskilda avlopp X

Naturvård X

Miljönämndens verksamhet har under första kvartalet 2017 haft en alldeles för hög personalomsättning. Arbetsbelastningen för verksamheten har varit hög då den faktiska

arbetsstyrkan har understigit resursbehovet och personalen har dessutom haft svårt att arbeta effektivt då tid har gått åt till överlämning och introduktion av nya medarbetare. Dessutom har enhetschefstjänsten varit fortsatt vakant under årets inledande fem månader vilket inneburit bristande stöd och ledning för personal. Detta har resulterat i att miljönämnden hamnat efter i arbetet med att uppfylla kommunfullmäktiges uppdrag.

Trots detta ser prognosen vad gäller uppdraget relativt god ut för helåret. Den nya miljöchefen har varit på plats sedan juni vilket har avlastat och stärkt personalen. De underbemannade teamen kommer få förstärkning vilket har möjliggjorts tack vare den ramhöjning nämnden tilldelades i november. Bedömningen i dagsläget blir därför att miljönämnden kommer att kunna uppfylla kommunfullmäktiges uppdrag i hög grad inom samtliga verksamhetsområden.

Miljönämnden har fyra grunduppdrag som innefattar rådgivning och tillsyn av livsmedel, miljötillsyn, hälsoskydd och enskilda avlopp samt naturvård.

Livsmedelstillsyn

Trots vakans samt två sjukskrivningar inom livsmedelsteamet förväntas 85 % av den planerade tillsynen under 2017 att hinnas med. Brister följs upp och extra offentlig kontroll utförs vid behov. Dricksvattenkontrollen har utförts enligt riskbaserad plan och den

inplanerade tillsynskampanjen gällande redlighet vid försäljning eller servering av kött kommer att fullföljas enligt plan. Registreringar, förfrågningar samt klagomålsärenden hanteras inom utsatt tid.

Miljötillsyn

Miljötillsynsarbetet har hamnat efter under delåret på grund av vakans, sjukskrivning samt introduktion av två nya medarbetare men detta förväntas delvis kunna tas igen under året.

Den inplanerade tillsynen av objekt med årlig avgift kommer troligtvis kunna fullföljas enligt plan. Brister följs upp och extra tillsyn utförs vid behov. Granskning och registrering av inkomna kontrollrapporter sker enligt rutin och prövningsärenden, incidenter samt remisser hanteras inom utsatt tid. Det inplanerade arbetet med tillsyn av PCB-inventeringar löper på enligt plan. Det som inte kommer hinnas med fullt ut är arbetet med förorenad mark samt den inplanerade timdebiterade tillsynen.

Hälsoskyddstillsyn och enskilda avlopp

Vad gäller hälsoskyddstillsynen har en del av de inplanerade tillsynsbesöken inte hunnits med i början på året på grund av att tid gått till introduktion av två nya medarbetare, men detta förväntas delvis kunna tas igen under året. Den inplanerade tillsynen av objekt med årlig avgift kommer troligtvis kunna fullföljas enligt plan. Brister följs upp och extra tillsyn utförs vid behov. Provtagning av utomhusbaden och mätning av bakgrundsstrålning sker enligt rutin och prövningsärenden, klagomål samt remisser hanteras inom utsatt tid. Det inplanerade arbetet med kontroll av radonmätning i flerbostadshus löper på enligt plan. Det gör även

(4)

Avloppssidan har känt av att exploateringstrycket varit högre än prognostiserat vilket resulterat i ett större antal remisser inom området än beräknat. Trots det har samtliga remisser hanterats inom utsatt tid. Dessa prioriteras tillsammans med tillståndsansökningar och arbetet med VA-plan, avfallsordning och TÖP (tematiskt tillägg till översiktsplanen). Fokus har även lagts på uppföljningar av förbud som trätt ikraft och tillstånd som gått ut samt handläggning av klagomål, miljösanktionsavgifter och överklaganden. På grund av

underbemanning under delårets åtta månader samt introduktion av tre nya medarbetare har dock avloppstillsynen hamnat efter och bedöms inte kunna hämtas igen helt.

Naturvård

Även naturvårdsteamet har påverkats av det ökade exploateringstrycket i form av ett större antal remisser inom området än beräknat. Trots underbemanning under delåret har samtliga remisser och strandskyddsärenden kunnat hanteras inom angivna tidsramar. Kommunens kalkning av sjöar och våtmarker har genomförts som planerat och tillsynen över kommunens naturreservat har bedrivits enligt plan. Naturdatabasen uppdateras enligt rutin och

förfrågningar och klagomål hanteras inom utsatt tid. Arbetet med att ta fram ett remissförslag inför bildande av naturreservat vid Gallåsen löper på enligt plan och även förslaget till operativ handlingsplan för prioriterade fokusområden i kategori 1 i naturvårdsprogrammet bedöms hinnas med. Det inplanerade arbetet med att ta fram en trädvårdsplan kommer dock att få avvakta till nästa år.

1.2 Viktiga och intressanta händelser

Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgarperspektiv

Kommunfullmäktige har godkänt förslaget om att bilda biotopskyddsområde vid Härsjöns strandäng vid Hyssna i syfte att gynna och skydda Klockgentianian vid Härsjön.

Kontoret har arbetat fram en ny rutin där klagomålsanmälningar kan göras via ett

webbformulär på Marks kommuns hemsida vilket innebär en snabbare och enklare hantering för kommuninvånarna.

Inom livsmedel har en uppföljning av 2013 års kontroll av djurslagsbestämning påbörjats genom att delta i Miljösamverkan Västra Götalands projekt där redlighet vid försäljning eller servering av kött kontrolleras på kommunens livsmedelsverksamheter. Projektet bedrivs i form av en tillsynskampanj med provtagning. Samtliga berörda livsmedelsverksamheter i Marks kommun behöver vara kontrollerade i detta avseende senast 2017 och eventuella brister ska ha följts upp och åtgärdats senast 2018.

Viktiga och intressanta händelser ur ett verksamhetsperspektiv

Under våren har bygg-och miljökontoret fått en helt ny förvaltningsledning. Den nya

förvaltningschefen och den nya enhetschefen för byggenheten påbörjade sin anställning i april.

Den nya miljöchefen för miljöenheten påbörjade sin anställning i juni.

Utvärdering av nytt ärendehanteringssystem för förvaltningen pågår och målsättningen är att bli klar med kravställning och påbörja upphandling under 2017.

Miljökontoret har gjort en genomgripande översyn av verksamhetens taxor under delåret och kommer i budgetunderlaget ha med ett antal förslag till förändring.

(5)

2 Måluppföljning

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp.

Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter:

2.1 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Kommungemensamma mål:

En god kommunal service

Nämndens mål:

Kunden ska mötas av en effektiv verksamhet, rättssäker handläggning och ett gott bemötande.

Miljönämnden lägger stor vikt vid att förse kommunens medborgare och verksamhetsutövare med en effektiv och rättssäker handläggning och ett gott bemötande. Vad gäller effektiviteten arbetar förvaltningen kontinuerligt med att ta fram och se över rutiner för effektiv

ärendehantering. För närvarande utvärderas nytt ärendehanteringssystem och i samband med det ses möjligheterna till en helt digitaliserad ärendehantering över vilket skulle resultera i tidsbesparingar för både förvaltning och medborgare. Kontoret har redan arbetat fram en ny rutin där klagomålsanmälningar kan göras via ett webbformulär på Marks kommuns hemsida vilket innebär en snabbare och enklare hantering för kommuninvånarna. Förhoppningen är att är att även ansökningar ska gå att göra digitalt framöver. Ser man på indikatorn nedan

gällande andel beslut som fattats inom angivna tidsramar så ligger miljökontoret mycket bra till. Det som drar ned prognosen 2017 är att handläggningstiden för enskilda avlopp ökade en period under semestern vilket dock de ansökande informerades om.

Vad gäller rättssäkerheten utbildas kontorets handläggare löpande kring ny relevant lagstiftning, och riktlinjer, rutiner och mallar är framtagna för att säkerställa att beslut handläggs och kommuniceras korrekt. Som del i internkontrollen utför miljönämnden en regelbunden stickprovskontroll av fattade delegationsbeslut. Besluten granskas utifrån att de är tydliga och korrekta, har en förståelig motivering, samt har referens till och stöd i aktuellt lagrum. Detta rapporteras i samband med årsbokslut. Ett mått på riktigheten i miljönämndens beslutsfattande som undersökts kvartalsvis är andel beslut som står fast vid en överprövning.

Som framgår i tabellen nedan ligger miljökontoret bra till även där. Prognosen för i år tyder på att endast 1% av samtliga beslut överklagas och av dessa står 93% fast vid en överprövning.

Gällande bemötande är det obligatoriskt för samtliga nyanställda att medverka i utbildning i kommunikation och bemötande. Miljökontoret har även som mål att årligen utföra

informationsinsatser i syfte att öka allmänhetens förståelse kring myndighetsutövningen och handläggningsprocessen. Kontoret arbetar även med att genom effektiv synpunktshantering identifiera och åtgärda eventuella brister i bemötande. På grund av att kontoret ligger i startgroparna gällande användandet av ett nytt enkätverktyg har ingen mätning av

kundnöjdhet kunnat göras hittills i år. Troligtvis kommer det komma igång under hösten så en mätning för helåret kan göras till bokslutet.

(6)

Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Prognos

2017 Mål 2017 Andel beslut som fattats inom angivna

tidsramar 100% 100% 95% = 100%

Andel beslut som står fast vid en överprövning 100% 93% 93% = 100%

Andel kunder som är nöjda med rådgivning

och stöd 89% 87% >= 95%

Ingen mätning har gjorts i år gällande bemötande p.g.a. införande av nytt enkätverktyg.

Kommungemensamma mål:

Goda boendemiljöer

Nämndens mål:

Livsmedelsverksamheterna i Marks kommun tillhandahåller säkra livsmedel med avseende på hälsorisker och på att ingen blir lurad eller vilseledd.

2017 Mål 2017 Andel verksamheter som kontrollerats i

enlighet med beslutad kontrolltid 84% 85% = 100%

Andel brister som följts upp inom förelagd tid 100% 100% = 100%

Nämndens mål:

Eventuellt fusk gällande djurslag eller kötthalt vid försäljning eller servering av kött i Marks kommun ska ha uppdagats och åtgärdats senast 2018.

2017 Mål 2017 Andel berörda livsmedelsverksamheter i Marks

kommun som kontrollerats med avseende på huruvida det vid försäljning eller servering av kött föreligger fusk med djurslag eller kötthalt.

100% = 100%

Andel brister som följts upp inom förelagd tid 100% = 100%

Inget utfall föregående år då projektet påbörjades 2017

Nämndens mål:

Värdeskapande informationsinsatser för att vägleda livsmedelsverksamheterna och förebygga hälsorisker genomförs årligen.

2017 Mål 2017

Antal genomförda informationsinsatser 2 0 >=1

Nämndens mål:

De allmänna dricksvattenanläggningarna i Marks kommun genererar säkert dricksvatten.

2017 Mål 2017 Andel dricksvattenanläggningar som

kontrollerats i enlighet med beslutad

kontrolltid 100% 100% 100% =100%

Andel brister som följts upp inom förelagd tid 100% 100% 100% =100%

(7)

Nämndens mål:

Samtliga flerbostadshus och industribyggnader som innehåller miljögiftet PCB är inventerade och vid behov förelagda om saneringsåtgärder senast 2017.

Indikatorer Utfall

2015 Utfall 2016 Prognos

2017 Mål 2017 Andel inventerade flerbostadshus och

industribyggnader av det totala antalet flerbostadshus och industribyggnader i Marks kommun.

50% 56% =100%

Andel brister som följts upp inom förelagd tid 100% 100% 100% =100%

Gällande den första indikatorn ovan är det svårt att uttala sig i förväg då vi ännu inte vet hur många inventeringar som kommer skickas in.

Nämndens mål:

Material och utrustning i förskolor i Marks kommun innehåller inga allergena, hormonstörande eller cancerogena ämnen efter 2020

2017 Mål 2017 Andel förskolor i Marks kommun där material

och utrustning inspekterats med avseende på allergena, hormonstörande eller cancerogena ämnen.

50% >= 50%

Andel brister som följts upp inom förelagd tid 100% =100%

Inget utfall föregående år då projektet påbörjades 2017

Nämndens mål:

Utemiljön på samtliga förskolor i Marks Kommun har ett fullgott solskydd senast 2018.

2017 Mål 2017

Andel brister som följts upp inom förelagd tid 100% 100% =100%

Nämndens mål:

Samtliga berörda verksamhetsutövare i Marks kommun har fungerande rutiner för att hantera blodsmitta senast 2018.

2017 Mål 2017

Andel brister som följts upp inom förelagd tid 100% 100% =100%

Nämndens mål:

Radonhalten i alla flerbostadshus i Marks kommun är lägre än 200 Bq/m3 luft senast 2020.

2017 Mål 2017 Andel flerbostadshus som kontrollerats med

avseende på radonhalt =100%

Gällande den första indikatorn ovan är det svårt att uttala sig i förväg då vi ännu inte vet hur många mätresultat som kommer skickas in.

(8)

Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter:

2.2 Hållbar personalförsörjning

Kommungemensamma mål:

Friska medarbetare

Nämndens mål:

Sjukfrånvaron ska minska

2017 Mål 2017

Registrerad sjukfrånvaro 11,9 9,9 5,4 <= 9%

Kommungemensamma mål:

Rätt till heltid och möjlighet till deltid

Nämndens mål:

Alla anställda ska kunna få arbeta heltid

2017 Mål 2017 Alla anställda ska kunna få önskad

sysselsättningsgrad (%) 100 100 100 100

Nämndens mål:

Personalomsättningen ska minska

2017 Mål 2017

Registrerad personalomsättning 20 25 25 <15%

Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter:

2.3 Ekologisk hållbarhet

Nämndens mål:

Samtliga enskilda avloppsanläggningar i Marks kommun har en reningsfunktion som säkerställer att näringsämnen och bakterier reduceras till accepterade nivåer till år 2025.

2017 Mål 2017 Andel inventerade enskilda

avloppsanläggningar av det totala antalet

avloppsanläggningar i Marks kommun. 45% 47% >= 49%

Nämndens mål:

Den biologiska mångfalden ska skyddas.

2017 Mål 2017 Genomförda insatser för att skydda den

biologiska mångfalden

Delvis

genomfört Genomfört De insatser som ligger inplanerade för 2017 är att ta fram ett remissförslag inför bildande av

(9)

kärnområden/landskap i kategori 1 som pekats ut i Naturvårdsprogrammet, samt att ta fram ett remissförslag för trädvårdsplan. De förstnämnda två projekten löper på enligt plan men arbetet med att ta fram en trädvårdsplan kommer på grund av vakanser att få avvakta till nästa år.

Nämndens mål:

Endast naturlig försurning äger rum i kommunens vatten.

2017 Mål 2017 Andel uppfyllda pH-mål utifrån kommunens

kalkningsplaner. 100% 100% = 100%

(10)

3 Följetal

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling.

3.1 Miljönämndens verksamhetsmått

Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Prognos 2017

Andel hälsoskyddsobjekt som inspekterats enligt riskbaserad

plan 81% 90% -

Andel enskilda avlopp som inspekterats enligt riskbaserad

plan. 65% 50%

Andel miljöskyddsobjekt som inspekterats enligt årlig

riskbaserad plan. 73% -

Andel överklagade beslut 1% 1%

Andel skyddad areal jämfört

med kommunens totala yta 0,466% 0,468%

Andel tillgängligt vatten med god status utifrån den totala

mängden 18% 18%

Andel godkända vattenprover från allmänna

dricksvattenanläggningar som försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/dag

87,5% 99%

Vattenstatusen i Mark präglas fortfarande av problem med försurning och vandringshinder.

Värt att notera är att mätningarna ovan avser vattenstatus, vad gäller vattenkvalitén ligger kommunens vatten bra till jämfört med övriga Europa.

Ökningen av den skyddade arealen beror på att kommunfullmäktige godkände förslaget om biotopskyddsområde vid Härsjöns strandäng vid Hyssna.

Måtten för hälsoskyddsobjekt och miljöskyddsobjekt som inspekterats enligt riskbaserad plan håller på att ses över då det behövs fastställas en mer enhetlig mätning.

(11)

4 Uppföljning av internkontroll

Internkontroll syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och följer lagar, föreskrifter och riktlinjer. Nämnder och styrelser har ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska rapportera om sitt arbete med internkontroll.

Årets internkontrollarbete

Interkontroll av delegationsbeslut samt inom ekonomiområdet har genomförts under året.

Resterande internkontroll planeras under hösten för presentation i årsrapporten.

(12)

5 Personal

5.1 Analys av personalförhållanden

Sjukfrånvaron har minskat till 5,9 % för miljöenheten. Långtidssjukfrånvaron har minskat till 7,1 % av den totala sjukfrånvaron.

Frisktalet dvs antalet anställda med max 5 sjukdagar har ökat något till 62 %.

Personalomsättningen inom miljöenheten har varit mycket hög och nu arbetar nya chefer tillsammans med engagerade medarbetare för att skapa en trygg, stabil och positiv arbetsmiljö med respekt, omtanke och stimulerande arbete. Detta leder troligtvis till minskad

personalomsättning inom miljöenheten.

5.2 Statistik inom arbetsgivarområdet

Personal - Antal anställda

Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall juni 2017

Antal tidsbegränsade anställda 2 5 3 3

Antal tillsvidareanställda 20 20 20 21

Genomsnittlig

sysselsättningsgrad för

tillsvidareanställda (%) 100 100 100 100

Personal - Sjukfrånvaro

Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall juni 2017

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 9,2 11,9 9,9 5,4

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala

sjukfrånvaron (%) 44,4 63,9 70,8 7,1

Antal individer med långtidssjukfrånvaro i juli (redovisas inte vid utfall under fem personer)

- 5 - -

Frisktal (max fem sjukdagar per

individ och år) (%) 62 64 58 62

Personal - Personalrörlighet

Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall juli 2017

Personalomsättning (%) 14 38

Utfallet jämförs med motsvarande period föregående år (mätperiod = augusti-juli)

Från och med denna rapportperiod beräknas personalomsättningen enligt Nyckeltalsinstitutets beräkningsmodell. Värdet visar enkelt förklarat hur stor andel av personalstyrkan som har

"bytts ut" under mätperioden.

Personalomsättningen är mycket hög för miljöenheten då motsvarande period föregående år var på 14% och har därefter ökat till 25% för helår till nuvarande procentsats på 38%

Att det är allvarligt höga nivåer kan illustreras i det effektivitetstapp som uppstår när någon slutar, den höjda arbetsbelastning som uppstår i avvaktan på att ersättare ska komma på plats, och inte minst den tid det tar för en ny medarbetare att komma in i arbetsuppgifter och arbetslag.

(13)

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid

Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall juli 2017

Timtid i timmar 410 240 0 0

Fyllnadstid i timmar 0 0 0 0

Övertid i timmar 77 55 23 7

(14)

6 Ekonomi

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av årets åtta första månader samt en prognos för helåret.

6.1 Driftredovisning

Sammanfattning Tabell periodrapport

Driftredovisning

(belopp i tkr) Utfall 2016

Utfall 31/8 2016

Utfall 31/8 2017

Prognos

2017 Budget

2017 Budget-

avvikelse

Intäkter 8 499 4 648 4 804 8 505 9 456 -951

Personalkostnader -10 151 -6 937 -6 923 -11 205 -11 419 214

Övriga kostnader -5 148 -2 614 -3 919 -5 298 -5 437 139

Nettokostnader -6 800 -4 903 -6 038 -7 998 -7 400 -598

Fördelning på huvudverksamhet, netto

Nämnd/ledn/adm -3 721 -2 602,9 -2 396 -3 723 -3 831 108

Hälsoskydd -815 -703,9 -1 306 -1 257 -445 -812

Livsmedel 62 -102,6 -176 -122 -231 109

Miljöskydd -1 275 -800,9 -1 213 -1 738 -1 467 -271

Naturvård -1 051 -692,4 -948 -1 158 -1 426 268

Nettokostnader -6 800 -4 902,7 -6 039 -7 998 -7 400 -598

Analys av driftredovisning

Periodutfall

Miljönämndens utfall den sista augusti 2017 på 6 mkr är 82 % av nämndens budgetram på 7,4 mnkr och ligger 1,1 mnkr över periodens riktvärde på 67 %. Främsta orsaken till det för

perioden höga utfallet är att intäkterna ligger lågt, framförallt på hälsoskyddsverksamheten.

Efter samma period föregående år låg utfallet på 4,9 mnkr, vilket var 72 % av dåvarande budgetram och 1,1 mnkr lägre än årets utfall. Största skillnaden mellan åren hittas på

hälsoskyddsverksamheten, som ligger 600 tkr högre i år framförallt på grund av lägre intäkter.

Utöver detta ligger miljöskyddsverksamheten 400 tkr högre i år både på grund av lägre intäkter och högre personalkostnader.

Intäkter - Jämförelse föregående år;

Årets intäkter ligger knappt 200 tkr högre än under samma period föregående år. Bortser man från kalkningen ligger däremot intäkterna knappt 1,4 mnkr lägre i år.

En av de större differenserna återfinns inom naturvården där det inkom bidrag från Länsstyrelsen till naturvårdsprojekt under perioden förra året på drygt 600 tkr.

Hälsoskyddsverksamhetens intäkter ligger 500 tkr läge under perioden i år, vilket framförallt kan kopplas till lägre intäkter på avloppssidan och miljöskyddsverksamheten ligger 200 tkr lägre i år främst kopplat till fakturerade årsavgifter och timavgifter.

Slutligen ligger intäkterna på kalkningen 1,5 mnkr högre under perioden i år än under samma period föregående år.

Intäkter - Jämförelse mot årets budget;

Periodens totala intäktsutfall på 4,8 mnkr är 51 % av årsbudgeten och ligger 1,5 mnkr under periodens riktvärde. Om man bortser man från kalkningen ligger nämndens intäktsutfall på 2,5

(15)

Främsta anledningen till det för perioden låga utfallet återfinns inom

hälsoskyddsverksamheten, som nu ligger 1,1 mnkr under riktvärdet. Detta kan framförallt kopplas till avloppssidan där prövning och timavgifter avlopp ligger sammanlagt 600 tkr under riktvärdet. Även timavgifter hälsoskydd ligger lågt, med 400 tkr under riktvärdet. 97 % av budgeterade årsavgifter är debiterade och ligger med en periodisering i ekonomisystemet.

Miljöskyddsverksamhetens intäkter ligger just nu 400 tkr under riktvärdet, vilket kan kopplas till alla former av intäkter på verksamheten. Om man tittar på årsavgifterna på helår så har 90 % av dessa debiterats och ligger med en periodisering i redovisningen.

Livsmedelsverksamhetens intäkter ligger 200 tkr under riktvärdet kopplat till årsavgifter, analyskostnader brunn och budgeterad asylbidragsintäkt från KS. Sett över hela året har totalt 93 % av årskostnaderna debiterats och ligger med en periodisering i systemet.

Naturvårdsverksamhetens intäkter ligger just nu 200 tkr över riktvärdet, vilket främst har med kalkningen att göra. Årets kalkningsbidrag inkom till kommunen i juni och 2,4 mnkr av detta har nu förts in i driften för att matcha de kostnader som hittills har varit. Resterande medel ligger på ett balanskonto i väntan på att kostnader kommer som de kan matchas mot. Detta innebär att intäkter på kalkning nu ligger 300 tkr över månadens riktvärde, medan övrig naturvård ligger 100 tkr under riktvärdet. Den övriga naturvårdens intäkter består i budgeterade intäkter för strandskydd som inte debiterats ännu.

Personalkostnader - Jämförelse föregående år;

Periodens personalkostnader ligger på samma nivå som under samma period föregående år.

Ledning/administration har dock haft 200 tkr lägre personalkostnader under perioden i år då enhetschefens/miljöchefens tjänst var vakant i början av året, medan

miljöskyddsverksamheten haft 200 tkr högre kostnader i år då det föregående år var ett glapp mellan två tjänster.

Personalkostnader - Jämförelse mot årets budget;

Personalkostnadernas utfall på 6,9 mnkr (61 %), är 700 tkr lägre än riktvärdet. Här är det främst ledning/administration som haft 300 tkr lägre personalkostnader då tjänsten som enhetschef/miljöchef var budgeterad från mars medan start skedde i juni.

Naturvårdsverksamhetens personalkostnader ligger 200 tkr under riktvärdet då det finns en vakans från mars.

Miljöskyddsverksamhetens utfall ligger 100 tkr under riktvärdet då en anställd är föräldraledig hela året och ersättaren inte startat förrän i april samt en sjukskrivning. Även på

livsmedelsverksamheten ligger personalkostnaderna 100 tkr under riktvärdet främst kopplat till sjukskrivning.

Övriga kostnader - Jämförelse föregående år;

Periodens utfall när det gäller övriga kostnader ligger 1,3 mnkr högre än under samma period föregående år. Bortser man från kalkningen ligger utfallet 400 tkr lägre i år. Främsta orsaken till detta återfinns inom naturvården där kostnader kopplat till naturvårdsprojekt låg 500 tkr högre under perioden föregående år.

I kontrast till detta ligger nämndens totala kostnader för konsulter 100 tkr högre i år, främst beroende på kostnader på ledning/administration.

Övriga kostnader - Jämförelse mot årets budget;

Utfallet på 3,9 mnkr ligger på 72 % av budgeterade medel och 300 tkr över periodens riktvärde.

Bortser man från kalkningen ligger utfallet på 1,3 mnkr, vilket är 62 % av årsbudgeten och 100 tkr under riktvärdet. Största differensen mellan utfall och riktvärde återfinns på

Hälsoskyddsverksamheten som ligger 100 tkr lägre än riktvärdet framförallt kopplat till lägre utfall på konsulttjänster. Utfallet på kalkningen på 2,6 mnkr ligger 400 tkr över månadens riktvärde.

(16)

Helårsprognos

Prognosen just nu är att ett underskott på 600 tkr, vilket främst kan kopplas till sänkt prognos på intäkterna framförallt inom hälsoskyddsverksamheten. Helårsprognosen visar på högre nettokostnader om 600 tkr i jämförelse med helårsutfallet 2016, vilket främst handlar om högre beräknade personalkostnader i år.

Prognos intäkter:

Prognosen på miljönämndens intäkter har sänkts jämfört med föregående prognoser i år.

Utfallet väntas nu hamna 1 mnkr under budgeterade medel. Den största sänkningen har skett på hälsoskyddsverksamheten med 700 tkr främst kopplat till lägre beräknade intäkter vad gäller timavgifter och prövning avlopp samt avgifter hälsoskydd.

Även på miljöskyddsverksamheten har det skett en sänkning om 200 tkr vad gäller timavgifter på grund av personalbrist.

I övrigt har en sänkning på knappt 100 tkr har gjorts på ledning/administration kopplat till lägre beräknat ams-bidrag.

Prognos personalkostnader:

Personalkostnaderna beräknas understiga budgeten med 200 tkr. På naturvården beräknas ett överskott på 300 tkr då en vakans uppstått under våren. Tidigare prognos om en ersättare under hösten har nu justerats ned.

På ledning/administration beräknas ett överskott på drygt 200 tkr då där finns en vakant miljöchef/ enhetschefstjänst som var budgeterad från mars och tillsattes först i juni.

På hälsoskyddsverksamheten beräknas däremot personalkostnaderna bli knappt 400 tkr högre än budget främst då man planerar en förstärkning på avloppsteamet från och med september.

Utöver det kommer en anställd att gå upp i tid i höst och viss tillfällig dubbelgång sker på en annan tjänst.

Årets beräknade personalkostnader ligger 800 tkr högre i delårsprognosen än föregående års helårsutfall. Skillnaden ligger förutom löneökningar i budgeterade extra personalresurser i budgeten 2017.

Prognos övriga kostnader:

De övriga kostnaderna väntas underskrida budgeten med 100 tkr framförallt kopplat till hälsoskyddsverksamheten prognosen har sänkts med drygt 200 tkr vad gäller budgeterade konsultkostnader.

På ledning/administration ligger en prognos om 100 tkr högre konsultkostnader än budgeterat.

Denna prognos är sänkt jämfört med tidigare prognoser.