• No results found

Bilaga 3_§ 8 KFN 2020-02-06

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bilaga 3_§ 8 KFN 2020-02-06"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Elin Dahm 2020-01-03

Intern kontrollplan - uppföljning

Kultur- och fritidsnämnden 2019

Process

(rutin/system) Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till Uppföljning

Diarieföring

Att inkomna handlingar diarieförs i enlighet med gällande lagstiftning och rutin

Administratör Månadsvis Stickprov Förvaltningschef Ingen avvikelse

Föreningsstöd Att föreningsstöd beslutas och betalas ut enligt gällande bidragsnormer

Administratör 2 gånger per år i maj och december

Stickprov Förvaltningschef Ingen avvikelse

Delegation och beslut

Att beslut fattas i enlighet med gällande lagstiftning,

delegationsordningar och dokumentationskrav

Administratör Löpande Stickprov ur

diarium samt återrapporterade delegationsbeslut

Förvaltningschef Ingen avvikelse

Attestrutiner Att beslutade rutiner följs Administratör 2 gånger per år i maj och december

Stickprov Förvaltningschef Ingen avvikelse

Representation Att lagstiftning och kommunens representationspolicy följs

Administratör 2 gånger per år i maj och december

Stickprov Förvaltningschef Ingen avvikelse

Fakturering Att fakturering är utförd enligt beslutsunderlag

Administratör Löpande Komplett Förvaltningschef Ingen avvikelse

Bilaga 3, KFN § 8/2020

Sida 1 av 1

References

Related documents

Beslut (ange till exempel beviljande av anställning) Diarienummer Kopia av besluts- handl.. Enhet: Luna

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården utgör många gånger ett viktigt inslag i olika aktiviteter, till exempel forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och

Rapportering mellan sjuksköterskor dagtid görs muntligt, exempelvis om någon går hem tidigare under dagen och kopplar över till kollega. SBAR ska användas

Följsamhet till Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete Myndighet Socialt stöd Vård och omsorg.. Chefer använder de verktyg som finns för analys och risk-

Kultur- och fritidschefen föreslår att Högsby kommun reserverar 800 000 kronor i 2021 års investeringsbudget för att bidra till Emådalens.. Brukshundsklubbs etablering, där

erfarenheterna i Region Kalmar län ser ut i jämförelse med riket redovisas för årskurs 9 sammanfattande resultat för 7 kärn-ANDT-indikatorer samt för årskonsumtion av

Ordföranden för Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att, vid behov, fatta beslut avseende hyresbefrielse för föreningar under perioden 1 augusti till och med 30 september

Ordföranden för Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att, vid behov, fatta beslut avseende hyresbefrielse för föreningar from 1 juli tom 30 september 2020. Besluten ska