Alliansen Älmhult
Budget 2020
Budget 2020 Alliansen
Framtids-och utvecklingssatsning
Vi måste förändra för framtiden. Hitta nya sätt att arbeta på, utveckla oss själva och använda ny teknik. För att stimulera denna utveckling låser varje förvaltning in två procent av sin budget för framtida utveckling. Pengarna kan gå till nya arbetssätt, exempelvis mer personalstyrning, nya arbetsmetoder eller utbildning, processinriktat arbetssätt, digitalisering eller ny teknik.
Ekonomiska läget
Ekonomin i vår omvärld är osäker. Allt tyder på dämpad konjunktur med högre arbetslöshet och kärvare tider för företag. Det betyder också att det bli svårare för kommunerna.
Inkomsterna från skatter minskar. Men behoven kommer inte att minska, speciellt inte i Älmhult som växt mycket de senaste åren. Vi blir äldre och behovet av vård och omsorg ökar. Samtidigt ökar antalet barn som skall ha platser med god kvalitet i förskolor och skolor.
Dessutom ökar våra kostnader varje år med ca 11 %, medan intäkterna bara ökar med 5%.
Det är innebär att det inte är snabba åtgärder som kan lösa utmaningarna utan det krävs nya sätt att arbeta, i våra olika verksamheter, samarbete mellan förvaltningarna och samarbete med andra kommuner och civilsamhället/föreningslivet/näringslivet.
Långsiktighet
Framtida generationer skall inte behöva betala för dagens generationer. Vi måste hitta balans och hållbarhet i allt vi gör. Eftersom våra inkomster inte räcker till för alla önskemål måste vi förändra. Det finns många olika sätt. Bättre teknik kan ge både högre kvalitet och minska arbetet. Idag är 85 procent av våra kostnader löner till personal. Nya arbetsmetoder kan också underlätta. All personal vill göra ett bra jobb och vet ofta hur det ska ske. Ökat personalinflytande och mer personalstyrd verksamhet kan öka både kvalitet och effektivitet.
Vi måste också samarbeta mer med andra. Tillsammans med exempelvis grannkommuner och andra parter kan vi jämna ut arbetstoppar eller öka vår kompetens. Vi behöver också se över många delar av vår organisation. Jobbar mer tillsammans. Den privata sektorn har alltid varit ett komplement till den offentliga. Genom att pröva privata alternativ hittar vi ibland bättre lösningar och ibland lär vi oss att bli bättre själva. Konkurrens kan sporra och utveckla.
Vi måste hitta hållbarhet, inte bara för miljön. På sikt måste det också gälla att våra medarbetare, chefer, ekonomi och hela Älmhults kommun.
Investeringar
Vår tillväxt kräver investeringar. Nytt vattenverk, förbättrat reningsverk, fler gator och tomter, mer skolor, förskolor och äldreomsorg. Men även bättre simhall, kultur och de sidor av livet som gör Älmhult trevligare att bo i. Vi har lånat mer än en miljard på kort tid. De närmaste åren behöver vi låna ännu mer. Vi måste pröva, granska och prioritera. Det innebär att vi prövar om någon annan kan äga exempelvis lokaler som vi sedan hyr. Vi måste också granska varje ny investering så att vi prioriterar rätt saker.
Budgetbeslut
Nämnderna tillförs, utöver lönerevision, följande summa inför budget 2020:
Politisk verksamhet 0 kr Kommunstyrelsen 500 tkr Tekniska nämnden 4 000 tkr Överförmyndarnämnden 125 tkr Miljö-och byggnämnd 800 tkr Kultur-och fritidsnämnden 3 100 tkr
Utbildningsnämnden 35 000 tkr (+ 10.000 tkr som tillförts redan från -19) Socialnämnden 16 000 tkr (+ 4 000 tkr som tillförts redan från -19) Gemensamma nämnden 60 tkr
Summa tillskott till nämnderna: 59 585 tkr Under KS:
Strategiska satsningar 1 500 tkr Framtids-och utvecklingssatsning 9 000 tkr
Resultat: + 4.340 tkr
Framtids-och utvecklingssatsning
Vi måste förändra för framtiden. Hitta nya sätt att arbeta på, utveckla oss själva och använda ny teknik. För att stimulera denna utveckling låser varje förvaltning in två procent av sin budget för framtida utveckling. Pengarna kan gå till nya arbetssätt och ökat processinriktat arbetssätt, exempelvis mer personalstyrning, nya arbetsmetoder eller utbildning, samarbete över förvaltningsgränser, digitalisering eller ny teknik. Redovisa hur tanken är med
framtidssatsningen och kostnaden. Pengarna som behövs tas ur det låsta framtids-och utvecklingskontot.
Varje förvaltning avsätter 2 procent på sitt framtids-och utvecklingskonto.
Om någon förvaltning får pengar över eller behöver mer pengar så regleras det via kommunstyrelsens konto.
Beslut om att tillåta användning av framtids-och utvecklingsmedel för respektive nämnd tas av Kommunstyrelsen.
Under Kommunstyrelsen finns ytterligare 9.000 tkr för ändamålet avsatta.
Uppdrag
Kommunchefen får i uppdrag:
- Att återkomma med förslag på hur administrativt samarbete med andra kommuner kan genomföras.
- Att utreda möjligheter för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. Förslag för utredning t ex fastighetsskötsel, park/gata och lämplig administration.
- Att utreda möjligheter att samordna verksamhet för ökat fokus på näringslivsarbete, internt och med externa parter.
Investeringsbudget
Samtliga s k investeringspotter i skattefinansierade investeringar ska redovisas i särskild ordning. Potter är de investeringar där det finns avsatta potter årligen utan tydlig definition kring objekt.
Det gäller samtliga potter, allt från t ex förädlingsprojekt (30 mkr/år) till vägmärkesbyte (500 tkr/år). Användning av tidigare 3 års förbrukning redovisas samt en mer detaljerad
beskrivning av förväntade investeringar 2020-2022 redovisas. Tills dessa redovisningar är gjorda tas ev beslut per objekt av tekniska nämnden. Redovisningen sker till Tekniska nämnden samt Kommunstyrelsen.
Total investeringsram: 148 736 800 tkr
Utökad låneram 2020
I enlighet med plan: 1 332 mkr
Förutsättningar
Budgeten beräknad på en befolkningsökning med 1,5%.
Beslutspunkter
1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa exploateringsbudgeten för år 2020, plan 2021 - 2031 enligt framlagt förslag från Tekniska nämnden vad gäller skattekollektivet respektive taxekollektivet (VA).
2. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa investeringsbudgeten för år 2020, plan 2021 - 2031 enligt framlagt förslag från Tekniska nämnden (skattekollektivet respektive taxekollektivet), Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur-och fritidsnämnden och Miljö-och byggnämnden.
3. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka låneramen från 1 205 miljoner kronor till 1 332 miljoner kronor.
4. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa driftsbudget och verksamhetsplan för år 2020, plan 2021 - 2022 enligt framlagt förslag från Alliansen.
5. Att föreslå Kommunfullmäktige besluta fastställa resultatmål till nämnderna för år 2020 enligt framlagt förslag från Alliansen.
6. Att föreslå Kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till 20,96 kronor för år 2020.
7. Att föreslå Kommunfullmäktige fastställa kommunens internränta, enligt Sveriges kommuner och landsting, till 1,5% för år 2020.
8. Att föreslå Kommunfullmäktige besluta finansiella mål för ekonomin som är av god ekonomisk hushållning, budget 2020 - 2022:
• Resultatet ska uppgå till minst 0,4 procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning
• Nettoinvesteringar skall vara högst 13,8 procent i förhållande till skatter och statsbidrag
• Självfinansieringsgrad av investeringar ska vara 50 procent
• Soliditeten ska senast 2022 uppgå till minst 17,5 procent inklusive pensionsåtagandet
Bilaga: Resultatmål
