9.1. Tertialrapport april 2020 vård- och omsorgsnämnden

(1)

Tertialrapport April Tertial 1 2020

Vård- och omsorgsnämnden

(2)

Vård- och omsorgsnämnden, Tertialrapport April 2(29)

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning ... 3

1.1 Prognos Vård- och omsorgsnämnden ... 3

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 3

1.3 Prognos och kommentar volymer ... 6

1.4 Investeringsprognos ... 7

1.5 Återsökning av statsbidrag ... 7

1.6 Riktade budgetmedel Vård- och omsorgsnämnden ... 7

2 Kvalitetsstyrning ... 9

2.1 Viktig information och förändringar ... 9

2.2 Kvalitetsstyrning (nämnd) ... 10

2.3 Nya data och resultat ... 18

3 Målstyrning ... 19

3.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 19

3.2 Attraktiv och effektiv organisation ... 23

4 Uppdrag ... 25

4.1 KS/KF Uppdrag ... 25

5 Riskhantering - internkontroll ... 26

5.1 Risk att kontoret inte kan verkställa beslut för att upphandlade utförare inte får tillstånd från Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). ... 26

5.2 Risk för att utförare inte följer avtal. ... 27

5.3 Risk för att brister i vår systematiska kvalitetsuppföljning av verksamheter leder till att kunden inte får sina behov tillgodosedda. ... 27

5.4 Risk för att vård- och omsorgsnämnden inte involveras i tid gällande planering kring underhåll av vård- och omsorgsfastigheter. ... 27

5.5 Risk för att vård- och omsorgsnämndens utförare saknar ändamålsenliga lokaler på grund av bristande sammantagen kompetens i lokalförsörjningsprocessen. ... 28

5.6 Risk för att kunderna inte får sina behov tillgodosedda på LSS-boende på grund av kvalitetsbrister i verksamheten ... 28

5.7 Risk för att kunderna inte får sina behov tillgodosedda på särskilt boende på grund av kvalitetsbrister i verksamheten ... 28

5.8 Risk för att synpunkter och klagomål från kunder, anhöriga och företrädare inte hanteras korrekt och leder till förtroendeskada. ... 29

5.9 Risk för att avsaknad av kvalitetsledningssystem, processer och omvärldsbevakning leder till att nämnden gör felaktiga prioriteringar. ... 29

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Tabeller och diagram april 2020

(3)

1 Ekonomisk uppföljning

1.1 Prognos Vård- och omsorgsnämnden

Stratsys - VON nämndrapport 2020

Period-

budget

Period - utfall Apr

Budget - 2020

Prognos - Apr

Avvikelse- årsbasis

Prognos - Feb Total

VÅRD- OCH

OMSORGSNÄMNDEN

Intäkter -42 075 -44 435 -126 199 -119 852 -6 347 -126 199

Kostnader 357 726 344 783 1 086 499 1 047 785 38 714 1 073 230

Netto (tkr) 315 651 300 348 960 300 927 933 32 367 947 031

PER

VERKSAMHETSOMRÅDE Nämnd

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 595 749 1 785 1 786 -1 1 791

Netto (tkr) 595 749 1 785 1 786 -1 1 791

Kontor

Intäkter -90 -110 -269 -269 0 -269

Kostnader 10 186 10 762 29 342 30 112 -770 29 354

Netto (tkr) 10 096 10 652 29 073 29 843 -770 29 085

Äldreomsorg

Intäkter -34 181 -36 029 -102 523 -97 239 -5 285 -102 523

Kostnader 205 208 200 235 623 666 604 450 19 216 625 026

Netto (tkr) 171 026 164 205 521 143 507 212 13 931 522 503

Funktionshinder SoL

Intäkter -1 479 -1 355 -4 435 -3 850 -585 -4 435

Kostnader 22 476 18 114 70 607 59 160 11 447 60 986

Netto (tkr) 20 998 16 758 66 172 55 310 10 862 56 551

Funktionshinder LSS

Intäkter -6 325 -6 940 -18 972 -18 495 -477 -18 972

Kostnader 119 261 114 923 361 099 352 277 8 822 356 073

Netto (tkr) 112 936 107 983 342 127 333 782 8 345 337 101

Prel. kostnader (interna) 0 0 0 0 0 0

Differenser 0 0 0 0 0 0

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget

Helårsprognos jämfört med årsbudget och föregående prognos

Helårsprognosen för Vård- och omsorgsnämnden per april 2020 bedöms uppgå till 927,9 miljoner kronor vilket indikerar ett årsutfall 32,4 miljoner kronor lägre än budget. Bedömt överskott förklaras främst av att volymerna förväntas utfalla gynnsammare än budget samtidigt som prisökningarna inom vissa insatser för funktionsnedsatta bedöms bli lägre än budgeterat. Helårsprognosen baseras på ett scenario med en långsamt avtagande smittspridning och viss fortsatt mortalitet kopplat till pandemin Covid-19. Prognosen har således inte tagit hänsyn till en eventuell andra våg med förnyad omfattande smittspridning.

(4)

Vård- och omsorgsnämnden, Tertialrapport April 4(29) Nämndens och vård- och omsorgskontorets arbete har under perioden till stora delar fokuserats på krishantering med anledning av den pågående pandemin Covid-19. En krisledningsorganisation har tillskapats som dagligen arbetar för att minska de negativa konsekvenserna av pandemin för

Sollentunas invånare. Kommunens och kontorets krisledning har arbetat intensivt med att bland annat säkra tillgång till skyddsutrustning och hygienartiklar, understödja allokeringen av personal till verksamheter med stor andel sjukskriva, utbilda och informera samt andra åtgärder syftande till minskad smittspridning. Andra åtgärder har främst handlat om beslutat besöksförbud och tillfällig stängning av dagverksamhet och öppen verksamhet inom äldreomsorgen samt tillfällig

stängning/anpassning av daglig verksamhet enligt LSS och den öppna verksamheten Solstrålen. Totalt har prognosen belastats med 1,6 miljoner avseende extraordinära kostnader med anledning av

hanteringen av pandemin. Krisledningen följer löpande lägesbilden kopplat till pandemin och står beredd att vid behov vidta ytterligare åtgärder.

Sammantaget ser vi dock att pandemin redan fått stora konsekvenser, främst inom särskilt boende för äldre, där ökad mortalitet gör att onormalt många boendeplatser står tomma. Även inom ordinärt boende ser vi tecken på en ökad oro för fortsatt spridning av pandemin Covid-19 och att kunder och anhöriga därmed i högre utsträckning än normalt sörjer för sitt behov av serviceinsatser på egen hand.

För 2021 förväntar vi oss att volymerna kommer att närma sig mer normala nivåer avseende både verkställda beslut inom äldreboende och antalet ersatta hemtjänsttimmar. Inom ordinärt boende kämpar många kunder och anhöriga med ökande behov för att klara ett kvarboende utifrån oron kring smittspridningen inom särskilt boende för äldre. Bedömningen är att pandemin på så sätt dämmer upp ett behov som över tid kommer att leda till ökad verkställighet av insatsen särskilt boende för äldre. De mer långsiktiga effekterna av pandemin kan också innebära ökade behov i form av individer med ökad psykisk och somatisk ohälsa och omfattande behov av rehabilitering och bostadsanpassning. Nya levnadsvanor och försämrat omhändertagande av kroniska sjukdomar kopplat till den fysiska

distanseringen och prioriteringar inom sjukvården kan också få långsiktiga effekter på folkhälsan och behoven inom nämndens ansvarsområde.

Nämnden bevakar genom vård- och omsorgskontoret balansen mellan aktuellt behov och tillgången på boendeplatser och kommer fortsätta vidta åtgärder för att säkerställa att medborgarnas behov kan tillfredsställas med beaktande av god ekonomisk hushållning. Nämndens ambition är också att fortsätta accelerera våra satsningar för trygga och nöjda kunder inom ordinärt boende i enlighet med uppdrag från nämnden och att skapa värde för kunder och brukare utifrån utvecklingen av digitala lösningar inom välfärden.

Utfallet jämfört med periodbudget

Nettoutfallet för perioden uppgår till 300,3 miljoner kronor vilket innebär att utfallet för perioden är 5,0 procent lägre än periodbudget. Utfallet innehåller dock engångseffekter avseende bland annat återsökt retroaktiv moms samtidigt som periodiseringen av kostnaderna i budget inte fullt ut har följsamhet till kostnadsutvecklingen över året.

Prognosbedömning

I aktuell prognos ligger en sammantagen bedömning kring hur Vård- och omsorgsnämndens volymer förväntas utvecklas under året med beaktande av effekter av pågående pandemi. I prognosen finns även antaganden om vårdtyngd och snittpris inom respektive verksamhetsområde. Hänsyn har tagits till effekter av OPI och revidering av LOV ersättningar. Prognosen har inte tagit hänsyn till eventuella merkostnader för tilläggsuppdrag till AB Solom samt till nya hyresavtal från SKAB då ytterligare underlag för bedömning av ekonomiska effekter inväntas.

Inom flera av nämndens insatser finns stora variationer i vårdtyngd och dygnskostnad vilket innebär att kostnaden för en tillkommande enskild individ i vissa fall kan överstiga 3 miljoner kronor per år vilket ger en risk i prognosbedömningen.

Merparten av individerna med insatsen personlig assistans hanteras idag av försäkringskassan

samtidigt som kommunen står för delar av kostnaden. Detta innebär att kommunen inte styr inflödet av nya individer inom insatsen och därmed inte har förutsättningar för full kostnadskontroll.

Sammantaget innebär det att det finns risk för oväntade kostnadsökningar inom området.

Det finns stora osäkerheter kring hur insatser och behov kommer att utvecklas under en längre tid

(5)

framöver utifrån krisläget kopplat till pandemin och spridningen av covid-19 i vårt samhälle.

Kommentarer till prognos per verksamhetsområde Nämnd

För nämnden ligger helårsprognosen på 1,8 miljoner kronor och är således i linje med budget.

Vård- och omsorgskontoret

För vård- och omsorgskontoret ligger helårsprognosen på 29,8 miljoner kronor. Avvikelsen på 0,8 miljoner kronor avser kostnader för konsulter/inhyrd personal på grund av vakanser samt

hemtjänstprojekt. Kontoret genomför för närvarande en genomlysning av konsultkostnader och kostnader för inhyrd personal med syfte att öka kostnadseffektiviteten och optimera

personalutnyttjande.

Äldreomsorg

För området äldreomsorg ligger helårsprognosen på 507,2 miljoner kronor, 13.9 miljoner kronor lägre än budget. Totalt antal brukare 65+ med verkställda beslut enligt SoL är per sista april 1 724 vilket innebär en minskning med 166 brukare sedan årsskiftet. Avvikelsen gentemot budget avser främst hemtjänst samt särskilt boende för äldre där volymerna förväntas falla ut betydligt lägre än budgeterat kopplat till effekter av pandemin Covid-19. Inom särskilt boende för äldre ser vi också att brukare och anhöriga i största möjligaste mån avvaktar med en flytt från ordinärt boende samtidigt som antalet tomma platser ökar kopplat till spridningen av pandemin och en ökad mortalitet. Prognosen för äldreomsorgen är belastad med 1,3 miljoner kronor avseende extraordinära merkostnader kopplat till pandemin. Dessa kostnader avser främst kostnader för vård- och omsorgskontorets stödköp av skyddsutrustning och hygienartiklar.

Inom särskilt boende för äldre är antalet brukare 65+ med verkställt beslut per sista april 392 individer vilket innebär att volymen minskat med 50 brukare sedan årsskiftet (442). Den kraftiga nedgången i volymen för särskilt boende för äldre beror dels på ökad mortalitet på boenden dels på minskat inflöde. Beläggningen på korttidsboendet Nytorp har varit begränsad sedan utbrottet av covid-19. Detta beror dels på att växelvården avbrutits, dels på att vård- och omsorgskontoret under en kort period valt att hålla kapacitet vid Nytorp som buffert vid eventuellt accelererande behov att avlasta särskilda boenden för äldre.

Dagverksamhet och öppen verksamhet för äldre hålls tillsvidare stängd för att minimera riskerna för fortsatt spridning av pandemin Covid-19 inom riskgruppen äldre. En planering för återstart är påbörjad med målsättningen att i anpassad form och omfattning börja öppna upp dessa verksamheter under juni månad. Tidpunkt för beslut om att öppna upp stängda verksamheter kommer att anpassas utifrån utvecklingen av pandemin och riskanalys för målgrupperna.

Inom hemtjänsten ligger antalet ersatta hemtjänsttimmar i april månad (viktat månadsvärde 30,42 dagar/månad) på 28 878 timmar jämfört med 31 028 timmar vid årsskiftet och nämnden noterar således en minskning på månadsbasis med 2 150 timmar under perioden. Antalet kunder med

hemtjänst är per 29 februari 1 255 st och har därmed sjunkit med 66 kunder jämfört med volymen vid årsskiftet (1 321). Utvecklingen inom hemtjänsten bedöms bero på effekter av den fysiska

distanseringen där kunder i större utsträckning försöker lösa sitt behov av främst serviceinsatser men även andra insatser på egen hand för att inte släppa in hemtjänstpersonal i sina hem. Vård- och omsorgsnämnden har också proaktivt informerat kunderna inom hemtjänst om eventuell

omprioritering av utförande av insatser beroende på utvecklingen av pandemin Covid-19 i Sollentuna.

Dessa omprioriteringar har hittills inte i någon större omfattning behövts genomföras utifrån att läget inom hemtjänsten varit relativt stabilt avseende personaltillgång och begränsad smittspridning bland hemtjänstkunderna.

Funktionshinder LSS

För området funktionshinder LSS ligger helårsprognosen på cirka 333,8 miljoner kronor, 8,3 miljoner kronor lägre än budget. Den positiva avvikelsen i prognosen kontra budget avser främst minskade volymer inom insatserna avlösarservice och korttidsvistelse samt lägre snittpris för personlig assistans än budget. Prognosen för LSS är belastad med 0,3 miljoner kronor avseende extraordinära merkostnader kopplat till pandemin. Dessa kostnader avser kostnader för extrabemanning vid LSS- bostad med anledning av stängd/anpassad daglig verksamhet enligt LSS.

(6)

Vård- och omsorgsnämnden, Tertialrapport April 6(29) Inom personlig assistans utfaller volymen per april på 31 brukare och har således ökat något under april. Snittpriset för insatsen bedöms dock utfalla lägre än budgeterat. Inom daglig verksamhet noteras per 1 april 246 brukare med verkställt beslut och volymen ligger således på en stabil nivå så här långt under 2020. För närvarande är flertalet dagliga verksamheter enligt LSS stängda eller driver anpassad verksamhet utifrån riskbedömning av brukare. Planering pågår för uppstart av

verksamheterna. Tidpunkt för beslut om att öppna upp stängda verksamheter kommer att anpassas utifrån utvecklingen av pandemin Covid-19 och riskanalys för målgrupperna. Volymen för individer med insatsen bostad med särskild service fortsätter att ligga på en stabil nivå, per den 1 april fanns totalt 158 brukare med insatsen (varav 3 barn).

Funktionshinder SoL

För området funktionshinder SoL ligger prognosen på 55,3 miljoner kronor, cirka 10,9 miljoner kronor lägre än budget. Den positiva avvikelsen i prognosen kontra budget för funktionshinder SoL förklaras främst av en gynnsam volymutveckling inom insatsen annan bostad SoL samt lägre snittpris för boendestöd. Prognosen för funktionshinder SoL är belastad med 0,3 miljoner kronor avseende extraordinära merkostnader kopplat till pandemin. Dessa kostnader avser kostnader för utökade myndighetsbeslut för brukare med boendestöd med anledning av stängd/anpassad daglig verksamhet enligt LSS.

Utmaningar kvarstår när det gäller att verkställa beslut inom LSS för vissa brukare med komplexa behov vilket innebär en risk för kommande kostnadsökningar inom området funktionshinder SoL.

Exempelvis behöver målgruppen unga personer med demenssjukdom en annan boendeform än bostad med särskild service enligt LSS. Komplexiteten i andra målgruppers behov kan kräva kompetens både inom LSS och inom psykiatri vilket kan få till följd att de har behov av placering på SOL-boenden där personalen har ändamålsenlig kompetens.

Eventuell omdisponering av budget

Ingen omdisponering av budget 2020 föreligger för vård- och omsorgsnämnden.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott

Nämnden fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt beakta god ekonomisk hushållning och att löpande följa upp kvalitet, kostnader och intäkter för att säkerställa en ekonomi i balans och att den enskilde brukarens behov möts i enlighet med lagstadgade rättigheter.

1.3 Prognos och kommentar volymer

1.3.1 Vård- och omsorgsnämnden

Tabellen över ekonomisk volym nedan redovisar en lägre total volymprognos än budgeterat för såväl äldreomsorg som för LSS. Detta är också den huvudsakliga förklaringen till att nämnden sammantaget redovisar en prognos med lägre kostnad än budget.

Inom äldreomsorgens volymprognos för särskilt boende för äldre ingår 31 extraordinära tomplatser på årsbasis med anledning covid-19. Dessa platser har en reducerad ersättning. Antalet ersatta timmar i hemtjänsten bedöms också utfalla lägre än budget samtidigt som även antalet kunder med hemtjänst bedöms minska. Orsaken till avvikelsen inom hemtjänsten beror i huvudsak på effekter med anledning av covid-19 och kunder som inte vill få hem hemtjänstpersonal med anledning av smittorisk. Inom dagverksamheten bedöms volymen utfalla lägre än budget främst beroende på effekter av stängd verksamhet utifrån covid-19.

Inom LSS är bedömningen att det främst är inom insatserna avlösarservice och korttidsvistelse där volymerna minskar och som därav avviker mot volymbudget. Även volymen barnboende bedöms utfalla lägre än budget.

Volymtal Volymbudget 2020 Prognos 2020 Avvikelse

Äldreomsorg Antal Antal Antal

Särskilt boende, antal ersatta platser 467 465 -2

Korttidsboende, antal ersatta platser 21 21 0

(7)

Hemtjänst ord.boende antal snitt

timmar/månad 30 408 28 540 -1 868

Dagverksamhet antal snitt timmar/månad 4 650 4 236 -414

Summa 35 546 33 262 -2 284

Volymtal Volymbudget 2020 Prognos 2020 Avvikelse

LSS-Verksamhet - antal insatser Antal Antal Antal

Personlig assistans 26 28 2

Ledsagarservice 62 62 0

Kontaktperson 73 73 0

Avlösarservice 59 51 -8

Korttidsvistelse 74 64 -10

Korttidstillsyn 65 64 -1

Boende, barn i boende med särskild service 4 3 -1

Boende, barn i familjehem 0 0 0

Boende, vuxna i boende med särskild service 158 157 -1

Daglig verksamhet, personkrets 1 och 2 244 247 3

Summa 765 749 -16

1.4 Investeringsprognos

Behovet av investeringar i vård- och omsorgsnämndens verksamheter är i dagsläget svårbedömt. Dock prognostiseras inte, per 30 april, behovet överstiga nämndens tilldelade ram för investeringar under år 2020.

Investeringar, mkr Budget 2020 Prognos Avvikelse

1 200 tkr 3 700 tkr 2 500 tkr -1 200 tkr

Investeringar Årsbudget Prognos Avvikelse

1.5 Återsökning av statsbidrag

Myndighet Medel t.o.m. april 2020 Medel - utfall

Socialstyrelsen 3 212 tkr 0

Medel motsvarande ansökan ovan är utbetalade till Sollentuna kommun, vård- och omsorgsnämnden, den 8 maj 2020.

1.6 Riktade budgetmedel Vård- och omsorgsnämnden

Prognosen inkluderar endast kostnadsökningar inom avtal enligt LOU. Kostnadsökningar inom LOV samt avtalsenliga kostnadsökningar för hyresavtal, el, värme, mm ingår ej i prognostiserad kostnad.

Nivåpåverkande

förändringar, mkr Budget 2020 Prognos Avvikelse Kommentar

(8)

Vård- och omsorgsnämnden, Tertialrapport April 8(29) Utökad kompensation

uppräkning OPI - 13,0 12,9 0,1

(9)

2 Kvalitetsstyrning

2.1 Viktig information och förändringar

Pandemin covid-19

Pandemin Covid-19 har på kort tid slagit hårt mot hela samhället med en omfattande smittspridning och hög mortalitet bland riskgrupper. Sollentuna fick tidigt en snabbt en relativt stor spridning bland medborgare och de som bor i kommunens särskilt boende för äldre. Både äldre och personer med funktionsnedsättning tillhör i stor utsträckning en riskgrupp då flertalet av dem har en skörhet och underliggande sjukdomar som kan medföra att de blir allvarligt sjuka i Covid-19 om de skulle smittas.

Utifrån den rådande pandemin Covid-19 är Sollentuna kommun i stabsläge sedan måndagen den 2 mars. Detta innebär att delar av kommunens centrala krisledning tillsammans med representanter från verksamheterna, löpande ses för att planera och koordinera kommunens arbete.

Vård- och omsorgskontorets organisation för avdelning äldreomsorg ändrades under en period, till att omfatta helgbemanning av biståndshandläggare, detta för att möta upp behov hos personer som skrevs ut från slutenvården. Åtgärden avslutades efter fem veckor då efterfrågan av insatser från

biståndshandläggare under helger varit låg.

Sollentuna kommun arbetar tillsammans med Samverkan Stockholmsregionen (SSR) som är en gemensam organisation i regionen i syfte att stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Syftet med arbetet är att skapa en gemensam inriktning och samordning kring arbetet med pandemin Covid-19. Sollentuna kommun följer Folkhälsomyndighetens

rekommendationer kring pandemin Covid-19 och samarbetar med SSR och andra samhällsaktörer.

Som en del i arbetet med att skydda riskgrupperna råder det restriktioner kring besök i verksamheter och besöksförbud på korttidsboenden och särskilda boenden enligt SoL samt bostad med särskild service enligt LSS. Syftet med besöksstoppet är att minska risken för smittspridning. För att

möjliggöra kontakt med anhöriga erbjuder verksamheterna digitala lösningar. Personer som inte kan vistas på sin dagverksamhet eller åka på växelvård då verksamheterna hålls stängda har istället erbjudits utökad hemtjänst i hemmet. Som stöd till anhöriga samt att det ska finnas någon att prata med har vård- och omsorgsnämnden startat en stödtelefon för äldre och personer med

funktionsnedsättning.

För att erbjuda äldre och personer med funktionsnedsättning trygga verksamheter med god kvalitet i det svåra läget med pandemin Covid-19 har vård- och omsorgsnämnden prioriterat om bland arbetsuppgifter och ändrat arbetssätt för att stötta verksamheterna. Det finns en daglig kontakt bland annat via inrapporterade data som följs upp av medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och

kvalitetsstrateger för att säkerställa att brukarnas omvårdnadsbehov tillgodoses. Ordinarie

uppföljningsstruktur med verksamhetsbesök genomförs inte under perioden med besöksstopp utan istället sker täta avstämningar med verksamhetschefer via telefon eller Skype.

För att möta de förändrade och/eller extra behov som kan uppstå hos brukare i hemmet eller på boende förs dialog med utförarna utifrån ekonomiska förutsättningar. Lösningarna för att tillgodose de

förändrade behoven kan bli kostnadsdrivande under denna och kommande period. De ekonomiska konsekvenserna är i dagsläget svåra att prognostisera.

Regeringen har lämnat besked om att kommuner och regioner ska kompenseras för extraordinära kostnader till följd av pandemin Covid-19. Det kan till exempel handla om högre kostnader för personal och för att säkra bemanning, extra materialåtgång med mera.

Det råder för närvarande osäkerhet kring hur brukarnas behov av ökade eller förändrade insatser kommer att utvecklas under en längre tid framöver beroende på hur långvarig pandemin blir. På grund av pandemin Covid-19 har vård- och omsorgsnämnden gjort omprioriteringar i verksamheten, vilket har bidragit till förseningar i arbetet med utveckling av verksamheterna utifrån kvalitetsfaktorerna.

(10)

Vård-och omsorgsnämnden, Tertialrapport April 10(29)

2.2 Kvalitetsstyrning (nämnd)

2.2.1 Målgrupp (Kunder –brukare –invånare - intressenter)

Kvalitetsfaktorer nämnd:

Trygga medborgare inom vård och omsorg

Kommentar

Vård-och omsorgsnämnden vill att medborgarna i Sollentuna kommun ska känna sig trygga. Äldre med behov av hjälp ska känna sig trygga med stödet från äldreomsorgen och personer med

funktionsnedsättning ska få det stöd de behöver för att leva ett liv som andra. Vård-och omsorgsnämnden arbetar med trygga medborgare på flera sätt.

Dialogmöten med tema trygghet och kundnöjdhet var planerade tillsammans med utförarna under tertial 1. Dialogmötena har ställts in på grund av pandemin covid-19.

Uppföljning av resultatet från brukar-och kundundersökningen har pågått under tertial 1 genom besök i verksamheterna. I samband med pandemins utbrott pausades detta arbete då det för närvarande inte är lämpligt att genomföra besök i verksamheterna.

Planerade utvecklingsarbeten för utförarna under våren 2020 har därför flyttats fram då de i dagsläget inte har förutsättningar att arbeta med utvecklingsfrågor. Utförarna behöver istället fokusera på arbetet med att brukarna får en god omvårdnad och ett adekvat stöd utifrån den rådande pandemin som medfört behov av förändrade arbetssätt. För att stödja utförarna i att kunna bedriva ett patientsäkert arbete och underlätta krisarbetet har vård-och omsorgskontoret prioriterat om bland arbetsuppgifter och förändrat arbetssätt.

Nyttjandegraden av boendestöd har gått ned då många brukare inte vill ta emot besök på grund av rädsla försmitta. Utförarna har ändrat arbetssätt och har mer kontakt via telefon, dock blir

omfattningen mindre än vid besök. Till följd av att flera verksamheter och träffpunkter nu hålls stänga kan brukarnas upplevelse av trygghet påverkas negativt då de för närvarande inte har möjlighet att delta i sin ordinarie verksamhet. För att säkerställa att brukarna erbjuds det stöd som behövs i vardagen och skapa trygghet kan andra insatser erbjudas i hemmet istället.

Äldre boende hemma med hemtjänst har under perioden varit utsatta för stora påfrestningar utifrån restriktioner från Folkhälsomyndigheten om fysisk distansering. De äldre har inte haft möjlighet att ta emot besök, delta i aktiviteter utanför det egna hemmet eller kunnat gå ut som de brukar vilket med störstasannolikhet kommer påverka årets resultat negativt för brukarundersökningen. För att erbjuda trygghet till de äldre som även i ökad omfattning tackat nej till sin hemtjänst har ett antal

trygghetsskapande insatser startats upp av vård-och omsorgsnämnden under perioden, till exempel en trygghetstelefon dit man kan vända sig med frågor eller få ett stödjande samtal, ett antal digitala lösningar med fikagrupper och andra kontaktgrupper har också startat via det öppna förebyggande arbetet som sköts av AB Solom. Särskilt utbildningsstöd i basal hygien och användning av

skyddsutrustning har erbjudits hemtjänstföretagen.

Andelen av de som bor på en grupp-eller servicebostad som aldrig är rädd för något på sin grupp-och servicebostad samt andelen av de som bor hemma som tycker det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänst är prioriterade utvecklingsområden och följs upp under målstyrningen i mål "Tryggare brukare på grupp-och servicebostad" samt"Tryggare och nöjdare kunder inom hemtjänst".

Kvalitetsindikator Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Styrgräns kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Andel som aldrig är

rädd för något på sin gruppbostad (%)

- 46 80

Andel som aldrig är rädd för något på sin servicebostad (%)

- 51 80

(11)

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Andel som aldrig är

rädd för något på sin dagliga verksamhet (%)

- - - 80

Kommentar

Resultatet för 2020 förväntas tillgängligt under december.

Nyttjandegraden av beviljad insats

boendestöd för personer som omfattas av LSS (%)

- - 65

Kommentar

Vård-och omsorgsnämnden har som avsikt att undersöka indikatorn under året och gör därmed en nollmätning för att sätta basvärde. Syftet med indikatorn är att säkerställa att de beslut som nämnden fattar motsvarar medborgarens behov.

Andel som är trygga

på sitt äldreboende (%) 88 87 - 88

Kommentar

Resultatet för 2020 förväntas finnas tillgängligt under september/oktober.

Andel som tycker det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänst (%)

78 78 - - - - - -

Kommentar

Finns ingen styrgräns, kommer att följas upp i målstyrningen.

Kvalitetsfaktorer nämnd:

Hög kundnöjdhet

Kommentar

Vård-och omsorgsnämnden sätter högt värde i att kunder är nöjda med den service och det stöd som nämndens insatser tillhandahåller.

Då kundnöjdhet inom hemtjänst och särskilt boende är prioriterade utvecklingsområden följs dessa upp i målstyrningen i mål "Tryggare och nöjdare kunder inom hemtjänst" samt ”Högre kundnöjdhet på särskilt boende”. Kundnöjdheten följs även upp via resultat av Socialstyrelsens årliga kund-och brukarenkät. Dialogmöten med tema trygghet och kundnöjdhet var planerade tillsammans med utförarna under tertial 1. Dialogmötena har dock inte kunnat genomförarnas under perioden.

För att underlätta brukarnas kontakt med anhöriga under perioden då det råder besöksförbud i många verksamheter har vård-och omsorgskontoret köpt in 16 Ipads. Kommunens boenden som drivs enligt LOU erbjöds Ipads och hälften av boendena hämtade ut Ipads.

Av tidigare arbete med att för brukare och kunder demonstrera olika digitala produkter som kan skapa mervärde i vardagen framkom önskemål om en permanent utställningslokal. Planeringen för ett så kallat teknikrum, en permanent utställningslokal dit kunder, brukare och anhöriga kan komma för att se och prova produkterna har skjutits upp på grund av den nuvarande situationen. Målsättningen är att teknikrummet ska vara på plats under hösten. Innehållet i teknikrummet kommer att förändras och utvecklas över tid, i samverkan med besökarna utifrån deras önskemål.

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Brukarbedömning

gruppbostad LSS -trivsel, andel (%)

- 68 - 87

(12)

Vård- och omsorgsnämnden, Tertialrapport April 12(29) Kvalitetsindikator Utfall

2018

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Kommentar

Brukarbedömning servicebostad LSS -trivsel, andel (%)

- 78 - 85

Kommentar

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS -trivsel, andel (%)

- 86 - 88

Kommentar

Brukarbedömning boendestöd LSS -trivsel, andel (%)

90 - - 90

Kommentar

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, andel, %.

85 84

Kommentar

Finns ingen styrgräns, följs upp i målstyrningen.

Brukarbedömning särskilt boende,

äldreomsorg, helhetssyn, andel, %.

81 81 - - - - - -

Kommentar

2.2.2 Verksamhet

Kvalitetsfaktorer nämnd:

Målgruppsanpassad verksamhet

Kommentar

Det är av stor vikt för vård-och omsorgsnämnden att insatsen dagverksamhet med demensinriktning är målgruppsanpassad för att på så sätt underlätta för personer med demens att bo kvar i hemmet och samtidigt ha en meningsfull tillvaro.

Vård-och omsorgsnämnden har initierat ett övergripande utvecklingsarbete kallat Fokus demens.

Inom Fokus demens pågår ett delprojekt som syftar till att stärka evidensbaserat innehåll och tydligare målgruppsanpassa dagverksamhet demens. Sedan 13 mars är dagverksamheterna i kommunen stängda tillsvidare på grund av rådande situation kring pandemin covid-19.

Kvalitetsfaktorn är ett utvecklingsområde och ingår i målstyrningen.

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Antal personer som

beviljats dagverksamhet med demensinriktning

70 87 - - - - - -

(13)

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Kommentar

Antal utförda timmar dagverksamhet med demensinriktning

3836 4386 - - - - - -

Kommentar

Kvalitetsfaktorer nämnd:

Hög rättssäkerhet

Kommentar

Vård-och omsorgsnämndens myndighetsutövning ska präglas av hög rättssäkerhet vilket innebär att ett ärende ska handläggas så enkelt, likvärdigt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Samtliga brukare som har kontakt med vård-och omsorgskontoret ska få rätt stöd. Alla som ansöker om insatser ska vara trygga med att besluten fattas utifrån brukarens behov och på ett rättssäkert sätt.

Vård-och omsorgsnämndens myndighetsavdelningar har regelbunden ärendedragning för samsyn och rättssäkra bedömningar. Avdelning äldreomsorg har ärendedragning varje dag. Demenssamordnare medverkar vid en ärendedragning per vecka för att bistå med sin kunskap kring demenssjukdom.

Avdelning funktionshinder har ärendedragning vid två tillfällen per vecka, varav ett tillfälle för barnärenden. Bägge avdelningarna följer noggrant de domar som inkommer på avdelningarnas överklagade beslut. Domarna tas upp på ärendedragning för samtal och analys. Avdelning funktionshinder har gjort en sammanställning av inkomna domar som visar att avdelningens bedömningar väl överensstämmer med gällande rättspraxis.

För att tydliggöra individens behov har avdelning funktionshinder påbörjat implementeringen av IBIC, ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt vid utredning och bedömning. IBIC tillämpas redan av avdelning äldreomsorg.

Avdelning funktionshinders arbete utifrån målet att årligen följa upp pågående beslut inom LSS pågår.

Under tertial 1 har 35 % av avdelningens totala antal ärenden följts upp och resultatet kommer att vara en grund för det nya målets basvärde och styrgräns. Arbetet med uppföljningar följer årets planering.

Utifrån den nu rådandesituationen med den pågående pandemin kan uppföljningar genomföras men på annat sätt än vanligt, då inga fysiska besök eller möten sker. Nya ansökningar från inte sedan tidigare kända brukare kan påverkas, både bedömning av behov och utredningstiden, då möten och besök för närvarande inte kan genomföras.

Alla brukare får för närvarande inte alla sina beviljade insatser utförda då flera verksamheter hålls stängda. För att brukare ändå ska få det stöd som behövs i vardagen har anpassningar genomförts i verksamheterna till exempel att verksamheten bedrivs på distans, digitala lösningar eller förstärkning i boendena av personal från dagliga verksamheterna som nu gör aktiviteter med brukarna dagtid.

Brukare har även möjlighet att få andra insatser beviljade.

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Utredningstid i antal

dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde

66 56 - 60

Kommentar

Resultatet för 2020 förväntas finnas tillgängligt under oktober.

(14)

Vård-och omsorgsnämnden, Tertialrapport April 14(29) Kvalitetsindikator Utfall

2018

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Väntetid i antal dagar

från beslut till första erbjudna

inflyttningsdatum avseende boende enligt 9

§ 9 LSS, medelvärde

34 9 - 34

Kommentar

Andel individärenden med beslut enligt LSS som följs upp årligen (%)

- - Ingen

Kommentar

Målsättningen är att följa upp samtliga pågående beslut inom LSS årligen. Vård-och omsorgsnämnden vill under 2020 undersöka i vilken grad detta görs och gör därmed en nollmätning för att sätta basvärde.

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet

inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde

38 40 - 40

Kommentar

Kvalitetsfaktorer nämnd:

Hög patientsäkerhet

Kommentar

Hög patientsäkerhet handlar ytterst om att förebygga att patienter drabbas av exempelvis fallskador, infektioner, läkemedelsfel, undernäring och trycksåroch är en del av nämndens grunduppdrag.

För verksamheter som bedriver hälso-och sjukvård sker månatlig strukturerad rapportering av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). En fördjupad uppföljning sker i verksamheten om större eller allvarliga avvikelser rapporteras. Under tertial 1 har inte alla planerade uppföljningar kunnat genomföras på grund av rådande läge med pandemin covid-19. Fokus sedan pandemiutbrottet har varit att upprätta avstämningsunderlag och stödja utförarna i att upprätthålla patientsäker verksamhet, bistå med att köpa in skyddsutrustning och organisera krisledning där framför allt MAS har en central roll.

Fokus har varit att revidera riktlinjer, upprätta prioriteringslistor och krisgrupper för att säkra vård och omsorg till nämndens olika målgrupper.

Under tertial 1 har resultat för Senior Alert år 2019 inkommit vilka visar på en förbättring från tidigare år.

Gällande den palliativa vården visar resultaten för 2019 att Sollentuna överlag har en god palliativ vård. Sollentuna ligger bättre än riket i samtliga indikatorer förutom andelen som smärtskattats sista levnadsveckan. För att ytterligare utveckla det palliativa arbetet i Sollentuna har vård-och

omsorgsnämnden ingått ett avtal med Palliativt kunskapscenter (PKC) och ett flertal palliativa ombud utbildas nu i Sollentuna.

Då läkemedelshantering i särskilt boende är ett prioriterat utvecklingsområde kommer följs detta upp i målstyrningen i mål "Ökad patientsäkerhet vid läkemedelshantering i särskilt boende”.

(15)

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Andel

riskbedömningar som har bakomliggande orsaker identifierade vid risk (%)

88 89 - 90

Kommentar

Resultat för tertial1 2020 förväntas tillgängligt i september.

Resultat för 2019 visar på en ökning mot tidigare år. De ökade antalen bedömningar med konstaterad risk för trycksår, undernäring eller fall för 2019 visar på en ökning mot tidigare år. Resultatet är även högre än riket. Detta kan tyda på att de som bor på SÄBO är sjukare i Sollentuna än i riket.

Andel

riskbedömningar som har en åtgärdsplan vid risk (%)

93 93 - 93

Kommentar

Resultat för tertial 1 2020 förväntas tillgängligt i september.

Resultat för 2019 visar att andelen riskbedömningar med åtgärdsplaner har ökat vilket tyder på att legitimerad personal följer avtalskraven i att arbeta med Senior alert.

Andel

riskbedömningar med utförda åtgärder vid risk (%)

71 76 - 80

Kommentar

Resultat för tertial 1 2020 förväntas tillgängligt i september.

Resultat för 2019 visar att andelen utförda riskbedömningar med åtgärder har ökat vilket tyder på att legitimerad personal följer avtalskraven i att arbeta med Senior alert.

Ordinerad injektion

smärtstillande (%) 90,7 92 - 98

Kommentar

Resultat för tertial 1 förväntas tillgängligt i september.

Ordinerad injektion

ångestdämpande (%) 88,7 94 - 98

Kommentar

Mänsklig närvaro i

dödsögonblicket (%) 85,3 89 - 90

Kommentar

Smärtskattats sista

levnadsveckan (%) 63,3 60 - 70

Kommentar

Dokumenterade

brytpunktssamtal (%) 77,3 82 - 85

Kommentar

(16)

Vård-och omsorgsnämnden, Tertialrapport April 16(29) Kvalitetsindikator Utfall

2018

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Andel särskilda

boenden som arbetar i enlighet med BPSD- registret

(beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom) (%)

- - - Ingen

Kommentar

Resultat förväntas tillgängligt i december.

Patientsäker läkemedelshantering på särskilt boende (%)

70 - - - - - - -

Kommentar

2.2.3 Medarbetare

Kvalitetsfaktorer nämnd:

Goda arbetsförutsättningar

Kommentar

Vård-och omsorgskontoret följer kommunens övergripande personalpolicy för att skapa goda

arbetsförutsättningar och tydlighet i förväntningar på ledarskap och medarbetarskap. I personalpolicyn ingår bland annat perspektiven ledarskap och medarbetarskap, systematiskt arbetsmiljöarbete, arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering, verksamhetsnära arbete med attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning samt medarbetarsamtal och lönesamtal.

Resultatet på medarbetarenkäten har sjunkit jämfört med föregående år. Resultatet har framförallt sjunkit gällande motivation och styrning men även avseende ledarskap. Under det senaste året har det skett chefsbyten, förändring i arbetssätt och flytt av hela kontoret vilket kan ha påverkat resultatet.

Under tertial 2 kommer en handlingsplan för varje avdelning att tas fram utifrån resultatet på medarbetarenkäten.

Ett utvecklingsarbete pågår på vård-och omsorgskontoret för att förbättra arbetsförutsättningarna ytterligare. Prioriterade områden är att införa processbaserat arbetssätt, utveckla ett ledningssystem, jobba med hållbart medarbetarskap och ledarskap, vidareutveckla kommunikation och feedback på kontoret samt fortsätta arbetet med digitalisering. Under tertial 1 har fokus legat påatt utveckla kommunikation och feedback. Under pandemin covid-19 har kontoret ändrat sitt arbetssätt till mer arbete digitalt, vilket har öppnat upp för många möjligheter till utveckling inom området.

Då sjukfrånvaron på vård-och omsorgskontoret är ett prioriterat utvecklingsområde följs detta upp under målstyrningen i mål "Mer hållbart medarbetarskap".

Under perioden arbetar stor del av vård-och omsorgskontorets personal hemifrån. Detta kan utifrån den rådande situationen ha påverkat sjukfrånvaron, då personer med milda symptom utan

sjukdomskänsla kunnat arbeta i hemmet. De skulle inte haft möjlighet att åka till kontoret och arbeta utifrån Folkhälsomyndighetens uppmaning att alla med symptom ska stanna hemma.

Myndighetsavdelningarna har flera personer som är långtidssjukskrivna, dessa långtidssjukskrivningar bedöms inte vara arbetsrelaterade. Avdelningarna har under perioden haft två korttidsfrånvaro som kan bero på covid-19.

(17)

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Personalomsättning,

extern (%). 17,5 13,6 12,7 15

Kommentar

Rullande 12-månader 2019-04-01 -2020-03-31, från HR HME (hållbart

medarbetarengagemang), index.

- 83,5 78,1 83,5

Kommentar

Vård-och omsorgskontorets resultat har sjunkit till 78,1 jämfört med resultatet för 2019 på 83,5. Kommunens snittresultat är 81,7.

Sjukfrånvaro, (%). 5,8 6,11 5,2

Kommentar

Mätperiod 2020-01-01 -2020-03-31, uppgift från MattiHR

Aktiviteter

Aktiva åtgärder mot diskriminering: Översyn av kontorets lokala lönekriterier

Aktiva åtgärder mot diskrimineroing: Föreläsning kring diskriminering och fördomar på ett kontorsmöte under året Aktiva åtgärder mot diskriminierng: Möte medHR för att undersöka möjligheten att förändra rekryteringsannonser eller rekryteringsprocessen i syfte att öka mångfalden av sökande bland annat avseende kön.

2.2.4 Ekonomi

Kvalitetsfaktorer nämnd:

Ansvarsfull ekonomi

Kommentar

Vård-och omsorgsnämnden värnar om god ekonomisk hushållning. Vård-och omsorgsnämnden ska använda sina resurser på ett effektivt sätt och arbetet på vård-och omsorgskontoret ska präglas av kostnadsmedvetenhet. Nämnden har fastställt tre kvalitetsindikatorer för ansvarsfull ekonomi 2020, kostnad för LSS respektive äldreomsorg i relation till jämförbara kommuner samt prognossäkerhet.

Utifrån utfall per tertial 1 ställt mot styrgräns kan konstateras att Vård-och omsorgsnämnden med marginal uppfyller indikatorerna kostnadsnivå inom LSS och äldreomsorg. Nämnden återkommer med prognossäkerhet i verksamhetsberättelsen för 2020.

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Kostnad insatser

enligt LSS och SFB, minus ersättning från FK , kr/inv

4833 kr/inv

4799 kr/inv

4875 kr/inv

5148 kr/inv

Kommentar

Styrgränsen inför 2020 är satt utifrån ett trendvärde på jämförbara kommuner 2018 i Kolada. Trendvärdet är en matematisk framräknad trend utifrån historiska tidsseriedata för jämförbara kommuner. Jämförbara kommunerna är Järfälla, Karlstad, Lerum, Sandviken, Sigtuna, Täby och Varberg. "Utfall per tertial 1" baseras på helårsprognosen för området funktionshinder totalt, dividerat med befolkningsprognos (antal invånare totalt) per sista december 2020. Utifrån utfall per tertial 1 ställt mot styrgräns kan konstateras att Vård-och omsorgsnämnden med marginal uppfyller denna indikator.

(18)

Vård- och omsorgsnämnden, Tertialrapport April 18(29) Kvalitetsindikator Utfall

2018

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Kostnad äldreomsorg

kr/inv +80i Sollentuna

219306 kr/inv

203362 kr/inv

199086 kr/inv

222976 kr/inv Kommentar

Styrgränsen under 2020 är satt utifrån ett trendvärde av jämförbara kommuner 2018 i Kolada. Trendvärdet är en matematisk framräknad trend utifrån historiska tidsseriedata för jämförbara kommuner. De jämförbara kommunerna är Järfälla, Nacka, Solna, Södertälje, Tyresö, Upplands väsby och Österåker. Värdet "utfall tertial 1" baseras på

helårsprognos en inom äldreomsorg totalt, dividerat med befolkningsprognos (antal invånare 80+) per sista december 2020. Utifrån utfall per tertial 1 ställt mot styrgräns kan konstateras att Vård-och omsorgsnämnden med marginal uppfyller denna indikator.

Prognossäkerhet (%) 0,9 1,4 0,5

Kommentar

Prognossäkerhet är avvikelsen mellan prognos per tertial 2 jämfört med helårsutfall. Styrgränsen är satt utifrån anvisning från kommunledningskontoret.

2.3 Nya data och resultat

Hälso-och sjukvårdsrapport 2019

I juni 2020 kommer vård-och omsorgskontorets hälso-och sjukvårdsrapport delges vård-och

omsorgsnämnden av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Rapporten beskriver kvalitetsfaktorer och förbättringsområden för vård-och omsorgsnämndens externa utförare som bedriver verksamheter inom hälso-och sjukvård i Sollentuna kommun och är en sammanställning av arbetet som utfördes under 2019. Förbättringsområdena ligger till grund för övergripande mål i patientsäkerhetsarbetet 2020 och fungerar som underlag i uppföljning av verksamheterna under året.

(19)

3 Målstyrning

Övergripande mål:

3.1 Trygghet och välfärd genom livet Nämndmål:

3.1.1 Tryggare och nöjdare kunder inom hemtjänst

Kommentar

Äldre idag önskar bo hemma så länge som möjligt och det ställer krav på en väl fungerande hemtjänst.

Vård-och omsorgsnämnden sätter högt värde i att kunder inom vård och omsorg ska känna sig trygga och nöjda med sin hemtjänst.

För att skapa ökad känsla av trygghet när pandemin covid-19 brutit ut startades enstödtelefon för äldre och personer med funktionsnedsättning. Målsättningen var att nåut till de som känner sig oroliga och ensamma eller har frågor om pandemin.

Det startades även en arbetsgrupp för att göra en övergripande riskanalys. Kartläggning gjordes av befintliga hemtjänstutförares beredskap vid personalfrånvaro och ett beslutsunderlag togs fram för att möjliggöra att utförare i kommunen skulle kunna vara underleverantörer till varandra för att underlätta om personalbrist skulle uppstå. Arbetsgruppen tog fram rutiner och arbetssätt för att säkerställa en fungerande hemtjänst under pandemin, bland annat rutin för en beredskapstelefon i syfte att säkerställa en fungerande kommunikation, rutin för mottagande av nya kunder med bekräftad/misstänkt covid-19 samt en rutin för biståndshandläggarnas arbete under vardagar och helger. Särskilt utbildningsstöd i basal hygien och användning av skyddsutrustning har även erbjudits hemtjänstföretagen.

Brukare över 70 år har till följd av pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering haft ett ökat behov av stöd med inköp. Vård-och omsorgskontoret har i arbete med detta haft hjälp av Frivilliga resursgruppen (FRG) och Kontaktcenter.

Bedömningen är att den situation som uppstått med rekommenderad fysisk distansering och att äldre över 70 år bör stanna hemma kommer att påverka kundnöjdhet och trygghet inom hemtjänsten negativt och nämndmålet prognostiseras inte bli uppfyllt.

Indikatorer Utfall

2018

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Målvärde 2020

Utfall kvinnor 2020

Målvärde kvinnor 2020

Utfall män 2020

Målvärde män 2020 Andel som tycker

det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänst (%)

78 78 - 85

Kommentar

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, andel (%)

85 84 - 89

Kommentar

(20)

Vård-och omsorgsnämnden, Tertialrapport April 20(29)

Nämndmål:

3.1.2 Ökad nyttjandegrad av insatsen dagverksamhet med demensinriktning

Kommentar

Det är viktigt för vård-och omsorgsnämnden att kunskapen inom demens förstärks ytterligare.

Nämnden vill att dagverksamhet för personer med demenssjukdom utvecklas genom följande tre mål:

nyttjandet av insatsen dagverksamhet ska öka, kunskapsnivån inom hemtjänst och dagverksamhet ska öka samt att innehållet i dagverksamheten för dementa ska utvecklas. Personer med demenssjukdom ska ges ökade förutsättningar att bo kvar hemma genom att erbjudas social gemenskap.

Det är av stor vikt för vård-och omsorgsnämnden att insatsen dagverksamhet med demensinriktning är målgruppsanpassad för att på så sätt underlätta för medborgare med demens att bo kvar i hemmet med en meningsfull tillvaro.

Vård-och omsorgsnämnden har initierat ett övergripande utvecklingsarbete kallat Fokus demens.

Inom Fokus demens pågår ett delprojekt som syftar till ökat evidensbaserat fokus och tydligare

målgruppsanpassa dagverksamhet demens. Sedan 13 mars är dagverksamheterna i kommunen stängda tillsvidare på grund av rådande situation kring pandemin covid-19. Delprojektets utfall, det vill säga antal utförda timmar på dagverksamheterna, har dock visat ha en positiv trend fram till att

verksamheterna stängde. Förutsättningarna kring fortsatt utvecklingsarbete är svåra att förutsäga i dagsläget. Att dagverksamheterna är stängda kommer direkt påverka utfallet för antal utförda timmar på dagverksamheterna.

För att kunna erbjuda meningsfullhet och trygghet i kvarboendet har ett projekt startat i syfte att erbjuda en målgruppsanpassad dagverksamhet i ändamålsenliga lokaler som upphandlas med tydligt personcentrerat fokus i utförandet. Detta skapar en verksamhet som bygger på senaste evidens och som stödjs av Socialstyrelsens rekommendationer för målgruppen. För att möta personer med demenssjukdom utifrån ett personcentrerat arbetssätt har föreläsningar börjat anordnas för personal som arbetar med målgruppen. Projektet är för tillfället pausat då deltagarna på dagverksamhet följer Socialstyrelsens rekommendationer gällande social distansering. Ett arbete för att trygga målgruppen pågår med individuppföljningar för att erbjuda utökat stöd i hemmet vid behov.

Nämndmålet prognostiseras inte bli uppfyllt.

Indikatorer Utfall

2018

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Målvärde 2020

Utfall kvinnor 2020

Målvärde kvinnor 2020

Utfall män 2020

Målvärde män 2020 Antal personer

som beviljats dagverksamhet med demensinriktning

70 87 90 95

Kommentar

Detta är ett prioriterat område från nämnden och målsättningen är att insatser och åtgärder som sätts in under året ska öka.

Antal utförda timmar

dagverksamhet med demensinriktning

3836 4386 4886

Kommentar

Ersatta timmar? Se dokument från Åsa Hur har detta tagits fram tidigare?

Detta är ett prioriterat område från nämnden och målsättningen är att insatser och åtgärder som sätts in under året ska öka.