Tjänsteutlåtande
Vård- och omsorgskontoret
2020-04-21
Joakim Myrnäs Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Internet
Kontaktcenter 191 86 08-579 210 00 www.sollentuna.se
Aniaraplatsen 2 Sollentuna Dnr 2019/0087 VON-10
Diariekod: 101 Vård- och omsorgsnämnden
Tertialrapport per april 2020 vård- och omsorgsnämnden
Förslag till beslut
Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande:
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner och överlämnar
tertialrapport april i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2020- 04-21 till kommunstyrelsen.
2. Denna paragraf justeras omedelbart.
Sammanfattning
Arbetet med tertialrapporter är en del av den samlade uppföljningsprocessen inom kommunen. Tertialrapporten är en uppföljning med prognos utifrån den verksamhetsplan som nämnden antog inför 2020. Nämndbehandlad tertialrapport ska lämnas till kommunstyrelsen 2020-05-28.
Vård- och omsorgsnämndens ram för 2020 är 960,3 miljoner kronor.
Helårsprognosen för Vård- och omsorgsnämnden per april bedöms uppgå till 927,9 miljoner kronor vilket indikerar ett årsutfall 32,4 miljoner kronor lägre än budget.
I tertialrapport april lämnas en första prognos på om nämndens mål kommer att kunna uppfyllas, samt en rapportering av beslutade kvalitetsfaktorer och internkontroll.
Pia Bornevi Joakim Myrnäs
Förvaltningschef Ekonomichef
Bilagor
1. Tertialrapport april tertial 1 2020, vård- och omsorgsnämnden 1.1. Tabeller och diagram april 2020
Godkänt dokument, 2020-05-20, Pia Bornevi
Tjänsteutlåtande
2020-04-21
Dnr 2019/0087 VON-10 Sidan 2 av 2
Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akt
Godkänt dokument, 2020-05-20, Pia Bornevi
