Tjänsteutlåtande Vård - och omsorgskontoret
2018 - 05 - 22
Joakim Myrnäs Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2017/0127 VON - 14 Diariekod: 101
Vård - och omsorgsnämnden
Tertialrapport april 2018 , vård - och omsorgsnämnden
Förslag till beslut
1. Vård - och omsorgsnämnden godkänner och överlämnar
tertialrapport april i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2017 - 05 - 22 till kommunstyrelsen.
2. Denna paragraf justeras omedelbart.
Sammanfattning
Arbetet med tertialrapporter är en del av den samla de uppföljningsprocessen inom kommunen. Tertialrapport är en uppföljning med prognos utifrån den verksamhetsplan som nämnden antog inför 2018. Tertialrapporterna ska nämndbehandlas. Sista inlämningsdag för protokoll är den 30 maj 2018.
Helårsprognosen för vård - och omsorgsnämndens samhällsuppdrag per april 2018 bedöms uppgå till 939,0 miljoner kronor, 0,8 miljoner kronor bättre än marsprognosen, vilket indikerar en nettokostnad något under beslutad ram inklusive accepterat underskott. I prognosen har hänsy n tagits till effekter av nämndens beslut med anledning av åtgärdsplanen. Prognosen har inte tagit hänsyn till ännu ej realiserade hyressänkningar avseende hyresavtal med kommunala fastighetsägare.
För produktionsuppdraget, SOLOM Produktion, är helårsprog nosen per april ett underskott på 1,5 miljoner kronor. För vård - och omsorgsnämnden totalt inklusive produktionsuppdraget bedöms därmed helårsprognosen uppgå till 940,5 miljoner kronor.
I tertialrapport april lämnas också en första prognos på om nämndens å taganden kommer att kunna uppfyllas, samt en rapportering av internkontrollen
Karin Proos Joakim Myrnäs
Förvaltningschef Ekonomichef
Bilagor
1. Tertialrapport april 201 8 , vård - och omsorgsnämnden 1.1 Tabeller och diagram (bilaga 1 till tertialrapport april 2018)
1.2 Månadsrapport från SOLOM april 2018 (bilaga 2 till tertialrapport april 2018)
Godkänt dokument, 2018-05-24, Karin Proos
Tjänsteutlåtande
2018-05-03
Dnr 2017/0127 VON-14 Sidan 2 av 2
Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akt
Godkänt dokument, 2018-05-24, Karin Proos
