Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Kanslienheten Sandra Berwing Nämndsekreterare 0156-522 78
Sandra.berwing@trosa.se
Kallelse
Datum2020-04-27
Tid: Måndag den 4 maj kl. 15.00, Stängt sammanträde Plats: Trosa kommunhus
Kallelse till Miljönämnden
Ärende Dnr
1. Godkännande av dagordningen
2. Kvartalsrapport med helårsprognos 2020 för miljönämnden MN 2020/16 3. Budget 2021 för miljönämnden med flerårsplan för 2022-2023 MN 2020/17 4. Ansökan om enskild avloppsanläggning
Handlingarna blir allmän handling när protokollet är justerat.
Därför finns de inte med i kallelsen. Kontakta kanslienheten om du vill ta del av handlingarna när de blir allmän handling, tel. 0156-520 00 eller trosa@trosa.se
MN 2020/18
5. Anmälan av delegeringsbeslut
Delegeringsbesluten publiceras inte pga. GDPR. För att ta del av ärendet kontakta kanslienheten tel. 0156-520 00
MN 2020/1
6. Anmälningsärenden MN 2020/2
7. Övrigt
(Inga handlingar)
Arne Karlsson Sandra Berwing
Ordförande Nämndsekreterare
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Miljönämnden Miljökontoret
Susanne Wase Smith Miljöchef
0156-523 32
Susanne.wasesmith@trosa.se
Tjänsteskrivelse
Datum2020-04-21
DiarienummerMN 2020/16
Kvartalsrapport med helårsprognos 2020 för miljönämnden
Förslag till beslut
1. Miljönämnden överlämnar förslag till kvartalsrapport 2020 till kommunstyrelsen.
2. Miljönämnden godkänner nämndens helårsprognos.
Ärendet
Miljökontoret har tillsammans med Ekonomikontoret tagit fram förslag till kvartalsrapport för nämndens verksamheter.
Miljönämnden visar på ett negativt resultat på 177 tkr per mars månad vilket i första hand beror på att intäkterna är lägre än fastslagen budget men också att kostnaderna är aningen högre än budget. På grund av Covid-19 epidemin har kommunfullmäktige bestämt att miljönämnden ej ska debitera företag för planerad tillsyn/kontroll. Det betyder att intäkterna halveras och nämnden för 2020 beräknas leverera ett underskott på ca -1 100 tkr.
Susanne Wase Smith Miljöchef
Bilaga
Förslag till kvartalsrapport för miljönämnden
Beslut till
Kommunstyrelsen
Miljönämnden
Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Mats Gustafsson Enhetschef: Susanne Wase Smith Kvartalsuppföljning med helårsprognos
Totalt (tkr) 2020 2019
Budget, netto 1 450 1 341
Utfall, netto 2 550 883
Avvikelse -1 100 458
EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS
Miljönämnden visar på ett negativt resultat på 177 tkr per mars månad vilket i första hand beror på att intäkterna är lägre än fastslagen budget men också att kostnaderna är aningen högre än budget.
Kommunfullmäktige har på grund av rådande omständigheter till följd av Covid-19 bestämt att kommunen under 2020 inte ska fakturera företag för planerad tillsyn/kontroll. Detta innebär ett stort men svårprognosticerat intäktsbortfall för miljönämnden. En grov bedömning är att intäkterna i princip halveras och att nämnden för 2020 beräknas leverera ett underskott på -1 100 tkr.
VERKSAMHETSUTVECKLING
Ärenden som avser tillstånd, anmälan och liknande där sökanden är beroende av nämndens beslut är fortsatt prioriterade.
Särskilda tillsynsinsatser under året omfattar bland annat kosmetika och sprängämnes- prekursorer, ATP-test utförs på alla
kommunens förskolor, livsmedelsprovtagning genomförs på restauranger, byggavfall och masshantering vid större byggprojekt kontrolleras.
Tillsyn pausas på de verksamheter där det finns riskgrupper avseende Covid-19, exempelvis äldreboenden.
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Miljönämnden Miljökontoret
Susanne Wase Smith Miljöchef
0156-523 32
Susanne.wasesmith@trosa.se
Tjänsteskrivelse
Datum2020-04-23
DiarienummerMN 2020/17
Budget 2021 med flerårsprognos 2022-2023 för miljönämndens verksamheter
Förslag till beslut
Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner budget 2021 för miljönämndens verksamheter.
Ärendet
Miljökontoret har tillsammans med ekonomikontoret tagit fram förslag till budget 2021. Budgeten följer den av kommunstyrelsen fastlagda ramen som tilldelats miljönämnden.
Susanne Wase Smith Miljöchef
Bilaga
Förslag till budget 2021 för miljönämndens verksamheter
Beslut till
Kommunstyrelsen
Miljönämnden
Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Mats Gustafsson Enhetschef: Susanne Wase Smith
Totalt (tkr) 2021 2022 2023
Budget föreg. år, netto 1 450 1 491 1 538
Uppräkning 48 49 49
Ramförändring -7 -2
Budget, netto 1 491 1 538 1 587
Investering, netto 0 0 0
VERKSAMHETSOMRÅDE
• Miljö- och hälsoskydd
• Livsmedelskontroll
• Serveringstillstånd
• Tobakstillstånd
• Folköl och receptfria läkemedel
VERKSAMHETSUTVECKLING
Fortsatt fokus på att effektivisera arbetssätt och processer på miljökontoret.
Ärendehanteringssystemet ECOS uppgraderas under 2020 vilket innebär en mer effektiv handläggning inom våra verksamhetsområden.
Vi fortsätter utveckla våra e-tjänster för att underlätta för företag och kommunens invånare.
Ekonomiska förutsättningar
Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad för ökade personalkostnader och övriga kostnadsökningar. Uppräkningen för 2021 är 48 tkr.
Efter budgetberedning tillkommer eventuella ettårssatsningar, rationaliseringar och ramökningar.
VERKSAMHETEN 2022-2023
Verksamheten under kommande år kommer i hög utsträckning att fortsatt handla om att prioritera den ordinarie tillsynen och leverera hög kvalitet i det givna grunduppdraget.
En växande befolkning innebär också fler företag och fler verksamheter för miljökontoret att hantera. Under en sådan tillväxtfas
kommer det bli avgörande att kontoret ständigt utvecklar sina arbetssätt samt samverkar med andra myndigheter för att
kunna vidmakthålla kvalitet i handläggningen.
NÄMNDENS MÅL
Miljönämndens mål de kommande åren är bland annat att minska ungdomars tillgång till tobak och folköl, att miljön i skolor och förskolor ska vara hälsosam samt att kommunens medborgare erbjuds säkra livsmedel på restauranger, skolor etc.
Fortsatt fokus på bemötande, effektivitet och service förväntas ge goda resultat gällande handläggningstider och service till företagen.
Miljönämndens mål
Mål Målprecisering
Upp-
fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar
1. Handläggningen ska vara effektiv, rättsäker och kvaliativ.
Trosa kommun ska tillhöra den främsta tiondelen (10 %) av de kommuner som genomför SKL:s servicemätning.
SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen servicefaktor.
Relaterar till KF:s mål 5 gällande företagsklimat.
2. Hållbart medarbetarengagemang, totalt index 85
Samhällsbyggnadskontorets medarbetare ska ge ett betyg som ger ett sammantaget index på minst 85.
Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor framtagna av SKL och RKA.
Relaterar till KF:s mål 10 gällande hållbart medarbetarengagemang.
3. Ungdomars tillgång till tobak, e-cigaretter och folköl i detaljhandeln ska minska.
Årliga kontrollköp ska genomföras och antalet avvikelser ska understiga föregående år.
Årlig avstämning och jämförelse med föregående år.
Relaterar till KF:s mål 1 och 3 gällande en trygg och attraktiv kommun.
4. Olägenheter för människors hälsa och miljön ska minimeras.
Tillsynsplanen avseende miljö- och hälsoskydd ska följas i syfte att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa och miljön.
Avstämning om tillsyn har skett i enlighet med gällande tillsynsplan.
Relaterar till KF:s mål 8 gällande hållbar ekologisk utveckling.
5. Medborgarna ska erbjudas säkra livsmedel på resturanger, skolor etc.
Andelen uppföljande kontoller i relation till det totala antalet livsmedelsobjekt ska minska.
Årlig avstämning och jämförelse med föregående år.
Relaterar till KF:s mål 3 och 8 gällande trygghet och hållbar ekologisk utveckling.
6. Skolor och förskolor ska vara hälsosamma för såväl elever som personal.
Miljönämnden ska bedriva aktiv tillsyn av skolor och förskolor i syfte att säkerställa goda miljöer för lärande.
Avstämning om tillsyn av skolor/förskolor har skett i enlighet med gällande tillsynsplan.
Relaterar till KF:s mål 6 gällande kvaliteten som
utbildningskommun.
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
