Göteborgs Stad [Östra Göteborg], tjänsteutlåtande 1 (2)
Uppföljningsrapport 3, 2017 SDN Östra Göteborg
Ärendet
I enlighet med kommunstyrelsens anvisningar och stadsdelsnämndens
rapporteringsplan har en uppföljningsrapport upprättats. I uppföljningsrapport 3, 2017, ingår ekonomiskt utfall för perioden januari – oktober, prognos för helåret, personalområdets utveckling och övrig uppsikt samt uppföljning av kärnverksamhet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg föreslås besluta
att godkänna Uppföljningsrapport 3, 2017 samt att förklara beslutet omedelbart justerat.
Sammanfattning
Uppföljningsrapporten innehåller uppföljning av ekonomi- och personalutveckling inklusive kostnads- och volymutveckling samt uppföljning av kärnverksamhet med särskild fokus på Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård. Det ekonomiska utfallet för perioden januari – oktober är cirka -12 900 tkr i förhållande till periodiserad budget.
De största avvikelserna mot budget finns inom bland annat köpt vård och boende, hemtjänst och försörjningsstöd. Det prognostiserade resultatet för året är -15 000 tkr.
Konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv
I rapporten finns analyser ur ett hållbarhetsperspektiv. Kärnverksamheternas arbete utförs i stor utsträckning utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv med ambitionen att koppla till rapporten Skillnader i livsvillkor och hälsa.
Barnperspektivet
Mycket av arbetet i förvaltningens verksamheter handlar och barn och ungdomars uppväxtvillkor i flera avseenden. Det gäller bland annat stöd från socialtjänsten, möjligheten till inflytande, en trygg och hälsosam miljö, tillgängligheten till kultur och fritid och inte minst goda utbildningsförutsättningar. Barnperspektivet har beaktats i det arbete som bedrivs inom förvaltningens verksamheter.
Jämställdhetsperspektiv
I analyser av resultat beaktas jämställdhetsperspektivet där det är av betydelse.
Statistik redovisas könsuppdelat där så är möjligt.
Samråd
Pensionärsråd och Rådet för funktionshinderfrågor får möjlighet till samråd vid de möten när nämndhandlingar gås igenom.
Östra Göteborg
Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-11-08
Diarienummer N132-1274/16
Handläggare
Ulrica Johansson, Fredrik Johansson Telefon:
E-post: fredrik.johanson@ostra.goteborg.se
Göteborgs Stad [Östra Göteborg], tjänsteutlåtande 2 (2)
Samverkan
Information och samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp, FSG med slutsamverkan 2017-11-22.
Stadsdelsförvaltning Östra Göteborg
Gitte Caous
Stadsdelsdirektör Fredrik Johansson
Förvaltningscontroller
Bilagor
1. Uppföljningsrapport 3, 2017 SDN Östra Göteborg 2. Kvalitetsrapport IFO-FH, 2017
3. Kvalitetsrapport ÄO-HS, 2017 4. Kvalitetsrapport UTB, 2017
Uppföljningsrapport 3 2017 SDN
Innehållsförteckning
1 Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning ... 4
2 Förvaltningsövergripande ... 5
2.1 Utfall och prognos, befolkningsramen ... 5
2.1.1 Utfall till och med perioden ... 5
2.1.2 Prognos ... 5
2.2 Utfall och prognos, resursnämndsuppgifter ... 6
2.2.1 Utfall till och med perioden ... 6
2.2.2 Prognos ... 7
2.3 Nettokostnads-, lönekostnads- och personalvolymsutveckling ... 7
2.4 Utveckling inom personalområdet ... 8
2.4.1 Avgångssamtal ... 8
2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet ... 8
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag ... 9
2.5.1 Förskoleutredningens och grundskoleutredningens förstärkningsområden ... 9
2.5.2 Ändrad rättspraxis för statlig assistansersättning... 10
2.5.3 Ej verkställda SoL/LSS-beslut ... 11
2.5.4 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah ... 12
2.5.5 Utredningar barn och familj ... 12
2.6 Kommunbidrag och nämndbidrag ... 12
2.6.1 Kommunbidrag KF/KS ... 12
2.7 Resultat enligt organisationsstrukturen ... 13
3 Uppföljning av nämndens verksamhet per verksamhetsområde ... 15
3.1 Utbildning ... 15
3.1.1 Viktiga resultat och händelser ... 15
3.1.2 Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete ... 16
3.1.3 Förskola. Volym- och kostnadsutveckling. ... 16
3.1.4 Skola. Volym- och kostnadsutveckling ... 16
3.2 Äldreomsorg ... 17
3.2.1 Verksamhetens resultat ... 17
3.2.2 Personal... 19
3.2.3 Volym- och kostnadsutveckling ... 22
3.2.4 Goda exempel och utvecklingsområden ... 23
3.2.5 Attraktiv hemtjänst ... 23
3.2.6 Värdighetsgarantier ... 24
3.3 Hälso- och sjukvård ... 25
3.3.1 Verksamhetens resultat ... 25
3.3.2 Personal... 26
3.4 Individ- och familjeomsorg ... 28
3.4.1 Viktiga resultat och händelser ... 28
3.4.2 Kvalitetsrapporter ... 28
3.4.3 Volym- och kostnadsutveckling ... 29
3.5 Funktionshinderverksamhet ... 29
3.5.1 Viktiga resultat och händelser ... 29
3.5.2 Kvalitetsrapporter ... 30
3.5.3 Volym- och kostnadsutveckling ... 30
3.6 Kultur och fritid ... 31
3.6.1 Viktiga resultat och händelser ... 31
3.6.2 Volym- och kostnadsutveckling ... 31
1 Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning
Ekonomi
Förvaltningen har ett resultat på befolkningsramen till och med perioden på cirka 3 700 tkr, vilket innebär att förvaltningen har en negativ avvikelse mot budget på cirka 12 900 tkr. Förvaltningen lämnar en årsprognos för 2017 på - 15 000 tkr.
På grund av den ekonomiska utvecklingen har stadsdelsdirektören gett samtliga sektorer och avdelningar särskilda ekonomiska uppdrag för att säkerställa att budgetramen hålls.
Under september månad införde förvaltningen även inköps- och anställningsstopp som gäller tillsvidare.
Personal
Sjukfrånvaron för förvaltningen har gått ner med 0,5 procentenheter jämfört med föregående år. Sektor ÄO-HS har den högsta sjukfrånvaron, men är också den sektor där sjukfrånvaron har minskat mest (0,9 procentenheter). Förvaltningen har under hösten påbörjat ett arbete, där systematiken i den övergripande rehabiliteringsprocessen ska förbättras och större vikt ska läggas på tidiga insatser.
Äldreomsorg
Sammantaget visar brukarenkäten att enskilda har blivit nöjdare med äldreboende i Östra Göteborg mot föregående år. Bemötande och trygghet är två parametrar som har ökat, men det finns även förbättringsområden. Ett är att verksamheten ska bli bättre på att informera om tillfälliga förändringar. Andel personer som är nöjda med hemtjänst i Östra Göteborg har ökat tre år i rad. De flesta resultaten per frågeområde när det gäller hemtjänst ligger över genomsnitt för staden.
IFO-FH
Ett treårigt arbetsmarknadsprojekt har startats med syftet att stödja unga i åldern 15-24 år som riskerar att hamna i kriminalitet och/eller negativ gängbildning, skolkar, har relations- eller familjeproblematik, att gå tillbaka till skola och/eller annan
sysselsättning. Tillsammans med polis, skola, socialtjänst, arbetsförmedling,
räddningstjänst, fastighetsägare, föreningar och näringsliv utvecklas en samverkan för att så effektivt som möjligt kunna fånga upp unga i riskzon.
Kvaliteten inom sektorns samtliga områden bedöms överlag vara god.
Utbildning
Flera förskoleenheter har haft fokus på språkutveckling, vilket lett till att barnens begreppsförståelse och att ordförråd har ökat. Uppföljningen av elevernas
kunskapsutveckling har förstärkts genom att förvaltningen analyserar resultaten för samma population från åk 6 till åk 9.
KoF
Kulturskolan möjliggör för fler elever med olika socioekonomisk bakgrund att delta i verksamheterna. I samarbete med sektor utbildning drivs Kulturskolan i Skolan som träffar cirka 300 årskurs 2 elever per vecka på fem grundskolor och
Introduktionsenheten med 40-60 elever vecka. Kulturskolefritids Bergsjögården startade september i år har cirka 60 nya elever.
2 Förvaltningsövergripande
2.1 Utfall och prognos, befolkningsramen
Perioden Helår
Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Utfall fg år Nettokostnad -2 305 829 -2 292 967 -12 862 -2 772 200 -2 617 090
Kommunbidrag 2 309 524 2 309 524 0 2 772 200 2 651 550
Resultat 3 695 16 557 -12 862 0 34 460
Eget kapital 64 332 64 332
Lönekostnad
exkl arvoden -900 259 -897 354 -2 906 -1 093 008 -1 093 072 -1 019 431 Arbetad tid
(årsarbetare) 3 253 3 130
Lönekostnad per
årsarbetare
-336 -326
2.1.1 Utfall till och med perioden
Resultatet för befolkningsramen under perioden januari-oktober är cirka 3 700 tkr. Detta innebär att förvaltningen har en negativ avvikelse på cirka 12 900 tkr mot periodiserad budget för den aktuella perioden.
Förvaltningen har ekonomiska avvikelser inom bland annat följande områden:
• Köpt boende - ökade behov
• Köpt vård - ligger kvar på en hög nivå
• Hemtjänst - minskade behov
• Personalkostnader - svår rekryterat
• Leasingkostnader - minskade behov
• Ersättning till andra skolor - fler elever väljer skolor utanför vår stadsdel Förvaltningen arbetar med kostnadsanpassningar som är framtagna utifrån
förvaltningens avvikelser inom befolkningsprognosen och obalansen inom sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder inklusive försörjningsstöd.
Förvaltningens avstämning av befolkningsprognosen visar på en ekonomisk avvikelse på cirka 30 000 tkr, vilket är en förbättring med 4 000 tkr jämfört med tidigare
avstämningar. Detta innebär att förvaltningen behöver leverera ett överskott mot budget på cirka 15 000 tkr för att det egna kapitalet inte ska minskas.
2.1.2 Prognos
Förvaltningen lämnar en årsprognos för 2017 på - 15 000 tkr, föregående månad lämnade förvaltningen en prognos på +- 0 tkr. Förvaltningen ser en risk- och möjlighetsnivå på cirka 10 000 tkr.
Stadsdelsdirektören gav i augusti följande ekonomiska uppdrag utifrån förvaltningens ekonomiska läge samt avvikelsen i befolkningsprognosen till:
• Sektorchef Utbildning att minst leverera en årsprognos på +- 0 tkr.
• Sektorchef Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder att arbeta fram kostnadsanpassningar på 20 000 tkr, vilket innebär en årsprognos på max -36 000 tkr för sektorn inklusive försörjningsstöd.
• Sektorchef Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård att minst leverera en årsprognos på 5 000 tkr.
• Sektorchef för Kultur och fritid att minst leverera en årsprognos på 4 000 tkr.
• Stödfunktionernas chefer att arbeta fram kostnadsanpassningar på 5 000 tkr för verksamhetsåret 2017, vilket innebär en årsprognos på minst 6 800 tkr.
Under september månad har förvaltningen infört inköps- och anställningsstopp som gäller tillsvidare.
Stadsdelsdirektören införde i oktober kvalitetsdialoger med Sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder. Vid dessa dialoger träffar Stadsdelsdirektören sektorns chefer på olika nivåer för att ha en nära dialog med verksamheten för att säkerställa den ekonomiska utvecklingen samt följa upp sektorns kostnadsanpassningar och dess verksamhet.
Förvaltningen arbetar nu med verksamhetsanpassningar i budget 2018 för att ha en ekonomi i balans näst kommande år.
2.2 Utfall och prognos, resursnämndsuppgifter
Resultat perioden Resultat helår Resursnämndsup
pgift Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget
P utgående
EK
Ungdomars fritid 3 314 3 634 320 4 400 4 400 300
Regionbibliotek, Kortedala Bibliotek
4 574 4 707 133 5 700 5 700 612
Kulturhus
Bergsjön 0 0 0 0 0 0
2.2.1 Utfall till och med perioden
Viktigaste orsakerna till avvikelse mot aktuell budget för perioden:
• Ungdomssatsningen har fortsatt arbetat med att minska kostnader. Framförallt är det lägre personalkostnader och återhållsamhet vid inköp som är orsaken till avvikelse.
• Kortedala biblioteks avvikelse beror på lägre personalkostnader än budgeterat.
En föräldraledighet som inte behöver täckas upp till fulltid, där det är möjligt täcker förvaltningen ej upp fullt ut med vikarier vid frånvaro och när vikarier behövts väljs i första hand vikarier som är 65+. Utöver det, tillämpas
återhållsamhet vid bokningar av kurs- och konferenser.
• Intäkter har ökat för lokaluthyrning till föreningar.
• Kulturhuset har ingen budget.
2.2.2 Prognos
De viktigaste orsakerna till avvikelse mellan prognos och aktuell budget:
• Ungdomssatsningen beräknas ha kostnadsutfall för resterande del av året.
Skillnader mellan periodens resultat och prognos förklaras med upprustning av lokalen.
• Kortedala bibliotek beräknar en ökad personalkostnad på grund av förberedelser av Världslitteraturhuset, arbetet med medarbetare inför kommande
verksamhetsförändringar samt ökade kostnader då en föräldraledighet upphört tidigare än planerat, vilket medför dubbla personalkostnader då vikarie anställts för hela perioden.
• Kulturhuset har ingen budget.
2.3 Nettokostnads-, lönekostnads- och personalvolymsutveckling
Utfall perioden jämfört med samma period
föregående år
Prognos helår jämfört med helår föregående
år
Nettokostnadsutveckling 7,5 % 6,5 %
Lönekostnadsutveckling (exkl arvoden) 7,5 % 7,2 %
Personalvolymsutveckling 4,9 % 3,9 %
De största nettokostnadsökningarna finns inom kultur och fritid med en
nettokostnadsökning på 11,3 % eller motsvarande 4 000 tkr, skolbarnomsorg med en nettokostnadsökning på 9,6 % eller cirka 55 000 tkr och förskola med en
nettokostnadsökning på 9,2 % eller cirka 30 000 tkr jämfört med samma period föregående år. Den totala nettokostnadsökningen för förvaltningen är 7,5 % eller cirka 161 000 tkr.
Prognosen för nettokostnadsutvecklingen för året är 6,5 % jämfört med 2016, vilket motsvarar cirka 170 000 tkr. Den största nettokostnadsökningen för året finns inom Förskola och Grundskola med 10,9 % respektive 10,1 % i nettokostnadsutveckling, vilket hör ihop med ökat barn- och elevantal. Nettokostnadsutvecklingen för året beräknas minska inom Försörjningsstöd med -5,1 % eller -11 000 tkr.
Personalvolymen ökar för samtliga sektorer, förutom sektor ÄO-HS. Den största personalvolymsökningen finns inom sektor UTB. Även IFO-FH har en stor ökning av antal årsarbetare, men där har ökningstakten avstannat.
2.4 Utveckling inom personalområdet 2.4.1 Avgångssamtal
Avgångsenkät
Utifrån ett uppdrag om att systematiskt och kontinuerligt utvärdera varför svårrekryterade grupper, eller grupper med hög personalomsättning, slutar sin anställning i förvaltningen har en enkät tagits fram under 2017. Här kan man som medarbetare anonymt svara på frågor om hur man upplevt olika faktorer under sin anställning i Östra Göteborg. Under november kommer enkäten finnas tillgänglig på intranätet. Arbetet pågår fortfarande med hur rutinen sprids i organisationen, men en uppdatering av avgångsrutinerna på intranätet har gjorts. Planen är att man under våren/sommaren 2018 kan göra en första sammanställning av resultatet från enkätsvar som kommit in och arbeta vidare med insatser utifrån det.
Erfarenhetssamtal
Även 2017 har inneburit ett antal personalbyten och förändrade ansvarsområden vilket inneburit att arbetet med erfarenhetssamtal inte kunnat genomföras helt enligt plan. De mönster som kan ses utifrån de samtal som genomförts (vilket inte är tillräckligt många för att kunna göra en fullständig analys) visar ändå på att de flesta chefer som slutat valt att söka sig vidare för att utvecklas och få nya utmaningar på en ny arbetsplats. Några upplever en brist på möjlighet till utveckling inom stadsdelen, men några anger också att brist på stöd från närmaste chef är en orsak till avslut. Därutöver anges skillnad i värderingar mellan organisationen och individen (chefen) som en anledning, men även att man byter arbete för att få bättre förmåner och bättre lön.
Utöver erfarenhetssamtal med chefer kan även medarbetare få möjlighet till erfarenhetssamtal med sin närmaste chef.
Under 2018 och framåt arbetar förvaltningen vidare med bland annat en
ledarskapsplattform. Inom ramen för ESF-satsningen En hälsosam arbetsplats ingår ett arbete med såväl hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap som att forma insatser som bland annat fokuserar på att behålla medarbetare och skapa en hållbar organisation i stort.
2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet
Sjukfrånvaron för förvaltningen har gått ner med 0,5 procentenheter jämfört med förra året och efter Norra och Västra Hisingen är Östra Göteborg den stadsdel som har lägst sjukfrånvaro. Sektor ÄO-HS har den högsta sjukfrånvaron, men är också den sektor där sjukfrånvaron har minskat mest (0,9 procentenheter). Äldreomsorgen har en strategisk arbetsgrupp med syfte att minska sjukfrånvaron samt arbeta med ökad
kostnadseffektivitet och kvalitet i sektorn. Arbetet som har pågått sedan våren 2015 har bland annat lett till ett större fokus på tidiga rehabiliteringsinsatser, dialog på enheternas arbetsplatsträffar med medarbetarna om vad de tror kan minska sjukfrånvaron.
Ytterligare så har det tagits fram en process för frånvarorapportering. För hela
förvaltningen har under hösten ett arbete påbörjats, där systematiken i den övergripande rehabiliteringsprocessen ska förbättras och större vikt ska läggas på tidiga insatser.
Den kommande organisationsförändringen då sektor utbildning lämnas SDF vid halvårsskiftet 2018 har medfört att personalomsättningen ökat inom stödfunktionerna (16 personer har slutat hittills i år, att jämföra med 7 personer under hela förra året).
Förändrade ekonomiska förutsättningar kan leda till högre arbetsbelastning och förändrade arbetsförhållande som exempelvis att möjlighet till specialisering minskar.
Osäkerhet om framtiden, farhågor om försämrade arbetsförhållanden och högkonjunktur
skapar tillsammans förutsättning för hög personalomsättning inom stödfunktionerna. En sådan förändring påverkar inte bara stödfunktionernas verksamhet utan kan även blir kännbart för chefers arbetsbelastning då de inte kan få stöd i samma utsträckning som tidigare.
Under hösten har en utredning om bemanningsenhetens arbete genomförts. En arbetsgrupp med representanter från bemanningsenheten och verksamheterna har tillsatts för att ta tillvara de förslag som utredningen presenterar, i syfte att förbättra bemanningsarbetet och samarbetet mellan bemanningsenheten och verksamheterna. En anpassning till nya ekonomiska förutsättningar kräver även att bemanningsenhetens organisering ses över och en dialog med andra stadsdelsförvaltningar har påbörjats för att undersöka möjligheter till samarbete.
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag
2.5.1 Förskoleutredningens och grundskoleutredningens förstärkningsområden
Marknadsföringsinsatser har genomförts på lärosäten för att locka nyexaminerade pedagoger att söka tjänster i Östra Göteborg. Ett dokument med riktlinjer och anvisningar har tagits fram för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) för förskola. Motsvarande dokument för skolan är under framtagande.
Förvaltningen har deltagit i framtagandet av stadens kompetensförsörjningsplan och tagit fram en egen för stadsdelen. En kompetensförsörjningsgrupp bestående av områdeschef, verksamhetsutvecklare och HR-specialist möts regelbundet för att diskutera och planera insatser. En kartläggning av behörigheterna görs årligen.
Skolorna har sammantaget 69 förstelärarjänster och sex försteförskollärarjänster har inrättats med prioritering på förskolor med låg andel legitimerade förskollärare.
Samarbete har inletts med den ideella organisationen ”Teach for Sweden”, som hjälper akademiskt utbildade personer att komplettera sina studier för lärarlegitimation i matematik och naturorienterande ämnen samtidigt som de arbetar på skolorna.
Förvaltningen har under 2017 genomfört utbildningsdagar för alla rektorer och
förskolechefer tillsammans med barn/elevhälsopersonal för att fördjupa diskussionerna kring förutsättningar för barns och elevers lärande och utveckling i ett 1 - 16 års
perspektiv.
Alla chefer inom sektor Utbildning har påbörjat en utbildning med hjälp av Skolverkets lärmoduler ”Leda digitalisering” för att öka kunskapen kring vad digitaliseringen innebär för verksamheterna. Utvärdering visar att deltagarna uppskattar insatsen högt.
Det kollegiala lärandet via matematiklyftet och läslyftet har lett till att några av skolorna fortsatt med kompetensutvecklingsinsatsen även efter att statsbidraget upphört.
Representation i nätverk för utveckling av fritidshem, förskoleklass och mottagandet av nyanlända ger kompetensutveckling och sprider idéer och metoder.
Förskolechefer har erbjudits rektorsutbildning även om det inte är reglerat i skollagen vilket det är för rektorer. Fungerande stöd för rektor/förskolechef gällande
administration, elev/barnhälsa, ekonomi och HR frigör tid för det pedagogiska ledarskapet.
På större skolenheter har nu inrättats biträdande rektorstjänster för att avlasta rektorer.
Alla rektorer erbjuds rektorsutbildning enligt skollagens krav. Fortbildning efter genomförd rektorsutbildning bestäms i dialog med områdeschef. Center för
skolutveckling har handlett några rektorer i organisationsutveckling.
Förskoleenheterna anordnar brukarråd där vårdnadshavarna har tillfälle till att ha dialog varandra och med förskolechefen. Vid de dagliga kontakterna med förskolans personal vid lämning och hämtning sker kontinuerlig kommunikation. Utvecklingssamtal och föräldramöten är ett annat strukturerat forum där vårdnadshavare erbjuds delaktighet och möjlighet till inflytande.
Framgångsfaktorer för förbättrade resultat anges vara stabil personalgrupp, tät och regelbunden uppföljning av elevernas kunskaper samt läxhjälp.
Skolorna har gjort satsningar på språkutvecklande arbetssätt genom såväl läslyft som Reading to Learn, vilket tycks ha påverkat måluppfyllelsen i språkämnen positivt. I förskolorna pågår utvecklingsarbete med språkutvecklande arbetssätt.
Skolorna organiserar undervisning i mindre grupper för att tillgodose elevernas behov.
Vissa skolor organiserar undervisning i tvålärarsystem.
Områdeschef säkrar rutiner kring förvaltningens delegationsordning med
rektor/förskolechef. Uppdragsdialoger genomförs kring uppdrag, roller och ansvar på alla nivåer med närmaste chef.
Genom att delegera uppgifter får rektor/förskolechef möjlighet att utöva ett strategiskt ledarskap.
Förvaltningen har under 2017 anställt en verksamhetsutvecklare med inriktning mot förskola för att bättre stödja förskolans processer och det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Verksamhetsutvecklare IKT stödjer i rektorer och förskolechefer i processer kring digitaliseringen, som i enlighet med de nationella strategierna förändrar arbetssätt i undervisningen.
Kvalitédialoger på olika nivåer ger fördjupning i delar av kvalitetsarbetet.
Arbetet med språkutvecklande arbetssätt i förskolan pågår. Barn från socioekonomiskt svaga förhållanden och som endast har rätt till förskola i 15 timmar per vecka erbjuds ofta utökad tid för att utveckla sitt språk.
Grundskolorna i Östra Göteborg tilldelas resurser efter socioekonomiska faktorer.
Resursfördelningen för förskola sker efter vistelsetid utan socioekonomiska faktorer. En extra tilldelning kan ske efter bedömning i stödteamet.
Förvaltningens förskolor med resursavdelningar tar emot barn med särskilda behov. Vid placering på en förskola som saknar kompetens och redskap för att möta barn med särskilda behov kan förskolan få en extra resurstilldelning efter ansökan hos sektorns stödteam.
Elever och deras vårdnadshavare får information om det fria skolvalet. Närhetsprincipen är dock ett hinder i populära skolområden där det bor många elever som har närmare till vald skola.
2.5.2 Ändrad rättspraxis för statlig assistansersättning
Uppgifter avseende jan - sep 2017
Antal (unika) personer som berörts 0
Uppskattad nettokostnad för personlig assistans enligt LSS (tkr) avseende berörda personer
-
Uppskattad nettokostnad för övriga insatser avseende berörda personer till följd av den förändrade rättspraxisen (ange kostnad i tkr och vilken typ av insats, t ex 100 tkr, avlösarservice)
-
2.5.3 Ej verkställda SoL/LSS-beslut
Ej verkställda beslut kvartal 3
SoL 2017-09-30 LSS 2017-09-30 Antal beslut som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdag
ÄO-HS: 18
IFO-FH: 7 IFO-FH: 24
Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet
ÄO-HS: 0
IFO-FH: 1 IFO-FH: 6
ÄO-HS: Samtliga 18 har fått erbjudande om särskilt boende men tackat nej. Kvarstår i kön.
Ej verkställda beslut enligt SoL, 7 Boende (IFO), 6
• Resursbrist, lämpliga boendeplatser saknas, 5
• Den enskilde går ej att få tag på, 1 Permanent bostad, 1
• Resursbrist, saknar ledig bostad, 1 Avbrutna insatser enligt SoL, 1
Annat bistånd, 1
• Resursbrist, behöver bostad med särskild service enligt SoL. Avbrott på grund av boendets bristande resurser, saknas kompetens för att ombesörja den enskildes behov.
Ej verkställda beslut enligt LSS, 24 Boende med särskilt stöd, 20
• Resursbrist, saknas ledig bostad ,14
• Den enskilde har tackat nej till erbjudande, 4
• Den enskilde har tackat nej till erbjudande, men har nu tackat ja och beslutet kommer att verkställas i november, 1
• Den enskilde väntar på inflyttning, beslutet kommer att verkställas runt årsskiftet, 1
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 3
• Resursbrist saknas uppdragstagare, 3 Daglig verksamhet, 1
• Den enskilde önskar ej verkställa beslutet på grund av nedsatt hälsa, 1 Avbrutna insatser enligt LSS, 6
Boende med särskilt stöd, 3
• Den enskilde har tackat nej till erbjudandet. Det har därefter varit svårt att upprätthålla kontakten med den enskilde, 1
• Den enskildes insats avbröts på grund av fängelsestraff, 1
• Den enskilde befinner sig i annan vård, 1 Daglig verksamhet, 3
• Den enskilde har specifika krav på sin DV och ändrar sig fram och tillbaka. Har du tackat ja och beslutet kommer att verkställas i november, 1
• Den enskilde önskade plats på annan DV och avbröt pågående, 1
• Den enskildes insats avbröts på grund av fängelsestraff, 1 2.5.4 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah
Kvartal 3 2017
Antal anmälningar enligt Lex Maria 1
Antal anmälningar enligt Lex Sarah 0
Under kvartal 3 har en Lex Maria anmälts till Inspektion för vård och omsorg (IVO) gällande fördröjd vård och behandling - hemsjukvård och hemtjänst Södra Kortedala.
• Kommunikation - SBAR ska användas vid telefonkontakt som
bedömningsunderlag för sjuksköterskans avgörande om hembesök till patient.
• Uppföljning av åtgärder - sjuksköterskans ansvar ska tydliggöras fortgående på APT och professionsmöte.
• Dokumentationsgrupp-är utsedd att stötta sjuksköterskor med fokus på vårdplaner och personcentrerad vård (pågår redan)
• Mas och verksamhetsutvecklare HS, kommer att under hösten och våren arbeta fram en större analys av en liknande händelse, för presentation i äldreomsorg, hemsjukvård och funktionshinderverksamhet.
2.5.5 Utredningar barn och familj
2015 2016 2017
Antal pågående utredningar Barn och familj mer än 120 dagar
316 124 13
2017: Sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, barn- och familjeenheter, har 13 pågående utredningar som överstiger fyra månader. Samtliga har beslut om förlängd utredningstid.
2.6 Kommunbidrag och nämndbidrag 2.6.1 Kommunbidrag KF/KS
Beslut Kommunbidrag i tkr
KF beslut juni 2016 2 737 600
Kompletterande budgetbeslut, maj 2017 23 100
Kompletterande budgetbeslut, juni 2017 10 000
Kompletterande budgetbeslut, augusti 2017 1 300
Kompletterande budgetbeslut, maj 2017, 23 100 tkr
• Schablonmedel för flyktingmottagning förskola, grundskola, 20 900 tkr
• Schablonmedel för flyktingmottagning individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd, 2 200 tkr
Kompletterande budgetbeslut juni 2017, 10 000 tkr
• Förstärkning av förskolan, 1 600 tkr
• Omfördelning Expansionsmedel för Decenniumgatan, 8 400 tkr Kompletterande budgetbeslut augusti 2017, 1 300 tkr
• Ett förbättrat arbetsmiljöarbete, 200 tkr
• Samverkan utskrivningsklara patienter, 400 tkr
• Ökad kvalitet i hemtjänsten, 700 tkr
2.7 Resultat enligt organisationsstrukturen
Resultat i tkr per
sektor/område
Utfall perioden
Aktuell budget perioden
Resultatavvikelse perioden
Prognos helår
Aktuell budget helår
Utbildning -8 749 0 -8 749 -10 000 0
Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
12 575 0 12 575 10 500 0
Individ- och familjeomsorg samt
funktionshinder
-55 713 0 -55 713 -56 500 0
Försörjningsstöd -11 917 0 -11 917 -13 000 0
Kultur och Fritid 6 418 0 6 418 3 000 0
Ledning och styrning inkl stöd
61 081 16 557 44 524 51 000 0
3 695 16 557 -12 862 -15 000 0
Utbildning
Sektorn lämnar en årsprognos på -10 000 tkr vilket är en försämring på 5 300 tkr jämfört med föregående prognos. Sektorn har högre kostnader än budgeterat för ersättning till andra skolor. En större andel än budgeterat väljer nu en skola utanför förvaltningen. Sektorn har obalanser på flertalet skolor och förskolor vilket beror på ökat behov av extra personal med anledning av ökat behovet av extra stöd till elever samt att organisationen är för stor i förhållande till barn- och elevantal.
Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
Sektorn lämnar en årsprognos på 10 500 tkr, vilket är en förbättring med 3 500 tkr jämfört med föregående prognos. Den positiva avvikelsen beror på ett överskott inom projektet Trygg Hemgång som inte startat enligt plan utan kommer att påbörjas under hösten. Andra positiva avvikelser är att införandet av dokumentsystemet Vigo inom Hälso- och sjukvård kommer att förskjutas till 2018 samt att befolkningens behov har minskat något under de första 5 månaderna. Det fokus som sektorn har på sjukfrånvaron har inneburit att sjukfrånvaron för 2017 varje månad legat lägre än motsvarande period 2016. Under hösten kommer sektorn att införa Mobilt arbetssätt inom hemtjänsten vilket innebär implementeringskostnader.
Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder exklusive försörjningsstöd Sektorn har tilldelats extra medel på cirka 48 500 tkr, vilket är 32 900 tkr mindre än 2016 jämfört med förvaltningens resursfördelningsmodell. Sektorn lämnar en negativ årsprognos på cirka -56 500 tkr, vilket är en försämring med 500 tkr jämfört
medföregående prognos.
Kostnadsanpassningarna som har arbetats fram för att nå ett resultat på max – 36 000 tkr har inte fått det genomslag som sektorn räknat med. Sektorn arbetar nu med att få en budget i balans inför 2018. Prognosavvikelsen beror på en högre nivå på köp av socialt boende och funktionshinder jämfört med budget. Köpta placeringar har gått från en månadskostnad på 10 000 tkr 2013 till mer än 25 000 tkr 2017.
Försörjningsstöd
Försörjningsstödets årsprognos beräknas hamna på – 13 000 tkr, vilket är en försämring med 3 900 tkr jämfört med föregående årsprognos. Budgeten för försörjningsstöd är
4 000 tkr lägre än 2016 års utfall för försörjningsstöd.
Förvaltningen arbetar med Aktivitetstorget och Kompetenscenter för att öka brukarnas möjlighet till egen försörjning och på så sätt även hålla nere kostnaderna för
förvaltningen. Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat med 55 stycken, vilket är 2,4 procent under 2017 men utbetalningen till varje hushåll ökar. Förvaltningen ligger fortfarande på en lägre nivå per månad än under 2016.
Kultur och fritid
Sektor Kultur och fritid lämnar en årsprognos på 3 000 tkr. Sektorn har ett positivt resultat på 6 400 tkr som beror på vakanta tjänster och lägre kostnader för livsmedel.
Sektorn har gjort en budgetjustering på 3 600 tkr vilket innebär att sektorn levererar en positiv avvikelse på 6 600 tkr i sin årsprognos och sektorn har i uppdrag att minst leverera 4 400 tkr i överskott.
Ledning och styrning inklusive Stödfunktionerna
Ledning och styrning inklusive Stödfunktionerna lämnar en årsprognos på 51 000 tkr.
Den positiva avvikelsen inom stödfunktionerna beror främst på vakanta tjänster.
Avvikelsen inom Ledning och styrning beror förvaltningens styrningsbudget och schablonmedel för flyktingmottagning samt Kultur och Fritids budgetjustering på 3 600 tkr.
3 Uppföljning av nämndens verksamhet per verksamhetsområde
2017 görs en fördjupad uppföljning av verksamhetens resultat inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.
Inom övriga verksamhetsområden följs särskilt viktiga händelser samt kostnads- och volymutvecklingen upp.
3.1 Utbildning
3.1.1 Viktiga resultat och händelser
• Flera förskoleenheter har haft fokus på språkutveckling. Resultat av detta är att barnens begreppsförståelse och ordförråd har ökat. Till exempel kan barn använda fler synonymer för samma sak.
• Systematiken i uppföljningen av frånvaron i förskola och på fritidshem har ökat i och med införandet av ett digitalt närvarosystem. Detta bidrar till en bättre planering av den pedagogiska verksamheten, gruppindelningen och
bemanningen. Dessutom fungerar systemet som ett komplement till kommunikationen med vårdnadshavare.
• I och med nätverket för fritidshemsutveckling sker ett kunskapsutbyte och kollegialt lärande för fritidspedagoger i stadsdelen. I nätverket bedöms kvaliteten inom fritidshemsverksamheten utifrån gemensamma parametrar.
Detta ger möjlighet till ökad likvärdighet. Dessutom fungerar
fritidshemsverksamheten än tydligare som ett komplement till skolans pedagogiska uppdrag genom exempelvis praktiskt-estetiska aktiviteter och läxhjälp.
• Stor andel av stadsdelens elever får behörighet för gymnasiestudier och går vidare till gymnasieskolan. Måluppfyllelsen har bland annat ökat på grund av fler språkutvecklande arbetssätt. Uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling har förstärkts genom att förvaltningen analyserar resultaten för samma
population från åk 6 till åk 9. Detta medför att skolorna kan analysera
progressionen för elevgrupperna och planera den framtida undervisningen bättre gällande det som behöver förstärkas i utbildningen.
• Samverkan för bästa skola: Skolverket stödjer skolor med extra stora utmaningar med syftet att förbättra elevernas resultat och öka likvärdigheten inom och mellan skolor. I Östra Göteborg deltar Bergsjöskolan och Sandeklevsskolan. En omfattande nulägesanalys har genomförts på de deltagande skolorna och
fungerar som underlag till de insatser som genomförs. Skolverket har givit aktivt stöd i arbetet med nulägesanalysen och följer upp arbetet tillsammans med berörda rektorer och huvudmannen. Center för skolutveckling är också involverad.
• Stadsdelens rutin för mottagandet i grundsärskolan fungerar väl. Dock behöver stadsdelen säkerställa att elevhälsans olika professioner kan avsätta tid för skyndsam utredning inför mottagande i grundsärskolan.
3.1.2 Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete
• Språkutvecklande arbetssätt inom samtliga verksamhetsformer är av avgörande betydelse för ökad måluppfyllelse.
• Tydlig ledning och tillräcklig kompetens är viktiga faktorer för att öka användningen av digitala verktyg. Elevernas digitala kompetens och lärande ökar vid tillgång till digitala verktyg och adekvat kompetens.
• Kompetensförsörjning inom samtliga verksamhetsformer är av avgörande betydelse för att säkerställa en fortsatt positiv utveckling av elevernas måluppfyllelse.
• Inom grundsärskolan behöver det systematiska kvalitetsarbetet säkerställas och elevernas utveckling och lärande följas upp systematiskt vid samtliga enheter.
Brist på behörig personal inom grundsärskolan är omfattande.
• För ökad måluppfyllelse krävs ett större fokus på analys vid mål- och resultatuppföljning.
3.1.3 Förskola. Volym- och kostnadsutveckling.
Utfall perioden jämfört med samma period föregående år
Prognos helår jämfört med helår föregående
år
Nettokostnadsutveckling 9,2% 10,9%
Antal barn i förskoleverksamhet (befolkning) 1,4%
Personalvolymsutveckling 6,0% 5,5%
Antal barn i kommunal förskoleverksamhet (egen produktion) 2,4%
I resultatet ingår personal och lokalkostnader för en nybyggd förskola med 8
avdelningar som startades januari 2017 samt halva hyreskostnaden för Förländegatans förskola. Vilket för perioden samt för helåret till delar förklarar både nettokostnads- och personalvolymsutvecklingen.
3.1.4 Skola. Volym- och kostnadsutveckling
Grund- och särskola (inklusive fritidshem). Volym- och kostnadsutveckling.
Utfall perioden jämfört med samma period föregående år
Prognos helår jämfört med helår föregående
år
Nettokostnadsutveckling 9,6% 10,1%
Antal egna elever i grund- eller särskola (befolkning) 1,5%
Antal barn i skolbarnsomsorg (6-12 år, befolkning) 6,6%
Personalvolymsutveckling 6,0% 5,9%
Antal elever i egna skolor -1,4%
Antal barn i egen skolbarnsomsorg (6-12 år) 4,7%
Hösten 2016 startades en helt ny skola i stadsdelen vilket ökat nettokostnaden och antalet årsarbetare arbetad tid jämfört föregående period. I nettokostnaden och personalvolymen ingår även en utökning av antal personal inom måltid, städ och vaktmästeri för den nya skolan.
Antal barn i fritidshem i befolkningen och i den egna verksamheten fortsätter att öka jämfört med föregående period. Elever som har behov av utökat stöd har också blivit fler. Nettokostnaden och utvecklingen av denna påverkas också negativt då det riktade statsbidraget för nyanlända elever inte längre kommer sektorn till del.
Den egna skolverksamheten har inte fullt ut under perioden lyckats anpassa sin verksamhet till det minskade elevantalet, vilket påverkat nettokostnadsutvecklingen negativt.
3.2 Äldreomsorg
3.2.1 Verksamhetens resultat Hemtjänst
Andel personer som är nöjda med hemtjänst i Östra Göteborg har ökat tre år i rad. De flesta resultaten per frågeområde när det gäller hemtjänst ligger över genomsnitt för staden. Detta visar att det är viktigt att satsa på olika grupper och sannolikt resultatet av attraktiv hemtjänst.
Centrala faktorer för en väl fungerande hemtjänst ur den äldres perspektiv är bland annat bemötande, förtroende, personalens kompetens och arbetsmetoder. Dels hur mycket tid de har för att utföra insatserna hos den äldre dels kontinuiteten.
Inom hemtjänsten var 87 procent av de svarande nöjda med att personalen tar hänsyn till de äldres åsikter och önskemål. Genomsnittet för Göteborg är 81 procent. Fler personer är även mer nöjda med möjligheten att påverka tid för insats jämfört med föregående år.
Verksamheten har skapat ett fördjupat uppdrag för undersköterska i hemtjänsten. I uppdraget ingår det att mottagarpersonen ska ansvara för att starta upp nya insatser och tillsammans med den enskilde planera hur och när insatserna ska planeras. Syftet med uppdraget är att den enskilde ska ha en genomförandeplan av god kvalitét inom två veckor.
Det pågår ett arbete för att uppnå ökad personkontinuitet i hemtjänsten. Genom att skapa kontaktteam i verksamheten skapas mindre grupper som arbetar runt brukaren.
Verksamheten arbetar med att skapa en egenkontroll i arbetet med dokumentationen samt kvalitativa uppföljningar kommer genomföras. Genom att arbeta med systematisk uppföljning kommer genomförandeplaner, avvikelser att följas upp regelbundet på ett systematiskt sätt. Områdeschefen får möjlighet att följa upp att rutiner efterlevs.
Under augusti 2017 startades Trygg hemgång för personer som vårdats på sjukhus och ges möjligheten att i vissa fall återgå direkt till hemmet istället för att vistas på korttid.
Det sker kontinuerliga utvärderingar av teamet genom en enkät som
omsorgshandledarna gör tillsammans med den enskilde efter avslutade insatser från Trygg hemgångsteamet.
Särskilt boende
Sammantaget visar brukarenkäten att enskilda har blivit nöjdare med äldreboende i Östra Göteborg mot föregående år. Siffrorna varierar mellan boendena. Ett boende ligger över genomsnittet för staden. Bemötande och trygghet är två parametrar som har ökat. Ett förbättringsområde är att verksamheten ska bli bättre på att informera om tillfälliga förändringar.
Nöjdheten med aktiviteter har ökat. Verksamheten ska utveckla arbetssätt som ökar möjligheten till utomhusvistelse.
Mat och måltid är ett prioriterat område för samtliga äldreboende i Östra Göteborg och verksamheten har påbörjat ett arbete enligt FAMM (Five Aspects of Meal Model), en modell som beskriver fem viktiga aspekter att fokusera på för att den enskilde ska ges möjlighet att uppleva sig nöjd med måltiden och känna sig bekväm under måltiden.
Andel hyresgäster som är nöjda med mat och måltidssituation har ökat jämfört med förra året. Verksamheten jobbar strukturerat på samtliga äldreboende för att förbättra måltidsmiljön för hyresgäster. En måltidshandbok är upprättad och verksamheten arbetar med en handlingsplan om hur handboken ska spridas bland medarbetare.
Äldreboende i Östra Göteborg har gjort egenkontroll av nattfastan under maj och september 2017. Resultatet visade att nattfastan i genomsnitt ligger på 12 timmar, men det finns skillnader mellan boenden och även enheter.
Det pågår ett omfattande arbete avseende avfallssnåla äldreboenden. Samtliga
äldreboende i Östra Göteborg är nu igång med arbetet. Effekterna är positiva både för miljön, ekonomin och trivseln.
Övrig verksamhet
Dagverksamhet, enheten för myndighetsutövning samt hälsofrämjande- och förebyggande enheten inom sektorn arbetar tillsammans för att nå ut till den äldre befolkningen i stadsdelen samt deras anhöriga avseende information. Den enskilde ska känna till vart man kan vända sig för att få information om respektive enheters
verksamhet och det ska vara enkelt att komma i kontakt med enheterna. Medarbetarna har identifierat ett flertal strategiska platser i stadsdelen där äldre personer spontant träffas och där det är enkelt att nå äldre invånare. Arbetet fortsätter under hela hösten. I detta arbete kommer verksamheten även att använda sig av en demokratibuss.
Personal på träffpunkter arbetar aktivt med att möjliggöra nya mötesplatser i Bergsjön som exempel genom arbetet med nya Kulturhuset och demokratibussen. På Bagarns träffpunkt erbjuds Ipadcafé där seniorer ges möjlighet att lära sig ny teknik. Januari 2017 startades en Facebooksida som informerar om verksamheten och dess aktiviteter.
De aktiviteter som har visat sig mest populära bland seniorer som kommer till träffpunkter är musik och fysisk aktivitet. Män föredrager specifika föredrag. Yngre seniorer uppskattar hälsorelaterade ämnen och aktiviteter som handlar om att må bra, till exempel yoga och dans. En faktor som har visat sig framgångsrik i syfte att nå yngre seniorer är ämnen och aktiviteter som rör självförverkligande och hälsa.
Verksamheten arbetar fallförebyggande och utför säkerhetsronder i enskildas hem. Den enskilde kan få tips på smarta hjälpmedel. Verksamheten har en fixartjänst.
Arbetat kring anhörigstöd går i nära samarbete med IFO/FH. I de nya riktlinjerna för anhörigstöd framgår att arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter och därför har samarbetet med IFO/Funktionshinder stärkts i syfte att informera om anhörigperspektivet för alla medarbetare. Även samarbete med stadsdelen Angered har påbörjas i oktober 2017. I arbetet med implementering av förstärkningen av de internationella riktlinjerna avseende anhörigstöd har Östra Göteborg organiserat arbetet med en styrgrupp i syfte att arbeta fram en långsiktig handlingsplan.
Anhörigkonsulenten arbetar också aktivt med lärande om hot och våld.
Det pågar ett samarbete med Familjebostäder kring trygghetsboende. Under hösten startade ett samarbete med Poseidon om trygghetsboende på Beväringsgatan.
Verksamheten planerar att utveckla utbudet av aktiviteter i den nya lokalen på Kalendervägen.
Hälsofrämjande- och förebyggande enheten arbetar också med att utveckla sitt kontaktnät för att nå fler volontärer och föreningar som t.ex. Rotary, föreningen äldrekontakt, riksföreningen läskraft och frivilligcentralen Chapman.
Myndighet
Trenden avseende volymerna är att befolkningens behov minskar. Befolkningens behov minskar något när det gäller ansökningar till särskilt boende och beviljad korttid.
Beviljade hemtjänsttimmar är relativt stabilt över tid liksom antalet ärenden. Timmarna kan öka något initialt för de som har "Trygg hemgång" men minskar oftast redan vid första uppföljningen.
Under året har biståndshandläggare arbetat med IBIC (Individens behov i centrum) vilket har givit mycket god kvalitet på utredningar vilket också leder till bra beslut.
Uppföljningen av hur enskilda upplever att de får det som överenskommits i genomförandeplanerna visar på goda resultat men också att verksamheten har förbättringsområden avseende vad, när och hur hjälpen genomförs.
Myndighetsutövning
Tidsperiod 1 jan 2017 - 30 sep 2017 Hemtjänst Särskilt boende
Korttidsvistel se
Antal beslut 943 125 568
Antal avslag 3 7 10
Andel avslag (%) 0,3 5,6 1,7
Antal överklaganden 0 1 1
Antal ändrade beslut i Förvaltningsrätten 0 1 1
Antal överklagade domar till Kammarrätten 0 0 0
Antal utfall i Kammarrätten där kommunen fått rätt 0 0 0
Antal utfall i Kammarrätten där den enskilde fått rätt
0 0 0
Antal där Kammarrätten ej beviljat prövningstillstånd
0 0 0
3.2.2 Personal Arbetsmiljö
Det pågår löpande arbetsmiljöarbete på samtliga arbetsplatser inom sektorn.
Verksamheten jobbar med flera strategier för att göra yrken mer attraktiva. En lokal kompetensförsörjningsplan för sektorn är upprättat för att säkra verksamhetens behov av kompetens på kort och lång sikt. Kompetensförsörjningsplanen har fokus på värdegrundsarbete, systematiskt kvalitetsarbete, att stärka den positiva bilden av äldreomsorg och även den enskildes självbestämmande och inflytande.
Kompetensförsörjningen är integrerad i ordinarie verksamhetsplan och arbetet följs upp systematiskt.
Verksamheten har på LSG-nivå prioriterat att jobba med flera aktiviteter utifrån handlingsplanen för att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö inom äldreomsorgen.
Prioriterade frågor utifrån handlingsplanen är bland annat förflyttningsutbildningar, all nattpersonal får erbjudande om hälsoundersökningar, höja status på yrken och skapa attraktiva arbetsplatser samt kunskap om hygienrutiner.
Förflyttningsutbildning är en obligatorisk utbildning för samtliga medarbetare inom äldreomsorg för att minska belastningsskador.
Antalet tillbud har ökat mellan 2016-2017 medan antalet arbetsskador har minskat med 21 procent.
Samtliga äldreboende och hemtjänstenheter har hygienombud. Medarbetare och även sommarvikarier har fått kontinuerlig utbildning och genomgång av rutinen om basalhygien.
Medarbetare i sektorn som kommer i kontakt med äldre personer som mår psykiskt dåligt och som kanske är i riskzonen för självmord har fått utbildning " Första hjälpen till psykisk hälsa för äldre" Utbildningen ger personalen redskap att känna igen symtom på psykisk ohälsa hos äldre samt hur de kan hjälpa i ett akutläge och bemöta en äldre person som visar tecken på psykisk ohälsa.
Den största effekten av arbetsmiljöarbetet som verksamheten kan utläsa på kort sikt är att korttidssjukskrivningar minskar och andel timavlönade minskar.
Hemtjänst Bergsjön är en enhet där det pågår ett friskvårdsprojekt med en timme betald träning på arbetstid per vecka. Det finns medarbetare som aldrig har tränat förr som nu har börjat. Det genererar goda effekter av sammanhållning i personalgruppen då man tränar tillsammans. Korttidssjukfrånvaron minskade januari - juli 2017 jämfört med januari - juli 2016 för att sedan öka augusti och september 2017. Verksamheten kommer att följa utvecklingen noga.
Bemanning
Stadens utvärdering visade på förbättringsområden inom optimerad bemanning. I Östra Göteborg har flera chefer börjat att arbeta med sin budget i timmar. Det blir en hel planering där timmar läggs ut i schema samt det finns kvar en del att använda för ökad arbetsbelastning, vård i livets slut med mera.
Ett identifierat behov är att det skulle finnas rekryterare på bemanningsenheten. Finns inte ekonomisk möjlighet i nuläget. Det har byggts upp en bättre samverkan mellan enheter då behovet av medarbetare växlar från tid till annan. Enhetscheferna stämmer av behovet av medarbetare emellan sig. Detta är ett viktigt arbete vid LOV-införandet.
Enhetscheferna har ett uppdrag tillsammans med bemanningsenheten att se hur bemanningen kan anpassas beroende på brukares val av utförare inom hemtjänsten.
LOV-införandet startar 3 april 2018.
Resurspass har ibland upplevts negativt. Istället för att bara ha resurspass används även verksamhetspass så att medarbetarna är resurs på den egna enheten istället.
Utvärderingen visade också på att uppdraget för bemanningsenheten behövde förtydligas och under 2017 har en extern resurs följt upp Östra Göteborgs bemanningsarbete. Enhetscheferna inom äldreomsorgen och enhetschefen på bemanningsenheten har många detaljförbättringar att gå igenom och arbeta med.
Rekryteringssvårigheter
Det är mer eller mindre svårt att rekrytera till olika yrkesgrupper i sektorn. Det är många som konkurrerar om samma personer.
När det gäller undersköterskor finns en stor andel utbildade och om det uppstår vakanser under dagen görs de mest prioriterade uppgifterna.
Ett stort centralt arbete i processgruppen kompetensförsörjning pågår kring förbättrat introduktionsprogram för bl.a. enhetschefer, biståndshandläggare och sjuksköterskor.
Marknadsföringssatsningar pågår på biograferna, i Metro, på Facebook, på skolorna och i reklampauser bland ungdomsprogram på tv.
En film om stolta medarbetare i Östra Göteborg, är producerad i syftet att berätta om verksamheten för nyanställda medarbetare. Andra intressanta nyheter om
äldreomsorgen och hälso- och sjukvården publiceras både internt och externt för att locka nya medarbetare till betydelsefulla arbeten.
Andra tjänster har inrättats i sektorn med stöd av projektpengar som servicetjänster eller andra extra tjänster i välfärden i samarbetet med Arbetsförmedlingen.
SKL och Kommunal har i en avsiktsförklaring visat att befattningen vårdbiträde återinförs i Sverige. För att kunna arbeta som vårdbiträde krävs halva vård- och omsorgsprogrammet. I Göteborg kommer det att påbörjas ett arbete med
befattningsbeskrivning för rollen vårdbiträde. Detta är en del i att få medarbetare i framtiden
Det är även svårt att rekrytera socionomer som vill inrikta sig mot äldreomsorg. Detta har gjort att det under året pågått rekrytering kontinuerligt både på
tillsvidareanställningar och vikariat. Enheten för myndighetsutövning är i dagsläget fulltalig.
Biståndshandläggarnas arbetssituation innebär mycket förändringsarbete och mer administration. Som exempel kan nämnas: Mer rörlighet bland de som vistas på korttid då de kan vara på korttidsenheter i hela staden. IBIC (Individens behov i centrum) som metod vid utredningar. Rambeslut. Dioevidence som uppföljningsmetod av
rambesluten. LOV införande och arbete med vägledning. Nya betalansvarslagen som träder i kraft 1/1-2018.
Chefsomsättning
Det är viktigt att chefer har en hanterbar arbetssituation och har adekvat administrativt stöd. Det handlar inte alltid om antal medarbetare per chef. I chefsförsörjningsplanen för äldreomsorg och hälso- och sjukvård framkom att de mest prioriterade delarna att ta tag i är enhetschefens uppdrag och chefsintroduktion. Arbetsgrupper bestående av olika chefer från äldreomsorgen och hälso- och sjukvården har arbetat fram ett förslag på uppdragsbeskrivning för enhetschefer samt delar som blir en bra chefsintroduktion (centrala och lokala).
Verksamheten har under våren ordnat en tvådagars utbildning för enhetschefer i syftet att stärka sektorns chefer i sina roller som ledare och i sina roller i en ledningsgrupp, skapa engagemang och motivation hos den enskilde ledaren samt stärka tryggheten I det egna ledarskapet. Bakgrunden till uppdraget var att sektorn hade många nya chefer i slutet av föra året och ville ha en hög kvalitet i servicen och insatserna gentemot befolkningen i Östra Göteborg.
Under 2017 har det varit stabilare kring chefsomsättning i Östra Göteborg (två stycken chefer har slutat under 2017) och det skapar ett lugn i hela organisationen.
Avgångssamtalen med chefer visar att introduktionen för chefer behövde förbättras, spretiga arbetsuppgifter och ibland avsaknad av närstöd samt oklarhet vad som ingår i enhetschefers uppdrag. I chefsförsörjningsplanen som är framtagen i Göteborgs stad pågår två arbeten som nämns ovan. En annan del som framkommer är många
medarbetare per chef inom sektor äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Det finns olika sätt att tänka - fler chefer eller annat adekvat stöd.
3.2.3 Volym- och kostnadsutveckling
Kostnadsutveckling totalt äldreomsorg samt volymutveckling övrig verksamhet
2015 2016 2017
Nettokostnadsutveckling 9,1% 3,5%
Antal Träffpunkter/dagcentraler 4 4 3
Sammanlagt öppethållande (timmar) aktuell mätvecka
38 38 44,5
Antal besök av kvinnor i Träffpunkt/dagcentral aktuell mätvecka
82 73 113
Antal besök av män i Träffpunkt/dagcentral aktuell mätvecka
8 18 41
Hemtjänst. Volymutveckling
2015 2016 2017
Personalvolymsutveckling(%) -0,2% -1,8%
Antal hemtjänsttimmar, årlig förändring (%) -5,3% -4,8%
Antal personer med hemtjänst 702 673 631
- varav kvinnor 452 437 415
- varav män 250 236 216
Antal personer med hemvårdsbidrag 173 170 171
Särskilt boende. Volymutveckling.
2015 2016 2017
Antal nyttjade boendeplatser egen befolkning inkl korttidsplatser
323
Årlig förändring (%) -1,9% -6,9%
Personalvolymsutveckling (%) -2,3%
Antal nyttjade boendeplatser, egen prod inkl korttidsplatser
354 265 260
Årlig förändring (%) -25,1% -1,9%
Antal dygn med betalningsansvar för utskrivningsklara patienter
287 632 281
Nettokostnadsutvecklingen för perioden är 3,5 procent högre. Det är den årliga lönerörelsen som i huvudsak står för detta.
Personalvolymsutveckling för ordinärt boende har minskat något jämfört med förra året på grund av att bemanningen har anpassats bättre till beviljat bistånd. Inom särskilt boende har det minskat på grund av att det var fler utbildningssatsningar 2016 och en effektiv bemanningsplanering.
Hemtjänsttimmar för perioden har minskat med 4,8 procent. Befolkningens behov har minskat jämfört med föregående år och även antal personer med hemtjänst över 65 år.
Befolkningens behov av korttidsplatser minskar över tid. Betaldagar till SU har minskat.
Ärenden till Trygg hemgång har snabbt kunnat minska antal beviljade timmar vid uppföljning.
Stadsdelen producerar samma antal äldreboendeplatser samt korttidsplatser som föregående år. Verksamheten stödjer alla processer som medverkar till att Kvibergs äldreboende kan öppna ytterligare 16 lägenheter.
3.2.4 Goda exempel och utvecklingsområden Utvecklingsområde
Under 2017 har ett stort inkontinensprojekt dragit igång på äldreboendena i stadsdelen och arbetet behöver fortsatt utvecklas även för personer som bor i ordinärt boende.
Syftet är att personer med inkontinens ska få rätt och individuellt anpassat
inkontinenshjälpmedel förskrivet till sig. Rätt utprovade inkontinenshjälpmedel och en individuell skriftlig planering för inkontinensvården bidrar till att öka den enskildes livskvalité och välbefinnande samtidigt som rätt inkontinenshjälpmedel är ekonomiskt effektivt.
Gott exempel
Sektorn införde i augusti ett nytt arbetssätt för personer som är i behov av omfattande stöd och hjälp efter en sjukhusvistelse. Arbetssättet kallas Trygg hemgång och
målsättningen är att tillsammans med den enskilde skapa goda förutsättningar att återfå sin vardag i hemmet. De äldre får en tryggare hemgång och rehabiliteringen kan anpassas till hur personen har det i sin vardag. Dessutom minskar trycket på korttidsplatserna och det medför ett minskat antal betaldagar inom slutenvården. I teamet Trygg hemgång arbetar undersköterskor tillsammans med biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut med att göra hemgången så trygg som möjligt för brukaren. De ska ge omvårdnad och rehabilitering under första tio dagar för att sedan successivt lämna över till den ordinarie hemtjänstpersonalen. Under senhösten 2017 kommer mer djupgående intervjuer att göras för brukare som har fått stöd via Trygg hemgång.
3.2.5 Attraktiv hemtjänst
Utvärdering av hemtjänstbeslut (dioevidens) sker löpande genom intervjuer med brukare. Den enskilde sätter betyg för varje fråga där ett är lägsta betyg och fem högsta betyg. Enligt biståndshandläggare finns det enskilda brukare som har en del svårigheter att förstå frågorna och det leder till att det är svårt att tolka intervjusvaren. Det är viktigt att flera intervjuer genomförs hemma hos den enskilde istället per telefon. Medelbetyg nöjdhet med hemtjänst är 4,1 och medelbetyg för bemötande är 4,28. Det finns inga skillnader mellan kön. Enligt senaste Socialstyrelsens brukarenkät är 86 procent nöjda med hemtjänst och 97 nöjda med bemötande.
Fyra strategier för attraktiv hemtjänst
Införande av IT-stöd som inom hemtjänsten heter PluGo. Hemtjänsten har IT- ambassadörer som bidrar med kunskap om tekniska frågor och digitalisering.
Införa rambeslut vilket är genomfört.
Införande av välfärdsteknik och i Östra Göteborg har 12 brukare trygghetskameror.
Skapa goda arbetsplatser där det idag tre omsorgshandledare, som arbetar med
genomförandeplaner och stöttar och utbildar personalen i hemtjänsten. Det har blivit fler och bättre genomförandeplaner. De genomför stickprov på att alla brukare får en egen kontaktpersonal.
Rollen som administratör med inriktning planering säkrar processen med effektiv planering, bemanning, kontinuitet och att brukarnas tid blir utlagt i schemat utifrån rambeslut.
3.2.6 Värdighetsgarantier
Synpunkter (från enskilda och
anhöriga)
Avvikelser (från personal)
Berört kvinnor 3 2
Berört män 1 3
Annan/okänd/anonym/grupp 0 0
Totalt 4 5
Uppföljningen visar att verksamheten klarar garantierna till en stor del. Stora kommunikationssatsningar har genomförts och ny broschyr skickades till samtliga brukare under våren 2017. Trots detta är inte värdighetsgarantierna tillräckligt kända för brukare och anhöriga. Det är svårt att följa upp och mäta om garantierna har bidragit till att utveckla verksamhetens kvalité genom att enbart granska avvikelser och synpunkter.
Den enskilde får i de allra flesta fall en genomförandeplan inom två veckor och det skrivs inga avvikelser när det gäller garantin "planera tillsammans". Resultat av Socialstyrelsens brukarenkät 2017 visar att brukare är mer nöjda hur personalen meddelar i förväg om tillfälliga förändringar jämfört med året innan.
