Göteborgs Stad [Östra Göteborg], tjänsteutlåtande 1 (2)
Uppföljningsrapport 3, 2018 SDN Östra Göteborg Ärendet
I enlighet med kommunstyrelsens anvisningar och stadsdelsnämndens
rapporteringsplan har en uppföljningsrapport upprättats. I uppföljningsrapport 3, 2018, ingår ekonomiskt utfall för perioden januari – oktober, prognos för helåret, personalområdets utveckling och övrig uppsikt samt uppföljning av
kärnverksamhet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg föreslås besluta
att godkänna Uppföljningsrapport 3, 2018 samt att förklara beslutet omedelbart justerat.
Sammanfattning
Uppföljningsrapporten innehåller uppföljning av ekonomi- och
personalutveckling inklusive kostnads- och volymutveckling samt uppföljning av kärnverksamhet. År 2018 görs en fördjupad uppföljning av verksamhetens resultat inom individ- och familjeomsorg, funktionshinder samt kultur och fritid. Inom övriga verksamhetsområden följs särskilt viktiga händelser samt kostnads- och volymutvecklingen upp.
Resultatet för befolkningsramen under perioden januari-oktober är cirka
55 000 tkr. Förvaltningen lämnar i denna rapport en positiv årsprognos för 2018 på 30 000 tkr. Antal hushåll som har försörjningsstöd fortsätter sjunka. Detta bidrar till en mer jämlik stad.
Sjukfrånvaron för förvaltningen har ökat med 0,4 procentenheter till 9,9 procent jämfört med föregående år. Ökningen har framförallt skett inom IFO.
Sjukfrånvaro minskade för äldreomsorg, kultur och fritid samt funktionshinder.
Arbetet med kompetensförsörjningsplaner fortsätter framförallt med åtgärder för att minska sårbarhet kring rekryteringssvårigheterna.
Resultatet av brukarundersökningen 2018 visar att brukare och anhöriga är nöjda med personalens bemötande både inom hemtjänst och äldreboende. Inom flera kvalitetsområden i sektor IFO FH har det skett förbättringar i jämförelse med förra årets resultat. Kulturskolan har under året hittat metoder att nå fler deltagare från de mer utsatta områdena i stadsdelen.
Konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv
I rapporten finns analyser ur ett hållbarhetsperspektiv. Kärnverksamheternas Östra Göteborg
Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-10-08
Diarienummer N132-0261/18
Handläggare Lamija Sabanovic Telefon: 031 365 35 87
E-post: lamija.sabanovic@ostra.goteborg.se
arbete utförs i stor utsträckning utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv med ambitionen att koppla till rapporten Skillnader i livsvillkor och hälsa.
Barnperspektivet
Mycket av arbetet i förvaltningens verksamheter handlar och barn och ungdomars uppväxtvillkor i flera avseenden. Det gäller bland annat stöd från socialtjänsten, möjligheten till inflytande, en trygg och hälsosam miljö och tillgängligheten till kultur och fritid. Barnperspektivet har beaktats i det arbete som bedrivs inom förvaltningens verksamheter. Barns delaktighet tas tillvara inom arbetet med Västermodellen. Barn och ungdomar som har kontakt med verksamheten blir intervjuade på ett systematiskt sätt så att deras upplevelser och synpunkter leder till förbättringar i verksamheten.
Jämställdhetsperspektivet
I analyser av resultat beaktas jämställdhetsperspektivet där det är av betydelse.
Statistik redovisas och analyseras könsuppdelat där så är möjligt.
Samråd
Pensionärsråd och Rådet för funktionshinderfrågor får möjlighet till samråd vid de möten när nämndhandlingar gås igenom.
Samverkan
Information och samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp, FSG med slutsamverkan 2017-11-21.
.
Stadsdelsförvaltning Östra Göteborg
Gitte Caous
Stadsdelsdirektör Lamija Sabanovic
tf Förvaltningscontroller
Bilagor
1. Uppföljningsrapport 3, 2018 SDN Östra Göteborg 2. Kvalitetsrapport IFO-FH, 2018
3. Kvalitetsrapport ÄO-HS, 2018 4. Måttbilaga ÄO HSV 2018 5. Ej verkställda beslut LSS 6. Ej verkställda beslut SoL 7. Två bilagor Lex Sarah
Uppföljningsrapport 3 2018 SDN
Innehållsförteckning
1 Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning ... 4
2 Förvaltningsövergripande ... 5
2.1 Utfall och prognos, befolkningsramen ... 5
2.1.1 Utfall till och med perioden ... 5
2.1.2 Prognos ... 5
2.2 Utfall och prognos, resursnämndsuppgifter ... 6
2.2.1 Utfall till och med perioden ... 6
2.2.2 Prognos ... 6
2.3 Nettokostnadsutveckling ... 6
2.4 Utveckling inom personalområdet ... 6
2.4.1 Arbetsmiljö Individ- och familjeomsorg samt funktionshinderområdet ... 6
2.4.2 Rekryteringssvårigheter - effekter ... 7
2.4.3 Avgångssamtal ... 8
2.4.4 Övrig utveckling inom personalområdet ... 8
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag ... 9
2.5.1 Ej verkställda SoL/LSS-beslut ... 9
2.5.2 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah ... 10
2.5.3 Utredningar barn och familj ... 10
2.6 Kommunbidrag och nämndbidrag ... 10
2.6.1 Kommunbidrag KF/KS ... 10
2.7 Resultat enligt organisationsstrukturen ... 11
3 Uppföljning av nämndens verksamhet per verksamhetsområde ... 13
3.1 Äldreomsorg ... 13
3.1.1 Viktiga resultat och händelser ... 13
3.1.2 Volym- och kostnadsutveckling ... 13
3.1.3 Kvalitetsrapporter ... 14
3.2 Hälso- och sjukvård ... 15
3.2.1 Viktiga resultat och händelser ... 15
3.2.2 Volymutveckling ... 15
3.3 Individ- och familjeomsorg ... 15
3.3.1 Verksamhetens resultat ... 15
3.4.3 Volym- och kostnadsutveckling ... 20
3.5 Kultur och fritid ... 20
3.5.1 Verksamhetens resultat ... 20
3.5.2 Goda exempel och utvecklingsområden ... 22
Bilagor
Bilaga 1: Kvalitetsrapport Aldreboende 2018
Bilaga 2: Kvalitetsrapport for IFO FH 2018 (SDN Ostra Go Bilaga 3: Kvalitetsrapport Hemtjanst 2018
Bilaga 4: UR3 2018 Ej verkst beslut LSS Bilaga 5: UR3 2018 Ej verkst beslut SoL Bilaga 6: UR3 nr 1 Lex Sarah blankett Bilaga 7: UR3 nr 2 Lex Sarah blankett
1 Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning Ekonomi och personal
Förvaltningen på en övergripande nivå har en ekonomi i balans. Förvaltningen lämnar till och med augusti en positiv årsprognos för 2018 på 30 000 tkr. Det är en förbättring gentemot augustiprognosen med +10 000 tkr. De största avvikelserna mot budget finns inom bland annat köpt boende, hemtjänst och köpta/sålda platser inom äldreomsorgen.
Positiva avvikelser är inom bland annat ledning och styrning samt försörjningsstöd.
Sjukfrånvaron för förvaltningen har ökat med 0,4 procentenheter till 9,9 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror på framförallt IFO. Sjukfrånvaro minskade för äldreomsorg, kultur och fritid samt funktionshinder. Förvaltningen fortsätter med systematiskt rehabiliteringsarbete med enhetschefer inom flera verksamheter.
ÄO HSV
Inom äldreomsorg pågår ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten fortlöpande utövar egenkontroll. Egenkontroll görs i den omfattning som krävs för att verksamheten ska kunna säkra verksamhetens kvalitet.
Införandet och arbetet med mobilt arbetssätt gör att upprättande och användande av genomförandeplan har förbättrats. Brukarenkäten visar att brukare som har hemtjänst upplever att det är lätt eller ganska lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov.
Äldreomsorgen står inför en stor kompetensutmaning. Sektorn är i behov av att i större omfattning själva utbilda framtida medarbetare för att kunna hålla en fortsatt god kvalitet på omsorgen.
IFO FH
Kvaliteten på verksamheterna inom sektorn är god. För att säkerställa att verksamhetens tjänster utförs enligt gällande regelverk ska välfärdens processer avseende socialtjänst följas i alla delar. Verksamheten ska kommunicera på ett lättförståeligt sätt genom att klarspråka beslutstexter och brev till klienter. Arbetet delas i tre spår: ekonomiskt bistånd, vuxen och barn.
En projektverksamhet UngÖst som riktar sig till ungdomar som har en utsatt livssituation och normbrytande beteende har fått bra resultat. Runt 75 procent av ungdomarna kommer vidare i någon form av sysselsättning på den öppna marknaden eller studier.
Antal hushåll som ta emot försörjningsstöd fortsätter sjunka.
Kultur och fritid
Kulturskolan når fler deltagare från de mer utsatta områdena i stadsdelen. Kulturskolan utvecklas genom arbete med nya kreativa verksamheter, kulturskolefritids och
sommarverksamhet. Fritidsverksamheten har arbetat med utveckling av demokratiarbetet tillsammans med besökarna. Flera av årets aktiviteter och arrangemang är initierade och producerade av unga.
2 Förvaltningsövergripande
2.1 Utfall och prognos, befolkningsramen
Perioden Helår
Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Utfall fg år Nettokostnad 1 906 399 1 981 943 45 544 2 198 500 2 228 500 2 785 855 Kommunbidrag 1 961 161 1 961 161 0 2 228 500 2 228 500 2 776 700
Resultat 54 762 9 218 45 544 30 000 0 -9 155
Eget kapital Lönekostnad
exkl arvoden -772 134 -711 746 -60 387 -888 719 -810 041 -1 099 542 Arbetad tid
(årsarbetare) 2 530 3 275
Lönekostnad per
årsarbetare -351 -336
I aktuell budget för helåret finns inte personalbudget med för Stöd i hemmet på cirka 100 000 tkr pga prestationsersättning inom sektorn. Tar förvaltningen hänsyn till detta innebär det att aktuell budget för helår är cirka 910 000 tkr.
2.1.1 Utfall till och med perioden
Resultatet för befolkningsramen under perioden januari-oktober är cirka 55 000 tkr.
Detta innebär att förvaltningen har en positiv avvikelse på cirka 46 000 tkr mot periodiserad budget för den aktuella perioden.
Förvaltningen har negativa avvikelser inom bland annat följande områden:
Köpt boende
Hemtjänst
Köpta/sålda platser inom äldreomsorgen
Förvaltningen har positiva avvikelser inom bland annat:
Ledning och styrning
Försörjningsstöd 2.1.2 Prognos
Förvaltningen lämnar till och med augusti en positiv årsprognos för 2018 på 30 000 tkr.
Det är en förbättring gentemot augustiprognosen med +10 000 tkr. Förvaltningen kan hantera en risk på cirka 12 000 tkr inom budgeten för Ledning och Styrning. De största riskerna finns inom köpt vård och boende, volymer inom äldreomsorgen, hemtjänst samt osäkerhet kring betalströmmar inom sektor utbildning.
Det är fortsatt svårigheter att prognostisera exakt hur den slutliga ekonomiska delningen mellan stadsdelsförvaltningen och nya förskole- och grundskolenämnderna kommer att sluta. Det är viktigt att förvaltningen inte underskattar de effekter som ekonomiskt kan komma att uppstå.
Detta innebär att förvaltningen på en övergripande nivå har en ekonomi i balans men det förutsätter att förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med de verksamhetsanpassningar som är framtagna i budget 2018 för att ha en ekonomi i balans under 2018.
2.2 Utfall och prognos, resursnämndsuppgifter
Resultat perioden Resultat helår
Resursnämndsup
pgift Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget P
utgående EK Ungdomars fritid,
Radar 72 3 481 3 628 147 0 4 400 387
Regionbiblioteket, Kortedala (blivande
Världslitteraturhus et)
4 606 4 792 186 0 5 800 730
Världslitteraturhus
et lokaler 449 400 -49 0 1 200 0
Kulturhus
Bergsjön 0 0 0 0 0 0
2.2.1 Utfall till och med perioden
Ungdomars fritid, Radar 72 - Resultatet ligger enligt budget.
Regionbibliotek, Kortedala (blivande Världslitteraturhus) - Resultatet ligger enligt budget.
Världslitteraturhus lokaler - Resultatet ligger enligt budget Kulturhus Bergsjön - har under året 0 kr i resursnämnbidrag.
2.2.2 Prognos
Ungdomars fritid, Radar 72 - Prognosen för resursnämndsuppdraget är noll på helår.
Regionbibliotek, Kortedala (blivande Världslitteraturhus) - Prognosen är noll på helår.
Världslitteraturhus lokaler - Prognosen är noll på helår Kulturhus Bergsjön - har under året 0 kr resursnämnbidrag.
2.3 Nettokostnadsutveckling
Utfall perioden jämfört med samma period
föregående år
Prognos helår jämfört med helår föregående
år Nettokostnadsutveckling (exklusive förskola och
skola) -3,8 % -0,6 %
2.4 Utveckling inom personalområdet
2.4.1 Arbetsmiljö Individ- och familjeomsorg samt funktionshinderområdet
i yrkesrollen genomförs yrkesintroduktion både i samverkan med GR och i stadsdelen och staden. Inom sektorn sker en översyn och utvärdering av myndighetsgemensam rekrytering och introduktion där vissa förändringar planeras att göras 2019. Sektorn har beviljats medel från personalpolitiska utskottet för att avlasta med socialadministratörer.
Effekterna av insatsen utvärderas vid årskiftet. Åtgärderna i
kompetensförsörjningsplanen följer handlingsplanen och effekten är att fler medarbetare är nöjda med introduktionen och fler har en rimlig arbetssituation.
Personalomsättningen sjunker inom några enheter och verksamheten har fler sökande till vakanta tjänster.
Utvecklingsfråga: Anpassa arbetssätt inom myndighetsutövningen för att dra nytta av digitaliseringen och förbereda oss för E-samhälle fram till 2020. Med ett förändrat arbetssätt som anpassats till digitaliseringen antas att tid kan frigöras för socialsekreterare åt sitt huvuduppdrag. Samtliga stationära datorer håller på att bytas ut till bärbara datorer, verksamhetens önskan är att det sker i snabbare takt.
Vårdplaneringar har börjat genomföras via videolänk. Arbetet med pappersfri journal återupptas under december månad. Försörjningsstödsenheterna är en av två piloter för ansökan om ekonomiskt bistånd som E-tjänst och under 2019 införandet av Mina sidor inom Ekonomiskt bistånd.
Utvecklingsfråga: Effektivare samverkan och samarbete inom och mellan enheter/organisationer. Arbetet pågår och en särskild rutin har tagits fram.
Prioriterade arbetsmiljörelaterade utvecklingsfrågor för utförardelarna
Funktionshinder - Rekryteringsläget är mycket bättre än 2017. Kvarstående svårigheter finns inom boendestödet och timanställda framförallt natt. För att säkra och behålla kompetens finns ett högt antal utbildad personal, 98 % med gymnasiekompetens och 20 % med högskoleutbildning. För att motivera och utveckla medarbetare sker
förbättring av verksamhet genom mentorsprogram, god introduktion etc. För att förnya och utveckla verksamheten samt säkra en god rekrytering finns en plan för mottagande av elever, praktikanter, ung helg, personer långt ifrån arbetsmarknaden mm. Deltagande i jobbmässor, skolbesök på gymnasieskolor, olika arbetstidslösningar och
anställningsformer t ex studentmedarbetaravtal etc.
Individ- och familjeomsorg - Utförarorganisationen omfattas av den
kompetensförsörjningsplan som finns för områdena. Det innebär en strukturerad kompetensutveckling samt hälsofrämjande insatser på arbetstid.
2.4.2 Rekryteringssvårigheter - effekter
Östra Göteborg har beslutat att fortsätta satsningen på rekrytering genom att behålla spetskompetensen inom området, trots att förvaltningen har tappat nästan hälften av antalet medarbetare till de nya förvaltningarna inom utbildning. Under 2017 samt våren 2018 deltog förvaltningen i projektet Normkritisk Kompetensbaserad Rekrytering. Det arbetet fortlöper och fortsätter ge resultat även då själva projektet är slut. Det har bland annat innefattat:
Utökat stöd till rekryterande chefer i stadsdelen, vid både chefs- och medarbetarrekryteringar.
Utbildningsinsatser till rekryterande chefer i syfte att rekrytera mer träffsäkert, med fokus på rättvist bemötande och en positiv kandidatupplevelse för
arbetssökande.
Aktivt arbete med att skriva mer lockande och inkluderande platsannonser vid utannonsering av tjänster.
Kommunikation och HR har påbörjat ett samarbete en översyn och uppdatering av
kommunikationsmaterial för Östra Göteborg som en attraktiv arbetsgivare.
Förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med de kompetensförsörjningsplaner som är framtagna och har vidtagit en rad åtgärder för att komma till rätta med
rekryteringssvårigheterna:
Nya befattningar i syfte att avlasta befintliga yrkesgrupper som exempelvis socialadministratörer inom IFO. Inom hälso- och sjukvården har man anställt en vaktmästare som gör uppgifter som inte behöver utföras av legitimerad personal.
Valideringsutbildning, VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och öppenhet för att låta studenter arbeta extra eller gå in som vikarier under somrarna, samt erbjuda ämnen och handledning vid uppsatsskrivande.
Kompetensstärkande insatser som exempelvis mentors- och handledarutbildningar.
Utökad yrkesintroduktion för till exempel chefer och legitimerad personal, samt ett ökat fokus på mentorskapet vid introduktion. Inom sektor IFO-FH har verksamheten systematiskt arbetat med ett rekryterings- och
introduktionsprogram - Myndighetsgemensam rekrytering och introduktion.
Inom IFO har verksamheten arbetat efter kommissionsrapportens intentioner med att säkerställa antalet medarbetare per 1:e socialsekreterare och enhetschef, samt ett aktivt arbete med ärendetyngdsmätning inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Yrkesambassadörer som marknadsför yrket på bland annat mässor och i skolor
Andra marknadsföringsinsatser pågår både inom ramen för Göteborgs Stad och även egna satsningar, som exempelvis filmen Att vara stolt medarbetare inom äldreomsorgen i Östra Göteborg.
Genom att satsa på IT och välfärdsteknik vill förvaltningen locka en bredare målgrupp att söka arbete i Östra Göteborg. I linje med det finns rollen som IT- ambassadör inom förvaltningen.
Vid nylönesättning tar förvaltningen särskild hänsyn till marknadsläget gällande vissa svårrekryterade yrkesgrupper (socialsekreterare, sjuksköterskor).
För enstaka tjänster som är speciellt svåra att rekrytera, (ex specialistsjuksköterskor) används bemanningsföretag.
2.4.3 Avgångssamtal
Förvaltningen fortsätter undersöka anledningar till att medarbetare och chefer väljer att avsluta sin anställning i stadsdelen. Detta sker bland annat genom så kallade
erfarenhetssamtal där chef som slutar sin tjänst kan genomföra ett anonymt samtal med en HR-specialist, i syfte att delge sina synpunkter och dela med sig av sina erfarenheter.
Hittills i år har det inte hållits tillräckligt med erfarenhetssamtal med chefer för att ett resultat ska kunna redovisas. Medarbetare som avslutar sin tjänst kan fylla i en avgångsenkät. Denna är anonym och följs upp årligen.
2.4.4 Övrig utveckling inom personalområdet Sjukfrånvaro och rehabilitering
upp.
Genom ESF-projektet En hälsosam arbetsplats har förvaltningen sedan mars månad haft möjligheten att ge ökat stöd inom rehabilitering till enhetscheferna i form av en rehabspecialist som endast arbetar med rehabilitering. Stödet har i första hand riktats till funktionshinderområdet där enhetschefer fått hjälp med genomgång av rehabärenden och planering av insatser. Cheferna har bland annat fått stöd i att lägga planer för återgång i arbete (arbetsträning och arbetsupptrappning), kontakt med
Försäkringskassan och vården. Även upprepad korttidssjukfrånvaro har gåtts igenom, vilket i många fall lett till kontakt med företagshälsovård och Försäkringskassan. Fokus har även legat på att dokumentera ärenden i Adato. Målet med arbetet är bland annat att få cheferna att känna kontroll över rehabiliteringsarbetet, att arbeta tidigt, aktivt och systematiskt.
Planen är att arbetet med extra stöd åt enhetscheferna inom funktionshinder ska fortsätta, för att längre fram se om ett större stöd och hjälp vid rehabilitering påverkar sjukstatistiken. Rehabiliteringsspecialist har även påbörjat genomgång av
rehabiliteringsärenden med enhetschefer inom hemtjänst och korttid med samma fokus och stöd som för enhetschefer inom funktionshinder.
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 2.5.1 Ej verkställda SoL/LSS-beslut
Ej verkställda beslut kvartal 3
SoL 2018-09-30 LSS 2018-09-30
Antal beslut som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdag IFO-FH: 3
ÄO-HS: 16 IFO-FH: 27
Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte
återupptagits inom tre månader från avbrottet IFO-FH: 2
ÄO-HS: 0 IFO-FH: 7
Sektor IFO-FH:
Ej verkställda beslut, SoL: 3 beslut
Annat bistånd (BmSS, bostadsanskaffning, korttidsvistelse): 3 resursbrist/lämplig personal/ledig bostad.
Avbrutna insatser, SoL: 2 beslut
Permanent bostad: 1 beslut har tidigare avbrutits pga samsjuklighet/missbruk/våldsamt beteende
Annat bistånd (BmSS): 1 beslut har tidigare avbrutits pga resursbrist/ledig bostad/lämplig personal
Ej verkställda beslut, LSS: 27 beslut
Biträde av kontaktperson: 2 resursbrist/saknar lämplig personal, samt tackat nej Avlösarservice i hemmet: 1 avvikelse hos utförare/uppdraget ej startats
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet: 1 resursbrist/ledig bostad
Bostad med särskild service: Totalt 21 ej verkställda beslut; 12 resursbrist/ledig bostad, 2 resursbrist/ledig bostad/lämplig personal, 5 tackat nej, 2 resursbrist/ledig bostad Daglig verksamhet:1 tackat nej, 1 osäker på insats
Avbrutna insatser, LSS: 7 beslut
Biträde av kontaktperson: 1 beslut har tidigare avbrutits pga resursbrist/lämplig personal Bostad med särskild service: 2 beslut har tidigare avbrutits; 1
samsjuklighet/missbruk/misshandel, 1 resursbrist/ledig bostad/tackat nej (rättspsyk) Daglig verksamhet: 4 beslut har tidigare avbrutits; 1 fängelsestraff, 1 bor tillfälligt i annan kommun, 1 som avbokat studiebesök, 1 tackat nej
Sektor ÄO-HS:
Ej verkställda beslut, SoL: 16 beslut
Särskild boendeform inom äldreomsorg: samtliga 16 personer har erbjudits särskilt boende men tackat nej till erbjudande varför beslutet ej ännu verkställts
Kostnad för särskilda avgifter
Januari - oktober
2018 (tkr) Nämndens faktiska/slutliga kostnad enligt dom i förvaltningsrätt/kammarrätt för ej
verkställda beslut (avgift betald jan-okt 2018) 10 (IFO-FH)
Antal ärenden med utdömd särskild avgift
SoL IFO SoL FH LSS SoL ÄO
Antal ärenden som
avgiften/avgifterna avsåg 1 0 0 0
2.5.2 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah
Kvartal 3 2018
Antal anmälningar enligt Lex Maria 0
Antal anmälningar enligt Lex Sarah 8
Se bilagor Lex Sarah som rapporterats vidare till IVO.
2.5.3 Utredningar barn och familj
2015 2016 2017
Antal pågående utredningar Barn och familj mer än 120 dagar
316 124 13
Sektorn har två pågående utredningar inom barn och familj som har pågått längre än 120 dagar per siste oktober 2018 samt ytterligare två pågående utredningar med
förlängd utredningstid. Verksamheten har fortsatt att arbeta med den handlingsplan som tagits fram för att säkerställa att verksamheten inte har några sena barnavårds-
utredningar. Följs upp kontinuerligt på enhetschefsnivå.
2.6 Kommunbidrag och nämndbidrag
Kompletterande budgetbeslut våren 2018 9 400 Fördelning tillfälliga statsbidrag, ensamkommande
som fyller 18 år 800
Omfördelning expansionsmedel 1 900
Utökat stöd till ensamkommande ungdomar 300
Totalt 2 228 500
2.7 Resultat enligt organisationsstrukturen
Resultat i tkr per
sektor/område
Utfall perioden
Aktuell budget perioden
Resultatavvikelse
perioden Prognos
helår Aktuell budget helår
Utbildning 1 000 0 1 000 -2 000 0
Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
-7 900 0 -7 900 -7 000 0
Individ- och familjeomsorg samt
funktionshinder
2 000 0 2 000 2 800 0
Försörjningsstöd -7 500 0 -7 500 -7 000 0
Kultur och Fritid 400 0 400 -100 0
Ledning och styrning inkl Stöd
67 000 9 000 58 000 43 300 0
Summa 55 000 9 000 46 000 30 000 0
Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
Nettoresultatet för köpta/sålda permanentplatser är -5 500 tkr och för korttidsplatser -2 300 tkr. Det stadenövergripande behovet av både permanent- och korttidsplatser har ökat, så förvaltningen förväntar sig att underskottet ska minska. Hemtjänsten har fortsatt ett stort underskott, men samtliga enheter uppvisar ett förbättrat resultat med minskade personalkostnader. Timmarna ligger stabilt och har inte förändrats särskilt mycket sedan sommaren. De flesta hemtjänstenheter lämnar för resterande del av året en nollprognos.
Om timmarna skulle minska finns det en risk att underskottet kommer att öka.
Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder exklusive försörjningsstöd Sektorn lämnar en negativ årsprognos på cirka - 4 200 tkr, vilket är en förbättring med 12 400 tkr jämfört med föregående prognos. Arbetet med en budget i balans inför 2018 innebar stora kostnadsanpassningarna och en genomlysning av boende och vård barn och unga. Genomlysningen av boendeprocessen innebar ett förtydligande av riktlinjer, workshops och strukturerad internkontroll. Målet var att minska kostnaderna och dygn med 50 procent, det ekonomiska resultatet prognostiseras till ca 26 000 tkr bättre än bokslut dvs 16 procent. Resultatet är 21 procent färre dygn sedan januari och 28 procent i jämförelse med oktober 2017. Målet var att minska kostnader och dygn med 20
procent för barn och ungdomsvården och måluppfyllelsen är 28 procent för dygn och 6 procent för kostnaderna. Funktionshinderenheten har en ogynnsam utveckling,
planeringen är att genomföra en genomlysning av beslut och behov av insatser inför 2019.
Försörjningsstöd
Försörjningsstödets årsprognos beräknas bli – 7 000 tkr, förbättras med 2 000 tkr jämfört med föregående prognos. I november 2017 påbörjades ett förändrat arbetssätt
samt en omorganisation inom försörjningsstödet. Förändringen har bland annat inneburit att ett större fokus ligger på att utreda rätten till ekonomiskt bistånd och organisationen är i högre grad specialiserad utifrån klienternas behov.
Självförsörjningsuppdraget syftar till att alla vuxna individer som har försörjningsstöd ska vara i någon aktivitet. I nuläget erbjuds alla klienter med behov av
arbetsmarknadsinsats detta inom 24 timmar.
Kultur och Fritid
Sektor Kultur och Fritid har såväl ett resultat som prognos väldigt nära noll. I och med att sektorn förändras och går in i nya sektor Samhälle och kultur har satsningar skett under hösten som kommer att påverka resultatet på helår. Fortsatt leder bidraget från sommarlovssatsningen till ett förbättrat resultat i och med att det avlastar ordinarie budget till viss del.
Ledning och styrning inklusive Stöd
Ledning och styrning inklusive Stödfunktionerna lämnar en årsprognos på 43 300 tkr.
Det är en förbättrad prognos jämfört med augusti med 1 100 tkr. Avvikelsen inom Ledning och styrning beror bland annat på förvaltningens styrningsbudget och schablonmedel för flyktingmottagning samt kompletteringsbudgetar. Den positiva avvikelsen inom stödfunktionerna beror på vakanta tjänster samt att vissa aktiviteter inte kommit igång fullt ut.
3 Uppföljning av nämndens verksamhet per verksamhetsområde
2018 görs en fördjupad uppföljning av verksamhetens resultat inom individ- och familjeomsorg, funktionshinder samt kultur och fritid.
Inom övriga verksamhetsområden följs särskilt viktiga händelser samt kostnads- och volymutvecklingen upp.
3.1 Äldreomsorg
3.1.1 Viktiga resultat och händelser
Sektorn ser en positiv utveckling av att både långtids- och korttidssjukskrivningar har minskat fr.o.m maj till september 2018, jämfört med föregående år. På två år har sjukfrånvaron i sektorn minskat med 1 procent.
Område Äldreboende har under året arbetat med nollvision. Syftet är att minska användningen av tvingande och begränsande åtgärder och förstärka det
personcentrerade arbetssättet för personer med demenssjukdom. Ett äldreboende har genomfört både yttre och inre anpassningar i boendemiljön enligt nollvisionen och övriga äldreboenden arbetar aktivt med anpassningar. Äldreboendena har under 2018 fortsatt arbetet med måltidsprogrammet. En måltidshandbok har tagits fram som utgår ifrån FAMM (Five Aspects of Meal Model). Syftet är att den enskilde ska vara delaktig och kunna påverka måltidssituationen.
Under 2018 har hemtjänsten arbetat med att säkerställa implementeringen av
planeringssystemet PluGo och det mobila arbetssättet. Området behöver skapa en mobil arbetsgrupp som håller i workshops ute på enheterna dit personalen kan få tid och hjälp att komma igång med sina telefoner fullt ut.
I och med att LOV (lagen om valfrihet) infördes inom hemtjänst den 3 april 2018 har hälso- och sjukvården, myndighet och hemtjänst behövt anpassa sina arbetssätt. Nya rutiner har arbetats fram och befintliga har anpassats bland annat för att säkra
konkurrensneutraliteten.
Med anledning av lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde ikraft den 1 januari, som ersätter betalansvarslagen, har VGR och kommunerna i Västra Götaland kommit överens om en överenskommelse och riktlinje som reglerar betalansvaret för kommunerna. Betalansvaret träder i kraft tre
kalenderdagar efter att en patient i slutenvården är medicinskt färdigbehandlad, till skillnad från tidigare fem veckodagar. De snabba ledtiderna och ansvarsförskjutningen har ställt ett ökat krav på samverkan mellan kommunen, slutenvården och den
landstingsfinansierade öppna vården.
3.1.2 Volym- och kostnadsutveckling
Utfall perioden jämfört med samma period föregående år
Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettokostnadsutveckling 3,4% 4%
Personalvolymsutveckling ordinärt boende och förebyggande
verksamhet -3,2% -4%
Antal hemtjänsttimmar (65- år) 0% 0,1%
Antal personer med hemtjänst (65- år) 4,8%
Antal nyttjade boendeplatser egen befolkning inklusive korttidsplatser
6,6% 6,9%
Antal nyttjade korttidsplatser egen befolkning 20% 18,5%
Personalvolymsutveckling äldreboende -0,7% 0,2%
Antal nyttjade boendeplatser, egen prod inkl. korttidsvistelse 0% -21,5%
Antal dygn med betalningsansvar för utskrivningsklara
patienter - 26% -12,6%
Nettokostnaden har ökat ungefär med motsvarande årets lönerörelse.
Beviljade hemtjänsttimmar ligger jämt över året. Redan nu syns den prognostiserade befolkningsökningen i åldern 65-84 år som fram till 2021 ökar med 100 personer.
Denna gruppen har stort behov i Östra Göteborg.
Korttidsplatser har ökat med 6 platser. Alternativet kan då vara att gå hem till ordinärt boende med stora insatser (vilket är kostsamt) eller att bli kvar på sjukhus.
Antal dygn med betalningsansvar har minskat markant. Det har varit en trend de senaste åren. Det är ett väl fungerande vårdplaneringsteam. Det är också ett bättre flöde och utförarna följer kravet på att ta emot inom 24 timmar bra.
Det är lite förändringar på personalvolymsutvecklingen som beror på utbildningssatsningar och medverkande i ESF-projekt (medfinansiering).
Stadsdelen producerar samma antal permanent- och korttidsplatser som föregående år.
Stadsdelen medverkar till att Kvibergs äldreboende ska kunna öppna sina 16 lägenheter.
3.1.3 Kvalitetsrapporter
Totalt har 1352 avvikelser rapporterats inom perioden för hela sektorn, varav 4 Lex Sarah rapporter. De flesta avvikelser handlar om fall utan sjukhusbesök inom de båda områdena. Avvikelser, nämndens egenkontroll av följsamhet till rutiner, stadsrevisionen granskning av uppföljning och utvärdering av hemtjänstinsatser och SBA,
enhetsundersökningen samt resultaten från brukarundersökningen 2018 ligger till grund för sektorns arbete med det systematiska kvalitetsarbetet.
Brukarundersökningen 2018 visar att brukare och anhöriga är nöjda med personalens bemötande och att de i stor utsträckning känner förtroende för personalen både inom hemtjänst och äldreboende. Både inom ordinärt och särskilt boende är det många som besväras av ensamhet.
Hemtjänst
Andel positiva svar i brukarundersökningen för Östra Göteborgs hemtjänst ligger över genomsnittet jämfört med Göteborgs Stad på alla parametrar, förutom bemötande som är lika (95%) och ensamhet där Östra Göteborgs brukare i högre utsträckning upplever att de besväras av ensamhet jämfört med Göteborgs genomsnittet.
Slutsatsen är att område hemtjänst behöver arbeta med att brukare upplever bra
personalen informerar om tillfälliga förändringar.
Slutsatsen är att område äldreboende behöver arbeta mer med att systematiskt erbjuda utevistelse, fortsatt arbete med måltidsprogrammet för att öka nöjdhet kopplat till måltiden, utveckla samarbetet med anhörigstödet samt arbeta med åtgärder för att motverka upplevelsen av ensamhet.
3.2 Hälso- och sjukvård
3.2.1 Viktiga resultat och händelser
I och med att LOV inom hemtjänst infördes den 3 april 2018 har hälso- och sjukvården behövt anpassa sina arbetssätt. I Östra Göteborg har hälso- och sjukvårdsåtgärder utförda av hemtjänst rymts inom ramen för hemtjänsttimmen. I och med LOV har hemsjukvården börjat med att lägga beställningar på tid till hemtjänsten för delegerade och ordinerade hälso- och sjukvårdsåtgärder utifrån en stadengemensam schablonmall.
Varje enskild beställning görs manuellt pga. avsaknad av integrerade system, vilket är tidskrävande för den legitimerade personalen.
Göteborgs Stad har beslutat att införa och har upphandlat ett nytt verksamhetssystem för hemsjukvården (ViGo). Hemsjukvården i Östra Göteborg skulle enligt
breddinförandeplanen implementera verksamhetssystemet i oktober. Mycket lokalt arbete och tid har lagts på att underlätta införandet. Bland annat har några legitimerade ingått i en dokumentationsgrupp och har fått ett särskilt ansvar att stötta övriga
medarbetare. Det nya verksamhetssystemet kräver en ny mer omfattande LVS (Lokalt verksamhetsstöd) roll än tidigare, för att verksamheten ska kunna säkerställa rätt handhavande i systemet, utbildningar etc. All legitimerad personal har inför
breddinförandet varit på fem heldagars utbildning som Intraservice har ansvarat för.
Utifrån flera upptäckta brister i verksamhetssystemet med risker för att äventyra patientsäkerheten togs beslut att pausa införandet av ViGo i Östra Göteborg till den 6 november.
Detta år har siffrorna hämtats via Qlickview, ett system för hälso- och
sjukvårdsstatistik. Qlickview kommer framöver att användas. Det innebär att siffrorna är ackumulerade, till skillnad från föregående år. Yngre under 65 år med hemsjukvård, i ordinärt boende, ökar något och äldre med hemsjukvård i ordinärt boende, minskar något, vilket följer trenden i stort för stadsdelen. Hemsjukvården har kvalitetssäkrat in- och utskrivningsprocessen och arbetat med att bli mer stringenta i förhållande till hälso- och sjukvårdsavtalet.
3.2.2 Volymutveckling
Utfall perioden jämfört med samma period föregående år
Prognos helår jämfört med helår föregående år
Antal personer med pågående hälso- och sjukvårdsinsatser (0-64 år)
6,1% 3,1%
Antal personer med pågående hälso- och sjukvårdsinsatser (65- år)
-2,2% -4,9%
3.3 Individ- och familjeomsorg 3.3.1 Verksamhetens resultat
Utefter resultaten i genomförda externa och interna undersökningar och kontroller görs
bedömningen att kvaliteten på verksamheterna inom sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder överlag är god. Inom flera kvalitetsområden har det skett
förbättringar i jämförelse med förra årets resultat. Några kvarvarande och nya utvecklingsområden har identifierats.
Barn- och ungdomsvård
Inom kvalitetsområde kunskapsbaserad verksamhet behöver befintliga metoder fortsatt implementeras även om metoderna används redan idag. Särskilda metoder behövs för utåtagerande beteende hos unga. Barns delaktighet tas tillvara inom arbetet med Västermodellen.
Avseende självbestämmande och integritet behöver verksamheterna arbeta med att inte utreda mer än vad ansökan eller anmälan kräver.
Inom området helhetssyn och samordning behöver samverkan och samordning av ärende med komplexa behov utvecklas mellan enheter och säkerställas.
Tillgänglighet ska öka genom att verksamheten ska kommunicera på ett lättförståeligt sätt genom att arbeta med ”klarspråk”.
Ekonomiskt bistånd
Sedan november 2017 påbörjades ett förändrat arbetssätt samt en omorganisation inom försörjningsstödet. Förändringen har bland annat inneburit att ett större fokus ligger på att utreda rätten till ekonomiskt bistånd och organisationen är i högre grad specialiserad utifrån klienternas behov. Självförsörjningsuppdraget syftar till att alla vuxna individer som har försörjningsstöd ska vara i någon aktivitet. I nuläget erbjuds alla klienter med behov av arbetsmarknadsinsats detta inom 24 timmar.
Verksamheterna kommer att implementera metoden LEAN med syfte att ytterligare kvalitetssäkra arbetet. Det finns också behov av att utveckla arbetet med klarspråk för att öka tillgängligheten och främja delaktigheten.
Verksamheterna har uppvisat goda resultat, antal hushåll som uppbär försörjningsstöd har stadigt sjunkit i stadsdelen, budgeten för försörjningsstödet är i balans i september 2018. Detta bidrar till att en mer jämlik stad.
Vuxna
Vuxenenheten har under perioden haft hög personalomsättning.
Inom verksamhetsområdet kunskapsbaserad verksamhet behöver befintliga metoder fortsatt implementeras även om metoderna används redan idag.
Avseende självbestämmande och integritet ska enheterna säkerställa att den enskilde blir delaktig i arbetsplaner och beslut. Vid Vuxenenheten har även vikten av att informera om rätten att delta i utskottssammanträde uppmärksammats.
Inom området helhetssyn och samordning behövs en utveckling av strukturerad Vård och Stöd-samordning och kvalitetssäkring bland annat genom Casemanagement (insats som samordnar vården för personer med allvarliga psykiska funktionshinder för att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt).
2016 2017 2018 Antal familjehemsplacerade flickor i grundskola
(åk 6-9) och gymnasieskola 32 iu 21
Antal familjehemsplacerade flickor som uppnår
kunskapsmålen i grund- och gymnasieskola 20 iu 12
Andel familjehemsplacerade flickor som uppnår kunskapsmålen i grund- och gymnasieskola
63 % iu 57 %
Antal familjehemsplacerade pojkar i grundskola
(åk 6-9) och gymnasieskola 44 iu 30
Antal familjehemsplacerade pojkar som uppnår kunskapsmålen i grund- och gymnasieskola
23 iu 12
Andel familjehemsplacerade pojkar som uppnår kunskapsmålen i grund- och gymnasieskola
52 % iu 40 %
Både andelen familjehemsplacerade pojkar och flickor som inte uppnår kunskapsnivån har minskat sedan 2016. Ingen mätning genomfördes 2017. I oktober finns 19 barn inom ramen för skolfam.
3.3.2 Goda exempel och utvecklingsområden
Verksamheten har under året haft UngÖst som en projektverksamhet. UngÖst riktar sig till ungdomar som har en utsatt livssituation, normbrytande beteende och som haft kontakt med polis och/eller rättsväsendet. Resultatet hittills är att 75 procent av
ungdomar kommer vidare i någon form av sysselsättning på den öppna marknaden eller studier. Verksamheten finansieras delvis av EU medel. Under förutsättning att det finns ekonomiskt utrymme kommer verksamheten att permanentas under 2019.
I både förvaltningslagen och socialtjänstlagen framgår det att man inte skall utreda mer än vad som krävs. Införandet av nya dokumentationssystem, ökade myndighetskrav och tillsyner leder till att socialsekreterare dokumenterar och utreder mer än vad som
behövs. Under hösten 2018 påbörjas ett ettårigt projekt där samtliga socialsekreterare får en arbetsmiljöutbildning i arbetsmetodik.
Ett utvecklingsområde finns inom barn och familjehemsvården där behov finns att utveckla nya metoder för att minska sammanbrott i vården.
Ytterligare ett utvecklingsområde är Casemanagement och vård och stödsamordning för personer med samsjuklighet.
Aktivitetstorget är en kostnadseffektiv verksamhet som tillgodoser behov av arbetsmarknadsinsats inom 24 timmar för de som gör en nyansökan om
försörjningsstöd. Verksamheten ger även stöd till klienter som av olika skäl inte har egen bostad. En stor del av försörjningsstödstagarna i stadsdelen har arbetslöshet som försörjningshinder. Stadsdelen behöver fortsätta att utveckla remitteringsprocessen till Kompetenscenter för att säkerställa att alla klienter med behov av
arbetsmarknadsinsatser får dessa tillgodosedda på ett likvärdigt sätt.
3.3.3 Volym- och kostnadsutveckling
2016 2017 2018
Nettokostnadsutveckling (%) 6,9 % -7,2 %
- varav nettokostnadsutveckling försörjningsstöd -5,8 % -6,4 %
Personalvolymsutveckling (%) 10,2 % -5,3 %
Antal vårddygn barn & unga, institutionsvård (jan-
okt) 17 890 20 276 15 677
Årlig förändring (%) -13,3 % -22,7 %
Antal barn och unga i familjehem (jan-okt) 282 233 171
Årlig förändring (%) -17,6 % -26,5 %
Antalvårddygn vuxna, institutionsvård (jan-okt) 4 298 4 323 3 051
Årlig förändring (%) -0,6 % -29,4 %
Antal boendedygn, Boendeverksamheten och
övrigt boende (jan-okt) 128 167 116 211 98 551
Årlig förändring (%) -10,3 % -15,2 %
Antal hushåll med försörjningsstöd (snitt rullande tolvmånadersperiod nov - okt resp jan - dec)
2 316 2 128 1 967
Årlig förändring (% -8,5 % -7,5 %
Nettokostnadsutvecklingen sjunker beroende på att antal vårddygn barn, vuxna och boendedygn minskar utifrån mer aktiva hemmaplanslösningar och kvalitetssäkring av boendebeslut.
Personalvolymsutvecklingen minskar jämfört med föregående år på grund av
ramanpassningar inför 2018 och färre antal socialsekreterare för ensamkommande barn.
Försörjningsstödets nettokostnadsutveckling sjunker beroende på att i november 2017 påbörjades ett förändrat arbetssätt samt en omorganisation inom försörjningsstödet.
Förändringen har bland annat inneburit att ett större fokus ligger på att utreda rätten till ekonomiskt bistånd. Organisationen är i högre grad specialiserad utifrån klienternas behov. Självförsörjningsuppdraget syftar till att alla vuxna individer som har försörjningsstöd ska vara i någon aktivitet. Alla klienter med behov av arbetsmarknadsinsats får erbjudande inom 24 timmar.
3.4 Funktionshinderverksamhet 3.4.1 Verksamhetens resultat
Utefter resultaten i genomförda externa och interna undersökningar och kontroller görs bedömningen att kvaliteten på verksamheterna inom sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder överlag är god. Inom flera kvalitetsområden har det skett
förbättringar i jämförelse med förra årets resultat. Några kvarvarande och några nya utvecklingsområden har identifierats.
Funktionshinder och funktionshinder psykiatri - myndighetsutövning
Inom kvalitetsområdet "Kunskapsbaserad verksamhet" kommer nuvarande metoder fortsätta implementeras. Under hösten 2018 implementeras arbetssättet IBIC
(Individens behov i centrum). Barnens synpunkter omhändertas genom Västermodellen.
Fler män än kvinnor har LSS-insats. Detta gäller samtliga insatser och kan delvis förklaras av att vissa diagnoser är vanligare bland män, som autismspektrum,
utvecklingsstörning och schizofreni. Fler män än kvinnor beviljas korttidsboende enligt SoL, vilket delvis kan förklaras av att missbruk och missbruksrelaterade sjukdomar är vanligare bland män. Fler män beviljas korttidsboende psyk. En majoritet av personerna på korttidsboenden psyk har eller har haft en samsjuklighet och flera har schizofreni och andra psykossjukdomar. Fler kvinnor än män har beviljats boendestöd enligt
SoL.Kvinnor söker i större utsträckning hjälp i tid hos sjukvården och andra
myndigheter, har ofta ett större socialt nätverk och bättre förutsättningar att klara ett eget boende.
Funktionshinder och funktionshinder psykiatri - utförarverksamheter
Inom kvalitetsområdet "Kunskapsbaserad verksamhet" arbetar alla verksamheter med beprövade och evidensbaserade metoder. Det tar lång tid att säkerställa nyttan för brukarna, men området har flera modeller för att över tid kunna mäta resultat. Av de anställda har 97 %, som lägst gymnasieutbildning och 20 % har högskoleutbildning.
Inom området "Självbestämmande och integritet" finns ett stort engagemang för arbete med brukarmakt. Olika modeller prövas för att göra brukarna delaktiga i sin vardag. För områdets 500 brukare är det endast tio personer som saknar uppdaterade
genomförandeplaner. Avseende "Trygghet och säkerhet" så har det under 2018 genomförts utbildningsinsatser gällande avvikelsehantering. Läkemedelsavvikelserna har minskat från 247 till 210. Förbättringsarbete ska ske tillsammans med hälso-och sjukvården gällande läkemedelshantering och fallprevention. I kvalitetsmätningen Kolada, gällande frågan om att hot och våld inte förekommit under de senaste sex månaderna, är detta ett försämrat resultat från 60 % 2017 till 56 % 2018. Gäller även brukare som hotar brukare. Handlingsplaner är framtagna och verksamheten har sedan många år arbetat med lågaffektivt förhållningssätt och genomför kontinuerligt
studiecirklar för att upprätthålla detta bemötande.
Gällande område "Tillgänglighet" har det genomförts en internrevision gällande IT- utveckling och digitalisering. Det saknas tekniska förutsättningar, utrustning och trådlöst nätverk i flera verksamheter, för ett optimalt användande av digitala verktyg/hjälpmedel. Medarbetarna har svarat på en enkät om kunskap gällande användning av digitala verktyg och välfärdsteknik, vilket visade att ett stort antal medarbetare saknar kompetens inom flera användningsområden. För att utveckla tekniska förutsättningar och kompetens krävs en flerårig handlingsplan.
Kostnadsnivån för utförare är låg i förhållande till behovsbedömningar jämfört med övriga staden.
3.4.2 Goda exempel och utvecklingsområden Utvecklingsområde utförarverksamheten
Välfärdsteknologi/digitalisering
Det saknas tekniska förutsättningar och tillgång till trådlöst nätverk i flera verksamheter för ett optimalt användande av digitala verktyg/hjälpmedel. Det saknas utrustning gällande digitalisering på samtliga enheter. Efter en genomförd enkät till samtliga medarbetare om befintlig kunskap gällande användning av digitala verktyg och välfärdsteknik påvisas att ett stort antal medarbetare saknar kompetens inom flera användningsområden. För att komma till rätta med de tekniska förutsättningarna och kompetensbristerna krävs en flerårig handlingsplan.
Gott exempel utförarverksamheten
Ett stort engagemang och arbete genomförs gällande brukarmakt. Olika modeller prövas för att få brukarna att äga sin vardag. För områdets 500 brukare är det endast 10
personer som saknar uppdaterade genomförandeplaner.
Utvecklingsområde myndighetsutövning
Ett utvecklingsområde inom myndighetsutövning är utvecklingen evidensbaserade metoder samt införandet av behovsinriktat och systematiskt arbetssätt genom IBIC (Individens behov i centrum). För att säkerställa barn med funktionsvariationers rätt till kvalitetssäkrad utredning och beslutsunderlag krävs en utveckling av BBIC eller IBIC, då dessa utredningsmetodiker inte är tillämpningsbara för målgruppen.
Gott exempel från myndighetsutövningen
Myndighetsutövningen har under året implementerat Västermodellen. Det innebär att barn och ungdomar som har kontakt med verksamheten blir intervjuade på ett
systematiskt sätt så att deras upplevelser och synpunkter leder till förbättringar i verksamheten.
3.4.3 Volym- och kostnadsutveckling
2016 2017 2018
Nettokostnadsutveckling (%) 5,4 % - 4,8 %
Personalvolymsutveckling (%) 3,6 % -6,2 %
Antal personer med insats enligt LSS, genomsnitt för perioden jan-okt
373 399 401
Årlig förändring (%) 7,0 % 0,7 %
Antal personer med bistånd enligt SoL, genomsnitt
per månad jan-okt 624 599 580
Årlig förändring (%) -3,9 % -3,3 %
Nettokostnadsutvecklingen funktionshinder inklusive psykiatri minskar genom
planerade anpassningar inför LOV daglig verksamhet och engångsåterbetalningar från Försäkringskassan. I jämförelse med föregående år samma period ökar kostnaderna och behov för LSS korttidsvistelse barn, avlösarservice barn och barnboende samtidigt som kostnaderna och behov minskar för korttidsboende SoL psyk (ca 10 personer) och vuxenboende psyk LSS.
Personalvolymen minskar främst på grund av att korttidsverksamheten lagts ner. Även inom assistansen minskar årsarbetartalet då en brukare med omfattande stöd avslutats och inom daglig verksamhet har det genomförts anpassningar inför ny
ersättningsmodell vid införandet av LOV.
3.5 Kultur och fritid
3.5.1 Verksamhetens resultat
killar. Den trend vi ser med en svag ökning av killar kan komma från att vi testar nya ämnen så som rap som visat sig populärt bland killar framför allt.
När det gäller Fritidsverksamhetens minskade öppettider beror de på de besparingar som gjorts under året. Bergsjön är ett särskilt utsatt område och de unga behöver mer aktiviteter och vuxenkontakt än verksamheten nu kan leverera. Minskningen i
öppettider består i färre timmar per dag och att endast en mötesplats i stadsdelen har öppet under helgkvällar.
Biblioteken inom förvaltningen har genomgått en stor förändring då vi 1 december inviger det nya Världslitteraturhuset i Gamlestan. I stort sett alla medarbetare har efter önskemål och verksamhetens behov bytt arbetsplats. Gamlestadens bibliotek har också behövt hålla stängt under en period i höst då all media skulle packas och flyttas. Det syns också i Gamlestadens biblioteks mått på öppettider och utlån.
Mått: Kultur och fritid totalt
Mått 2017 2018 jan-okt
Nettokostnadsutveckling (%) 4,1% -12%
Personalvolymsutveckling (%) 13,8% -13%
Mått: Kultur
Mått 2016 2017 2018
Nettokostnadsutveckling 9,2% -5,8%
- varav kulturskola 11,4% -5,3%
Antal flickor i den frivilliga delen av kulturskolans verksamhet 6-15 år (befolkning)
311 282 283
Antal pojkar i den frivilliga delen av kulturskolans verksamhet 6-15 år (befolkning)
191 195 215
Antal flickor i den frivilliga delen av kulturskolans
verksamhet 16-19 år (befolkning) 27 33 27
Antal pojkar i den frivilliga delen av kulturskolans
verksamhet 16-19 år (befolkning) 25 25 22
Antal medialån (snitt per månad) 11841 11036 9782
Kortedala 5795 5797 4915
Gamlestan 2696 2543 2024
Bergsjön 3350 2696 2843
Antal besök på biblioteken (snitt per månad) 30354 33218 31912
Kortedala 13551 15318 16833
Gamlestan 5914 5484 4882
Bergsjön 10889 12416 10197
Bibliotekens öppethållande, timmar/vecka 117
Kortedala 42
Gamlestan 38
Bergsjön 37
Bibliotekens öppethållande på kvällar och helger,
timmar/vecka 30
Kortedala 12
Gamlestan 10
Mått 2016 2017 2018
Bergsjön 8
Mått: Fritid
2016 2017 2018
Nettokostnadsutveckling -0,5% -17,9%
Öppettid öppen fritidsverksamhet timmar per
månad 148 361 262
Öppettid riktad ungdomsverksamhet timmar per månad
10 651 143
Stadsdelens fritidsverksamhet ingår i Kvalitet och Kompetens i samverkan med
nätverket (KEKs) tillsammans med övriga Göteborgs fritidsverksamheter. Inom KEKs nätverket loggas all verksamhet i ett digitalt system. År 2016 hade verksamheten inget bra system för hur den loggade sina gruppverksamheter. De genomfördes men loggades ej korrekt. Detta förklarar siffrorna för år 2016. Skillnaden mellan åren 2017 och 2018 förklaras med besparingar på verksamheten.
3.5.2 Goda exempel och utvecklingsområden
Kulturskolan har under året hittat metoder att nå fler deltagare från de mer utsatta områdena i stadsdelen. På Bergsjögården bedrivs Kulturskolefritids. Runt 60 barn och unga från området var med för att pröva på Kulturskolans olika ämnen. Flera gånger per termin bjuds föräldrar och syskon in så barnen och de unga får visa upp sitt artisteri.
Öppen scen som bedrivs på Bagarn´s mötesplats har gett barn och unga chansen att pröva på Kulturskolans verksamheter och även visa upp dem på scener. Flera barn och unga kommer i kontakt med Kulturskolan och anmäler sig till det ämne de själva är mest intresserade av. Verksamheten är i behov av flera öppna scener i stadsdelen samt utveckling av demokratiarbete.
Biblioteken i stadsdelen arbetar fokuserat vad gäller HBTQ frågor. Under årets
Kulturfestival i Göteborg gick Biblioteken samman i staden och hade ett regnbågstält.
Under året har mycket arbete lags på färdigställa Världslitteraturhuset i Gamlestan.
Detta fantastiska hus invigs 1 december och kommer inte bara att innehålla litteratur på världens alla språk utan även kreativa ytor. De kreativa ytorna är inte färdigställda utan kommer att formas och inredas efter besökarnas önskemål och behov.
Fritidsverksamheten har under året arbetat hårt med att utveckla demokratiarbetet tillsammans med besökarna. Flera av årets aktiviteter och arrangemang är initierade och producerade av unga. Verksamheten har arbetat fram ett reglemente för rådet för barn- och ungdomsfrågor som är antaget av stadsdelsnämnden. Det genomfördes också en demokrati- och kulturfestival.
Kulturhuset/Allmänkulturen har haft fler öppna arrangemang än tidigare år, bl.a en konstrunda som fick stort genomslag.
Kvalitetsrapport Äldreboende 2018
ÄLDREOMSORG SAMT HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD
Innehållsförteckning
1 Inledning ... 3 1.1 Kvalitetsrapporten ... 3 2 Systematiskt kvalitetsarbete ... 4
2.1 Riskanalys ... 4 2.2 Egenkontroll ... 5 2.3 Utredning av avvikelser Lex Sarah, klagomål och synpunkter ... 6 2.4 Granskningar och tillsyner ... 8 2.5 Sammanfattande beskrivning av mönster och trender ... 8 3 Analys och bedömning av kvalitetsområden ... 10
3.1 Kunskapsbaserad verksamhet ... 10 3.1.1 Använder verksamheten kvalitetsregister? ... 10 3.2 Självbestämmande och integritet ... 10 3.2.1 Verksamhetens arbete med värdighetsgarantierna ... 11 3.2.2 Verksamhetens arbete med att stödja anhöriga ... 11 3.3 Helhetssyn och samordning ... 12 3.3.1 Verksamhetens arbete med personcentrerad vård och omsorg? ... 12 3.3.2 Verksamhetens arbete med samverkan mellan olika yrkesprofessioner... 12 3.4 Trygghet och säkerhet ... 13 3.5 Tillgänglighet ... 14 3.6 Jämlikhet ... 14 3.6.1 Verksamhetens arbete med att ge en jämlik omsorg och vård ... 15 3.6.2 Finns det skillnader på resultat mellan kvinnor och män ... 15 4 Sammanfattande bedömning ... 16
4.1 Årets styrkor och förbättringsområden ... 16 4.2 Förbättringsarbete sedan förra uppföljningen ... 16 4.3 Slutsats om behov av förbättringsåtgärder ... 16
Bilagor
Bilaga 1: Indikatorer Äldreboende
1 Inledning
1.1 Kvalitetsrapporten
I kvalitetsrapporten ska resultat på verksamhetens kvalitet vara i fokus.
Kvalitetsrapporten är ett hjälpmedel i det systematiska kvalitetsarbetet och motsvarar en sådan kvalitetsberättelse som beskrivs i ledningssystemet för kvalitet (SOSFS 2011:9).
Den ska även fungera som uppföljningsrapport av stadens kärnverksamhet i stadens samordnade uppföljningar gentemot kommunstyrelsen.
Kvalitetsrapporten består av tre avsnitt:
systematiskt kvalitetsarbete
analyser och bedömning utifrån kvalitetsområden
sammanfattande bedömning Till varje avsnitt finns anvisningar.
Socialstyrelsen definierar kvalitet i områdena kunskapsbaserad verksamhet,
självbestämmande och integritet, helhetssyn och samordning, trygghet och säkerhet, tillgänglighet, jämlikhet och effektivitet. Dessa kvalitetsområden har ett särskilt fokus i bedömningen av verksamhetens kvalitet.
Området Effektivitet utelämnas eftersom den bedöms överlappa det som själva uppföljningsrapporten syftar till att besvara.
2 Systematiskt kvalitetsarbete
2.1 Riskanalys Bedömda risker:
1. hantering av avvikelseprocessen
Åtgärder: GAP analys genoförd 2018-06-13. Workshop har genomförts för arbete med avvikelser och med stöd av LVS. Göteborgs stad kommer under hösten 2018 ha en arbetsgrupp med representanter från stadsdelen, en LVS och en usk, för att se över avvikelseprocessen och hur systemet, Treserva, möter upp behoven.
2. brist på personal med delegering
Åtgärder: Den nya utbildningen är igång och risken visar sig vara främst under sommaren. Frågan belyses fortgående.
3. Svårigheter att motverka rökningen i hyreslägenheter på äldreboende
Åtgärder: Hyreskontraktens utformning måste ses över på stadennivå med stöd från Lokalförvaltningen. Åtgärder för att minimera risker sker med de skyddsåtgärder som finns samt mobila sprinklers.
4. Brister i brandorganisationen
Åtgärder: Uppdaterade pärmar. Regelbundna utbildningar. Revisionen har haft tillsyner och åtgärder har genomförts.
