Samordningsförbundet Östra Östergötland
Verksamhets‐ och budgetplan 2014 Samordningsförbundet Östra Östergötland
1. Inledning
Samordningsförbundet Östra Östergötland är en fristående juridisk person som är bildat av Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner, landstinget i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbund Östra Östergötland är ett resultat av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Samordningsförbundet Östra Östergötlands uppgift är att bedriva finansiell samordning mellan Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner, landstinget i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inom
rehabiliteringsområdet. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.
Utöver de direkta insatserna på individ‐ och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser på individ‐ och gruppnivå.
Samordningsförbundets uppgifter
Förbundet har enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (lag 2003:1 210) till uppgift att:
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna,
3. finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde,
4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas,
5. svara för uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets verksamhet, samt
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.
Samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.
2. Samordningsförbundets organisering
Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive medlem. På tjänstemannanivå finns en beredningsgrupp
vara beredningsinstans för verksamheter som kan komma att finansieras av förbundet samt verka för förankringsarbetet i sina egna organisationer.
Beredningsgruppen är ett viktigt forum för samverkansarbetet mellan
organisationerna samt uppföljning av verksamheter. Med anledning av förbundets förändrade inriktning, med långsiktigt finansierade plattformar, kommer
beredningsgruppen under 2014 att avvecklas under ordnade former.
Styrelsen har till sin hjälp ett kansli som består av förbundschef, administrativ funktion tillika nämndsekreterare och ekonom.
3. Behovsgrupper
I proposition 2002/03:132 uppskattas behovsgrupperna för den finansiella
samordningen uppgå till fem procent av den yrkesverksamma befolkningen. Översatt till samordningsförbundets geografiska område innebär det att cirka 4 400 personer (Norrköping 3815, Söderköping, 382, Valdemarsvik 203) är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Behovsgruppen kännetecknas av;
• Olika former av fysiska eller psykiska besvär samt arbetsmarknadsmässiga eller sociala problem – ofta en kombination av dessa.
• Befinner sig ofta ganska långt från arbetsmarknaden och är beroende av det offentliga för sin försörjning.
4. Samordningsförbundets vision
Förbundet har antagit följande vision som ska prägla förbundets arbete.
Att för de medborgare som är i behov av samordnade insatser ge förutsättningar till ökad arbetsförmåga och ökad egen försörjning
5. Mål under 2014 ‐ 2016
Övergripande mål
• Stödja och utveckla den strukturella samverkan mellan samverkanspartnerna
• Tillgodose individers behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
• Förbättrad förmåga till förvärvsarbete för personer som fullföljt insatser i verksamheter som finansieras av samordningsförbundet
Finansiella mål
• Förbundets kostnader skall under 2014 inte överstiga budgetramen
• Förbundets skall bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning
6. Fokusområden 2014
• Genomförande av långsiktiga och föränderliga lokala plattformar i samtliga kommuner som ingår i förbundet
• Utveckla relevanta mått och mätetal som fångar upp effekter på individnivå
• Verka för ett ökat lärande
7. Långsiktig strategi
Samordningsförbundets strategi är att långsiktigt bygga upp och finansiera
verksamhet till de behovsgrupper som står längst ifrån arbetsmarknaden och som har behov av samordnade insatser. Utgångspunkten i detta arbeta är att bygga upp lokala långsiktiga behovsanpassade och över tid föränderliga plattformar i de tre kommuner som förbundet verkar i. För att lyckas krävs ett nära samarbete och medverkan med de ordinarie myndigheterna då de förfogar över verktygslådor för att kunna arbeta vidare med enskilda individer. Vidare är det viktigt att kunskaper och erfarenheter från plattformarna sprids och tas tillvara på i de ordinarie
organisationerna så att färre personer hamnar mellan stolarna.
Som ett första steg har under 2013 en process påbörjats med uppbyggnad av lokala plattformar i Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. I Norrköping påbörjas uppbyggnaden av plattform under 2014. Målsättningen är att plattformarna resursmässigt skall vara fullt uppbyggda under 2016.
Under 2014 införs utvecklingsmedel som är inriktade mot kartläggnings‐ och metodutvecklingsinsatser till förbundets behovsgrupper.
8. Värdegrund
Förbundet har utarbetat en värdegrund som berör alla verksamheter som förbundet finansierar och samtliga samarbetspartner;
Varje individ har resurser och förmåga till förändring och utveckling.
Samordningsförbundets insatser utgår ifrån och anpassas till den enskilde
individens behov, förmåga och förutsättningar samt bygger på dennes delaktighet.
Parternas samarbete utgår från individen och karaktäriseras av gemensamt ansvarstagande, delaktighet och respekt för varandra. Med ett stort mått av kreativitet, mod och prestigelöshet lyckas vi med vårt gemensamma uppdrag.
9. Ledning och styrning
Under 2014 kommer förbundets nuvarande beredningsgrupp att fasas ut under ordnade former. En ny lednings‐ och styrmodell införs med anledning av
genomförandet av plattformar i samtliga tre kommuner. Till plattformarnas ledning och styrning finns lokala styrgrupper med representation från samtliga huvudmän.
Samtliga plattformar/verksamheter styrs av lokala samverkansavtal mellan
förbundet och alla berörda huvudmän som bemannar de lokala styrgrupperna. I de lokala samverkansavtalen framgår de medverkande huvudmännens gemensamma åtagande och uppdrag, behovsgrupper, målsättning, uppföljnings‐ och
utvärderingsansvar samt ekonomiska villkor för genomförandet av plattformen.
Samverkansavtalen följs upp kvartalsvis.
De lokala styrgrupperna utarbetar under våren förslag till behovsanalys och
verksamhetsinriktning inför nästkommande år som stäms av med styrelsen. Under hösten genomförs en gemensam avstämning mellan styrelsen och styrgrupperna.
Utifrån detta utarbetar styrelsen verksamhets‐ och budgetplan inför det kommande året samt reviderade samverkansavtal. Den tänkta lednings‐ och styrningsmodellen kommer att utvärderas i slutet av 2014 och kan leda till eventuella revideringar.
Styrelsen ansvarar även för beslut gällande användandet av utvecklingsmedel.
10. Planerad verksamhet under 2014
Följande verksamheter planeras att genomföras under 2014.
10.1 Stödresurser
Kansli med förbundschef och administrativ samt ekonomresurs
Kansliet svarar för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, information, ekonomi‐ och fakturahantering, diarieföring, administration och
nämndsekreterarfunktion. Administrativ resurs och ekonom köps från Norrköpings kommun.
Samordnare till plattformarna
Samordningsförbundet anställer under 2014 två samordnare riktade till plattform Norrköping och plattform Söderköping samt Valdemarsvik. Samordnarnas roll är att fungera som länk mellan myndigheterna och medarbetare i verksamheten samt att koordinera, utveckla och driva verksamheten framåt.
Uppföljning och utvärdering av enskilda verksamheter
Samordningsförbundet planerar att anställa en resurs för uppföljning m.m omfattande maximalt 0,25 tjänst. Resurs för utvärdering köps av externa parter.
10.2 Pågående rehabiliterings‐ och samverkansinsatser
Arbetsmarknadskontorets medverkan i resursteam inom primärvården och öppenvårdpsykiatrin
Förbundet planerar fortsätta finansierar 0,5 tjänst för Arbetsmarknadskontorets medverkan i resursteam inom primärvården och öppenvårdspsykiatrin.
Arbetsmarknadskontoret finansierar själva 0,5 tjänst till denna funktion.
Fira ‐ Arbetslivsintroduktion för personer med ekonomiskt bistånd
Fira‐projektet är en arbetslivsintroduktion för personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Arbetslivsintroduktionen ska utgöra en koncentrerad utredning och kartläggning av individens förutsättningar och behov av stöd. Individen förbereds under introduktionen 3 månader för arbete eller för annat arbetsmarknadspolitiskt program. Under 2013 har verksamheten förstärkts med en ytterligare
arbetsförmedlare.
NP‐samverkan ‐ Insatser till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
NP‐Samverkan består av ett utredningsteam samt NP‐coacher och projektledare.
Utredningsteamets uppdrag är att genomföra individanpassade utredningar. I utredningen ingår bla funktionsbedömning och, vid behov, initiala
behandlingsinsatser som t ex läkemedelsinsättning eller förskrivning och utprovning av hjälpmedel. NP‐Coachernas uppdrag är att stödja personen innan, under och efter utredningen inom vuxenpsykiatrin, stödja och koordinera personens kontakt med berörda myndigheter, vara med i utformandet av en individuell plan tillsammans med personen och berörda myndigheter samt hitta strategier för genomförande.
Under 2013 har verksamheten förstärkts med en ytterligare coach.
Orangeriet 2 ‐ ESF‐projekt kring socialt företagande
Orangeriet 2 är ett ESF‐projekt som syftar att skapa minst ett socialt företag i Norrköpings kommun. Projektet arbetar även aktivt med att forma stödstrukturer för socialt företagande (både lokalt och regionalt) i nära samverkan med kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, näringslivet och den sociala ekonomin.
Personerna som deltar i orangeriet ska uppleva ökat självförtroende, inflyttande och egenmakt.
Rehabresurs samArbete – utredning
Verksamheten riktar sig till personer som har behov av att utreda sin
funktionsförmåga och påbörja ett förändringsarbete efter en längre tids frånvaro från arbetsmarknaden på grund av sjukdom eller annan oklar orsak. Utredningen omfattar totalt sju veckor och innehåller kartläggning, aktivering och arbetsprövning.
I teamet ingår arbetsterapeuter, sjukgymnast, arbetskonsulent och psykolog.
Rehabresurs samArbete – vardagsrevidering
Vardagsrevidering är gruppbaserad och omfattar 16 veckor varav 6 veckor är arbetsprövning med målet att skapa förutsättningar till förvärvsarbete. Kursen innebär undervisande moment, erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, direkt erfarenhet av aktivitet samt kontinuerlig individuell tid för reflektion kring delmoment i programmet och deras relevans för deltagarnas vardag och liv som helhet. I teamet ingår arbetsterapeuter, sjukgymnast, arbetskonsulent.
Strateg sociala företag
Huvuduppgiften för funktionen som strateg är att stimulera tillväxten av
arbetsintegrerande sociala företag till personer som har svårigheter att få plats på den ordinarie arbetsmarknaden. Funktionen är placerad på Näringslivskontoret i Norrköpings kommun och riktar sig även till Söderköpings och Valdemarsviks kommuner.
Plattform Söderköping
Syftet med plattformen är att bygga upp en långsiktigt och stadigvarande verksamhet för arbetslösa personer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser. Plattformen skall vara flexibel i arbetssätt, metoder och som verksamhet bestående över tid. Inom plattformen ska insatser kunna ges både individuellt och i grupp samt samordnas med de ordinarie myndigheternas insatser utifrån deltagarna behov. Plattformen i Söderköping startade i januari 2013.
Plattform Valdemarsvik
Syftet med plattformen är att bygga upp en långsiktigt och stadigvarande verksamhet för arbetslösa personer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser. Plattformen skall vara flexibel i arbetssätt, metoder och som verksamhet bestående över tid. Inom plattformen ska insatser kunna ges både individuellt och i grupp samt samordnas med de ordinarie myndigheternas insatser utifrån deltagarna behov. Plattformen i Valdemarsvik startade i september 2013.
10.3 Planerade och utökade insatser
Plattform Norrköping
Plattformen i Norrköping beräknas starta under 2014. Syftet med plattformen är att bygga upp en långsiktigt och stadigvarande verksamhet för arbetslösa personer som
är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Plattformen skall vara flexibel i arbetssätt, metoder och som verksamhet bestående över tid. Inom plattformen ska insatser kunna ges både individuellt och i grupp samt samordnas med de ordinarie myndigheternas insatser utifrån deltagarna behov.
Införande av utvecklingsmedel
Under 2014 införs möjlighet att ansöka om utvecklingsmedel. Medlen kan ansökas från någon av huvudmännen och skall omfatta minst två parter. Ett grundkriterie är att den tänkta insatsen inte kan bedrivas med medel från ordinarie verksamhet eller andra typer av projekt/utvecklingsmedel. Under 2014 är utvecklingsmedlen inriktade till kartläggnings‐ och metodutvecklingsinsatser riktad till förbundets behovsgrupper.
10.4 Kompetensutvecklingsinsatser
Under 2014 planeras följande kompetensutvecklingsinsatser:
• Grundutbildning i lösningsfokuserat förhållningssätt
• Frukostmöten/erfarenhetsseminarier till medarbetare, chefer och politiker
• Medverkan på konferenser m.m för styrelseledamöter och medarbetare
• Nätverksträffar för medarbetare som finansieras av samordningsförbundet
11. Budgetplan 2014
Samordningsförbundets ekonomiska förutsättningar
De ekonomiska förutsättningarna för Samordningsförbundet Östra Östergötland är reglerad i lag om ”Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210).
Enligt lagstiftningen svarar staten för 50 % av samordningsförbundets medel.
Kommunerna och Landstinget skall i sin tur vardera svara för 25 % av medlen. Den kommunala andelen är fördelat på befolkningsunderlaget i respektive kommun per den 31/12 året innan aktuell budgetplan.
Budgetomslutningen för år 2014 är beräknat till 25 050 tkr.
11.1 Samordningsförbundets budget för år 2014 ‐ 2016
Kansliet har på uppdrag av styrelsen arbetat fram budget för år 2014‐2016 enligt nedan. Huvuddelen av medlen är riktade till åtgärder och insatser på individ‐ och gruppnivå.
2014 2015 2016
Intäkter
Norrköpings kommun 4 078 825 kr 4 287 500 kr 4 508 175 kr Söderköpings kommun 436 525 kr 461 000 kr 482 475 kr Valdemarsviks kommun 234 650 kr 251 500 kr 259 350 kr Landstinget 4 750 000 kr 5 000 000 kr 5 250 000 kr Arbetsförmedlingen 4 750 000 kr 5 000 000 kr 5 250 000 kr Försäkringskassan 4 750 000 kr 5 000 000 kr 5 250 000 kr
Eget kapital 6 000 000 kr 2 075 000 kr 0 kr
Finansiella intäkter 50 000 kr 25 000 kr 10 000 kr Summa intäkter 25 050 000 kr 22 100 000 kr 21 010 000 kr
Kostnader
Åtgärder individ & grupp 22 486 000 kr 19 564 000 kr 18 302 000 kr Kompetensutvecklingsinsats
er
300 000 kr 300 000 kr 400 000 kr Uppföljning & utvärdering 368 000 kr 285 000 kr 300 000 kr
Information 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr
Kansli 1 757 000 kr 1 809 000 kr 1 863 000 kr
Revision 85 000 kr 88 000 kr 91 000 kr
Finansiella kostnader 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr
Summa kostnader 25 050 000 kr 22 100 000 kr 21 010 000 kr
11.2 Budget 2014 på detaljnivå
VERKSAMHET kostnader Värden i tkr
(101) Åtgärder individ och grupp 22 486 Rehabresurs samArbete NSÖ, arb.förmåga & vard.rev 5 925 Rehabresurs samArbete AMK, arb.förmåga & vard.rev 532
FIRA 1 530
Resursteam AMK 275
Orangeriet 2 (ESF socialt företagande) 50
Neuropsyk utrednining, NSÖ 5 050
Neuropsyk coacher , Norrköpings kommun 3 000
Utvecklingsstöd sociala företag 665
Plattform Norrköping 1 060
Samordnare PF Norrköping 516
Plattform Söderköping 1 625
Plattform Valdemarsvik 1 242
Samordnare PF Söderk+V-vik 516
Utvecklingsmedel 500 (102) Kompetensutveckling personal 300
Samverkansinsatser 200 Lösningsfokus 100 VERKSAMHET (104) Uppföljning och utvärdering 368
Uppföljningsresurs m.m 70
Konsensuskonferens, utvärdering plattformar 63
Payoff 0 NP-samverkan 150
Utvärdering servicetrainee 85
(105) Information 50
(106) Kansli 1 757
(110) Revision 85
(112) Finasiella kostnader 4
Summa kostnader 25 050
(111) Finansiella intäkter 50
(107) Driftsbidrag 19 000
Eget kapital 6 000
Summa intäkter 25 050
