16. Budget 2013, revidering

16

SOLLENTUNA KOMMUN

Kommunledningskontoret

Tjänsteutlåtande

Håkan Wikman

2012-10-31 Sidan 1 av 6

Dnr 2012/0585 K S - 3 Kommunstyrelsen Diariekod: 101

Budget 2013, revidering

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå f u l l m ä k t i g e besluta f ö l j a n d e :

1. Fullmäktige ökar kommunstyrelsens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 2,15 miljoner kronor årligen.

2. Fullmäktige ökar barn- och u n g d o m s n ä m n d e n s driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 9,7 miljoner kronor årligen.

3. Fullmäktige ökar vård- och o m s o r g s n ä m n d e n s driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 10 miljoner kronor årligen.

4. Fullmäktige ökar socialnämndens driftbudget 2013 med 3,3 miljoner kronor

5. Fullmäktige minskar utbildnings- och a r b e t s m a r k n a d s n ä m n d e n s driftbudget 2013 med 2,25 miljoner kronor.

6. Fullmäktige ökar utbildnings- och a r b e t s m a r k n a d s n ä m n d e n s driftbudget 2 0 1 4 - 2 0 1 5 med 1,05 miljoner kronor årligen.

7. Fullmäktige ökar kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 0,3 miljoner kronor årligen.

8. Fullmäktige ökar trafik- och fastighetsnämndens investeringsbudget 2013 med 15 miljoner kronor.

9. Fullmäktige ökar kommunstyrelsens oförutsedda medel för 2013 med 23 miljoner kronor, f ö r 2014 med 20 miljoner kronor och f ö r 2015 med 20 miljoner kronor.

10. Fullmäktige minskar bufferten från 50 miljoner kronor till 15 miljoner kronor.

11. Fullmäktige fastställer skattesatsen för 2013 till 18,10 per skattekrona.

12. Fullmäktige medger barn- och u n g d o m s n ä m n d e n s rätt att inom sin budgetram justera budget för förskola respektive grundskola enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2012-10-31.

13. Fullmäktige medger socialnämndens rätt att inom sin budgetram justera budget f ö r ekonomiskt bistånd enligt

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2012-10-31.

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Tjänsteutlåtande

2012-10-31

Dnr 2012/0585 K S - 3 Sidan 2 av 6

14. Fullmäktige medger vård- och o m s o r g s n ä m n d e n s rätt att inom sin budgetram justera budget f ö r äldreomsorgen enligt

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2012-10-31.

Sammanfattning

Fullmäktige beslutade om en budget med verksamhetsplan 2013 och

ekonomisk plan 2013-2015 den 18 juni 2012. O m inga förändringar föreslås så gäller den för budgetåret 2013.

Den nya budgetprocessen medger också att om det finns omständigheter som gör att Sollentuna kommun måste eller v i l l revidera den budget som fastställdes i j u n i , har fullmäktige enligt den nya budgetprocessen möjlighet att göra det till fullmäktige i november.

Förslaget är att öka driftbudgeten för 2013 med 46,2 miljoner kronor, 2014 med 43,2 miljoner kronor och 2015 med 43,2 miljoner kronor.

Trafik- och fastighetsnämndens investeringsbudget f ö r 2013 utökas med 15 miljoner kronor.

Skattesatsen för 2013 sänks med 10 öre, från 18,20 kronor till 18,10 kronor per skattekrona

Bakgrund

Fullmäktige beslutade om en budget med verksamhetsplan 2013 och

ekonomisk plan 2013-2015 den 18 juni 2012. O m inga förändringar föreslås så gäller den f ö r budgetåret 2013.

Den nya budgetprocessen medger också att om det finns omständigheter som gör att Sollentuna kommun måste eller v i l l revidera den budget som fastställdes i j u n i , har fullmäktige enligt den nya budgetprocessen möjlighet att göra det till fullmäktige i november.

Revidering av driftbudget 2013

Nedan f ö l j e r förslag till ökning av driftbudgeten f ö r 2013 med 46,2 miljoner kronor, 2014 med 43,2 miljoner kronor och 2015 med 43,2 miljoner kronor.

Följande n ä m n d e r föreslås få en förändrad ram f ö r 2 0 1 3 - 2 0 1 5 :

Barn- o c h u n g d o m s n ä m n d e n s ram ökas med 9,7 miljoner kronor 2013, med 9,7 miljoner kronor 2014 och med 9,7 miljoner kronor 2015. Ö k n i n g e n består av f ö l j a n d e :

• T ä c k a upp för det nya läraravtalet med 9,7 miljoner kronor.

Vård- och o m s o r g s n ä m n d e n s ram ökas med 10 miljoner kronor 2013, med 10 miljoner kronor 2014 och med 10 miljoner kronor 2015. Ö k n i n g e n består av f ö l j a n d e :

Tjänsteutlåtande

2012-10-31

Dnr 2012/0585 K S - 3 Sidan 3 av 6

• Skapa förutsättningar f ö r att höja kvaliteten i äldreomsorgen genom att öka ersättningen till utförare med 10 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsnämndens ram ökas med 0,3 miljoner kronor 2013, med 0,3 miljoner kronor 2014 och med 0,3 miljoner kronor 2015. Ökningen består av f ö l j a n d e :

• Tillföra medel för att skapa förutsättningar för att bedriva bouleverksamhet inomhus med 0,3 miljoner kronor.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ram minskas med 2,25 miljoner kronor 2013, ökas 2014 med 1,05 miljoner kronor och ökas 2015 med 1,05 miljoner kronor. Förändringen består av följande:

• Tillfällig återföring av medel till socialnämnden f ö r 2013 med 3,3 miljoner kronor då möjligheternas kontor blivit försenat. Pengarna förs över t i l l ekonomiskt bistånd inom socialnämnden. Det är majoritetens fortsatta avsikt att så snart som möjligt skapa ett möjligheternas kontor med oförändrad ambitionsnivå j ä m f ö r t med den budget f ö r 2013 som antogs i juni. Eventuella ökade kostnader f ö r 2013 finns på

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter när n ä m n d e n redovisar konkreta igångsättningskostnader.

• Ö v e r f ö r i n g av personalkostnader för näringslivssekreterare och kringkostnader f ö r näringslivsinformation från kommunstyrelsen med

1,05 miljoner kronor.

Socialnämndens ram ökas med 3,3 miljoner kronor 2013. Förändringen består av f ö l j a n d e :

• Å t e r f ö r i n g av medel från utbildnings- och a r b e t s m a r k n a d s n ä m n d e n för 2013 avsedda att förstärka ekonomiskt bistånd.

Kommunstyrelsens ram ökas med 2,15 miljoner kronor 2013, 2014 med 2,15 miljoner kronor och 2015 med 2,15 miljoner kronor. Ökningen består av f ö l j a n d e :

• Medel för strategisk näringslivsverksamhet med 1,7 miljoner kronor

• Resursförstärkning till planverksamheten med 1,5 miljoner kronor

• Ö v e r f ö r i n g av personalkostnader för näringslivssekreterare och kringkostnader för näringslivsinformation till utbildnings- och a r b e t s m a r k n a d s n ä m n d e n med 1,05 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens oförutsedda medel ökas med 23 miljoner kronor 2013, 20 miljoner kronor 2014 och 20 miljoner kronor 2015 j ä m f ö r t med

budgetbeslutet i juni. Kommunstyrelsens o f ö r u t s e d d a medel kommer också att delas upp i två delar, bundna och ospecificerade. Se tabellen nedan (markerad med * beslutad i juni)

Tjänsteutlåtande

2012-10-31

Dnr 2012/0585 K S - 3 Sidan 4 av 6

KS-bundna medel 2013 2014 2015

K S IT-strategiska satsningar * 15,2 8,1 9,9

K S Intranät * 0,5 0,5 0,5

K S Okade IT-driftkostnader 10,0 10,0 10,0

K S Kommunikativa insatser 1,5 1,5 1,5

K S Miljö- och klimatstrategiska satsningar

1,5 1,5 1,5

B U N Hyressystem * 8,0 16,0 16,0

U A N Gymnasieutbildning/

Möjligheternas kontor

3,0

Summa KS-bundna medel 39,7 37,6 39,4

KS-ospecificerade medel

Beslutat i j u n i 15,3 1,8 1,8

Förslag i nov 7,0 7,0 7,0

Summa KS-ospecificerade medel 22,3 8,8 8,8

Revidering av investeringsbudget 2013 - 2015

Trafik- och fastighetsnämndens investeringsbudget för 2013 utökas med 15 miljoner kronor för att finansiera en utökad satsning på gång- och

cykelvägar med 5 miljoner kronor samt att investeringslimiten för fastigheter ökar med 10 miljoner kronor avseende uppförande av fotbollstält. Fotbollstältet finansieras via upplåtelseavgift från nyttjaren.

I samband med att kommunstyrelsen tar fram preliminärt budgetförslag för 2014 - 2016 får trafik- och fastighetsnämnden i uppdrag att beakta

tillkommande investeringar såsom:

• ny idrottshall i Rotebro,

• ny idrotshall i Helenelund,

• idrottshall i T ö j n a n i samband med skolans utbyggnad

• friidrottshall p å Sollentunavallen bör få en utökad investeringsram.

Förutom ovanstående behöver trafik- och fastighetsnämnden se över övriga investeringsobjekt som påverkar den årliga investeringslimiten som

fullmäktige fastställer för trafik- och fastighetsnämnden inför preliminära budgetförslaget 2014.

Tjänsteutlåtande

2012-10-31

Dnr 2012/0585 K S - 3 Sidan 5 av 6

Förändrad skattesats 2013

Majoriteten föreslår att skattesatsen för 2013 sänks med 10 öre, från 18,20 kronor till 18,10 kronor per skattekrona.

Finansiering av förslagen

Ovanstående förslag till förstärkning av driftbudgeten för nämnderna, kommunstyrelsens oförutsedda medel samt föreslagen skattesänkning finansieras genom att minska bufferten f r å n 50 miljoner kronor till 15 miljoner kronor samt öka budgeten för skatteintäkterna med 25 miljoner kronor. Utrymmet att räkna upp skatteintäkterna har möjliggjorts genom att skatteprognosen från Sveriges kommuner och landstings i oktober visar på ett bättre prognostiserat utfall än när fullmäktige tog budgeten i juni.

Ökningen förväntas bli 25 - 28 miljoner kronor årligen.

Justering av bindningsnivå inom nämndens budgetram 2013 Barn- och u n g d o m s n ä m n d e n s har inom sin budgetram justerat

budgetbeloppet för grundskola från 754,6 miljoner kronor till 752,8 miljoner kronor. Den huvudsakliga förklaringen är de ö k a d e IT-kostnaderna för verksamhetssystemen. Grundskolans budgetram har därför minskats medan kontorets har ökats med motsvarande belopp för att finansiera ökade 1T- kostnader. Förskolan budgetram justeras upp från 409,8 miljoner kronor till 410,5 miljoner kronor.

Socialnämndens har inom sin budgetram justerat budgetbeloppet för ekonomiskt bistånd från 61,4 miljoner kronor till 54,6 miljoner kronor.

Minskningen beror p å att verksamheten har rensats från interna poster från administration och stab.

Vård- och o m s o r g s n ä m n d e n s har inom sin budgetram justerat

budgetbeloppet för äldreomsorg från 459,2 miljoner kronor till 471,2 miljoner kronor. Ökningen beror på att n ä m n d e n v i l l flytta medel från verksamheten funktionshindrade under 2013 för att klara

äldreomsorgsbudgeten. N ä m n d e n räknar med att u p p n å balans för äldreomsorgen under 2014, även efter återföring av medlen till

funktionshinder då volymmodellen beräknas täcka det årets behov samt att merkostnaderna för driftstart och parallella hyror f ö r boenden upphör.

Kommundirektör

S T 1 SOLLENTUNA KOAAMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2012-10-31

Sidan 10 av 53

§ 158/2012 Dnr 2012/0585 KS-1 Diariekod: 101

Budget 2013 - revidering

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2012-10-31 från kommunlednings- kontoret. Förslag l i l l reviderad budget 2013 från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och Sollentunapartiet delas u l före sammanträdet.

Sammanfattning

Fullmäktige beslutade o m en budget med verksamhetsplan 2013 och

ekonomisk plan 2013-2015 den 18 juni 2012. O m inga förändringar föreslås så gäller den för budgetåret 2013.

Den nya budgetprocessen medger också all om del finns omständigheter som gör att Sollentuna kommun måste eller vill revidera den budget som fastställdes i j u n i , har fullmäktige enligt den nya budgetprocessen möjlighet att göra del till fullmäktige i november.

Förslaget ä r att öka driftbudgeten för 2013 med 46,2 miljoner kronor, 2014 med 43,2 miljoner kronor och 2015 med 43,2 miljoner kronor.

Trafik- och fastighelsnämndens investeringsbudget f ö r 2013 utökas med 15 miljoner kronor.

Skattesatsen f ö r 2013 sänks med 10 öre, från 18,20 kronor till 18,10 kronor per skattekrona

Arbetsutskottet beslutade 2012-10-24 överlämna ärendet utan eget förslag till beslut.

Överläggning i kommunstyrelsen

Douglas Lithborn ( M ) med instämmande av Ingwar Å h m a n - E k l u n d (SP) yrkar bifall till följande förslag:

1. Fullmäktige ö k a r kommunstyrelsens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 2.15 miljoner kronor årligen.

2. Fullmäktige ö k a r barn- och u n g d o m s n ä m n d e n s driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 9,7 miljoner kionor årligen.

3. Fullmäktige ö k a r vård- och o m s o r g s n ä m n d e n s driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 10 miljoner kronor årligen.

4. Fullmäktige ö k a r socialnämndens driftbudget 2013 med 3,3 miljoner

5. Fullmäktige minskar utbildnings- och a r b e t s m a r k n a d s n ä m n d e n s driftbudget 2013 med 2,25 miljoner kronor.

kronor

Ordf.

Sign. Justerare Exp. datum Sign.

SOLLENTUNA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdes- protokoll

Sammanträdesdatum 2012-10-31

Sidan 11 av 53 6. Fullmäktige ökar utbildnings- och a r b e t s m a r k n a d s n ä m n d e n s

driftbudget 2014 - 2015 med 1.05 miljoner kronor årligen.

7. Fullmäktige ökar kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 0,3 miljoner kronor årligen.

8. Fullmäktige ökar trafik- och fastighetsnämndens investeringsbudget 2013 med 15 miljoner kronor.

9. Fullmäktige ökar kommunstyrelsens oförutsedda medel för 2013 med 23 miljoner kronor, för 2014 med 20 miljoner kronor och f ö r 2015 med 20 miljoner kronor.

10. Fullmäktige minskar bufferten från 50 miljoner kionor till 15 miljoner kionor.

11. Fullmäktige fastställer skattesatsen f ö r 2013 till 18,10 per skattekrona.

12. Fullmäktige medger barn- och u n g d o m s n ä m n d e n s rätt att inom sin budgetram justera budget f ö r förskola respektive grundskola enligl kommunledningskontorets tjänsteutlålande 2012-10-31.

13. Fullmäktige medger socialnämndens rätt all inom sin budgetram justera budget för ekonomiskt bistånd enligt

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2012-10-31.

14. Fullmäktige medger vård- och o m s o r g s n ä m n d e n s rätt alt inom sin budgelram justera budget f ö r äldreomsorgen enligt

kommunledningskontorels tjänsteutlåtande 2012-10-31.

Freddie Lundqvist (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till reviderad budget 2013.

Peter Godlund ( M P ) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till reviderad budget 2013.

Barkat Hussain (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till reviderad budget 2013.

Ingwar Å h m a n - E k l u n d (SP) yrkar följande tillägg:

ö k a anslagen till föreningslivet och studieförbunden med 3 M k r behålla Trollholmens skola öppen som fungerande skola samtidigt som man tar arbetar för atl förbättra dess ekonomi.

revidera planerna för Väsjöstaden för att förbättra m i l j ö n och

ekonomin. Kostnader för detta skall tas ur exploateringsbudgelen för V ä s j ö o m r å d e t

h. ^{: < M} 1:

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

SOLLENTUNA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdes protokoll

Sammanträdesdatum 2012-10-31

Sidan 12 av 53

Proposition

O r d f ö r a n d e n f r å g a r på vart och elt av de framställda yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller Douglas Lithborns ( M ) med fleras yrkande.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige ökar kommunstyrelsens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 2,15 miljoner kronor årligen.

2. Fullmäktige ökar barn- och u n g d o m s n ä m n d e n s driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 9,7 miljoner kionor årligen.

3. Fullmäktige ökar vård- och o m s o r g s n ä m n d e n s driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 10 miljoner kronor årligen.

4. Fullmäktige ökar socialnämndens driftbudget 2013 med 3,3 miljoner kronor

5. Fullmäktige minskar utbildnings- och a r b e t s m a r k n a d s n ä m n d e n s driftbudget 2013 med 2,25 miljoner kronor.

6. Fullmäktige ökar utbildnings- och a r b e t s m a r k n a d s n ä m n d e n s driftbudget 2 0 1 4 - 2 0 1 5 med 1,05 miljoner kronor årligen.

7. Fullmäktige ökar kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 0,3 miljoner kronor årligen.

8. Fullmäktige ökar trafik- och fastighetsnämndens investeringsbudget 2013 med 15 miljoner kionor.

9. Fullmäktige ökar kommunstyrelsens o f ö r u t s e d d a medel för 2013 med 23 miljoner kronor, för 2014 med 20 miljoner kronor och för 2015 med 20 miljoner kronor.

10. Fullmäktige minskar bufferten från 50 miljoner kronor till 15 miljoner kronor.

11. F u l l m ä k t i g e fastställer skattesatsen för 2013 till 18,10 per skattekrona.

12. F u l l m ä k t i g e medger barn- och u n g d o m s n ä m n d e n s rätt att inom sin budgetram justera budget för förskola respektive grundskola enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2012-10-31.

13. F u l l m ä k t i g e medger socialnämndens rätt att inom sin budgetram justera budget för ekonomiskt bistånd enligt

kommunledningskontorets tjänsteutlålande 2012-10-31.

14. F u l l m ä k t i g e medger vård- och o m s o r g s n ä m n d e n s rätt att inom sin budgetram justera budget för äldreomsorgen enligt

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2012-10-31.

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

2K 1 SOLLENTUNA KOMMUN

W>J Kommunstyrelsen

Sammanträdes- protokoll

Sammanträdesdatum 2012-10-31

Sidan 13 av 53 Freddie Lundqvist (S), Peter Godlund ( M P ) , Barkal Hussain ( V ) och Ingwar Å h m a n - E k l u n d (SP) deltar inte i beslutet avseende den ekonomiska planen 2013-2015.

Reservation

Peter Godlund ( M P ) , Freddie Lundqvist (S), Barkat Hussain ( V ) och Ingwar Å h m a n - E k l u n d (SP) reserverar sig till förmån f ö r egna yrkande.

Protokollsanteckning

Peter Godlund ( M P ) lämnar protokollsanteckning (bilaga 1).

Beslutsexpediering:

Akt

Ordf.

Sign. Justerare Exp. datum Sign.

Bilaga, j ä m f ö r e l s e r mellan majoritetens förslag och miljöpartiets

Majoritetens förslag MP:s förslag KS

Näringslivssekreterare och näringslivsinformation Planverksamhet

Klimatprogram

Strategisk näringslivsverksamhet Oförutsedda medel

-1,05 1,5 0 1,7 23

-1,05 1,5 0,2 1,7 28

BUN

Nya läraravtalet Ekologisk mat

9,7 9,7 2

VON

Kvalitetshöjning inom äldreomsorgen 10 10

KFN

Boulebana 0,3

TFN

Tillgänglighetssatning GC-vägar

SN

Återföring av medel från UAN 3,3 3,3

UAN

Återföring av medel till SN

Överföring av näringslivssekreterare och näringslivsinformation

-3,3

1,05

-3,3

1,05

MBN

Bevakning och info.åtgärder om buller o partiklar mot Trafikverket

Summa, ökad driftbudget

0 46,2

0,25

54,35

Skattesänkning, 10 öre Skatteintäkter

Buffert

Summa, finansiering

-16,4 0 25 25 35 30 43,6 55

miljöpartiet de gröna (%^)

Sollentuna

Ärende 6

Budget 2013, revidering

Miljöpartiets förslag till beslut.

1. Fullmäktige ökar kommunstyrelsens driftbudget 2013 med 2,35 miljoner kronor årligen.

2. Fullmäktige ökar barn- och u n g d o m s n ä m n d e n s driftbudget 2013 med 11,7 miljoner kronor årligen.

3. Fullmäktige ökar vård- och o m s o r g s n ä m n d e n s driftbudget 2013 med 10 miljoner kronor årligen.

4. Fullmäktige ökar s o c i a l n ä m n d e n s driftbudget 2013 med 3,3 miljoner kronor.

5. Fullmäktige minskar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget med 2,25 miljoner kronor.

6. Deltar ej i beslutet rörande majoritetetens förslag.

7. A v s l a g p å majoritetens förslag till beslut.

8. Fullmäktige ökar trafik- och fastighetsnämndens investeringsbudget 2013 med 15 miljoner kronor.

9. Fullmäktige ökar kommunstyrelsens oförutsedda medel för 2013 med 28 miljoner kionor.

10. Fullmäktige minskar bufferten från 50 miljoner kronor till 20 miljoner kionor.

11. Fullmäktige fastställer skattesatsen f ö r 2013 till 18,20 per skattekrona.

12. Fullmäktige medger barn- och u n g d o m s n ä m n d e n s rätt att inom sin budgetram justera budget för förskola respektive grundskola enligt kommunledningskontorets

tjänsteutlåtande 2012-10-31.

13. Fullmäktige medger socialnämndes rätt att inom sin budgetram justera budget f ö r ekonomiskt bistånd enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2012-10-31.

14. Fullmäktige medger vård- och o m s o r g s n ä m n d e n s rätt att inom sin budgetram justera budget för äldreomsorgen enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2012-10- 31.

15. Fullmäktige ökar kommunstyrelsens investeringsbudget 2013 med 5 miljoner kronor.

16. Fullmäktige ökar trafik- och fastighetsnämndens driftbudget 2013 med 1 m i l j o n kronor årligen.

17. Fullmäktige ökar m i l j ö - och b y g g n a d s n ä m n d e n s driftbudget 2013 med 0,25 miljoner kronor årligen.

Miljöpartiet deltar inte i den ekonomiska planen 2014 och 2015.

miljöpartiet de gröna

Sollentuna

Bilaga, jämförelser m e l l a n majoritetens förslag o c h miljöpartiets

Majoritetens förslag MP:s förslag KS

Näringslivssekreterare och näringslivsinformation Planverksamhet

Klimatprogram

Strategisk näringslivsverksamhet Oförutsedda medel

-1,05 1,5 0 1,7 23

-1,05 1,5 0,2 1,7 28

BUN

Nya läraravtalet Ekologisk mat

9,7 9,7 2

VON

Kvalitetshöjning inom äldreomsorgen 10 10

KFN

Boulebana 0,3

TFN

Tillgänglighetssatning GC-vägar

SN

Återföring av medel från UAN 3,3 3,3

UAN

Återföring av medel till SN

Överföring av näringslivssekreterare och näringslivsinformation

-3,3

1,05

-3,3

1,05

MBN

Bevakning och info.åtgärder om buller o partiklar mot Trafikverket

Summa, ökad driftbudget

0 46,2

0,25

54,35

Skattesänkning, 10 öre Skatteintäkter

Buffert

Summa, finansiering

-16,4 0 25 25 35 30 43,6 55

BUDGET 2013, REVIDERING

Sollentuna kommun

2012-10-31

(S)

Förslag till beslut:

1) Fullmäktige ökar kommunstyrelsens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013 med 8,15 miljoner kronor

2) Fullmäktige ökar barn- och ungdomsnämndens driftbudget 2013 och ekonomiska plan 2013 med 13 miljoner kronor 3) Fullmäktige ökar vård- och omsorgsnämndens driftbudget 2013 och ekonomiska plan 2013 med 16,5 miljoner kronor 4) Fullmäktige ökar socialnämndens driftbudget 2013 och ekonomiska plan 2013 med 3,3 miljoner kronor

5) Fullmäktige minskar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2013 och ekonomiska plan 2013 med 2,25 miljoner kronor 6) Fullmäktige ökar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2013 och ekonomiska plan 2013 med 6,65 miljoner kronor 7) Fullmäktige ökar kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2013 och ekonomiska plan 2013 med 2,30 miljoner kronor

8) Fullmäktige ökar trafik- och fasughetsnämndens investeringsbudget med 65 miljoner kr 9) Fullmäktige ökar kommunstyrelsens oförutsedda medel för 2013 med 16 miljoner kr för 2013 10) Fullmäktige minskar bufferten från 50 miljoner kronor till 15 miljoner kronor

11) Fullmäktige fastställer skattesatsen för 2013 till 18,20 per skattekrona

12) Fullmäktige medger barn- och ungdomsnämndens rätt inom sin budgetram för förskola respektive grundskola enligt kommunledningskontorets tjänsteudåtande 2012-10-31

13) Fullmäktige medger socialnämnden rätt att inom sin budgetram justera budget för ekonomiskt bistånd enligt kommunlednings kontorets tjänsteutlåtande 2012-10-31

14) Fullmäktige medger vård- och omsorgsnämndens rätt att inom sin budgetram justera budget för äldreomsorgen enligt kommunledningskontorets tjänsteudåtande 2012-10-31

1

FÖRSLAG PA REVIDERAD RESULTATBUDGET 2013-2015 i mkr Budget

2013 Nämnd

Verksamhetens nettokostnader (beslutad juni 2012)

Reviderad budget: (lila talt= bifall till majoritetens förslag orange fä!t=(S) förslag) - näringslivschef inkl kringkostnader

- ökade IT-kostnader

- ökade kostnader gymnasieutbildning - höjd ersättning till utförarna äldreomsorg - lärarlöner grundskola och förskola

- resurser till planerings-och exploateringsavdelning - kommunikativa insatser

- miljö- ock klimatstrategisk verksamhet - boulehall

- minskadbuffert^ _ Barnmöjlighetsfond

Rätt till heltid for kommunanstiilda Förstärkt salsan? sättning

Kurator på varje skola Språkprojekt äldre elever Avskaffat vårdnadsbidrag Kvalrtetshöjning vuxenutbildning Fördubblat stöd till folkbildningen

Anställa arbetslösa för rent och snyggt Sollentuna * Säkerställa piatser särskilt boende

Säkerställa resurser VON kontoret

- 3 0 1 8 , 6

-1,7 ^KS

-10,0 ^Alla -3,0 ^{U A N} -10,0 ^{V O N}

-9,7 BUN

-1,5 ^KS

-15 ^KS

-1,5 ^KS

-0,3 KFN

35,0 KS

• • " -3,00 V KS -3,00 KS -2,00 BUN - 2 , 8 0 BUN -1,00 BUN .1,50 BUN -3,70 U A N -0,40 U A N -2,50 U A N -5,00 V O N -1,50 V O N

2

Föreningsstöd. pensionärsorganisationer Fördubblat stöd tili kojfejrförenrngar Stöd tili föreningar som driver sommarkoib Ökat stöd till ungifomsforeningar

Avskrivningar (beslutad juni 2012)

Verksamhetens nettokostnader (efter revidering)

Skattenetto (beslutad juni 2012) Reviderad budget:

- ökning av skatteintäkter (prognos 11 oktober 2012) Oförändrad skatt

Skattenetto (efter revidering)

Finansnetto

Årets resultat

Mål för värdesäkring av eget kapital

3

-. -0,10 KFN -0,20 KFN

— 0 , 7 0 KFN -1,00 KFN

-90,0

-3

138,2

3 092,6

25,0

3 117,6 49,8

29,2

30,9

Förslag på revidering av investeringsbudget 2013 i mkr

- Gång- och cykelvägar ^{5 Q Tp N}

- Frijdrottshali ' ^{T p N}

-Förstärknteg^vifwe^eringsbudgetfasti^eter -—xr—. _ ^

(För bl a fotbollstält Norrviken) 10 o)

- Idrottshall i Rotebro och Helenelund - Idrottshall i Töjnan

- Vindkraftverk

Justering av ramar mellan nämnderna i mkr

Budget 2013

Socialnämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunstyrelsen

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

3,3 SN -3,3 U A N -1,05 KS

1,05 U A N

4

SOLLENTUNA KOMMUN

BUDGET 2013 - REVIDERING VÄNSTERPARTIET

2012-10-31

SOLLENTUNA KOMMUN

Uppdrag till nämnderna

Kommunstyrelsen

Vänsterpartiet står bakom följande två uppdrag som den politiska majoriteten gett till kommunstyrelsen:

• Utreda möjligheterna till fastighetsnära sortering och hämtning av "avfall"

• Översyn av förvaltarenhetens verksamhet kopplat till överförmyndarnämnden Vänsterpartiet vill därutöver ge följande uppdrag till kommunstyrelsen:

• Redovisning av kommunens kvarvarande markinnehav samt av vilka tomter som ska reserveras för framtida behov av förskolor, skolor och äldreboende.

• Ta fram en ny hushållsavgiftstaxa som i högre grad premierar avfallssortering.

• Redovisa hur kommunen tillsammans med landstinget och berörda statliga myndigheter kan bilda ett samordningsförbund för rehabilitering.

• Verka för ett alternativ till att det byggs ytterligare 1 -2 järnvägsspår i markläge genom de centrala delarna av Sollentuna.

• Redovisa hur löneläget bland de kommunanställda inom olika yrkesgrupper ser ut i Sollentuna i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län.

• Redovisa hur frisktalen samt uttagandet av övertid bland de kommunanställda utvecklats. . -

• Utred upphandlingsenhetens verksamhet vad avser antal uppdrag och antal tjänster på enheten samt kompetens och kvalitet i upphandling och uppföljning av avtal.

• Redovisa vilka åtgärder, t.ex. personalförstärkning, som kan bidra till att fler detaljplaner kan antas och med kortare handläggningstid.

• Redovisa hur implementeringen av "Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal nivå - hållbar jämställdhet" utfallit i kommunens

verksamheter.

• Redovisa hur den strategiska IT-satsningen utvecklats utifrån policys och strategiska planer.

• Utvärdera och förändra hyressättningen för kommunens fastigheter så att det blir mer rättvist utifrån nyttjad yta i syfte att större del av resurserna läggs på verksamheten.

• Kartlägga sysselsättningsgraden av kommunens anställda samt ta fram en handlingsplan i syfte att aktivt erbjuda dem möjligheten att gå upp till heltid.

• Ta fram en handlingsplan i syfte att arrangera minst två träffar om året mellan förvaltningscheferna och fackföreningsrepresentanter för kommunens anställda.

• Redovisning av arbetet mot diskriminering i den kommunala verksamheten.

• Redovisning av kommunens klimatarbete.

• SOLLENTUNA KOMMUN

1

Överförmyndarnämnden

Vänsterpart i el står bakom följande uppdrag som den politiska majoriteten gett til!

överförmyndarnämnden:

• Översyn av förvaltarenhetens verksamhet kopplat till överfönnyndarnämnden

Trafik- och fastighetsnäimiden

Vänsterpartiet står bakom följande uppdrag som den politiska majoriteten gett till trafik- och fastighetsnäimiden:

• Redovisa hur trafik- och fastighetsnämnden ska verka för ett miljömässigt byggande och energieffektiviseringar i kommunens fastigheter.

Vänsterpartiet vill därutöver ge följande uppdrag till trafik- och fastighetsnäimiden:

• Redovisa hur genomfört underhåll och investeringar i skolfastigheter stämmer med uppgjorda planer och prioriteringar.

Barn- och ungdomsnämnden

Vänsterpartiet står bakom följande uppdrag som den politiska majoriteten gett till barn- och ungdomsnämnden:

• Redovisning av IKT-satsningen, bland annat med inriktning på vad som sker inom den pedagogiska utvecklingen.

Vänsterpartiet vill därutöver ge följande uppdrag till barn- och ungdomsnämnden:

• Redovisa hur skolor erbjuder elever en jämlik elevhälsa efter behov.

• Redovisa hur resursfördelningen står i relation till målet om jämn och hög kvalitet.

• Redovisa hur Sollentuna kommun ligger till vad gäller medellön och lönestruktur f ö r lärare och annan pedagogisk personal i jämförelse med andra kommuner i Stockliolms län.

• Redovisa i vilka skolor/förskolor som barn/elever väljer att gå i relation till var de bor.

• Redovisa hur skolorna kan servera mat som är ekologisk och levereras fri från tillsatser.

• Utreda och redovisa för eventuella risker som kan komma att uppstå i samband med IKT-satsningen avseende inskränkning av personlig integritet och

informationssekretess,

SOLLENTUNA KOMMUN

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vänsterpartiet står bakom följande två uppdrag som den politiska majoriteten gett till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:

• Införa ett utbildningsråd för samverkan kring arbetsmarknadsfrågor

• Ta fram en handlingsplan för ungdomar som faller inom det kommunala uppföljningsansvarel.

Vänsterpartiet vill därutöver ge följande uppdrag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:

• Redovisa hur gymnasieskolan erbjuder barn/elever en jämlik elevhälsa efter behov.

• Redovisa hur resursfördelningen står i relation till målet om jämn och hög kvalitet.

• Redovisa hur Sollentuna kommun ligger till vad gäller medellön och lönestruktur för lärare och annan pedagogisk personal i jämförelse med andra kommuner i Stockliolms län.

• Redovisa hur gymnasieskolan arbetat för att alla elever ska fullgöra sin gymnasieutbildning.

• Redovisa hur omfattningen av vuxenutbildningen motsvarar de behov och efterfrågan som finns.

• Redovisa vart elever väljer att gå i gymnasieskola i relation till var de bor.

Socialnämnden

Vänsterpartiet vill ge socialnämnden följande uppdrag:

• Redovisa omfattning och livsvillkor för ekonomiskt utsatta hushåll med barn i Sollentuna.

• Redovisa i vilken omfattning hushållen i Sollentuna är trångbodda.

• Redovisa insatser och effekter av insatser för alt minska ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak.

Vård- och omsorgsnämnden

Vänsterpartiet står bakom följande två uppdrag som den politiska majoriteten gett till vård- och omsorgsnämnden:

• Använda benchmarking som ett verktyg för att med hjälp av någon eller några framgångsrika kommuner utveckla nämndens verksamheter och effektiviteten.

• Ta fram förslag på en vision och strategi för framtidens äldreonisorg. Med bland annat beaktande av kommande behov och förväntningar.

Vänsterpartiet vill därutöver ge följande uppdrag till vård- och omsorgsnämnden:

SOLLENTUNA KOMMUN

• Redovisning av hur utbildningsnivån ser ut för personalen inom äldre- och handikappomsorg och vilka insatser som gjorts för att höja utbildningsnivån.

• Utred en förändring av riktlinjerna för biståndsbedömning så att upplevd otrygghet kan vara skäl för plats på särskilt boende.

• Redovisa hur den höga standardkostnaden och den höga hyresnivån påverkar personaltäthet och kvalitet inom äldreomsorgen.

• Genomlys och föreslå förbättringar vad gäller vård- och omsorgsnämndens ekonomi- och verksamhetsstyrning. I detta ligger också en översyn av struktur och bemanning i ledningsfunktionerna.

• Ta fram en handlingsplan för avskaffning av det så kallade "kundvalet" och överföring av verksamheterna i kommunal regi med väl definierade uppdrag och

bestämmanderätt för respektive verksamhet.

• Inrätta så kallade "idéverkstäder" där ansvariga politiker, tjänstemän, pensionärsorganisationerna, handikapporganisationerna och de anställdas representanter träffas i syfte atl utveckla verksamheterna och återkomma till kommunfullmäktige med en rapport.

Kultur- och fritidsnämnden

Vänsterpartiet står bakom följande (re uppdrag som den politiska majoriteten gett till kuitur- och fritidsnämnden:

• Översyn av befintliga grusplaner för att eventuellt föreslå alternativa

användningsområden för vissa grusplaner. . >•

• Inventera behovet av idrottsanläggningar. Förslaget ska innehålla realistiska behov och prioriteringar.

• Ta fram förslag på trygghetsskapande åtgärder på kommunens elljusspår.

Vänsterpartiet vill därutöver ge följande uppdrag till kultur- och fritidsnämnden:

• Redovisa vilka insatser som gjorts för att garantera aktiviteter för barn under sommarlovet.

• Redovisa hur arbetet med att utveckla och marknadsföra Edsvikområdet förbättras och fortgår.

• T a fram en handlingsplan och redovisa för arbetet med att involvera kommunens kulturföreningar i nämndens aktiviteter.

Miljö- och byggnadsnämnden

Vänsterpartiet vill ge följande uppdrag til! miljö- och byggnadsnämnden :

• Redovisa nuläge och plan för radonmätning och åtgärder för att minska höga nivåer av radon i samtliga bostäder och arbetsplatser i kommunen.

• G e n o m f ö r a en kartläggning och ta fram en handlingsplan för att lösa problematiken med svarlbyggen i kommunen.

SOLLENTUNA KOMMUN

Vänsterpartiets förslag till driftsbudget 2013

Vänsterpartiets Kommunstyrelsen budget (tkr) Majoritetens budgetförslag juni 126 415 Majoritetens revidering 128 430

Rätt till heltid 5 000

Språkprojektet 500 Utredare planekontoret, 2 tjänster 1 600

Barnmöjlighetsfond 2 000

Högre ersättningar kommunstyrelsens samrådsorgan 100 Förvaltning nytt intranät (från KS-oförutsedda) 500 IT-strategiska satsningar (från KS-oförutsedda) 15 200

Summa kommunstyrelsen 153 330

Ö v e r f ö r m y n d a r n ä m n d e n

Majoritetens budgetförslag 4 913 Summa överförmyndarnämnden 4 913

Trafik- och fastighetsnämnden

Majoritetens budgetförslag 121072 Löpande fastighetsunderhåll 3 000

Naturvård 1 000 Parkskötsel 1 000 Vägunderhåll 2 000 Summa trafik- och fastighetsnämnden 128 072

Barn- och ungdomsnämnden

Majoritetens budgetförslag juni 1 299 447 Majoritetens revidering 1 309 147 Avskaffande vårdnadsbidrag -1 500 Kompetensutveckling pedagogisk personal 2 000

Ökat antal studie- och yrkesvägledare 500 Ökat antal kuratorer 2 800

Mindre barngrupper inskriven skolbarnomsorg 4 000 Mindre barngrupper förskolan 4 000 Öppen fritidsgårdsverksamhet 10-12-åringar införs i hela kommunen 8 000 Fritidsgårdar ökat öppethållande på kvällar och helger 2 000 Skolbibliotek 2 000 Förstärkt salsaersättning 2 000 Säkerställa grundskolans budget 2 600

SOLLENTUNA KOMMUN

Barn i behov av särskilt stöd 3 000

Summa barn- och ungdomsnämnden 1 340 547

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Majoritetens budgetförslag juni 297 943 Majoritetens revidering 295 693 Återföring statsbidrag gymnasiereformen 1 000 Vuxenutbildning 5 000

Feriearbete ungdomar 500

Studieförbund 500 Summa utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 302 693

Socialnämnden

Majoritetens budgetförslag juni 237 580 Majoritetens revidering 240 880

Missbruksvård 500 Personalförstärkning 500 Summa socialnämnden 241 880

Vård- och omsorgsnämnden

Majoritetens budgetförslag juni 790 681 Majoritetens revidering 800 681 Ökad livskvalité på äldreboenden 15 000 Säkerställa platser på särskilt boende 10 000 Säkerställa resurser på förvaltningen 1 500

Ekonomichef 800 Demenssköterska 500

Controller 500 Anhörigvård 500 Öppen verksamhet funktionshinder 500

Idéverkstäder 100 Seniorträffar 500 Summa vård- och omsorgsnämnden 830 581

Kultur och fritidsnämnden

Majoritetens budgetförslag juni 111 711 Majoritetens revidering 112 011

Pensionärsorganisationer 100 Ungdomsföreningar 1 000

Kulturföreningar 200 Kolloverksamhet 700

$m SOLLENTUNA KOMMUN

Kulturskola 3 000 Bibliotek 1 000 Summa kultur- och fritidsnämnden 118 011

Miljö- och byggnadsnämnden

Majoritetens budgetförslag 14 876 Summa miljö- och byggnadsnämnden 14 876

Rösjöstyrelsen

Förslag till avkastningskrav -80 Majoritetens budgetförslag -80 Summa Rösjöstyrelsen -80

Summa majoritetens budgetförslag 3 027 623 Summa Vänsterpartiets budgetförslag 3 134 823 Utöver majoritetens förslag 107 200 Medel med 50 öres höjning 3 123 623 Kvar att täcka 11 200 KS-oförutsedda majoriteten juni 39 000 ' KS-oförutsedda majoriteten, reviderade 62 000 KS-oförutsedda Vänsterpartiet 46 300

Kvar att täcka efter minskning av KS-oförutsedda -4 500 Majoritetens buffert juni 50 000 Majoritetens buffert, reviderad 15 000 Vänsterpartiets buffert 19 500

Kvar att täcka efter höjning av bufferten 0

Skattesats majoriteten juni 18,20 Skattesats majoriteten, reviderad 18,10 Skatteföi ändring jfr borgerligt förslag, reviderat 0,60

Vänsterpartiets skattesats enligt ovan 18,70

SOLLENTUNA KOMMUN

Vänsterpartiets förslag till investeringsbudget 2013

Summa majoritetens budgetförslag juni Majoritetens reviderade budgetförslag Utöver majoritetens reviderade förslag

Fastighetsinvesteringar (trafik och fastighetsnämnden) Vänsterpartiets budgetförslag

5

Sollentunapartiet

Kornmunstyrelsen onsdagen den 31 oktober 2012 Yrkande från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet avseende ärende 5 - Budget 2013 revidering

Jag föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreliggande förslag till reviderad budget för år 2013 med följande ändringar

att öka anslagen till föreningslivet och studieförbunden med 3 Mkr

att behålla Trollholmens skola öppen som fungerande skola samtidigt som man tar arbetar för att förbättra dess ekonomi.

att revidera planerna för Väsjöstaden för att förbättra miljön och ekonomin.

Kostnader för detta skall tas ur exploateringsbudgeten för Väsjöområdet, samt.

att därutöver anföra följande:

Sollentunapartiet stöder i huvudsak de revideringar som Alliansen föreslår men skulle givetvis hellre ha sett att det hade blivit majoritet utifrån det budgetförslag vi själva underställde kommun-

fullmäktige i juni. Skattesänkningen är mycket blygsam, ger väl medborgarna högst några kexchoklad i månaden och därför lätt att finansiera. V i ser ingen anledning att gå emot den.

Det är viktigt för medborgarna, men även för kommunen, att vårt föreningsliv har ett bra stöd från kommunen. Engagemanget och föreningarnas ekonomi är viktiga. Därför ska kultur- och

fritidsnämnden öka anslagen och stödet till föreningslivet och studieförbunden kan så att Sollentuna inte släpar efter andra kommuner. Tillägg: 3 Mkr.

Trollholmens skola måste fa finnas kvar. Det går att reda upp ekonomin om man arbetar vidare med att utveckla verksamheten.. Skulle kommunen inte lyckas direkt finns det medel att tillgå i K S oförutsedda.

Växsjöområdcts planering måste revideras. Istället för att bygga på spoilfältet och i den förorenade sumpskogen väster om själva sjön ska kommunen satsa rejält på Väsjötoppens skidanläggningar och på ungdomsfotbollen och friluftslivet i delta område. Med ell bevarat sporfäit och en utvecklad sportanläggning skulle man skapa ett mycket attraktivt område som blev en tillgäng for såväl

Kdsbergsborna som regionens sportinlresseradc. Idag kräver tusentals Edsbergsbor en folkomröstning for alt bevara sportlallet och stoppa planerna pä genom fartstrafik genom Edsberg.