BUDGET 2013, REVIDERING
Sollentuna kommun
2012-10-31
(S)
1
Förslag till beslut:
1) Fullmäktige ökar kommunstyrelsens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013 med 8,15 miljoner kronor
2) Fullmäktige ökar barn- och ungdomsnämndens driftbudget 2013 och ekonomiska plan 2013 med 13 miljoner kronor 3) Fullmäktige ökar vård- och omsorgsnämndens driftbudget 2013 och ekonomiska plan 2013 med 16,5 miljoner kronor 4) Fullmäktige ökar socialnämndens driftbudget 2013 och ekonomiska plan 2013 med 3,3 miljoner kronor
5) Fullmäktige minskar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2013 och ekonomiska plan 2013 med 2,25 miljoner kronor 6) Fullmäktige ökar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2013 och ekonomiska plan 2013 med 6,65 miljoner kronor 7) Fullmäktige ökar kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2013 och ekonomiska plan 2013 med 2,30 miljoner kronor
8) Fullmäktige ökar trafik- och fastighetsnämndens investeringsbudget med 65 miljoner kr 9) Fullmäktige ökar kommunstyrelsens oförutsedda medel för 2013 med 16 miljoner kr för 2013 10) Fullmäktige minskar bufferten från 50 miljoner kronor till 15 miljoner kronor
11) Fullmäktige fastställer skattesatsen för 2013 till 18,20 per skattekrona
12) Fullmäktige medger barn- och ungdomsnämndens rätt inom sin budgetram för förskola respektive grundskola enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2012-10-31
13) Fullmäktige medger socialnämnden rätt att inom sin budgetram justera budget för ekonomiskt bistånd enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2012-10-31
14) Fullmäktige medger vård- och omsorgsnämndens rätt att inom sin budgetram justera budget för äldreomsorgen enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2012-10-31
2
FÖRSLAG PÅ REVIDERAD RESULTATBUDGET 2013-2015 i mkr
Budget 2013
Nämnd
Verksamhetens nettokostnader (beslutad juni 2012) -3 018,6
Reviderad budget: (lila fält= bifall till majoritetens förslag orange fält=(S) förslag)
- näringslivschef inkl kringkostnader -1,7 KS
- ökade IT-kostnader -10,0 Alla
- ökade kostnader gymnasieutbildning -3,0 UAN
- höjd ersättning till utförarna äldreomsorg -10,0 VON
- lärarlöner grundskola och förskola -9,7 BUN
- resurser till planerings-och exploateringsavdelning -1,5 KS
- kommunikativa insatser -1,5 KS
- miljö- ock klimatstrategisk verksamhet -1,5 KS
- boulehall -0,3 KFN
- minskad buffert 35,0 KS
Barnmöjlighetsfond -3,00 KS
Rätt till heltid för kommunanställda -3,00 KS
Förstärkt salsaersättning -2,00 BUN
Kurator på varje skola -2,80 BUN
Språkprojekt äldre elever -1,00 BUN
Avskaffat vårdnadsbidrag 1,50 BUN
Kvalitetshöjning vuxenutbildning -3,70 UAN
Fördubblat stöd till folkbildningen -0,40 UAN
Anställa arbetslösa för rent och snyggt Sollentuna -2,50 UAN
Säkerställa platser särskilt boende -5,00 VON
Säkerställa resurser VON kontoret -1,50 VON
3
Föreningsstöd pensionärsorganisationer -0,10 KFN
Fördubblat stöd till kulturföreningar -0,20 KFN
Stöd till föreningar som driver sommarkollo -0,70 KFN
Ökat stöd till ungdomsföreningar -1,00 KFN
Avskrivningar (beslutad juni 2012) -90,0
Verksamhetens nettokostnader ( efter revidering) -3 138,2
Skattenetto (beslutad juni 2012) 3 092,6
Reviderad budget:
- ökning av skatteintäkter (prognos 11 oktober 2012) 25,0
Oförändrad skatt
Skattenetto (efter revidering) 3 117,6
Finansnetto 49,8
Årets resultat 29,2
Mål för värdesäkring av eget kapital 30,9
4
Förslag på revidering av investeringsbudget 2013 i mkr
- Gång- och cykelvägar 5,0 TFN
- Friidrottshall TFN
- Förstärkning av investeringsbudget fastigheter 60,0 TFN
(För bl a fotbollstält Norrviken) 10,0)
- Idrottshall i Rotebro och Helenelund
- Idrottshall i Töjnan
- Vindkraftverk ?
Justering av ramar mellan nämnderna i mkr
Budget 2013
