Dnr 2012/0585 K S - 3 Kommunstyrelsen Diariekod: 101
Budget 2013, revidering
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:
1. Fullmäktige ökar kommunstyrelsens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 2,15 miljoner kronor årligen.
2. Fullmäktige ökar barn- och ungdomsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 9,7 miljoner kronor årligen.
3. Fullmäktige ökar vård- och omsorgsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 10 miljoner kronor årligen.
4. Fullmäktige ökar socialnämndens driftbudget 2013 med 3,3 miljoner kronor
5. Fullmäktige minskar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2013 med 2,25 miljoner kronor.
6. Fullmäktige ökar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2014-2015 med 1,05 miljoner kronor årligen.
7. Fullmäktige ökar kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 0,3 miljoner kronor årligen.
8. Fullmäktige ökar trafik- och fastighetsnämndens investeringsbudget 2013 med 15 miljoner kronor.
9. Fullmäktige ökar kommunstyrelsens oförutsedda medel för 2013 med 23 miljoner kronor, för 2014 med 20 miljoner kronor och för 2015 med 20 miljoner kronor.
10. Fullmäktige minskar bufferten från 50 miljoner kronor till 15 miljoner kronor.
11. Fullmäktige fastställer skattesatsen för 2013 till 18,10 per skattekrona.
12. Fullmäktige medger barn- och ungdomsnämndens rätt att inom sin budgetram justera budget för förskola respektive grundskola enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2012-10-31.
13. Fullmäktige medger socialnämndens rätt att inom sin budgetram justera budget för ekonomiskt bistånd enligt
kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2012-10-31.
Besök Postadress Telefon växel Fax receptlon Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
14. Fullmäktige medger vård- och omsorgsnämndens rätt att inom sin budgetram justera budget för äldreomsorgen enligt
kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2012-10-31.
Sammanfattning
Fullmäktige beslutade om en budget med verksamhetsplan 2013 och
ekonomisk plan 2013-2015 den 18 juni 2012. Om inga förändringar föreslås så gäller den för budgetåret 2013.
Den nya budgetprocessen medger också att om det finns omständigheter som gör att Sollentuna kommun måste eller vill revidera den budget som fastställdes i juni, har fullmäktige enligt den nya budgetprocessen möjlighet att göra det till fullmäktige i november.
Förslaget är att öka driftbudgeten för 2013 med 46,2 miljoner kronor, 2014 med 43,2 miljoner kronor och 2015 med 43,2 miljoner kronor.
Trafik- och fastighetsnämndens investeringsbudget för 2013 utökas med 15 miljoner kronor.
Skattesatsen för 2013 sänks med 10 öre, från 18,20 kronor till 18,10 kronor per skattekrona
Bakgrund
Fullmäktige beslutade om en budget med verksamhetsplan 2013 och
ekonomisk plan 2013-2015 den 18 juni 2012. Om inga förändringar föreslås så gäller den för budgetåret 2013.
Den nya budgetprocessen medger också att om det finns omständigheter som gör att Sollentuna kommun måste eller vill revidera den budget som fastställdes i juni, har fullmäktige enligt den nya budgetprocessen möjlighet att göra det till fullmäktige i november.
Revidering av driftbudget 2013
Nedan följer förslag till ökning av driftbudgeten för 2013 med 46,2 miljoner kronor, 2014 med 43.2 miljoner kronor och 2015 med 43,2 miljoner kronor.
Följande nämnder föreslås få en förändrad ram för 2013 - 2 0 1 5 :
Barn- och ungdomsnämndens ram ökas med 9,7 miljoner kronor 2013, med 9,7 miljoner kronor 2014 och med 9,7 miljoner kronor 2015. Ökningen består av följande:
• Täcka upp för det nya läraravtalet med 9,7 miljoner kronor.
Vård- och omsorgsnämndens ram ökas med 10 miljoner kronor 2013, med 10 miljoner kronor 2014 och med 10 miljoner kronor 2015. Ökningen består av följande:
• Skapa förutsättningar för att höja kvaliteten i äldreomsorgen genom att öka ersättningen till utförare med 10 miljoner kronor.
Kultur- och fritidsnämndens ram ökas med 0,3 miljoner kronor 2013, med 0,3 miljoner kronor 2014 och med 0,3 miljoner kronor 2015. Ökningen består av följande:
• Tillföra medel för att skapa förutsättningar för att bedriva bouleverksamhet inomhus med 0,3 miljoner kronor.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ram minskas med 2,25 miljoner kronor 2013, ökas 2014 med 1,05 miljoner kronor och ökas 2015 med 1,05 miljoner kronor. Förändringen består av följande:
• Tillfällig återföring av medel till socialnämnden för 2013 med 3,3 miljoner kronor då möjligheternas kontor blivit försenat. Pengarna förs över till ekonomiskt bistånd inom socialnämnden. Det är majoritetens fortsatta avsikt att så snart som möjligt skapa ett möjligheternas kontor med oförändrad ambitionsnivå jämfört med den budget för 2013 som antogs i juni. Eventuella ökade kostnader för 2013 finns på
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter när nämnden redovisar konkreta igångsättningskostnader.
• Överföring av personalkostnader för näringslivssekreterare och kringkostnader för näringslivsinformation från kommunstyrelsen med
1,05 miljoner kronor.
Socialnämndens ram ökas med 3,3 miljoner kronor 2013. Förändringen består av följande:
• Återföring av medel från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för 2013 avsedda att förstärka ekonomiskt bistånd.
Kommunstyrelsens ram ökas med 2,15 miljoner kronor 2013, 2014 med 2,15 miljoner kronor och 2015 med 2,15 miljoner kronor. Ökningen består av följande:
• Medel för strategisk näringslivsverksamhet med 1,7 miljoner kronor
• Resursförstärkning till planverksamheten med 1,5 miljoner kronor
• Överföring av personalkostnader för näringslivssekreterare och kringkostnader för näringslivsinformation till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med 1.05 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens oförutsedda medel ökas med 23 miljoner kronor 2013, 20 miljoner kronor 2014 och 20 miljoner kronor 2015 jämfört med
budgetbeslutet i juni. Kommunstyrelsens oförutsedda medel kommer också att delas upp i två delar, bundna och ospecificerade. Se tabellen nedan (markerad med * beslutad i juni)
KS-bundna medel 2013 2014 2015 K S IT-strategiska satsningar * 15,2 8,1 9,9
K S Intränat * 0,5 0,5 0,5
K S Okade lT-driftkostnader 10,0 10,0 10,0
K S Kommunikativa insatser 1,5 1,5 1,5
K S Miljö- och klimatstrategiska satsningar
1,5 1,5 1,5
B U N Hyressystem * 8,0 16,0 16,0
U A N Gymnasieutbildning/
Möjligheternas kontor
3,0
Summa KS-bundna medel 39,7 37,6 39,4
KS-ospecificerade medel
Beslutat i juni 15,3 1,8 1,8
Förslag i nov 7,0 7,0 7,0
Summa KS-ospecificerade medel 22,3 8,8 8,8
Revidering av investeringsbudget 2013 - 2015
Trafik- och fastighetsnämndens investeringsbudget för 2013 utökas med 15 miljoner kronor för att finansiera en utökad satsning på gång- och
cykelvägar med 5 miljoner kronor samt att investeringslimiten för fastigheter ökar med 10 miljoner kronor avseende uppförande av fotbollstält. Fotbollstältet finansieras via upplåtelseavgift från nyttjaren.
1 samband med att kommunstyrelsen tar fram preliminärt budgetförslag för 2014-2016 får trafik- och fastighetsnämnden i uppdrag att beakta
tillkommande investeringar såsom:
• ny idrottshall i Rotebro.
• ny idrotshall i Helenelund,
• idrottshall i Töj nan i samband med skolans utbyggnad
• friidrotlshall på Sollentunavallen bör få en utökad investeringsram.
Förutom ovanstående behöver trafik- och fastighetsnämnden se över övriga investeringsobjekt som påverkar den årliga investeringslimiten som
fullmäktige fastställer för trafik- och fastighetsnämnden inför preliminära budgetförslaget 2014.
Förändrad skattesats 2013
Majoriteten föreslår att skattesatsen för 2013 sänks med 10 öre, från 18,20 kronor till 18,10 kronor per skattekrona.
Finansiering av förslagen
Ovanstående förslag till förstärkning av driftbudgeten för nämnderna, kommunstyrelsens oförutsedda medel samt föreslagen skattesänkning finansieras genom atl minska bufferten från 50 miljoner kronor till 15 miljoner kronor samt öka budgeten för skatteintäkterna med 25 miljoner kronor. Utrymmet att räkna upp skatteintäkterna har möjliggjorts genom att skatteprognosen från Sveriges kommuner och landstings i oktober visar på ett bättre prognostiserat utfall än när fullmäktige tog budgeten i juni.
Ökningen förväntas bli 25 - 28 miljoner kronor årligen.
Justering av bindningsnivå inom nämndens budgetram 2013 Barn- och ungdomsnämndens har inom sin budgetram justerat
budgetbeloppet för grundskola från 754,6 miljoner kronor till 752,8 miljoner kronor. Den huvudsakliga förklaringen är de ökade 1 T-kostnaderna för verksamhetssystemen. Grundskolans budgetram har därför minskats medan kontorets har ökats med motsvarande belopp för att finansiera ökade IT- kostnader. Förskolan budgetram justeras upp från 409,8 miljoner kronor till 410,5 miljoner kronor.
Socialnämndens har inom sin budgetram justerat budgetbeloppet för ekonomiskt bistånd från 61,4 miljoner kronor till 54,6 miljoner kronor.
Minskningen beror på att verksamheten har rensats från interna poster från administration och stab.
Vård- och omsorgsnämndens har inom sin budgetram justerat
budgetbeloppet för äldreomsorg från 459,2 miljoner kronor till 471,2 miljoner kronor. Ökningen beror på att nämnden vill flytta medel från verksamheten funktionshindrade under 2013 för att klara
äldreomsorgsbudgeten. Nämnden räknar med att uppnå balans för äldreomsorgen under 2014, även efter återföring av medlen till
funktionshinder då volymmodellen beräknas täcka det årets behov samt att merkostnaderna för driftstart och parallella hyror för boenden upphör.
Katarina Kämpe Kommundirektör
