Årsrapport 2015

(1)

Årsrapport 2015

Kultur- och fritidsnämnden

2015

(2)

Innehållsförteckning

1 Verksamhet ... 3

1.1 Uppföljning av uppdrag ... 3

1.2 Viktiga och intressanta händelser - Året som gått... 8

1.3 Verksamhetsberättelse ... 15

2 Måluppföljning ... 17

2.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential ... 17

2.2 I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv ... 17

2.3 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva ... 20

2.4 Hållbar personalförsörjning ... 22

3 Följetal ... 24

3.1 Föreningsbidrag... 24

3.2 Idrottshallar ... 24

3.3 Öppen ungdomsverksamhet ... 25

3.4 Tempererade utebad ... 27

3.5 Kaskad ... 27

3.6 Simundervisning ... 28

3.7 Rydals Museum ... 29

3.8 Biblioteken ... 30

3.9 Folkhälsa ... 31

3.10 Öppna förskolan ... 34

4 Uppföljning av internkontroll ... 35

4.1 Kommungemensamma processer - internkontroll ... 35

5 Personal ... 37

5.1 Viktiga händelser ... 37

5.2 Statistik inom arbetsgivarområdet ... 37

6 Ekonomi ... 39

6.1 Driftredovisning... 39

6.2 Investeringsredovisning ... 43

6.3 Disposition av ackumulerat resultat... 45

7 Övrig uppföljning ... 46

7.1 Jämställd budget ... 46

7.2 Internationellt arbete ... 46

Bilagor

Bilaga 1: Biblioteksindex 2015 Bilaga 2: Internkontroll 2015

(3)

1 Verksamhet

1.1 Uppföljning av uppdrag

Kommunfullmäktige har fastställt grunduppdrag för varje nämnd/styrelse. Dessa följs upp utifrån hur nämnden/styrelsen bedömer att uppdraget gentemot medborgarna har uppfyllts. I årsrapporten 2015 är bedömningen att:

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög

grad Delvis I låg grad Inte alls

Kulturskola/Kultur för barn och unga X

Kultur - fritid X

Bibliotek X

Folkhälsa X

Kulturskola/Kultur för barn och unga Kulturskola

Utöver löpande pedagogisk verksamhet har Kulturskolan under 2015 genomfört en rad caféframträdanden, workshops, teaterföreställningar, konserter samt deltagit vid invigningen av Odinsplatsen i Göteborg med Mark Symphonic Band i enlighet med grunduppdraget. Vidare blev cirkusfestivalen i Rydal mycket uppskattad, med cirkusförställningar av och för barn och vuxna. Kulturskolan genomförde nationaldagsfirande, clinic med Kee Marcello, tidigare gitarrist i Europe, och var en del av Väverskans dag samt O-ringens invigningsceremoni. Vårterminen avslutades med konserter där skolans 40-årsdag firades. Arbetsåret för lärarna fullbordades med en lärarkonsert i Hyssna kyrka.

Kulturskolan har i enlighet med uppdraget bidragit till grundskolans kulturutbud genom elevframträdanden i olika sammanhang, i Hyssna, Sätila, Fotskäl och Kinna. Samverkan med sjuhäradskommuner och SMOK under året har fokuserat på nationell strategi och kulturskolans framtid. Under hösten har Kulturskolan, med koppling till Barnkonventionen, organiserat

delaktighetsarbetet genom uppföljningssamtal med elever. Det ämnes- och

gränsöverskridande arbetet tog sig uttryck genom Twilight, cirkusfestivalen, Lucia, julturnén och alla våra jubileumskonster. Kulturskolan finns nu även på Facebook, en viktig plattform för ungdomar.

Kultur i förskola/skola och skapande skola

Arbetet med kultur i förskola/skola samt skapande skola har pågått med febril aktivitet under 2015. I Marks kommun har barn mellan 4-15 år en kulturgaranti, det s.k. kulturpasset, som innebär att varje elev får ta del av minst en professionell kulturupplevelse per år. Under perioden januari - december 2015 har 9116 kulturella besök ägt rum. Jämfört med 2014 har skolans verkliga antal kulturella besök per elev gått upp med 0,1 punkt under 2015, enligt mätmetod. Den stora förbättringen syns på förskolans område där ökningen mellan 2014 och 2015 har gått upp med 0,82 punkter tack vare den intensiva satsning som gjorts under senare hälften av 2015.

Varje förskola fått ett unikt kulturbesök i form av Hellsing a la Sabina, en sång och rörelseföreställning för 3-4-åringar. Besök har även gjorts på Rydals museum, Navet, Ekhagens forntidsby och andra kulturinstitutioner med skolbiblioteksbesök,

programverksamhet samt kulturella projekt inom förskolor och skolor i kommunen.

Nyckeltal besök/barn 0-5 år: 2,02 besök/barn Nyckeltal besök/elev F-åk 9: 1,9 besök/elev

Kultur - fritid

Föreningsliv och lokalbokning

At uppfylla de politiska målen med ett rikt föreningsliv och ett stort antal föreningar kräver god logistik och service. Lokalbokningen finns tillgängliga via telefon och mail under vardagar och

(4)

servar civilsamhället i enlighet med kultur- och fritidsnämndens uppdrag. Utöver lokabokningen finns även bidragshandläggare och fritid- och föreningsutvecklare som stödresurser inom enheten Föreningsliv och folkhälsa.

Under året har ett flertal större utredningsprocesser initierats, däribland utredning av Tygrikeshallen, Horredshallen, familjecentral, spontanidrottsplats samt ishall. Samtliga anläggningar finns med i förvaltningens processkartläggningsarbete. Hyssnahallen invigdes i maj med tal, körsång, dans och uppvisningsmatch i basket. Invigningen var välbesökt.

Paviljongen på Hyltenäs kulle har renoverats med en rad förbättringsåtgärder. Några av kommunens vandringsleder har fått hjälp med skötselinsatser. Vidare har all fast och lös inredning i kommunens hallar och gymnastiksalar besiktigats. Nya föreningar har bildats under året, däribland föreningen Distrikt 511 som är ett föräldrainitiativ i Skene.

I kommunen har det arrangerats 26 läger och 11 större arrangemang (1-2 dagars). Några av de större arrangemangen är: Konsthantverksrundan, Markshowen, Skene Marten, Special Olympic School Day, Tjejer äger, Tygrikescupen, Tygrikesnatta mm. Detta är ett växande segment inom förvaltningen.

Bidrag och taxor

Ett större förändringsarbete pågår gällande taxor och beräknas träda i kraft fr o m 2017. En sådan föreslagen förändring innebär också förändring i bidragsregeler, vilket också har påbörjats under året. Förvaltningen har fått en ny bidragshandläggare under året. Möte över förvaltningsgränserna har genomförts för att förankra behovet av förändrade taxor och uthyrningsobjekt. Nytt inför 2016 är att förvaltningen inför förrådstaxa.

Konsumentvägledning

Under årets första månader fanns en konsumentvägledare 100 % anställd i Marks kommun och under resterande delen av året har 40 % tjänst köpts av Kungsbacka kommun. Eftersom tjänsten varit begränsad har inte verksamhetsmålen som avser information till årskurs 9, SFI-, och gymnasieelever, BVC-grupper inte kunnat genomföras. Konsumentärenden som kommit via mail och telefon har omfattats av det köpta uppdraget i enlighet med verksamhetsplanen Information till målgruppen +65år har kompletterat detta.

Kaskad

Under 2015 har Kaskad fortsatt att öka sin verksamhet. Under året har publika aktiviteter som

"Lördagsgodis" och "Simkunnighetens Dag" arrangerats. En hinderbana införskaffades i slutet av 2014 och har under året använts flitigt. Även lovverksamhet har anordnats under skollov.

Den grupp som ökat mest inom Kaskad är ensamkommande flyktingbarn och ungdomar, vilket ställer nya krav på verksamheten. Behovet av simundervisning för denna grupp är stor och enheten gör sitt yttersta för att möjliggöra detta i dialog med socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Under sommaren 2015 anordnades fyra simskolor utomhus; vid Backagårdsbadet i Kinna, Kungabergsbadet i Fritsla, Öxasjön i Öxabäck samt vid Lilla

Horredssjön i Horred. Kaskad arbetar både med simundervisning riktad mot elever inom barn- och utbildningsförvaltningen och allmänhet. Skene SoIS har under 2015 arrangerat

simtävlingar och på nytt startat simskola efter flera års uppehåll, vilket avlastar kommunen då efterfrågan är stor hos allmänheten.

Under året har fortsatt dialog förts med föreningslivet för att finna former för föreningarnas vatten- och träningsverksamhet. Under december månad byttes Kaskads entrékassa ut mot en ny disk som är tillgänglighetanpassad och ergonomisk i strävan om en god arbetsmiljö.

Kommunala badplatser

Föreningsskötsel tillämpades även denna sommar på flera av de kommunala badplatserna.

Fortsatt upprustning har skett i form av renovering av bryggor, iordningställande av nya grillplatser, inköp av nya sopkärl och kärl för engångsgrillar. Under året har ett ökat underhåll även krävts på grund av dåligt väder, bland annat vid Hanatorps badplats med en

underminerad strandlinje.

Öppen Ung

Öppen Ung arbetar aktivt med ungdomar och ungdomsfrågor i Marks kommun och ett fokus under året har varit att öka delaktigheten och ansvarstagandet i våra befintliga

(5)

ungdomsgrupper - dels för att bli mer attraktiva, dels för att göra ungdomarna mer

självständiga. Detta har inneburit ökad coachning och en tydligare handledarroll. Även lärande har varit i fokus under 2015, en process som kan utvecklas vidare med bland annat ELD- metodiken (Experience Learning Description) - en metod som medvetandegör icke-formellt lärande.

Enhetens uppsökande arbete har fått stå tillbaka under 2015, främst på grund av att Kinna fritidsgård haft en del problem och incidenter under året. Det handlar om besökare som skapat otrygghet och oreda för övriga besökare och medarbetare, ungdomar som uppträtt hotfullt och våldsamt mot personal och som söker konflikter eller uppträder självsvåldigt. Detta har varit slitsamt för personalgruppen och utgör ett hinder för dem att utföra sitt egentliga uppdrag.

Sammantaget innebär det att verksamheten blir ryckig och att arbetet till stor del kretsar kring upprätthållande av ordning. Enheten ser detta som ett viktig fokusområde inför kommande år, där vi vill vända utvecklingen till något positivt.

Utöver ordinarie verksamhet har ett stort antal aktiviteter genomförts, däribland sportlovsresa till Norge, temakvällar med LSS-gruppen, badkvällar, stöd i LAN-projekt och internationellt läger för ungdomar.

Bibliotek Bibliotek Mark

Biblioteksverksamheten i Marks kommun följer biblioteksplanen och de politiska målen och är i ständig utveckling med introduktion av ny RFID teknik, förändrad personaltjänstgöring samt renovering av Fritsla bibliotek som tongivande händelser under 2015. Andra viktiga milstolpar under året var arbetet med en ny, utvidgad biblioteksplan för Marks kommun som togs fram parallellt med en ny skolbiblioteksplan. Den nya biblioteksplanen antogs av kultur- och fritidsnämnden i november månad och är giltig för perioden 2015-2019. Även

skolbiblioteksplanen antogs av kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden under 2015.

Vidare tilldelades Barn- och utbildningsförvaltningen statliga medel för extra personalresurser i en lågstadiesatsning med koppling till bibliotek. En bibliotekarie med läspedagogiskt fokus och arbetssätt anställdes med placering på Bibliotek Mark i ett nära samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen. Bemannings- och resursfrågan för skolbiblioteken har fortfarande hög aktualitetsgrad.

Biblioteksverksamheten generellt genomgick en omställning första halvåret av 2015, då personalavgångar ej besattes fullt ut på grund av rekryteringssvårigheter. Detta medförde omflyttning av personal och omfördelning av timmar och öppettider för att klara uppdraget.

Vidare var Fritsla bibliotek stängt under fem månader på grund av renovering och tillsammans med en energikrävande flyttprocess och konverteringsarbeten/RFID tros detta ha medfört lägre utlåningssiffror och besöksstatistik under året.

Böcker konverterades till RFID självbetjäningssystem i Fritsla och Skene, där även självbetjäningsautomater installerades under sommaren.

Biblioteksstatistik

Lån/ invånare uppgick till 7,67 lån/invånare och har därmed minskat med 2,6 % jämfört med första halvåret. Lån/invånare 7-20 år uppgick till 9,07 lån/invånare, vilket är en minskning med 5,6 % jämfört med första halvåret.

Besökare/vecka uppgick till 4337 och är en minskning i jämförelse med första halvåret 2015.

Det totala antalet besökare uppgick till 230 717, enligt besöksräknare.

Det totala antalet besökare vid publika aktiviteter uppgick till 4334. Antalet arrangemang var 224. Biblioteken lever upp till att vara inspirerande mötesplatser och kulturarenor.

En mångfald av publika aktiviteter har genomförts i nära samarbete mellan allmänkulturen, biblioteken och Rydals museum. Exempel på detta är Sommarboken, som lockade i snitt 100 läsande barn att deltaga. Vid stora bokfesten i september kom 150 barn och föräldrar. Vidare har det genomförts barndockteater, spökvandringar och språkcafé på Skene bibliotek mm.

(6)

"Läsmuskler i Mark och Vårgårda" var ett nytt sätt att arbeta uppsökande med boktips i idrottsmiljöer, på nya arenor och tillsammans över enhetsgränser. Ett träningspass

genomfördes med bibliotekspersonal och samtal kring varför är det bra att träna och varför ska vi läsa? Ett "crossover"- koncept med Friskis och Svettis.

Allmänkultur, konst och museum

Inom allmänkultur och konst antogs planen för offentlig konstnärlig utsmyckning utomhus av kultur- och fritidsnämnden i juni 2015. Noterbara händelser under året var bland annat att Cirkulationsplatsen vid Skene järn försågs med en konstnärlig utsmyckning, Skenestjärnan.

Vidare påbörjades färdigställandet av kringområdet kring statyn Väverskan utanför Kinna bibliotek och konserthus i samarbete med bygg- och miljökontoret och teknik- och

serviceförvaltningen. Informationsskylt, sittplatser, gärdsgård och humlestänger åtgärdas.

Rydals museum 30-årsjubilerade med två egenproducerade utställningar, Viljans kraft och Best of Rydal, och Rydals maskinpark invigdes på Nationaldagen som en manifestering av maskinprojektet med medel från Riksantikvarieämbetet.

Folkhälsa

Enheten Föreningsliv och Folkhälsa har under 2015 genomfört en rad initiativ och åtgärder inom ramen för det politiska uppdraget. Arbetet syftar till att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga 0-20 år genom samordning av främjande och förebyggande insatser. Folkhälsan ingår i styrgruppen för barn- och ungdomsarbete, samtidigt som man stödjer professionella och föräldrar i samtal om hälsa med barn samt barn och unga i riskzon. Samverkan sker med skola och socialtjänst gällande tidiga insatser för barn och unga.

Förslag på en drogpolitiskt handlingsplan och drogpolitiskt program har tagits fram på uppdrag av styrgruppen för det gemensamma barn- och ungdomsarbetet. Insatser mot langning/ Tänk om kampanjen har sjösatts 2015 liksom ett samarbete med ungdomsutvecklare, polis och skola för en ”en värdigare studentexamen”. Vidare har insatser gjorts för att minska

användandet av doping i samarbete med träningsanläggningar och Ladulaaskliniken i Borås.

Samtliga tjänstemän och förtroendevalda inom Kultur- och fritidsförvaltningen har utbildats i Barnkonventionen. Även en utbildningsdag i folkhälsa för förtroendevalda arrangerades under året i samarbete med folkhälsosamordnarna i Mark, Svenljunga, Ulricehamn, Tranemo och Bollebygds kommun.

Inom sex- och samlevnadsundervisningen har ungdomsmottagningen tagit emot högstadieelever i åk 8 och gymnasieelever i åk 1 för besök. För elever inom

språkintroduktionen används RFSUs metodmaterial ”Sexualundervisning på lättare svenska”.

LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Enkätundersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) har genomförts med elever i åk 8 och åk 2 på gymnasiet. En arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta med LUPP från planering och genomförande till förankring och uppföljning. Avtal för rapport och analys har tecknats med företaget Enkätfabriken.

Öka fysisk aktivitet för vuxna och barn

Kostnadsfria aktiviteter har erbjudits under höstlovet till alla i åldern 6-18 år, den s.k.

Höstpeppen. Syfte är att stimulera till fler aktiviteter, oavsett socioekonomiska förutsättningar.

Höstpeppen genomfördes i samarbete med öppen ungdomsverksamhet, kulturskolan, föreningar och studieförbund. Exempel på aktiviteter som erbjöds: fotboll, pyssel, nycirkus, musikworkshops, basket och skytte. 11-14 aktiviteter/dag. 89 - 112 deltagare/dag

Fysisk aktivitet på recept (FaR) genom aktivitetskatalogen. Aktivitetskatalogen uppdateras årligen för att vara aktuell vid vårdcentralernas förskrivning av FaR. Katalogen används även som informationsbroschyr på Samrehab och inom företagshälsovården Previa.

Erbjuda och tillgängliggöra sociala och fysiska aktiviteter för daglediga och äldre

Sociala och fysiska aktiviteter har erbjudits genom bibliotekets serie Fredags. Serien riktar sig till daglediga och lockar i första hand personer i åldern 65+. Yoga, bio, dans och författarbesök är exempel på aktiviteter som genomförts under året. Det har gjorts särskilda satsningar för

(7)

att nå personer med olika funktionsnedsättningar genom t.ex. syntolkad bio. 21 genomförda aktiviteter som totalt lockat drygt 1100 besökare.

Seniordagen tillkom under året. Dagen syftade till att inspirera äldre till ett gott liv genom att sprida information. Dagen bestod av en mässa med utställare från kommunala och regionala verksamheter, föreningar, studieförbund och privata aktörer. Under dagen fanns ett löpande program med miniföreläsningar, underhållning samt en större föreläsning. Utvärderingen visar att besökarna var nöjda med dagen. 92 % att de under dagen fått till sig information eller kunskap som de kommer att ha användning för i sin vardag. Totalt 250 besökare.

13 föreningar har beviljats upp till 7000 kr för hälsofrämjande insatser som t.e.x.

odlingsprojekt, seniorgympa, dans och verksamhet för personer med funktionsnedsättningar m.m. Totalt 6 föreningar har beviljats upp till 10 000 kr för insatser som till exempel

vattengymnastik, genomförande av tillgänglighetsvandring, dagsutflykt med tillgänglighetsanpassad buss samt för en curlingmatta.

Främja psykisk hälsa

124 hälsosamtal har genomförts med 23-åriga kvinnor på Barnmorskemottagningen i samband med cellprovtagningar. 250 kvinnor har blivit kallade. En sammanställning av resultatet

återstår.

En heldag anordnades för att ge kunskap och uppmärksamma barn och ungas psykiska hälsa.

Dagen bestod av föredrag och gruppdiskussioner med ett fokus på självskadebeteende, utmattningsdepression och datorspelsmissbruk. Ca 100 deltagare deltagande tjänstemän och politiker.

Tillgänglighet

En Bemötandeguide har tagits fram som beskriver olika funktionsnedsättningar och tips på vad som är bra att tänka på i mötet. En tillhörande utbildning har genomförts med fokus på

tillgänglighet och bemötande. Utbildningen samlade 65 deltagare.

Tillgänglighetssamordnaren ska enligt uppdragsbeskrivningen ansvara för arbetet med Tillgänglighetsdatabasen. Lokalförsörjningen, TSF, är den verksamhet som har det största ansvaret i lokalfrågor och ett samarbete har inletts. Tillgänglighetssamordnaren, som är avtalsadministratör i databasen, samt en inventerare har utbildats i systemet. Arbetet med att inventera objekt i databasen påbörjades under senhösten. Fokus ligger i första hand på

kommunens egna, mest publika lokaler och utemiljöer.

Föräldrastöd

Träffar genomförs för föräldrar med barn i årskurs 7. Syftet med träffarna är att stärka

föräldrar inför de utmaningar som tonårstiden kan medföra. Träffar för tonårsföräldrar årskurs 7 genomfördes på samtliga skolor under höstterminen. 62 föräldrar deltog av 372 möjliga föräldrapar vilket utgör 16,7 % av föräldrarna med barn i årskurs 7. Det finns 6 aktiva föräldranätverk på olika orter i kommunen, varav ett arabisktalande nätverk.

Föräldranätverken finns i Fritsla, Skephult, Rydal, Torestorp och Horred.

Föräldranätverken har haft följande antal besökare:

Arabisktalande nätverket i Fritsla ca 15 besökare/tillfälle.

Skephult: 12pers/tillfälle.

Fritsla: 15/tillfälle.

Torestorp: 10/tillfälle.

Horred: 18 besökare vid ett tillfälle.

5 nya ledare utbildades från Marks kommun för att kunna erbjuda kurser i Aktivt föräldraskap 4-12 år. För närvarande finns 8 utbildade ledare varav en arabisktalande pedagog.

Öppna förskolan

Öppna förskolan i Skene är en central mötesplats för föräldrar i Marks kommun. Verksamheten är en integrerad del av folkhälsans förebyggande arbete med föräldrastöd. Öppna förskolan är också navet i utvecklingen av en familjecentral och personal ifrån verksamheten har varit

(8)

representerad i arbetsgruppen för familjecentral

Det totala antalet föräldrar och barn som besökt öppna förskolan under året är cirka 4800 personer. Besökssnittet har under året varit 134 föräldrar och barn per vecka. Babyrytmiken som avser barn i åldern 0-12 mån och erbjuds 1 gång/vecka har varit mycket välbesökt med totalt 805 föräldrar och barn. För att göra öppna förskolans verksamhet tillgängligt för fler föräldrar finns öppna förskolans broschyr översatt till både arabiska och somaliska.

91 % av besökarna uppger i uppföljning att de i mycket stor utsträckning känner sig välkomna på öppna förskolan. Synpunkter har framkommit gällande öppettider där besökare efterfrågar utökade tider, framförallt på eftermiddagen. Närmare hälften av besökarna upplever att de har möjlighet att påverka öppna förskolans verksamhet i liten utsträckning. Viktiga

utvecklingsområden är därmed att öka föräldrainflytandet i verksamheten.

Familjecentral

Arbetet med etableringen av en familjecentral har fortsatt. Beslut har tagits i

Kommunfullmäktige om att avsätta medel för att etablera en familjecentral. Dialog kring lokalfrågan förs nu med teknik- och serviceförvaltningen samt med fastighetsägare.

Ungdomsutvecklare

Verksamheten har till största delen genomförts planenligt. Ungdomsutvecklarna har arbetat under Mingla i Mark, med föräldrastöd samt drogförebyggande arbete och i GAIK – gemensamt arbete i kommunen under 2015. Genom skolor, kontakt med socialtjänst, polis och aktivt fält har kontakter skapats och stöd erbjudits. SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid) har utförts på Ängskolan.

Alla kommunala 6-9, 7-9 skolor samt gymnasiet har en ungdomsutvecklare som

kontaktperson. Efter behov och efterfrågan har ungdomsutvecklarna genomfört insatser så som tjej- och killgrupper, ANDT, värderingsövningar, attitydarbete i klasser. Genomförda grupper under 2015 är följande:

Mellanstadiet 9 insatser, totalt antal deltagare 225 Högstadiet 49 insatser, totalt antal deltagare 1225 Gymnasiet 50 insatser, totalt antal deltagare 1250

1.2 Viktiga och intressanta händelser - Året som gått Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgarperspektiv Kulturskola/Kultur för barn och unga

Kulturskola

Kulturskolan fortsätter att utveckla sin verksamhet, dels utifrån en omfattande produktion av aktiviteter och framträdanden, dels i form av nya ämnes- och gränsöverskridande projekt som Twilight, cirkusfestivalen och konsertverksamhet. Långsiktigt tror vi denna mix kan attrahera nya grupper av brukare. Verksamheten har öppnat upp mot yngre invånare genom att starta en kurs i brassrytmik för 5 och 6-åringar samtidigt som vi tidigarelägger gruppundervisningen i blockflöjt till åk 2. I och med cirkusfestivalen i Rydal i maj presenterades ett helt nytt sceniskt uttryck för många av våra medborgare, både barn och vuxna. Under året kraftsamlade

personalen för att få in så många barn och ungdomar som möjligt i verksamheten och minska kön. Kulturskolan har nu runt 700 elever och finns även på Facebook, vilket ökar

tillgängligheten.

I Marks kommun har barn mellan 4-15 år en kulturgaranti, det s.k. kulturpasset, som innebär att varje elev får ta del av minst en professionell kulturupplevelse per år. Under perioden januari - december 2015 har 9116 kulturella besök ägt rum. Jämfört med 2014 har skolans verkliga antal kulturella besök per elev gått upp med 0,1 punkt under 2015. Varje förskola fått ett unikt kulturbesök, Hellsing a la Sabina, en sång- och rörelseföreställning för 3-4-åringar.

Nyckeltal besök/barn 0-5 år: 2,02 besök/barn. Nyckeltal besök/elev F-åk 9: 1,9 besök/elev.

Kultur – fritid

(9)

Under året har utredning av Tygrikeshallen, Horredshallen, familjecentral, spontanidrottsplats samt ishall påbörjats. Samtliga anläggningar finns med i förvaltningens

processkartläggningsarbete och syftar till att öka tillgängligheten för medborgarna.

Hyssnahallen invigdes i maj. Paviljongen på Hyltenäs kulle har renoverats med en rad

förbättringsåtgärder. Några av kommunens vandringsleder har fått hjälp med skötselinsatser för ökad tillgänglighet. Nya föreningar har bildats under året, däribland föreningen Distrikt 511 som är ett föräldrainitiativ i Skene. I kommunen har det arrangerats 26 läger och 11 större arrangemang (1-2 dagars), däribland konsthantverksrundan, Markshowen, Skene Marten, Special Olympic School Day, Tjejer äger, Tygrikescupen, Tygrikesnatta mm. Oftast deltar kommunens barn och ungdomar i arrangemangen.

Bidrag, taxor och avgifter

Ett större förändringsarbete pågår gällande taxor och beräknas träda i kraft fr o m 2017. En sådan föreslagen förändring innebär också förändring i bidragsregeler, vilket också har påbörjats under året. Förvaltningen har fått en ny bidragshandläggare under året. Nytt inför 2016 är att förvaltningen inför förrådstaxa.

Under årets första månader fanns en konsumentvägledare 100 % anställd i Marks kommun och under resterande delen av året har 40 % tjänst köpts av Kungsbacka kommun. Eftersom tjänsten varit begränsad har inte verksamhetsmålen som avser information till årskurs 9, SFI-, och gymnasieelever, BVC-grupper inte kunnat genomföras. Konsumentärenden som kommit via mail och telefon har omfattats av det köpta uppdraget i enlighet med verksamhetsplanen.

Sommarpeppen

Sommarpeppen" på Backagårdsbadet i Kinna bedrevs även denna sommar med mycket gott resultat, trots begränsade väderförutsättningar. Antal besökare översteg förra årets

rekordsiffror och slutade på 1186 personer per vecka. Badet höll öppet nio veckor under sommaren med hjälp av feriearbetande ungdomar.

Rekreation och bad

Inför sommarens simskolor annonserades i Markbladet och via kommunens hemsida i syfte att undersöka var intresset och behovet av simskola utomhus var störst. För att nå målgruppen ungdomar har Kaskad köpt in en hinderbana och samarbetar även med Öppen Ung vid vissa ungdomsarrangemang, vilket varit populärt.

Under våren 2015 har dialog förts mellan Öresjöns fiskevårdsförening, kultur- och

fritidsförvaltningen samt miljöenheten för att föreningen ska kunna iordningsställa och bekosta en båtramp vid den kommunala badplatsen Gångemad. Denna ramp är klar att sättas i drift våren 2016.

Öppen Ung

Under 2015 blev Fritsla-Gårn, tillsammans med en verksamhet i Sollentuna, utnämnd till årets Keksomanien, vilket indikerar att verksamheten i Fritsla håller hög kvalité.

Den ramökning vi tilldelats och den nyrekrytering som den resulterat i, kommer innebära att vi får det lite lättare att nå ut till medborgarna. Verksamheten kommer att bli synligare och förhoppningsvis tydligare för våra ungdomar i kommunen. Samtidigt är förhoppningen att den ska generera fler grupper och att fler ungdomar får fatt på sin lärprocess och självkänsla.

Samarbetet med Folkhälsan runt Luppenkäten genomfördes under hösten. Resultatet och analysen av den kommer att påverka vårt arbete de närmsta åren. Ett annat lyckat samarbete med Folkhälsan var realiserandet av Dialogcafét runt spontanidrottsplatsen i Skene. Övriga Dialogcaféer har anordnats i Torestorp, Horred och Berghem. Under året har vi även initierat skapandet av en hbtq-grupp.

Något som har glatt oss mycket i den öppna ungdomsverksamheten och som vi helhjärtat kommer att stödja, är skapandet av den nya föreningen Distrikt 511 i Skene, som vi tror blir en stor tillgång för alla Skenebor, men i synnerhet ungdomar.

Bibliotek

(10)

Fritsla bibliotek var stängt för renovering i fem månader mellan april och september. Under tiden erbjöd Bokbussen hållplats för boklån vid Fritsla Folkets Hus. I september öppnade Fritsla bibliotek återigen dörren i fräscha lokaler och med nytt självbetjäningssystem för lån och återlämning. Officiell återinvigning skedde 26 november med fokus på Lars Johanssons träfigurer, som fick "fast bostad" i form av ett konsthantverkat glasskåp av Eric Hansson.

Många frågor har ställts kring att få se hans samling och Fritsla bibliotek kommer att arbeta vidare med berättelser och aktiviteter kring denna konstsamling. Fritsla vårdcentral skänkte sina träfigurer till Fritsla bibliotek.

Bibliotekets öppettider förändrades, dock ingen minskning av timmar, men för att kunna klara den nya personalsituationen 2015 med minskad personalresurs. Förändringen ledde till bl.a medborgarengagemang för att få mera öppettider på biblioteken, speciellt engagemang infann sig i Horred.

Läsfrämjandeprojektet Läsmuskler i Mark och Vårgårda sparkades igång på fotbollsplaner, Friskis och Svettis, ridhus, basketmatcher etc. med uppsökande bibliotekarie och böcker.

Projektet hade samplanerats mellan biblioteken i Vårgårda och Mark med stöd av

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Projektet var från början enhetsöverskridande i Mark, där förenings- och fritidsutvecklingen och biblioteksverksamheten samarbetade för att nå ut till föreningslivet och därmed nya läsmålgrupper. Projektet uppmärksammades i media och har tagits emot på ett positivt sätt av medborgarna.

Rydals museum 30-årsjubilerade med två egenproducerade utställningar, Viljans kraft och Best of Rydal .Inför dessa två produktioner hade medborgarna fått var med och rösta fram

"den femte kvinnan" och förslag på vilka utställningar som hade varit bäst under de trettio åren. Medborgarsynpunkter fortsätter också under själva utställningen Best of Rydal.

Rydals maskinpark invigdes på Nationaldagen som en manifestering av maskinprojektet med medel från Riksantikvarieämbetet i samverkan med Rydalsdagen. Christer Ahlberger, bydgens son och historieprofessor, invigde maskinparken och satte Rydals museum på den museala upplevelsekartan.

Internationella kvinnodagen 8 mars firades i Rydal som ett nytt samarbete inom enheten bibliotek, allmänkultur och museum. Kvinnokraft och tal hölls av Viola Claesson, som framröstad kvinna till utställningen Viljans kraft - om kvinnor som satt Mark på kartan.

En ny konstnärlig utsmyckning utomhus fångade medborgarnas intresse. Skenestjärnan skulle skulpturen i sammansvetsad cortén kallas. Konstnären heter Mia Fkih Mabrouk som fick

uppdraget att utsmycka en ny cirkulationsplats/rondell vid Skene järn. Få syn på kulturen - ett nytt kulturellt arrangemang med hög tillgänglighetsfaktor arrangerades 15 oktober med fokus på synskadade och synskadades kulturella skapande.

Folkhälsa

En drogpolitiskt handlingsplan och ett drogpolitiskt program har tagits fram på uppdrag av styrgruppen för det gemensamma barn- och ungdomsarbetet. Insatser mot langning/ Tänk om kampanjen. Samarbetet med ungdomsutvecklare, polis och skola för en ”en värdigare

studentexamen”.

Vidare har insatser gjorts för att minska användandet av doping i samarbete med träningsanläggningar samt Ladulaaskliniken i Borås för att motverka användande av dopningspreparat. Sju träningsanläggningar har undertecknat överenskommelse med

Ladulaaskliniken i Borås för provtagning av anabola androgena steroider (AAS). Totalt ingår 12 träningsanläggningar i samverkan.

Inom sex- och samlevnadsundervisningen har ungdomsmottagningen tagit emot högstadieelever i åk 8 och gymnasieelever i åk 1 för besök.

Enkätundersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) har genomförts med elever i åk 8 och åk 2 på gymnasiet. En arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta med LUPP från planering och genomförande till förankring och uppföljning.

Öka fysisk aktivitet för vuxna och barn

(11)

Kostnadsfria aktiviteter har erbjudits under höstlovet till alla i åldern 6-18 år, den s.k.

Höstpeppen. Exempel på aktiviteter som erbjöds: fotboll, pyssel, nycirkus, musikworkshops, basket och skytte. 11-14 aktiviteter/dag. 89 - 112 deltagare/dag.

Erbjuda och tillgängliggöra sociala och fysiska aktiviteter för daglediga och äldre

Sociala och fysiska aktiviteter har erbjudits genom bibliotekets serie Fredags. Serien riktar sig till daglediga och lockar i första hand personer i åldern 65+. Yoga, bio, dans och författarbesök är exempel på aktiviteter som genomförts under året. Det har gjorts särskilda satsningar för att nå personer med olika funktionsnedsättningar genom t.ex. syntolkad bio. 21 genomförda aktiviteter som totalt lockat drygt 1100 besökare.

Seniordagen tillkom under året. Dagen syftade till att inspirera äldre till ett gott liv genom att sprida information.

13 föreningar har beviljats upp till 7000 kr för hälsofrämjande insatser som t.e.x.

odlingsprojekt, seniorgympa, dans och verksamhet för personer med funktionsnedsättningar m.m. Totalt 6 föreningar har beviljats upp till 10 000 kr för insatser som till exempel

vattengymnastik, genomförande av tillgänglighetsvandring, dagsutflykt med tillgänglighetsanpassad buss samt för en curlingmatta.

Främja psykisk hälsa

124 hälsosamtal har genomförts med 23-åriga kvinnor på Barnmorskemottagningen i samband med cellprovtagningar. 250 kvinnor har blivit kallade.

Tillgänglighet

Arbetet med att inventera objekt i tillgänglighetsdatabasen påbörjades under senhösten. Fokus ligger i första hand på kommunens egna, mest publika lokaler och utemiljöer.

Föräldrastöd

Träffar genomförs för föräldrar med barn i årskurs 7. Syftet med träffarna är att stärka

föräldrar inför de utmaningar som tonårstiden kan medföra. Träffar för tonårsföräldrar årskurs 7 genomfördes på samtliga skolor under höstterminen. 62 föräldrar deltog av 372 möjliga föräldrapar vilket utgör 16,7 % av föräldrarna med barn i årskurs 7. Det finns 6 aktiva föräldranätverk på olika orter i kommunen, varav ett arabisktalande nätverk.

Föräldranätverken finns i Fritsla, Skephult, Rydal, Torestorp och Horred.

Föräldranätverken har haft följande antal besökare:

Arabisktalande nätverket i Fritsla ca 15 besökare/tillfälle.

Skephult: 12pers/tillfälle.

Fritsla: 15/tillfälle.

Torestorp: 10/tillfälle.

Horred: 18 besökare vid ett tillfälle.

Öppna förskolan

Öppna förskolan i Skene är en central mötesplats för föräldrar i Marks kommun. Verksamheten är en integrerad del av folkhälsans förebyggande arbete med föräldrastöd. Öppna förskolan är också navet i utvecklingen av en familjecentral och personal ifrån verksamheten har varit representerad i arbetsgruppen för familjecentral

Det totala antalet föräldrar och barn som besökt öppna förskolan under året är cirka 4800 personer. Besökssnittet har under året varit 134 föräldrar och barn per vecka. Babyrytmiken som avser barn i åldern 0-12 mån och erbjuds 1 gång/vecka har varit mycket välbesökt med totalt 805 föräldrar och barn. För att göra öppna förskolans verksamhet tillgängligt för fler föräldrar finns öppna förskolans broschyr översatt till både arabiska och somaliska.

Familjecentral

(12)

Ungdomsutvecklare

Ungdomsutvecklarna har arbetat under Mingla i Mark, med föräldrastöd samt

drogförebyggande arbete och i GAIK – gemensamt arbete i kommunen under 2015.

Ungdomsutvecklarna har hållit i fyra föräldraträffar i åk7, en föräldraträff i åk 8, en i åk 9 samt 1 träff för åk 1 gymnasiet under året. Ungdomsutvecklarna har under 2015 sett en ökning i enskilda kontakter med föräldrar, ca 25 pesoner.

Under året har ungdomsutvecklarna stöttat ca 25 ungdomar på individnivå. Genom skolor, kontakt med socialtjänst, polis och aktivt fält har kontakter skapats och stöd erbjudits. SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid) har utförts på Ängskolan. Ungdomsutvecklarna har arbetat med behovsprövat fältarbete under hela året.

Alla kommunala 6-9, 7-9 skolor samt gymnasiet har en ungdomsutvecklare som

kontaktperson. Efter behov och efterfrågan har ungdomsutvecklarna genomfört insatser så som tjej- och killgrupper, ANDT, värderingsövningar, attitydarbete i klasser. Genomförda grupper under 2015 är följande:

Mellanstadiet 9 insatser, totalt antal deltagare 225 Högstadiet 49 insatser, totalt antal deltagare 1225 Gymnasiet 50 insatser, totalt antal deltagare 1250

Viktiga och intressanta händelser ur ett verksamhetsperspektiv Kulturskola/Kultur för barn och unga

Kulturskola

Firandet av Kulturskolans 40-årsdag innebar att många elever blev delaktiga i

arrangemangsprocessen på många platser i kommunen. 40-årsdagen innebar även att den stora konserten i Arenahallen återupptogs. Firandet satte även ljuset på den breda erfarenhet och kompetens som finns i lärarkollegiet. Samtidigt blev verksamhetens historiska perspektiv belyst genom födelsedagen, både när det gäller pedagogisk utveckling och förståelse för uppdraget. Kulturskolan har under året öppnat upp åldersmässigt både neråt och de

gränsöverskridande aktiviter som ägt rum har genererat många nya möten för våra elever.

Barnkonventionens intåg i förvaltningen har fått oss att inse att vi behöver strukturera elevernas inflytande och delaktighet på ett nytt sätt. Året avslutades med en spelning i KF i samband med utdelningen av mångfalds-, jämlikhets-, och tillgänglighetsstipendiet. Elever och lärare uppskattade mycket att kunna bidra i detta sammanhang.

Inom kultur i skolan-verksamheten har arbetet med att integrera kulturaktiviteterna i den ordinarie ämnesverksamheten förbättrats. Trots att klasser har uteblivit från kulturpassets obligatoriska utbud, så råder en optimism och framtidstro när verksamhetsåret är slut.

Nyckeltalen för antal uppleevda kulturella föreställningar har ökat till 2,02 besök/barn 0-4 år samt 1,9 besök/elev för elever F-åk 9.

En lågstadiesatsning fick en extra bibliotekarieresurs kring läspedagogik när barn- och utbildningsförvaltningen ansökte om statliga personalmedel för att stärka upp arbetet med läsningen i skolan. Denna personalresurs placerades på Bibliotek Mark och ett nära

förvaltningsövergripande skolbibliotekssamarbete har inletts.

Kultur – fritid

Lokalbokningen har under perioder varit hårt belastad, inte minst gällande bokning av

lägerverksamhet. En översyn av denna struktur pågår i samband med processkartläggningen på förvaltningen. Även föreningsutvecklingen har varit hårt belastad med tanke på alla nya utredningsuppdrag som riktats mot förvaltningen. Även här sker översyn av personalresurser, tillgänglighet mot medborgarna kan upprätthållas.

(13)

Utbildning

Erfarenhetsutbyten har skett under året med Varberg och Falkenbergs personal för lokalbokning och bidrag. Fritid- och föreningsutvecklaren har tillsammans med

folkhälsosamordnare besökt Borås och Härryda kommun angående idrottsskolan i Borås och Sportlabbet i Härryda - möjliga utvecklingsområden inom föreningsliv och folkhälsa.

I samarbete med SISU har Marks kommun anordnat och erbjudit utbildningar som Idrottens föreningslära och Grundläggande föreningsekonomi. Leader Sjuhärad har varit och informerat om möjligt stöd för att skapa mötesplatser.

Digitalisering och nämndsadministration

Förvaltningen arbetar aktivt med att förbereda upphandling av ett nytt digitalt lokal- och bidragssystem. Det nuvarande systemet lägger ned all support 2018. Under året har en övergång från pappers- till digitala handlingar skett för den politiska organisationen. Detta arbete ska på sikt underlätta både vad gäller handläggning och kostnader. En implementering av en ny kontoplan är genomförd, liksom nytt lönesystem WinLas.

Under årets första månader fanns en konsumentvägledare 100 % anställd i Marks kommun och under resterande delen av året har 40 % tjänst köpts av Kungsbacka kommun.

Rekreation och bad

Under hösten hade Kaskad tre tjänstledigheter som ersattes med vikarier. Rekrytering skedde under våren och personerna tillträdde sina vikariat under augusti och september. Enhetschefen för verksamheten var under början av hösten tillförordnad förvaltningschef i väntan på att ny förvaltningschef tillträdde.

Öppen Ung

Från och med september uppgår personalstyrkan till 6,5 tjänst. Glädjande nog så innebar nyanställningen att könsfördelningen blev mer jämn i arbetsgruppen. Den består nu av 3 kvinnor och 4 män. Detta hoppas vi även kan ha effekt på könsfördelningen hos våra

besökande ungdomar. Genom TFS:s försorg upptäcktes under våren att verksamhetens lokaler i Kinna har stora arbetsmiljöbrister och att det är en tidsfråga innan lokalerna måste åtgärdas eller avvecklas. Sökande efter ersättningslokaler har påbörjats.

I oktober tog vi emot ett studiebesök från Bulgarien på Fritsla-Gårn. Gruppen bestod av ett 30-tal ungdomar och ledare från Stara Zagora. Både kommunfullmäktiges ordförande och kultur- och fritidsförvaltningens ordförande var på plats och representerade kommunen. Marks kommun inbjöds till Bulgarien.

I november deltog hela personalstyrkan i den internationella konferensen Interaction for Action. KEKS i samarbete med Inter City Youth stod för arrangemanget och Öppen Ung i Mark bidrog med en del praktiskt arbete under konferensen. Det blev två mycket inspirerande dagar och många möten med kollegor i Europa.

Under hösten tog verksamheten över det övergripande ansvaret (tillsammans med Kaskad) för både Sommar- och Höstpeppen från Folkhälsan. Samordning och konceptutveckling pågår.

Bibliotek

Biblioteken fick minskade personalresurser och personal omfördelades mellan biblioteken för att klara av uppdraget. Sjukdom har vid sidan av de minskade resurserna inneburit en extra ansträngd situation. Att rekrytera timanställd personal har visat sig vara svårt och många pensionärer har ställt upp och bemannat yttre informationstjänst under året. Under senare delen av året har vikarier kunnat rekryteras. Kultur- och fritidsförvaltningen och biblioteket deltar i STARK-dagen 2016 i Borås för att knyta band till bibliotekshögskolan.

"Läsmuskler i Mark och Vårgårda" var ett nytt sätt att arbeta uppsökande med boktips i idrottsmiljöer, på nya arenor och tillsammans över enhetsgränserna. Ett träningspass genomfördes med bibliotekspersonal och samtal kring varför är det bra att träna och varför ska vi läsa? Ett "crossover"- koncept ihop med Friskis och Svettis.

(14)

"Till Rydal" blev såväl en pedagogisk succé som ett sätt att locka besökare från Göteborg till Rydal och sätta Mark på besökskartan. Skapets föreställningar krävde tillgång till

basutställningsytan, vilket var en av anledningarna till att antalet traditionella visningar

minskade. Maskinprojektet i Rydal genomfördes under våren med projektledare. Museipersonal fick dokumenterad genomgång och manual som grund för att kunna ha visning av

maskinparken. Likaså att kunna ha en viss produktion som ett sätt att illustrera maskinkraften och föra texilarvet vidare till kommande generationer. Museipersonal har medverkat i nätverk kring arbetslivmuseer och deltagit i olika konferenser kring textil- och maskinarvsfrågor.

Vidare har museipersonal föreläst om arbetet med Viljans kraft på Göteborgs universitet.

Textilhögskolan har visat intresse för maskinparken liksom Göteborgs universitet.

KLIV 3.0 -projektet har avslutats. Under hösten har kvarvarande medel använts som en

satsning för elever med svenska som andra språk, där bl.a bibliotekarie varit delaktig vid sidan av externa kulturaktörer.

Folkhälsa

Folkhälsan har under 2015 haft en vikarierande enhetschef samt en vikarie för föräldraledig folkhälsoutvecklare. Vidare har man t o m maj 2016 utökad tjänstgöring för förvaltningens tillgänglighetssamordnare.

Ett förslag på en drogpolitiskt handlingsplan och ett drogpolitiskt program har tagits fram på uppdrag av styrgruppen för det gemensamma barn- och ungdomsarbetet. Samtliga

tjänstemän och förtroendevalda inom Kultur- och fritidsförvaltningen har utbildats i

Barnkonventionen. Även en utbildningsdag i folkhälsa för förtroendevalda arrangerades under året i samarbete med folkhälsosamordnarna i Mark, Svenljunga, Ulricehamn, Tranemo och Bollebygds kommun.

Enkätundersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) har genomförts med elever i åk 8 och åk 2 på gymnasiet. En arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta med LUPP från planering och genomförande till förankring och uppföljning. Avtal för rapport och analys har tecknats med företaget Enkätfabriken.

Seniordagen tillkom under året. Dagen syftade till att inspirera äldre till ett gott liv genom att sprida information. Dagen bestod av en mässa med utställare från kommunala och regionala verksamheter, föreningar, studieförbund och privata aktörer. Under dagen fanns ett löpande program med miniföreläsningar, underhållning samt en större föreläsning. Utvärderingen visar att besökarna var nöjda med dagen. 92 % att de under dagen fått till sig information eller kunskap som de kommer att ha användning för i sin vardag.

Tillgänglighet

Samarbetet med föreningar har utökats under året genom olika besök där

tillgänglighetssamordnaren har informerat om arbetet i kommunen och lyssnat in målgruppens behov. I maj genomfördes en tillgänglighetsdag i ett nära samarbete med HSO. En

Bemötandeguide har tagits fram som beskriver olika funktionsnedsättningar och tips på vad som är bra att tänka på i mötet.

Tillgänglighetssamordnaren ska enligt uppdragsbeskrivningen ansvara för arbetet med Tillgänglighetsdatabasen. Lokalförsörjningen, TSF, är den verksamhet som har det största ansvaret i lokalfrågor och ett samarbete har inletts. Tillgänglighetssamordnaren, som är avtalsadministratör i databasen, samt en inventerare har utbildats i systemet. Arbetet med att inventera objekt i databasen påbörjades under senhösten. Fokus ligger i första hand på

kommunens egna, mest publika lokaler och utemiljöer.

Öppna förskolan

Öppna förskolan är navet i utvecklingen av en familjecentral och personal ifrån verksamheten har varit representerad i arbetsgruppen för familjecentral

91 % av besökarna uppger i uppföljning att de i mycket stor utsträckning känner sig välkomna på öppna förskolan. Synpunkter har framkommit gällande öppettider där besökare efterfrågar

(15)

utökade tider, framförallt på eftermiddagen. Närmare hälften av besökarna upplever att de har möjlighet att påverka öppna förskolans verksamhet i liten utsträckning. Viktiga

utvecklingsområden är därmed att öka föräldrainflytandet i verksamheten.

Familjecentral

Ungdomsutvecklare

Verksamheten har till största delen genomförts planenligt under våren. Ungdomsutvecklarna har funnits på Marks gymnasieskola samt på kommunens högstadieskolor under våren. Under andra halvan 2015 förändrades personalbesättningen genom långtidsjukskrivning. Ytterligare en meddearbetare beviljades tjänstledighet. Rekrytering påbörjades och sedan november är personalen återigen fyra personer.

1.3 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse

Kultur- och fritidsnämnden bedriver genom kultur- och fritidsförvaltningen verksamhet utifrån grunduppdraget Kulturskola/Kultur för barn och unga, Kultur-fritid, Bibliotek samt Folkhälsa.

Liksom tidigare år har ett stort antal löpande verksamheter och projekt bedrivits under 2015 med en i hög grad genomförd måluppfyllelse.

Året som gått har präglats av förändringsarbete, dels genom ett antal påbörjade

utredningsprocesser kopplade till lokaler och mötesplatser, dels beträffande tjänsteutbud, samverkan och infrastruktur inom förvaltningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har även fått en ny förvaltningschef under året.

Bland utredningsuppdragen utgör planerna på ny Familjecentral en viktig del av förvaltningens framtida arbete. Utredningen har antagits i kommunfullmäktige under 2015 och en

implementering av verksamheten skall påbörjas. Vidare har Hyssnahallen tillkommit som uthyrningsobjekt och en ny spontanidrottsplats har utretts under året. Ett flertal andra strategiska verksamheter och lokaler har också utretts, däribland Horredshallen, ishall, RFID samt Tygrikeshallen. Utredningarna fortgår 2016.

På bibliotekssidan har Fritsla bibliotek varit stängt på grund av renovering och under året har ett flertal bibliotek försetts med så kallad RFID teknik och automatiserad återlämning. RFID tekniken förväntas vidareutvecklas kommande verksamhetsår, vilket kan öppna upp för Meröppna bibliotek, där föreningsliv, byalag och allmänhet får tillgång till mötesplatser utanför bibliotekets öppettider.

Vidare har samtliga tjänstemän och förtroendevalda inom Kultur- och fritidsförvaltningen utbildats i Barnkonventionen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har under året fått en delvis ny målgrupp och är nu involverade i aktiviteter kopplade till nyanlända familjer och ensamkommande flyktingbarn inom ett flertal verksamhetsområden. Detta gäller exempelvis Öppen Ung, biblioteks- och kulturverksamheter med språkcafé i Skene samt simundervisning, där denna målgrupp ökat under 2015.

Beträffande kultur- och fritidsförvaltningens personalsituation så har det visat sig svårt att rekrytera bibliotekarier och med anläggning av detta ser förvaltningen över både

tjänstgöringsstruktur samt möjlighet att fördjupa samarbete med Högskolan i Borås. Även inom andra delar av förvaltningen har det varit personalförändringar, bland annat inom Ungdomsutveckling och Öppen Ung. Under året i takt med allt fler utredningsprojekt har det också visat sig att enheten Föreningsliv och folkhälsa behöver avlastning i olika former. Detta blir ett prioriterat område under 2016.

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska utfall den 31 december 2015 ligger på 70,8 mnkr vilket är 98 % av nämndens budgetram på 72,1 mnkr. Föregående års utfall låg på 68,5 mnkr, vilket var 97 % av dåvarande budgetram. Med andra ord har nämnden högre nettokostnader i år än under förra året. Största skillnaden mellan åren ligger i de övriga kostnaderna på den

(16)

övriga Kultur- och fritidsverksamheten där en ny budgetpost på 1,4 mnkr förts över från Socialförvaltningen från årsskiftet 2015 till föreningsbidrag.

(17)

2 Måluppföljning

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som

utgångspunkt. I detta avsnitt sker en uppföljning av de indikatorer som fastställts för att mäta måluppfyllelse.

Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter:

2.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

Kommungemensamma mål:

Barn och unga har en god utbildning

Indikatorer

Prognos/

Utfall Helår ÅR 2012

Prognos/

Mål Helår 2015

Andel elever i årskurs 9 som har fått besök av

konsumentvägledaren 60 68 0 >= 0%

Andel elever i årskurs 9 som har fått besök av konsumentvägledaren

Inget att rapportera eftersom den delen av konsumentvägledning inte finns med i nuvarande upphandling (idag 40% tjänst som köps av Kungsbacka kommun).

Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter:

2.2 I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv

Kommungemensamma mål:

Arbetet har en rehabiliterande och förebyggande inriktning

Indikatorer

Prognos/

Mål Helår 2015

Andel fysiskt aktiva minst 30

min/dag (män) 68 68 68 68 >= 68%

Andel fysiskt aktiva minst 30

min/dag (kvinnor) 63 63 63 63 >= 63%

Andel som anser sig ha en god

självskattad hälsa (män) 75 75 72 69 >= 75%

Andel kvinnor som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra

eller mycket bra 69 69 69 71 >= 69%

Andel som anser sig ha en god

självskattad hälsa (kvinnor) 69 69 69 71 >= 69%

Andel män som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra

eller mycket bra 76 76 76 69 >= 76%

(18)

Andel fysiskt aktiva minst 30 min/dag (män)

Mätningen baseras på siffror från Hälsa på lika villkor 2015

Folkhälsomyndigheten gör årligen en nationell enkätundersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, ”Hälsa på lika villkor?”. Västra Götalandsregionen deltar vart fjärde år med ett utökat urval för att få underlag för planering av folkhälsoinsatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Enkäten omfattar ca 70 frågor. Västra Götalandsregionens urval omfattade ca 95.000 personer i åldrarna 16-84 år, fördelade på ca 1.600 personer per kommun samt ett antal extra urval i Göteborg och Vänersborg. Undersökningen i Västra Götaland genomfördes parallellt med den nationella undersökningen.

Andel fysiskt aktiva minst 30 min/dag (kvinnor)

Andel som anser sig ha en god självskattad hälsa (män) Den självupplevda hälsan har förbättrats sedan 2005 Män mår i allmänhet något bättre än kvinnor

Andel kvinnor som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Mätningen baseras på siffror från Hälsa på lika villkor 2015

Andel som anser sig ha en god självskattad hälsa (kvinnor) Mätningen baseras på siffror från Hälsa på lika villkor 2015

Folkhälsomyndigheten gör årligen en nationell enkätundersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, ”Hälsa på lika villkor?”. Västra Götalandsregionen deltar vart fjärde år med ett

(19)

utökat urval för att få underlag för planering av folkhälsoinsatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Enkäten omfattar ca 70 frågor. Västra Götalandsregionens urval omfattade ca 95.000 personer i åldrarna 16-84 år, fördelade på ca 1.600 personer per kommun samt ett antal extra urval i Göteborg och Vänersborg. Undersökningen i Västra Götaland genomfördes parallellt med den nationella undersökningen.

Andel män som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Mätningen baseras på siffror från Hälsa på lika villkor 2015.

Nämndens mål:

Folkhälsan ska skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar

Indikatorer

Prognos/

Mål Helår 2015

Andel föräldrar som deltagit i föräldraträffar enligt Fritslas föräldraprograms koncept (årskurs 7-8)

72 71 62 >= 72%

Antal besökare på Öppna

förskolan - 4 534 5 218 4 800 >= 5 500

st./år

Andel föräldrar som deltagit i föräldraträffar enligt Fritslas föräldraprograms koncept (årskurs 7-8)

Antal deltagande föräldrar har minskat något i jämförelse med 2014.

Antal besökare på Öppna förskolan

Besöksantalet har minskat något i jämförelse med 2014.

Nämndens mål:

Folkhälsan ska verka för att äldre personer ska ha god hälsa långt in i ålderdomen

Indikatorer

Prognos/

Mål Helår 2015

Antal fallolyckor per 1000

invånare 80 år och äldre 48 52 58 <= 48 st.

Antal fallolyckor per 1000 invånare 80 år och äldre Statistiken är ifrån Socialstyrelsens patientregister.

(20)

Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter:

2.3 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Kommungemensamma mål:

En god kommunal service

Indikatorer

Prognos/

Mål Helår 2015

Nöjda brukare 90 90 90 >= 90%

Nöjda brukare

Indikatorn baserar sig på SCB medborgarundersökning. Undersökningen är

kommunövergripande men har inte gjorts 2015. Utfall och prognos baserar sig på senaste mätning.

Nämndens mål:

Konsumentvägledaren skall vara tillgänglig för alla medborgare och särskilt verka för utsatta grupper

Indikatorer

Prognos/

Mål Helår 2015

Öppettider för

konsumentrådgivningens telefonrådgivning ska vara minst 8 timmar per vecka

9 9 9 9 >= 9 tim/v

Öppettider för konsumentrådgivningens telefonrådgivning ska vara minst 8 timmar per vecka Tjänsten köps av Kungbacka kommun sedan april 2015 och omfattar 40 % där

telefonrådgivning ingår tisdag, onsdag och torsdag mellan klockan 9-12.

Kommungemensamma mål:

Goda möjligheter till inflytande och ett rikt fritids- och kulturliv

Nämndens mål:

Anläggningar ska erbjuda ett attraktivt utbud av kultur- och fritidsanläggningar

Indikatorer

Prognos/

Mål Helår 2015

Nyttjandegrad av idrottshallar

under kvällstid och helger - - - 61 >= 90

Kommuninvånarnas syn på fritidsmöjligheterna i

kommunen, index 58 57 57 57 >= 57

Nyttjandegrad av idrottshallar under kvällstid och helger

Nyttjandegraden har sedan delåret stigit. Första delåret har inte omfattats av Hyssnahallen som då var under uppbyggnad. Sedan september har uthyning av hallen skett.

Kommuninvånarnas syn på fritidsmöjligheterna i kommunen, index

Indikatorn baserar sig på SCB medborgarundersökning. Undersökningen är

kommunövergripande men har inte gjorts 2015. Utfall och prognos baserar sig på senaste mätning.