Budget 2018

(1)

Budget 2018

Plan 2019-2020

Planeringsunderlag

(2)

[

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

]

Sida 2

Innehåll

Organisationsöversikt ... 3

VISION, MÅL OCH STYRNING Styrdokument ... 4

Plattform 2015-2018 för majoritetsgruppen i Hörby kommun ... 4

Vision Hörby 2020 ... 7

Kommunövergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning ... 8

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Budgetprocessen ... 10

Budget 2018 och planer 2019-2020 ... 12

Budgetberedningen ... 12

Driftbudget ... 13

Investeringsbudget ... 13

Investeringsbudget - Investeringsplan per nämnd... 14

STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS KORTSIKTIGA MÅL 2018 Kommunstyrelsen... 18

VA/GIS-nämnden ... 19

Byggnadsnämnden ... 20

Barn- och utbildningsnämnden ... 22

Kultur- och fritidsnämnden ... 24

Socialnämnden ... 26

Tekniska nämnden ... 28

Miljönämnden ... 30

(3)

HÖRBY KOMMUN

ORGANISATIONSÖVERSIKT

Kommunfullmäktige

Teknisk nämnd

Barn- och utbildningsnämnd

Revision

Kommunstyrelse

Kommunledningsförvaltning

Kraftringen AB Hörby Bostäder AB 100 %

Hörby Kommuns Industrifastighetsbolag AB 99,8 %

MERAB 25 % Kultur- och fritidsnämnd

Socialnämnd

Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltning

Socialförvaltning

Byggnadsnämnd

Miljönämnd

Samhällsbyggnadsförvaltning Överförmyndare

Valnämnd

VA/GIS-nämnd Mittskåne Vatten

GEO-info

IT-kommuner i Skåne AB 33,3 %

(4)

[

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

]

Sida 4

Vision, mål och styrning

Hörby kommuns övergripande styrdokument utgörs av den politiska plattformen, Vision Hörby 2020 och kommunens övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning.

Plattform 2015-2018 för majoritetsgruppen i Hörby kommun

Vårt mål är att göra kommunen mer attraktiv att bo och verka i för nya och nu bosatta invånare. Vi skall även skapa en ekonomi i balans. Kommunens arbete skall präglas av ansvar, öppenhet och delaktighet. Personalen skall känna trivsel och uppskattning i sitt arbete. Kompetens och personlig utveckling skall stimuleras. Den anställde skall kunna påverka sitt arbete till glädje för sig själv och Hörby kommuns invånare. Detta skall vi göra genom att:

 Föra en god personalpolitik. Personalen är kommunens viktigaste resurs, därför är det viktigt att alla känner ansvar inom sitt arbetsområde.

 Utveckla folkhälsoarbetet.

 Utveckla och stärka arbetsmarknadsenheten för att ge alla som kan en meningsfull sysselsättning/arbete.

 Utveckla näringslivspolicyn. Det skall vara enkelt att etablera och driva företag i Hörby kommun.

 Ta fram en markförsörjningsplan och bevara den goda åkermarken.

 Skapa en bättre medborgardialog.

 Fortsätta och förbättra samverkan över kommungränserna.

 Ta fram en utvecklingsplan för boende och företag.

 Skapa ett centrumprojekt som jobbar för ett levande och aktivt centrum med stimule- rande torgmiljö.

 Skapa landsbygdsprojekt som tar tillvara landsbygdens olika intressen, särskilt bostäder, transport och kommunikation, där det även ingår att underlätta för en fiberutbyggnad i hela kommunen.

 Bevara tysta områden på t.ex. Linderödsåsen.

 Ta fram marknadspolicy för turism.

 Arbeta för att E22 skall vara motorväg i hela sin sträckning genom kommunen.

(5)

Utbildning (Barn och utbildningsnämnden)

Vi skall skapa bättre förutsättningar för att alla barn och ungdomar skall ha bra uppväxt och de ska väl förberedda för ett vuxenliv. Det skall även finnas möjlighet att ändra inriktning i livet och då be- hövs ett livslångt lärande. Detta skall vi göra genom att:

 Ha mindre barngrupper i förskolan.

 Alla barn och ungdomar skall bli sedda.

 Skapa en bra och trygg arbetsmiljö för barn och lärare.

 Bättre vårda och underhålla lokalerna för skola/förskola och fritidsverksamheten.

 Skapa förutsättningar för att alla barn skall uppnå kunskapsmålen i skolan.

 Ett brett utbud av vuxenutbildning för livslångt lärande.

 Ge valfrihet för barnfamiljer t.ex. genom vårdnadsbidrag.

 Arbeta för en avgiftsfri kulturskola.

Vård och omsorg (Socialnämnden)

Det skall vara tryggt att leva och bo i kommunen. För de som är beroende av vård eller äldreomsorg skall det upplevas som en självklarhet att få ett rimligt omhändertagande både vad gäller hälsa och boende. Detta skall vi göra genom att:

 Arbeta fram en god trygghet i kommunen i samverkan med andra aktörer.

 Utveckla särskilda boenden, demensboenden och trygghetsboenden.

 Utveckla policy för boende på äldre dagar.

 Göra en handlingsplan för tryggt och meningsfyllt åldrande.

 Etablera alternativa boenden för de med funktionshinder/handikapp.

 Göra en utvecklingsplan för verksamheten för funktionshind- rade(psykiskt/fysiskt/socialt).

 Utveckla det förebyggande stödet i livets alla skeende.

Fastigheter och annan egendom (Tekniska nämnden)

En förutsättning för att vi skall ha ett bestående värde i den egendom som tillhör Hörby kommun är att vi underhåller och nyinvesterar. Detta gör vi genom att:

 Ta fram en underhållsplan för all fast egendom både i ett längre perspektiv och i närtid.

 Alltid ifrågasätta underhållskostnaden och därigenom nå en maximal effektivitet.

 Alltid välja den bästa upphandlingen och inte avvisa att verkställighet kan ske genom externa entreprenörer.

(6)

[

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

]

Sida 6

 Förenkla bygglovshanteringen där det är möjligt.

 Ge en bra rådgivning.

 Alltid lämna ett snabbt besked på ansökningar.

Vår miljö (Miljönämnden)

Det skall vara självklart att vi i alla lägen skall arbeta för en förbättrad miljö. Detta gör vi genom att:

 Ha ett hållbarhetstänk, en ökad miljömedvetenhet och ha en låg klimatbelastning i kommunens verksamhet.

 Ta fram en policy för egna transporter, möjliga samtransporter/lägre miljöpåverkan.

 Ha en hög andel närproducerad mat i kostverksamheter.

 Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen.

 Fortsatt ha en bra kontroll av risker och miljöpåverkan inom kommunen.

Kultur och fritidsaktiviteter (Kultur och Fritidsnämnden)

Kommunen skall uppfattas som en aktiv aktör för att skapa en bra förutsättning för kultur och fritidsverksamheten. Detta gör vi genom att:

 Erbjuda kultur och fritidsaktiviteter för alla.

 Fortsätta arbetet med kulturkvarteret.

 Arbeta för en allaktivitetspark för alla.

Antaget och undertecknat 2014-10-30 Hörby Socialdemokraterna

Susanne Meijer Lena Rosvall Centerpartiet

Paul Jönsson Folkpartiet Göte Andersson Miljöpartiet

Filip Persson Edvin Roslund Kristdemokraterna

Kenneth Ström Ruben Ström

(7)

Vision Hörby 2020

 Hörby - den djärva, växande kommunen i Skåne

 Ledande inom utbildning, service och företagsamhet

 Har nära till allt, bra boende och härlig miljö

Det goda livet har sin hemvist i hjärtat av Skåne. Hörby är kommunen som bjuder på det lilla extra, nära till staden men med grönska och natur runt hörnet.

I en mylla där företagsamhet spirar, kunskap och bildning aktas högt och omtanke sitter i förarsä- tet, reser sig en förebild bland Sveriges kommuner.

Hörby attraherar allt fler. Hörby har för många blivit ett självklart val för en hållbar och balanserad livsstil, mellan stadens puls och naturens välbehag, mellan aktiviteter för såväl unga som äldre. Hörby drar även till sig gäster som söker natursköna upplevelser och unika attraktioner.

Genom sitt attraktiva läge, sin goda service, prisvärda boende och med mod att utmana och för- ändra bilden av vad kommuner kan åstadkomma, dras många till Skånes gröna mitt.

Människor som tillsammans skapar jobb, arbetstillfredsställelse, upplevelser och kunskap, finns det många av i Hörby. Kommunen har ständig dialog med företagare och entreprenörer. Det är grund- förutsättningarna för ett levande och växande närings- och arbetsliv i kommunen.

Vägarna och sätten att ta sig till och från Hörby är många och bra. Hörbys centrum bjuder på ett rikt affärsutbud. Såväl Hörby som de mindre tätorterna växer och utvecklas. Hörby är en självklar anhalt för de som vill se och uppleva något av det lilla extra. Hörby är kommunen som vill och vågar mer.

(8)

Kommunövergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning

Hörby kommuns övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2017. Målen omfattar alla kommunala verksamheter och bygger på Hörby kommuns Vision 2020 och den politiska majoritetens plattform.

Varje år görs en översyn och revidering av de kommunövergripande målen. Inför 2018 har prioriterade områden minskat från 5 till 4 och antal mål från 9 till 5.

Målen utgår från fyra prioriterade områden;

 Medborgare

 Utveckling

 Medarbetare

 Ekonomi

De olika perspektiven är viktiga strategiska inriktningar för att uppnå en positiv utveckling i kommunens verksamheter.

Medborgare

Mål

Hörby kommun ska erbjuda god service till medborgarna

Målet följs upp genom (styrtal):

 Nöjd Medborgar Index

I SCB:s medborgarundersökning betygsätts kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande i sin kommun.

2010 deltog kommunen för första gången i SCB:s medbogarundersökning. Därefter har kommunen deltagit 2013 och 2015. En ny undersökning genomförs 2017 och 2019.

2010 2013 2015 59,0 55,0 54,0

- ↓ ↘

Utveckling

Mål

Hörby kommun ska vara en hälsofräm- jande attraktiv boendekommun med goda förutsättningar för företagsverksamhet

 Befolkningen ska öka med minst 1 % per år

2012 2013 2014 2015 2016 0,38 % -0,27% 0,07% 0,62% 1,75%

- ↘ → ↗ ↗

Mål

Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och arbeta för uppfyllelse av de nationella mil- jökvalitetsmålen

 Minst 80 % av åtgärderna i miljömåls- programmet ska vara genomförda

Kommunfullmäktige antog Hörby kommuns miljömålsprogram 2015-12-14. programmet omfattar kommunövergripande och nämndspecifika åtgärder. Åtgärderna följs upp årligen i en särskild miljömåls- rapport.

Medarbetare

Mål

Hörby kommun ska vara en attraktiv ar- betsgivare med friska och nöjda medarbe- tare

 Sjukfrånvaro lägre än 4,5 %

2012 2013 2014 2015 2016 5,22 % 5,31 % 5,48 % 5,89 % 5,84 %

- ↗ ↗ ↗ ↘

(9)

Sjukfrånvaron i kommunen har ökat sedan 2012 men trenden bröts 2016 då frånva- ron minskade något.

Sjukfrånvaron i Hörby kommun är ca 1 procentenhet lägre än snittet för Skånes kommuner (6,8 % 2016).

 Nöjd Medarbetar Index 2019, bättre utfall jämfört med 2017

Nöjd Medarbetar Index genomförs från och med 2017 för samtliga medarbetare.

Utfallet kommer ligga till grund för jämfö- relse med 2019 års enkät.

Ekonomi

Mål

Kommunens ekonomi ska kännetecknas av en god ekonomisk hushållning, vara lång- siktigt hållbar och ge utrymme för fram- tida investeringar

 Minst 2 % i resultat av skatteintäkter och statsbidrag

2012 2013 2014 2015 2016 2017 mål 3,2 % 1,8 % 0,8 % 0,9 % 2,2 % 2,0 %

- ↘ ↘ → ↗

 Styrelsen och nämnderna ska redovisa en varaktig ekonomisk balans där in- täkterna är större än kostnaderna.

(10)

[

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

]

Sida 10

Planeringsförutsättningar

Budgetprocessen

Budgetprocessen inleddes den 8 mars 2017 med en gemensam information för styrelse, nämnder och bolag. Informationen handlade om omvärldsanalys, nuläget i kommunsektorn, samt aktuella ekonomiska förutsättningar och budgetramar för kommunen 2018-2020.

Styrelsen och nämnderna har beslutat om budgetskrivelser för planperioden som presenterades för budgetberedningen den 5 maj 2017.

Kommunfullmäktige fattar beslut om planeringsunderlag i juni och fastställer investeringsbudgeten för planperioden. Driftsbudget och skattesats fastställs av kommunfullmäktige i oktober. Planerings- underlaget anger utgångsläget inför höstens budgetmöte i september.

Budgetprocessen

December 2016

Budgetarbetet inleds med en förbere- dande överläggning - Budgetbered- ningen och ledningsgrupp

Januari

Budgetberedningen bereder förslag till Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning som fastställs av kommunfullmäktige i februari

Mars

Budgetberedningen, kommunfullmäkti- ges, kommunstyrelsens och nämnder- nas presidier tillsammans med förvalt- ningsledningarna informeras om året som gått, nuläge samt planeringsförut- sättningar inför budget 2018 och planer 2019-2020

Mars/April

Kommunstyrelsen och nämnderna bereder budgetskrivelse med kortsiktiga mål 2018, beskrivning av verksamheten och prioriterade verksamhetsbehov och behov som inte ryms inom preliminära kommunbidragsramar inför budgetberedningen i maj

Maj

Kommunfullmäktige, revisionen, kommunstyrelse och nämnderna presente- rar budgetskrivelser för budgetberedningen.

Lokalförsörjningsplan 2018-2027 presenteras.

Kommunledningsförvaltningen informe- rar och förhandlar budgetförslaget i CESAM.

Juni

Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2018-2020 samt prelimi- nära kommunbidragsramar i planeringsunderlag Budget 2018 och planer 2019-2020

Budgetprocessen

September

Vid budgetberedningens höstmöte genomförs ett avstämningsmöte gäl- lande planeringsförutsättningar och styrelsens och nämndernas verksam- hetsförutsättningar.

Budgetberedning har en slutlig över- läggning och bereder förslag till budget för planperioden.

Oktober

Kommunledningsförvaltningen informe- rar och förhandlar budgetförslaget i CESAM.

Kommunfullmäktige beslutar om budget och skattesats.

November/

December

Styrelsen och nämnderna beslutar och förhandlar sina internbudgetar.

(11)

Budget 2018 och planer 2019- 2020

Den samhällsekonomiska utveckl- ingen

Befolkningsökningen har varit betydligt större de senaste åren och ökningen medför att be- hoven av välfärdstjänster ökar snabbare än tidigare. Tidigare har kostnaderna för välfärd ökat med i genomsnitt 0,5 % per år, men be- döms framöver öka med 1,5 % per år. Den främsta orsaken till befolkningsökningen är nettomigration men även ett positivt födel- seöverskott. Det är främst inom verksamhet- erna äldreomsorg, barnomsorg, skola och sjukvård som kostnaderna bedöms öka kraf- tigt. Kostnadsökningen bedöms inte matchas av skatteintäkternas ökning.

Tillväxten i Sveriges ekonomi befinner sig i en högkonjunktur som bedöms vända i slutet av 2018. Efterfrågan på arbetskraft är hög men det är svårt att hitta arbetskraft med rätt kompentens. Från 2019 bedöms sysselsätt- ningen minska vilket medför att skatteun- derlaget utvecklas svagare.

SKL:s ekonomiska kalkyl för planperioden visar på att kostnaderna ökar betydlig mer än de beräknade intäkterna, med oförändrat skatteuttag, fram till 2020. Detta ställer krav på kommunerna att hitta långsiktiga lösningar för att nå en varaktig ekonomi i balans. Ett ökat fokus på effektiveringar, till exempel digitalisering och andra arbetssätt är möjliga vägar. Tidigare effektiviseringar i kommuner har genomförts samtidigt som verksamheten ökat i omfattning.

SKL framhåller att det är kommunernas upp- gift att effektivisera sina verksamheter medan staten har en viktig roll att skapa förutsätt- ningar för detta. Med fler tillfälliga riktade

rymme för effektivisering, utveckling och för- nyelse inom kommunsektorn.

Källa: Ekonomirapporten april 2017, SKL Budgetförutsättningar 2017-2020, SKL:s cirkulär 17:18

Budgetförutsättningar

Kommunens övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning för 2018-2020 fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2017. Målen är utgångspunkten för nämnder- nas arbete med budget 2018 och planer för 2019-2020.

Kommunfullmäktige har beslutat att årets resultat ska uppgå till minst 2 % (17,1 mkr eller mer) av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Skatteunderlagsprognos

SKL:s skatteunderlagsprognos i april 2017 är utgångspunkten för beräkning av skatteintäk- ter och generella statsbidrag under planperioden 2018-2020.

Prognosen har uppreviderats något för 2018 sedan februariprognosen, vilket i huvudsak är kopplat till ändrad bedömning av antal arbe- tade timmar.

Den 18 maj 2017 presenterade SKL en ny preliminärberäkning för fördelning av väl- färdsmiljarderna 2018. Beräkningen är för- knippad med stor osäker då regeringen inte har beslutat om beräkningsprincipen i nuläget.

Fördelningen är något gynnsammare för kommunen men tas inte med i det budgeterade resultatet med hänvisning till försiktig- hetsprincipen.

Skatteunderlagsprognos, årlig förändring i procent

2016 2017 2018 2019 2020

SKL, 5,0 4,4 4,0 3,5 3,6

(12)

[

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

]

Sida 12

Befolkningsprognos

SKL beräknar att Hörby kommun kommer att ha 15 450 invånare den 1 november 2017. Vid beräkning av skatteintäkterna i planeringsun- derlaget används kommunens egen befolkningsprognos som beräknar att befolknings- ökningen blir ca 1 % per år, vilket är något lägre än SKL:s prognos.

2019 2019 2020 Befolkning enl

SKL:s prognos 15 450 15 606 15 764 Befolkning, Hör-

bys prognos 15 400 15 550 15 700 Skattesats, kr 21,08 21,08 21,08

Po-avg, % 40,00 40,00 40,00

Kommunalskatt

Utdebiteringen, 21:08 kr, är oförändad under planperioden.

Kommunal fastighetsavgift

Budgeten är upprättad utifrån SKL:s cirkulär 17:13 Kommunal fastighetsavgift, prognos 2018.

Personalomkostnader (PO-pålägg) SKL föreslår preliminärt en höjning av PO- pålägget med 0,87 % för 2018. Höjningen be- ror på ökade kostnader för avtalspensioner.

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna är pre- liminärt oförändrade.

Balanskrav

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushåll- ning. I gällande lagstiftning anges att mini- mikraven på ekonomisk balans är en budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om kostnaderna ett visst år överstiger intäkterna ska det negativa balanskravsresul- tatet återställas de närmaste tre åren.

Kommunen uppfyller balanskravet i 2016 års bokslut. Budget 2018 och planer 2019-2020 är upprättad i enlighet med lagstiftningen om god ekonomisk hushållning.

Resultatutjämningsreserv

Reservering till resultatutjämningsreserv får ske med ett belopp av årets resultat som mot-

svarar den del av som överstiger 1 % av skat- teintäkter och generella statsbidrag.

När kommunfullmäktige i maj 2017 behand- lar Årsredovisning 2016 föreslås 9,4 mkr re- servera till RUR som därmed uppgår till totalt 14,0 mkr.

Enligt regelverket för resultatutjämningsre- serven bedöms resultatutjämningsreserven inte kunna nyttjas under planperioden 2018- 2020.

Budgetberedning

De 5 maj presenterades budgetförutsättning- arna för Budgetberedningen (KS au), kommun- fullmäktiges och nämndernas presidier samt förvaltningsledningarna.

Styrelse och nämnder har tagit fram budgetskrivelser som fastställts i respektive nämnd under april och på budgetberedningen presenterades budgetskrivelserna. Styrelsen och nämnderna framförde behov om totalt ca 80 mkr som inte kan inrymmas i nuvarande ram.

Kommunens budgeterade resultat uppgår till 28,3 mkr baserat på SKL:s skatteprognos 2017- 04-27 och egen befolkningsprognos. Med 2 % i budgeterat resultat finns preliminärt 11,2 mkr till ramförstärkningar inför 2018 års budget.

(13)

Driftsbudget

Kommunbidragsramarna är preliminära och några ramjusteringar har inte gjorts efter budgetberedningens vårmöte.

Eventuell justering av kommunbidragen kommer beredas av budgetberedningen efter höstmötet i september.

Driftsbudget, tkr 2018 2019 2020 Kommunstyrelsen -44 571 -44 196 -44 196

Valnämnden -200 0 0

Revisionen -895 -895 -895

Mittskåne Vatten 0 0 0

Byggnadsnämnden -4 987 -4 987 -4 987 Barn- och utbild-

ningsnämnden ^{-349 139} ^{-349 139} ^{-349 139} Kultur- och fritids-

nämnden ^{-32 475} ^{-32 475} ^{-32 475} Socialnämnden -288 043 -288 188 -288 043 Tekniska nämnden -44 549 -44 549 -44 549 Miljönämnden -3 967 -3 967 -3 967 Central finansiering -66 975 -84 475 -102 475 Driftskostnader,

netto ^{-835 801} ^{-852 871} ^{-870 726} Internränta -14 000 -15 000 -16 000 Verksamhetens

nettokostnad ^{-821 801} ^{-837 871} ^{-854 726} Skatteintäkter 854 695 880 346 907 474 Finansnetto -4 580 -7 655 -7 655 Årets resultat 28 314 34 820 45 093 Resultat i % av

skatteintäkter ^{3,3 %} ^{4,0 %} ^{5,0 %}

I central finansiering 2018 finns en budgetpost för facklig verksamhet med 3,6 mkr, kommunstyrelsens medel till förfogande 3,0 mkr, pens- ionskostnader 16,5 mkr samt kostnadsökning- ar för lönekompensation 2016-2017 med 31,0 mkr. Dessutom ingår kapitalkostnads- kompensation 6,0 mkr, projektmedel 2,1 mkr samt socialt driftsprojekt 0,5 mkr.

slag till investeringsbudget framgår politiska prioriteringar.

För investeringar där driftskostnaderna ökar väsentligt ska investeringens konsekvens på driftskostnaderna presenteras för budgetberedningen den 27 september.

Investeringsbudgeten utgår från kommunens ekonomiska kapacitet över tiden, samt balans mellan investeringsutgifter och driftskostnader.

Investeringsbud-

get, tkr 2018 2019 2020

Kommunstyrelsen 79 500 124 500 109 500 Kommunstyrelsen –

extern delfinansie- ring

17 250 0 0

VA-GIS-nämnden 10 000 10 000 10 000 Barn- och utbild-

ningsnämnden ^{5 800} ^{3 800} ^{3 000} Kultur- och fritids-

nämnden ^{1 250} ⁵⁰⁰ ⁵⁰⁰

Socialnämnden 2 000 2 500 2 500 Tekniska nämnden 26 800 27 500 23 000 Tekniska nämnden

– extern delfinan- siering

10 000

Exploatering 10 000 10 000 10 000 Investeringsbudget

exkl. projekt med extern delfinansie- ring

135 300 178 800 148 500

Total investe-

ringssumma ^{152 600} ^{188 800} ^{148 500}

Känslighetsanalys

Kommunens ekonomi påverkas av olika fak- torer. Budgeten bygger på prognoser och an- taganden. Effekten av förändringar i några av de viktigaste faktorerna redovisas nedan.

Faktor Effekt

1 kr höjning av kommunalskatten 30,6 mkr 1 % förändring av skatteintäkter 6,2 mkr 1 % förändring av statsbidrag 2,1 mkr

(14)

[

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

]

Sida 14

Förslag till investeringsbudget 2018 och planer 2019-2020

Investeringsbudget Mkr 2018 2019 2020

Kommunstyrelsen

Restaurering Ringsjön 1,0 1,0 1,0

Inventarier 0,5 0,5 0,5

Övrigt KS 1,0 1,0 1,0

KS fastigheter

Fastighetsinvesteringar på delegation (EC) 1,0 1,0 1,0

Fastighetsinvesteringar övriga 1,0 1,0 1,0

Stationssamhälle 2.0 (Trafikverket 50 %) 17,25 Verksamhetsfastigheter Socialnämnden

Kontor myndighet/hemsjukvård 25,0

Nytt serviceboende 10,0 40,0 15,0

Lundegården 5,0 5,0 5,0

Georgshill bostäder (lägenheter) 5,0

Verksamhetsfastigheter Barn- och utbildningsnämnden

Ny skola, 2-4 klassrum 10,0 10,0

Ny förskola 10,0 10,0 10,0

Frostaskolan 15,0

Georgshillsskolan 5,0 5,0 5,0

Verksamhetsfastigheter Kultur- och fritidsnämnden

Lågehallarna 20,0 50,0 10,0

Bibliotek 20,0

Summa 86,75 124,5 109,5

Kommunstyrelsen

Exploatering 10,0 10,0 10,0

Summa 10,0 10,0 10,0

VA/GIS-nämnden

Mittskåne Vatten Hörby 10,0 10,0 10,0

Summa 10,0 10,0 10,0

(15)

Barn- och utbildningsnämnden

Inventarier/lokalanpassning 1,5 1,5 1,5

IT-utrustning 1,5 1,5 1,5

Skolbuss större 2,8

Skolbuss mindre 0,8

Summa 5,8 3,8 3,0

Kultur- och fritidsnämnden

Inventarier 0,5 0,5 0,5

Utomhusgym 0,75

Summa 1,25 0,5 0,5

Socialnämnden

E-hälsa 1,0

Inventarier vård och omsorg 0,5 0,5 0,5

Inventarier IFO myndighet 0,5 0,5 0,5

Inventarier nytt serviceboende 1,5 1,5

Summa 2,0 2,5 2,5

Tekniska nämnden

Beläggningsåtgärder ram 2,0 2,0 2,0

Trafikåtgärder ram 3,5 2,0 2,0

Trafikåtgärder och GC-vägar ram 3,0 3,0 3,0

GC-väg Hörby-Ludvigsborg 10,0

Gatubelysningsåtgärder 1,0 1,0 1,0

Lekplatser ram 1,0 0,5 0,5

Plantering av grönytor ram 0,5 0,5 0,5

Fordon och maskiner 1,0 1,0 1,0

Summa gata/park 22,0 10,0 10,0

Skyddsutrustning 1,0 0,5 0,5

Utbyte av räddningsutrustning 0,3 0,3 0,3

Fordon 0,3 4,5

Summa räddningstjänst 1,6 5,3 0,8

HSC 1,0 1,0 1,0

Löpande reinvesteringar fastigheter 11,0 10,0 10,0

Summa fastighet 12,0 11,0 11,0

(16)

[

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

]

Sida 16

Utbyte maskiner kostenheten 1,0 1,0 1,0

Summa Kommunservice måltider 1,0 1,0 1,0

Summa tekniska nämnden 36,8 27,5 23,0

SUMMA TOTALT 152,6 188,8 148,5

(17)

STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS

KORTSIKTIGA MÅL

2017

(18)

[

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

]

Sida 18

Kommunstyrelsen

Susanne Meijer (S), ordförande Johan Eriksson, kommunchef

Kortsiktiga mål 2018

Mål Styrtal Indikator

MEDBORGARE

Trygga och nöjda medborgare Utvärdera och ta fram förslag till förbättringar utifrån 2017 års Nöjd Medborgar Index

Genomförd utvärde- ring och förslag på aktiviteter

Påbörjad utvärdering Ej påbörjat

Uppdatera till digitala e-tjänster Inventera och fullt ut digitalisera befintliga e-tjänster

≥ 5 e-tjänster 2-4 e-tjänster

0-1 e-tjänst

UTVECKLING

Främja ökat bostadsbyggande och före- tagsetablering

Antal beställda detaljplaner för bostäder och företag

3 eller fler planer 1-2 planer Ingen detaljplan beställd Utveckla den goda företagsandan Minst betyget bra i företagarnas

sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Hörby kommun (Svenskt Näringslivs ranking)

≥4,0 Bra-Utmärkt 3,0-3,9 Godtagbart

<3,0 Inte helt godtagbart-dåligt

God folkhälsa Utvärdering av arbetet med Hörby

kommuns folkhälsostrategi

Genomförd Ej genomförd

MEDARBETARE God hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro lägre än 2 % 2 % eller lägre Mer än 2 %

Utvärdering och förslag till förbätt- ringar utifrån 2017 års Nöjd Med- arbetar Index

Genomförd Ej genomförd

EKONOMI Budgetföljsamhet Utfall i enlighet med budget ≥0

<0

(19)

VA/GIS-nämnden

Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande Magnus Brom, VA-chef

Kortsiktiga mål 2018

VA/GIS-nämnden har ännu inte arbetat fram prioriteringar för 2018-2019. Förslag till mål kommer upp för beslut på nästa sammanträde den 30 maj 2017.

Mittskåne Vatten kommer under våren utvärdera resultatet från 2016 och arbeta fram ett antal fo- kusområden som nämnden kommer att prioritera och som ligger som grund för målen för 2018- 2019. Målen kommer delvis att bygga på rapporteringen till Svenskt Vattens (Branschorganisation) Hållbarhetsindex dels för att kunna följa utvecklingen genom nyckeltal som redan tas fram i verksamheten dels för att möjliggöra benchmarking mot andra kommuners VA-organisationer. Avsikten är att finansiera verksamheten genom de avgifter som tas in utan tillskott av skattemedel.

(20)

[

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

]

Sida 20

Byggnadsnämnden

Gunnar Bergquist (S), ordförande Åsa Ratcovich, förvaltningschef

Kortsiktiga mål 2018

Mål Styrtal Indikator

MEDBORGARE

Korrekt och effektiv ärendehandlägg- ning

Antal ärenden där nämndens be- dömning visar sig vara korrekt bör vara minst 60 %

≥ 60 % 30-59 %

< 30 % Handläggningstiden för kompletta

enklare bygglovsansökningar (som ej kräver grannnhörande) och fatt- tas på delegation, 80 % av ären- dena ska vara handlagda inom 2 veckor

80 % inom 2 veckor 50-79 % inom 2 veckor

< 30 % Handläggningstiden för kompletta

enklare bygglovsansökningar (som kräver grannnhörande), 60 % av ärendena ska vara handlagda inom 8 veckor

60 % inom 8 veckor 40-59 % inom 8 veckor

< 40 % God information och service till med-

borgarna

Minst 70 NKI i SKL ”Öppna jämfö- relser företagsklimat” för bygglov (67 NKI, 2013), förutsatt kommunen deltar

>70 NKI 50-69 NKI

<49 NKI

Minst 80 % möjda i byggnads- nämndens kundundersökning med vykort

>80 % nöjda 70-80 % nöjda

<70 % nöjda Information i press och internet

minst 12 ggr/år

>11 ggr/år 7-11 ggr7år

<7 ggr/år

UTVECKLING

Beskriva Hörby tätorts bebyggelsekarak- tär och ge riktlinjer för god utveckling av tätorten

Ta fram karaktärsplan för Hörby tätort

Plan beslutad Delivs enligt tidsplan Ingen plan påbörjad

Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och arbeta för uppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen genom arbetet med Hörby kommuns miljömålsprogram

Genomföra åtgärder i miljömåls- program

≥ 80 % av årets åt- gärder är genom- förda

60-79 % av årets åtgärder är genom- förda

< 60 % av årets åt- gärder är genom- förda

(21)

Mål Styrtal Indikator

MEDARBETARE Hållbart medarbetarengagemang Genomsnittligt nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät ska vara över 71

>71 61-71

<61

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare och låg sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro lägre än 4,5 % < 4,5 % 4,5-5,5 %

>5,5 %

EKONOMI

Planverksamheten ska vara delvis in- täktsfinansierad

Intäktsfinansierad enligt lagd budget

Intäktsfinansiering enligt lagd budget 1-5 % lägre än budget

>5 % lägre än budget

Strikt behovs- och budgetkontroll enligt handläggningsrutin för bostadsanpass- ningen

Månadsvis uppföljning av beslut om bidrag överstigande 15 tkr

Redovisning genom- förd utan avvikelser Redovisning gjord med avvikelser Ingen redovisning gjord

Budgetföljsamhet Utfall i enlighet med budget Noll eller positivt resultat

Negativt resultat 0-1 % av kommunbi- draget

Negativt resultat mer än 1 % av kommun- bidraget

(22)

[

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

]

Sida 22

Barn- och utbildningsnämnden

Lena Rosvall (S), ordförande Tomas Ringberg, förvaltningschef

Kortsiktiga mål 2018

Mål Styrtal Indikator

MEDBORGARE

Beträffande behörighet till gymnasiet är strävan alltid 100 % och målet för oss är att ligga högre än rikssnittet

Mer än 90 % av alla elever är behö- riga till gymnasieskolan

> 90%

88-90 %

< 88 %

Alla elever i årskurs 2 kan skriva och läsa Mer än 96 % av alla elever är läs- kunniga enligt kriterierna i det obligatoriska nationella bedöm- ningsstödet i svenska

> 96 % 90-96 %

< 90 %

Samtliga barn och elever har en trygg och anpassad lämiljö

I enkäter som genomförs ska me- delvärdet på frågor rörande trygghet och trivsel ligga över 3,0 (75 %) på en skala 1-4

> 3,0

< 3,0

UTVECKLING

Antal platser i förskolan ska motsvara behovet i kommunen

Alla barn (100 %) ska erbjudas plats på förskolan inom lagstadsgad tid

100 %

< 100%

Aktivt arbete med de kommunala och lokala miljömålen

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet följer skolenhet- er/förskolor upp miljömål

Genomfört Pågår Ej genomfört

Kontinuerlig kompetensutveckling ge- nomförs och utvärderas enligt upprät- tad plan

Didaktiska forum sker återkom- mande för alla lärare i organisat- ionen och alla nya skolledare star- tar rektorsutbildning inom avsedd tid (1 år)

Genomfört Pågår Ej genomfört

MEDARBETARE

Minska ofrivillig deltidsanställning och omfattning av timanställning inom nämndens verksamhetsområde

Årlig uppföljning av ofrivillig del- tidsanställning och timanställningar

Genomfört Ej genomfört

God hälsa och hög arbetstillfredsstäl- lelse inom barn- och utbildningsnämn- dens verksamheter

Sjukfrånvaro lägre än snittet för kommunen

< kommunsnitt

= kommunsnitt

> kommunsnitt

Ökad delaktighet, inflytande och an- svarstagande för medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter

Följa kommunens beslutade rutiner för SAM (systematiskt arbetsmiljö- arbete) tillsammans med medarbe- tarorganisationerna

Genomfört Ej genomfört

(23)

Mål Styrtal Indikator

EKONOMI

(24)

[

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

]

Sida 24

Kultur- och fritidsnämnden

Thore Lennartsson (C), ordförande Tomas Ringberg, förvaltningschef

Kortsiktiga mål 2018

Mål Styrtal Indikator

MEDBORGARE

Ökat inflytande för kommunens barn och unga

Antal beslut Ungdomsstyrelsen varit inblandade i

8 4 0

Hög nöjdhet hos ideella sektorn, kultu- rella kreativa näringar och studieför- bund

Brukarundersökning Genomfört

På gång Ej genomfört

Förbättrad kommunikation av våra verksamheter

Utökning av kommunkationsytor till medborgarna

Fler än 2017 Samma som 2017 Färre än 2017

UTVECKLING

Lyfta fram och synliggöra föreningsliv och kreativa aktörer

Införande av en Kultur och idrotts- gala

Genomfört På gång Ej genomfört Tydliggöra arbetet med Hörby kommuns

natur- och friluftsliv

Analysera, kartlägga och ta fram gränsdragningslistor mellan kommunens förvaltningar

Genomfört På gång Ej genomfört Större satsning på lovaktiviteter för barn

och unga

Ta fram tydliga rutiner för planering, genomförande och utvärde- ring, samt former för samarbete såväl inom som utanför kommunens organisation för att höja kvali- teten på lovprogram

Genomfört På gång Ej genomfört

Hörby kommuns evenemang ska ge- nomsyras av hållbarhet och miljömed- vetenhet

Minst ett av kommunens evenemang ska erhålla miljöcertifiering, t.ex. Håll Sverige Rent

Uppfyllt Ej uppfyllt

MEDARBETARE God hälsa Sjukfrånvaro lägre än 4,5 % Lägre än 4,5 % Högre än 4,5 %

Antal inom Kultur- och fritids- nämndens ansvarsområde som nyttjar friskvårdsbidraget

70 % 50 %

Mindre än 50 %

(25)

Mål Styrtal Indikator

EKONOMI Budgetföljsamhet Utfall i enlighet med budget Noll eller positivt resultat

Negativt resultat 0-1 %

Negativt resultat mer än 1 %

(26)

[

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

]

Sida 26

Socialnämnden

Hans Frank (L), ordförande

Eva Klang Vänerklint, förvaltningschef

Kortsiktiga mål 2018

Mål Styrtal Indikator

MEDBORGARE

Självständiga medborgare Utbetalt försörjningsstöd Utbetalningar högst enligt standardkostnad

≤ 5 % över standardkostnad

> 5 % över standardkostnad

Minst 25 % av de som remitteras till Arbetsmarknadsenheten ska gå vidare till förvärvsarbetet

Minst 25 % till arbete Minst 20 % till arbete Mindre än 20 % till arbete

UTVECKLING

Den enskilde ska känna sig delaktig i utredning av bistånd, planering av insatser och uppföljning av insatser som rör henne/honom

Kontrolleras via mätning:

Enkät NKI & Öppna jämförelser

Bättre än 2017 Lika med 2017 Sämtre än 2017

Arbeta för att de nationella miljökvali- tetsmålen uppfylls

Minst 80 % av de för socialnämn- den riktade årliga åtgärderna i miljömålsprogrammet ska vara genomförda

Minst 80 % 75-80 % Mindre än 75 %

Främja barn och ungas välbefinnande Sjävskattade hälsan bland åk 9 ska i genomsnitt öka till

Minst 70 % 65-70 % Mindre än 65 % Öka antalet E-hälsotjänster Minst 3 nya E-hälsotjänster ska

driftsättas

Minst 3 E-hälsotjänster 2 E-hälsotjänster

< 2 E-hälsotjänster

Minst 90 % digitala larm

Minst 90%

80-90 %

Mindre änr 80 %

HVB-hem i egen regi Större andel platser i egen regi 80 % Minst 70 % Mindre än 70 %

(27)

Mål Styrtal Indikator

MEDARBETARE

Minskad sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 2 procentenheter lägre än

2016 (7,72 %) ≤ 5,72 %

5,73-6,50 %

> 6,50 % Trygga och självständiga med-

arbetare

Nöjd Medarbetar Index ska vara minst 85 %

(årlig mätning) ≥ 85 %

80-85 %

< 80 % Säkra verksamhetens kompe-

tensbehov

Minst 2 utbildningar/kompetens- utvecklingsinsatser per medarbetare ska genomföras utifrån fastställd kompetens- utvecklingsplan

90%

80-89 %

< 80 %

EKONOMI

God ekonomisk hushållning Budget i balans Noll eller överskott

Underskott < -2 % Underskott > -2 %

(28)

[

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

]

Sida 28

Tekniska nämnden

Anders Larsson (C), ordförande Åsa Ratcovich, förvaltningschef

Kortsiktiga mål 2018

Mål Styrtal Indikator

MEDBORGARE

God information och service till företag Minst 80 NKI i SKL ”Öppna jämfö- relser företagsklimat” för brandtill- syn (75 NKI, 2013), förutsatt kommunen deltar

≥ 80 NKI 50 - 59 NKI

< 49 NKI

God information och service till medborgarna

Medborgardialog genom information i press och internet minst 12 ggr/år

>11 ggr/år 7-11 gg/år

<7 ggr/år

Effektiv handläggning av delegationsbe- slut

Handläggningstiden för kompletta ansökningar parkeringstillstånd samt yttrande användning allmän platsmark i genomsnitt 3 veckor

≤ 3 veckor 3-4 veckor

> 4 veckor

UTVECKLING

Inbjudande och trygga offentliga miljöer Åtgärd enligt plan för förskönande insatser i offentliga miljöer

≥ 80 % av årets åt- gärder

60-79 % av årets åtgärder

Hållbara inköp Ekologiska matvaror minst 25 %

inom Kommunservice måltider

≥ 25 % 15-24 %

< 15 %

(29)

Mål Styrtal Indikator

MEDARBETARE

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Genomsnittlig nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbe- tarenkät ska vara över 71

> 71 61-71

< 61 Samhällsbyggnadsförvaltningen

ska vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare och låg sjukfrånvaro

> 5,5 %

EKONOMI

Myndighetsutövning delvis intäktsfinansierad för rädd- ningstjänsten

Intäktsfinansiserad enligt lagd budget Intäktsfinansiering enligt lagd budget 1-5 % lägre än budget

> 5 % lägre än budget

(30)

[

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

]

Sida 30

Miljönämnden

Anette Börjesson (MP), ordförande Åsa Ratcovich, förvaltningschef

Kortsiktiga mål 2018

Mål Styrtal Indikator

MEDBORGARE

Korrekt och effektiv ärendehandlägg- ning

Andel ärenden där nämndens be- dömning visar sig vara korrekt bör vara minst 98 %

≥ 98 % 95-97 %

< 95 % Handläggningstiden för delegat-

ionsbeslut för kompletta ansök- ningar/anmälningar i genomsnitt 3 veckor

≤ 3 veckor 3-4 veckor

> 4 veckor

God information och service till medborgarna

Effektiv handläggning av delegationsbe- slut

Minst 70 NKI i SKL ”Öppna jämfö- relser företagsklimat” för miljö- och hälsoskydd (64 NKI, 2013), förut- satt kommunen deltar

>69 NKI 50-69 NKI

<50 NKI

Minst 90 % nöjda i miljönämndens kundundersökning med vykort

>89 % nöjda 70-89 % nöjda

<70 % nöjda Information i press och internet

minst 12 ggr/år

>11 ggr/år 7-11 ggr/år

<7 ggr/år

UTVECKLING

Bevarande av biologisk mångfald Arbete med framtagande av natur- vårdsplan enligt framtagen tidsplan

Enligt tidsplan Delvis enligt tidsplan Inte enligt tidsplan

(31)

Mål Styrtal Indikator

MEDARBETARE

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Genomsnittlig nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbe- tarenkät ska vara över 71

> 71 61-71

< 61 Samhällsbyggnadsförvaltningen

ska vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare och låg sjukfrånvaro

> 5,5 %

EKONOMI

Myndighetsutövning delvis intäktsfinansierad

Intäktsfinansiserad enligt lagd budget Intäktsfinansiering enligt lagd budget 1-5 % lägre än budget

> 5 % lägre än budget

Budgetföljssamhet Budget ska hållas Noll eller positivt

resultat