Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)
Version Dnr
2018-09-12 TN 2018/039
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
Tekniska nämnden
Budget 2019 och planer 2020-2021
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige
Godkänna Budgetskrivelse för Budget 2019 och planer 2020 och 2021 daterad 2018-04-15 och överlämnas till
kommunstyrelsen /budgetberedningen.
Godkänna förslag till Budgetskrivelse, komplettering tekniska nämnden för Budget 2019 och planer 2020-2021 daterad 2018-09-13 och överlämnas till
kommunstyrelsen/budgetberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18, § 113
Fastställa kommunstyrelsens förslag till Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning 2019–2021.
Fastställa preliminära kommunbidragsramar och preliminär investeringsbudget för 2019–2021.
Kommunfullmäktiges förslag till kommunbidragsjusteringar för tekniska nämndens verksamhet:
Säkerhet på lekplatser 200 tkr
Budgetramar (mnkr) 2019 2020 2021 Kommunbidrag 43,063 43,063 43,063
Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 2 (4)
Version Dnr
2018-09-12 TN 2018/039
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringsbudget 28,9 23,0 33,0 Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram förslag till
budgetskrivelse och kortsiktiga mål för 2019 för tekniska nämnden.
Samhällsbyggnadschefen informerar om förslag till budget 2019 och plan 2020-2021.
Budgetskrivelse, komplettering
Tekniska nämndens budgetskrivelse är kompletterad med korsiktiga mål 2019, behov inom tillgänglighetsplanering samt
investeringsåtgärder i lokalförsörjningsplanen.
Tillgänglighetsplan
Gällande framtagande av tillgänglighetsplan 2018, har tekniska nämnden budgeterade medel motsvarande 600 tkr. Arbetet startade 2018 och kommer att slutföras under 2019. Arbetet med
tillgänglighetsplanering innebär flera etapper där första etappen är en kartläggning av Hörby kommuns situation inom
tillgänglighetsanpassning. Utifrån kartläggningen arbetas sedan en plan fram för åtgärder i kommunens fastigheter och i offentlig miljö.
Planen kommer att slutföras under 2019 och har ett utökat finansieringsbehov med 300 tkr.
Lokalförsörjningsplan
Tekniska nämndens beslut om lokalförsörjningsplan 2019-2028 kompletteras med förslag på åtgärder och budget inom upprustning av lekplatser och tillgänglighetsåtgärder för offentliga byggnader.
Investeringsbudget (mnkr) 2019 2020 2021
Lekplatser 1,5 1,5 1,5
Tillgänglighetsåtgärder 1,0 1,0 1,0
Budget 2019 och planer 2020-2021 behandlas i samverkansgruppen 2018-09-18.
Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 3 (4)
Version Dnr
2018-09-12 TN 2018/039
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige
Godkänna Budgetskrivelse för Budget 2019 och planer 2020 och 2021 daterad 2018-04-15 och överlämnas till
kommunstyrelsen /budgetberedningen.
Godkänna förslag till Budgetskrivelse, komplettering tekniska nämnden för Budget 2019 och planer 2020-2021 daterad 2018-09-13 och överlämnas till
kommunstyrelsen/budgetberedningen.
Beslutsunderlag
Budgetskrivelse för Budget 2019 och planer 2020 och 2021 daterad 2018-04-15
Tekniska nämndens beslut 2018-04-26, § 71 Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18, § 113
Planeringsunderlag för Budget 2019 och planer 2020-2021 Förslag till Budgetskrivelse, komplettering för Budget 2019 och planer 2020-2021 daterad 2018-09-13.
Lokalförsörjningsplan för Hörby kommun 2019–2028, komplettering daterad 2018-09-11
Tekniska nämndens budgetpresentation 2018-09-25
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen/budgetberedningen Ekonomichef
Budgetchef
Redovisningsansvarig Ekonom
Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 4 (4)
Version Dnr
2018-09-12 TN 2018/039
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Åsa Ratcovich
Samhällsbyggnadsch ef
