KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Sida
1(2)
Datum
2020-12-09
Utbildnings- och kulturnämnden
Plats: Stora Vänortsrummet / TEAMS
Tid: Onsdag 16 december 2020, kl. 09:00
Utses att justera: ___________________________________
Ärende Föredragande
1. Fastställande av dagordningen
2. Redovisning av delegeringsbeslut
3. Redovisning av meddelanden
4. Ekonomisk uppföljning november 2020 Ola Johansson
5. Förvaltningsbudget 2021 Ola Johansson
6. Interkommunala ersättningar och bidrag till fristående huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2021
Ola Johansson
7. Gymnasieprogrammet Fordon och Transport på Bessemer i Sandviken - ingå avtal för Ockelbos ungdomar?
Ola Johansson
8. Grundskolans läsårstider 2021/2022 Ola Johansson
9. Arbetsår 2021/2022, lärare med ferieanställning Ola Johansson
10. Stipendier ur F A Enström och H Krooks stiftelse Anette Stensson
Ockelbo kommun
Datum
2020-12-09
Sida
2(2)
Ärende Föredragande
11. Rapporter/Övriga frågor
- Kostenheten, simhallen. Kost- och simhallschef deltar.
- Barnkonventionen. Enhetschef Socialförvaltningen informerar.
- Kränkande behandling
- Skolinspektionens enkät – återrapportering - Digitalisering förskolepersonal
- Bästa skolkommun 2020 – Lärarförbundets ranking
Staffan Nordqvist Ordförande
Per Ahlbom kl 09.00 Nedzad Lujinovic kl 10.00 Ola Johansson
Ola Johansson Ola Johansson Ola Johansson
TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)
Datum
2020-11-16
Referens
UKN 2020/00205
Fastställande av dagordningen
Förslag till beslut
Dagordningen fastställs.
TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)
Datum
2020-11-16
Referens
UKN 2020/00206
Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut
Godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
1. UKsam protokoll 2020-12-08.
2. UKsam protokoll 2020-11-24.
3. Loksam protokoll grundskolan 2020-12-01.
4. Loksam protokoll grundskolan 2020-11-23.
5. Loksam protokoll grundskolan 2020-09-22.
TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)
Datum
2020-11-16
Referens
UKN 2020/00207
Redovisning av meddelanden
Förslag till beslut
Godkänner redovisning av meddelanden.
1. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Inspektionsrapport Åbyggeby skola, 2020-11-05.
2. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Inspektionsrapport Gäverängeskolan, 2020-11-05.
3. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Inspektionsrapport Perslundaskolan 4-9, 2020-11-05.
Johansson, Ola, 070-414 14 98 ola.johansson@ockelbo.se
TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)
Datum
2020-12-08
Referens
UKN 2020/00208
UKN
Ekonomisk uppföljning november 2020
Förslag till beslut
Godkänner ekonomisk uppföljning november 2020.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk uppföljning november 2020.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2020-12-08.
OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och Kulturnämnden - Ekonomisk uppföljning NOVEMBER
Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse
Budget prognos årsprognos november november november
Verksamhet 2020 2020 2020 2020 2020 2020
NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 364 364 0 334 282 52
ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 1 380 1 380 0 1 265 1 393 -128
KULTURSKOLA 3 106 3 106 0 2 847 2 660 187
SIMHALL 2 947 3 452 -505 2 701 3 023 -322
IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN 2 262 2 262 0 2 074 2 129 -56
ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 219 219 0 201 105 96
BIBLIOTEKSVERKSAMHET 3 596 3 596 0 3 296 3 121 175
FÖRSKOLA 35 810 34 160 1 650 32 826 29 759 3 067
VUXENUTBILDNING 11 428 10 628 800 10 476 9 305 1 171
GYMNASIESÄRSKOLA 2 580 2 230 350 2 365 2 081 284
GEMENSAMMA KOSTNADER UTB 475 825 -350 435 777 -342
ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 0 0 0
KOSTVERKSAMHET 0 0 0 0 -235 235
Summa UKN (exkl Grundskola o Gymnasiet) 64 167 62 222 1 945 58 820 54 400 4 420
FÖRSKOLEKLASS 2 967 3 067 -100 2 720 2 690 30
FRITIDSHEM 2 771 3 021 -250 2 540 2 756 -216
OBLIGATORISK SÄRSKOLA 2 340 2 190 150 2 145 1 984 161
GRUNDSKOLA 1-9 36 825 38 625 -1 800 33 756 34 479 -723
ÖVR GRUNDSKOLEVERKSAMHET 9 475 8 275 1 200 8 685 7 209 1 476
Summa grundskola 54 378 55 178 -800 49 847 49 118 729
GYMNASIESKOLA 21 639 24 639 -3 000 19 836 22 274 -2 438
Summa UKN totalt 140 184 142 039 -1 855 128 502 125 792 2 710
Kommentarer:
Utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska uppföljning per 2020-11-30 visa att nämnden har ett överskott om 2 710 tkr efter 11 månaders verksamhet. Årsprognosen är -1 855 tkr. Varav gymnasieskolan underskott -3 000tkr.
Simhallen beräknat underskott -505 tkr, personalkostnader och minskade intäkter.
Förskola beräknat överskott 1650 tkr, förväntas kostnader under hösten för paviljonger vid Wij förskola och retroaktiva löner.
Vuxenutbildning beräknat överskott 800 tkr. Planerade investeringar ryms inom ordinarie investeringsbudget. Nya yrkesutbildningen Undersköterska finansieras i sin helhet av statsbidrag.
Gymnasiesärskola beräknat överskott 350 tkr, minskat antal elver.
Gemensamma kostnader beräknat underskott -350 tkr, IT-kostnader.
Grundskola beräknat totalt underskott -800 tkr, personalkostnader. Minskade köpta platser av fristående huvudmän och andra kommuner. Minskade It-kostnader, effektiv tjänsteplanering och ökad kostnadsmedvetenhet bidrar till minskade kostnader.
Gymnasiet beräknat underskott -3 000 tkr, faktisk kostnad köp av huvudverksamhet.
Johansson, Ola, 070-414 14 98 ola.johansson@ockelbo.se
TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)
Datum
2020-12-08
Referens
UKN 2020/00209
UKN
Förvaltningsbudget 2021
Förslag till beslut
Antar förvaltningsbudget 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade, 2020-11-30, om nettoramar för drifts- och investeringsbudget för 2021-2023. Utbildnings- och kulturnämnden ska, utifrån tilldelad ram fastställa förvaltningsbudget för år 2021.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 94/2020.
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2020-12-08.
Beslutet ska skickas till Enhetscheferna
FÖRVALTNINGSBUDGET 2021
UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN Driftsbudget 2021
Intäkter Kostnader Netto 2021
Totalt -28 794 188 951 160 157
Netto per verksamhet
10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAM 378 378
42 ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 1 395 1 395
43 KULTURSKOLA -150 3 516 3 366
44 IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN -1 080 8 079 6 999
45 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 221 221
46 BIBLIOTEKSVERKSAMHET -15 3 761 3 746
60 FÖRSKOLEKLASS 3 164 3 164
61 FÖRSKOLA -4 285 42 384 38 099
62 FRITIDSHEM -900 4 038 3 138
63 OBLIGATORISK SÄRSKOLA 2 652 2 652
64 GRUNDSKOLA -585 57 951 57 366
65 GYMNASIESKOLA -1 028 25 167 24 139
66 VUXENUTBILDNING -1 950 14 272 12 322
67 GYMNASIESÄRSKOLA 2 150 2 150
69 GEMENSAMMA KOSTNADER UTB -6 600 7 622 1 022
97 KOSTVERKSAMHET -12 201 12 201 0
UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN Driftsbudget 2021
Intäkter Kostnader Netto 2021
Totalt -28 594 188 684 160 090
30000 UTB- & KULTURCHEF
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2021
10300 UTB- OCH KULTURNÄMND 378 378
65000 ADM GYMNASIESKOLA -378 550 172
65500 GYMNASIESKOLA -650 24 617 23 967
67100 GYMNASIESÄRSKOLA 2 150 2 150
69000 GEMENSAMMA KOSTNADER 0 1 022 1 022
69300 ADMINISTRATION - UKN -6 600 6 600 0
Summa -7 628 35 317 27 689
31100 BIBLIOTEKSCHEF
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2021
45100 ALLMÄN KULTUR 35 35
46100 HUVUDBIBLIOTEK -15 3 761 3 746
Summa -15 3 796 3 781
31200 KULTURSKOLECHEF
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2021
43100 KULTURSKOLAN -150 2 795 2 645
43501 KULTURSTATION -FRITIDSGÅRDSVHT 721 721
45100 ALLMÄN KULTUR 186 186
Summa -150 3 702 3 552
31400 FRITIDSINTENDENT
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2021
42510 BIDRAG 1 395 1 395
44510 IDROTTSANLÄGGNINGAR -770 3 754 2 984
Summa -770 5 149 4 379
31900 SIMHALLSCHEF
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2021
44310 SIMHALL -310 4 325 4 015
Summa -310 4 325 4 015
UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN Driftsbudget 2021
32500 REKTOR GRUNDSKOLA
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2021
60100 FÖRSKOLEKLASS 3 129 3 129
60105 F-KLASS INTERKOMMUNAL 35 35
62100 FRITIDSHEM -900 3 818 2 918
62105 FRITIDSHEM INTERKOMMUNAL 150 150
62106 FRITIDSHEM FRISTÅENDE 70 70
63100 GRUNDSÄRSKOLA 2 652 2 652
64010 ADM GRUNDSKOLA 4 212 4 212
64211 ELEVHÄLSA GRUNDSKOLA 3 998 3 998
64212 INDIVIDUELL RESURS 246 246
64270 SYV-VERKSAMHET 574 574
64500 GRUNDSKOLA -265 46 296 46 031
64500 GRUNDSKOLA INTERKOMMUNAL 715 715
64551 GRUNDSKOLA FRISTÅENDE -120 1 710 1 590
Summa -1 285 67 605 66 320
32620 REKTOR FÖRSKOLA
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2021
61100 ADM FÖRSKOLA 3 504 3 504
61211 ELEVHÄLSA FÖRSKOLA 643 643
61220 FÖRSKOLA -4 050 34 317 30 267
61225 FÖRSKOLA INTERKOMMUNAL 350 350
61226 FÖRSKOLA FRISTÅENDE -140 2 340 2 200
62140 SÄRSKILT STÖD 600 600
61400 ÖPPEN FÖRSKOLA -95 630 535
Summa -4 285 42 384 38 099
UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN Driftsbudget 2021
32700 REKTOR VUXENUTBILDNING
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2021
66000 ADM VUXENUTB 2 706 2 706
66100 SVENSKA F INVANDRARE SFI -350 3 480 3 130
66200 GEMENSAMMA KOST/INT VUXENUTBIL 1 126 1 126
66230 RÅDGIVNING SYV 1 067 1 067
66510 GRUNDLÄGGANDE UNDERVISN 2 632 2 632
66610 GYMNASIAL UNDERVISNING -100 1 303 1 203
66620 YRKESUTBILDNING -1 500 1 500 0
66670 LÄRCENTRUM 391 391
Summa -1 950 14 205 12 255
33100 KOSTCHEF
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2021
97100 TILLAGNING O SERVERING -12 201 12 201 0
Summa -12 201 12 201 0
UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN Investeringsbudget 2021
Netto 2021
Totalt 720
UTB- & KULTURCHEF
Text Netto 2021
INVENTARIER UKN 720
Summa 720
UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN Personal 2021
Antal 2021 Antal 2020
Totalt 164,25 160,50
30000 UTB- & KULTURCHEF
65000 ADM GYMNASIESKOLAN 1,00 1,50
69300 ADMINISTRATION - UKN 7,60 8,10
31100 BIBLIOTEKSCHEF
46100 HUVUDBIBLIOTEK 2,80 2,80
31200 KULTURSKOLECHEF
43100 KULTURSKOLA 3,40 3,40
31400 FRITIDSINTENDENT 0,00 0,00
31900 SIMHALLSCHEF
44310 SIMHALL 3,00 3,00
32500 REKTOR GRUNDSKOLA
60100 FÖRSKOLEKLASS 4,00 4,10
62100 FRITIDSHEM 6,00 5,75
64010 ADMINISTRATION 4,25 3,75
64211 ELEVHÄLSA 5,50 5,20
64212 INDIVIDUELL RESURS 1,00 1,00
64270 SYV-VERKSAMHET 0,80 0,85
64500 GRUNDSKOLA 41,75 36,00
32620 REKTOR FÖRSKOLA
61100 ADMINISTRATION 2,50 1,50
61211 ELEVHÄLSA 1,00 1,00
61220 FÖRSKOLA 49,00 53,30
64212 SÄRSKILT STÖD 1,50 0,00
61400 ÖPPEN FÖRSKOLA 0,80 0,80
32700 REKTOR VUXENUTBILDNING
66000 ADMINISTRATION 1,00 1,00
66100 SVENSKA F INVANDRARE SFI 5,80 7,50
66230 RÅDGIVNING SYV 1,50 1,00
66510 GRUNDLÄGGANDE UNDERVISNING 4,00 3,50
66610 GYMNASIAL UNDERVISNING 2,00 2,50
66620 YRKESUTBILDNING 2,00 1,75
66670 LÄRCENTRUM 0,75 0,00
33100 KOSTCHEF
97100 TILLAGNING O SERVERING 11,30 11,20
BESLUTSATTESTANTER 2021
Ansvar Verksamhet Attestant Ersättare
3* Ola Johansson Joachim Krüger
Eva Alneberg
30000 10300 Anette Stensson Ola Johansson
31100 Lars Persson Ola Johansson
31200 Patrik Fliesberg Ola Johansson
31400 Håkan Alkberg Ola Johansson
31900 Per Ahlbom Ola Johansson
32500 Marianne Axlund Anna Höglund
Sofia Göthe
Lena Olofsson
Ola Johansson
32620 Malin Larsson Marita Boswell
Ida Bergqvist
Ola Johansson
32700 Ola Åberg Ola Johansson
33100 Per Ahlbom Ola Johansson
Beloppsgräns: Faktura belopp överstigande 150 000 kr ska attesteras av förvaltningschef (UKN 2009-03-25, §26).
ANSVAR OCH VERKSAMHET enligt förvaltningsbudget
Johansson, Ola, 070-414 14 98 ola.johansson@ockelbo.se
TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)
Datum
2020-12-09
Referens
UKN 2020/00213
UKN
Interkommunala ersättningar och bidrag till fristående huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2021
Förslag till beslut
Fastställs enligt liggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Interkommunala ersättningar och bidrag till huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem ska fastställas för år 2020.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2020-12-09.
Beslutet ska skickas till:
Föräldrakooperativet Åbyggeby Berörda kommuner
Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo Södra Åsgatan 30 D 0297-555 00 www.ockelbo.se 2020-12-10
Utbildnings- och kulturnämnden
INTERKOMMUNALA ERSÄTTNINGAR OCH BIDRAG TILL FRISTÅENDE HUVUDMÄN FÖR FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH
FRITIDSHEM 2021
I texten används genomgående begreppen elev och skola, vilket avser även barn i förskolan.
Elevpengen; belopp för interkommunal ersättning och bidrag Elevpengen gäller för elever som är folkbokförda i Ockelbo kommun vid
avläsningstillfället och tillämpas för såväl kommunal som fristående verksamhet.
Bidrag/ersättning beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till den egna verksamheten.
Beloppen till fristående huvudmän och kommunala huvudmän skiljer sig åt.
Anledningen är att de fristående förskolorna/skolorna får ett momstillägg på sex procent. För fristående förskolor och fritidshem sker ett avdrag för föräldraavgifter då de fristående huvudmännen själva tar in dessa från föräldrarna. I övrigt är barn- och elevpengen densamma oavsett huvudman.
Ersättning för lokalkostnader motsvarar kommunens genomsnittliga lokalkostnader år 2021 per elev i motsvarande skolform.
I grundbeloppet till förskoleklass och grundskola ska, enligt Skollagen (2010:800) kap 9 §§ 19-21 respektive kap 10 §§ 37-39, ingå ersättning för:
1. undervisning 2. lärverktyg 3. elevhälsa 4. måltider 5. administration 6. mervärdesskatt 7. lokalkostnader
2
I grundbeloppet till förskola och fritidshem ska, enligt Skollagen (2010:800) kap 8 §§ 21-24 respektive kap 14 §§ 15-17, ingå ersättning för:
1. omsorg och pedagogisk verksamhet 2. pedagogiskt material och utrustning 3. måltider
4. administration 5. mervärdesskatt 6. lokalkostnader
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola, förskoleklass, grundskola respektive fritidshem.
Socioekonomisk viktning
Av skollagen (2 kap 8a §) framgår att ”kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov”.
Syftet med den socioekonomiska viktningen är att anpassa resursfördelningen till elevernas olika behov med målsättningen att alla elever ska ges förutsättningar att uppnå målen för utbildningen och utvecklas så långt som möjligt. Medel avseende socioekonomisk viktning fördelas till alla skolor, oberoende av huvudman.
Alla enheter som har nyanlända barn eller elev (de senaste fyra åren) får en extra ersättning på 20 000 kr per barn/elev. Ersättningen baseras på uppgifter från SCB.
20 % av elevpengen (innan administrations- och momspåslag) omfördelas utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund. För varje enhet finns ett index framräknat rörande föräldrarnas utbildningsbakgrund. Ju högre utbildning föräldrarna har, desto lägre ersättning får enheten. Om en enhet har samma index som kommunen som helhet så får enheten också samma ersättning som den tidigare avstod till omfördelningen.
Underlaget för viktningsvariablerna är inhämtade från Statistiska Centralbyrån (SCB) hösten 2020 och baseras på inskrivna elever.
3
Föräldrarnas utbildningsbakgrund varierar på följande sätt för de olika enheterna:
Förskoleklass och grundskola
Enheter Föräldrars
utbildningsnivå Omvänt index
Gäveränge
Förskoleklass 1,93 109,40
Åbyggeby
Förskoleklass 2,30 91,91
Interkommunal
Förskoleklass 2,50 84,39
Fristående
Förskoleklass 2,24 94,13
Gäveränge 1-3 1,91 110,64
Åbyggeby 1-3 2,27 92,95
Interkommunal 1-3 1,50 140,65
Fristående 1-3 2,50 84,39
Perslunda 4-6 2,13 99,29
Interkommunal 4-6 2,00 105,49
Fristående 4-6 2,75 76,72
Perslunda 7-9 2,06 102,66
Interkommunal 7-9 2,00 105,49
Fristående 7-9 2,40 87,91
Medel 2,15
Index 100,00
4
Förskola
Enheter Föräldrars
utbildningsnivå Omvänt index
Stenhuggaren 1-3 1,76 115,28
Wij 1-3 1,98 102,31
Byar 1-3 1,84 109,85
Fristående 1-3 2,29 88,53
Interkommunal 1-3 2,00 101,18
Stenhuggaren 4-5 1,92 105,29
Wij 4-5 2,04 99,19
Byar 4-5 2,11 95,74
Fristående 4-5 2,22 91,20
Interkommunal 4-5 1,98 102,20
Medel 2,02
Index 100,00
Fritidshem
Budget för fritidshemmen har inte viktats utifrån socioekonomiska faktorer.
5
Utanför elevpengen
Kostnader för försäkringar för barn och elever har lagts utanför elevpengen då kommunen tecknar olycksfallsförsäkring för alla barn/elever som är folkbokförda i Ockelbo kommun.
Bidrag/tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning Bidrag/tilläggsbelopp som avser särskilt stöd eller modersmålsundervisning söks separat. Beloppet bestäms individuellt utifrån elevens behov.
Månadsvis avräkning och utbetalning
Ockelbo kommun tillämpar månadsvis avläsning av elevantalet med datum den 15:e varje månad. Undantag görs för juni där bidrag/ersättning baseras på maj månads elevantal, samt för juli och augusti som baseras på september månads preliminära elevantal. Eventuell rättning/justering görs i slutet av terminen på avvikande elevuppgifter.
Uppdaterade elevlistor för rätt utbetalning
För att varje skola ska erhålla rätt ersättning måste Ockelbo kommun få kännedom om vilka elever, folkbokförda i Ockelbo, som går i respektive skola.
Elevförändringar behöver lämnas in omgående till utbildnings- och kulturförvaltningen. Elevförteckning ska enbart innehålla elever som är folkbokförda i Ockelbo kommun.
Adress: Ockelbo kommun, Utbildnings- och kulturförvaltningen, 816 80 Ockelbo.
E-post: utbildningochkultur@ockelbo.se Överklagande
Enligt 28 kap 5 § Skollagen (2010:800) får kommunens beslut i ärenden om bidrag till en fristående skola överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vid eventuell överklagan av Utbildnings- och kulturnämndens elevpeng och ersättningsnivåer 2021 ska ni göra en skrivelse som ställs till förvaltningsrätten i Falun och besvära er över beslutet. Skrivelsen med överklagan ska skickas eller lämnas till Utbildnings- och kulturnämnden i Ockelbo kommun.
I skrivelsen ska anges vad som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Utbildnings- och kulturnämnden gör en prövning av överklagandet. Om överklagandet (den ändring som begärs) inte beviljas skickar Utbildnings- och kulturnämnden ert överklagande vidare till förvaltningsrätten i Falun.
Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till Utbildnings- och kulturnämnden i Ockelbo inom tre veckor från den dagen ni fick del av detta beslut.
6
Elevpeng 2021
Fristående enheter Kommunala enheter
Förskola 1-3 år* 131 788 131 506
Förskola 4-5 år** 121 841 121 588
Förskoleklass 72 559 71 710
Grundskola åk 1-3 75 071 81 160
Grundskola åk 4-6 95 573 97 878
Grundskola åk 7-9 99 184 98 889
Fritidshem 32 963 31 849
* Förskola 1-3 år gäller t.o.m. sista juli det år barnet fyller 3 år.
** Förskola 4-5 år gäller t.o.m. sista juli det år barnet fyller 6 år.
7
Fristående enheter
2020 helår
Varav Lokaler
Varav 3%
admin
Avdrag för föräldra-
avgifter
Varav 6%
moms Förskola 1-3år 131 788 25 481 3 812 6 939 7 582 Förskola 4-5år 121 841 25 026 3 539 6 939 7 289
Förskoleklass 72 559 12 550 1 994 4 107
Grundskola åk 1-3 75 071 10 341 2 0 63 4 249 Grundskola åk 4-6 95 573 20 970 2 626 5 410 Grundskola åk 7-9 99 184 22 851 2 725 5 614 Fritidshem 32 963 10 571 1 050 5 245 2 163
Kommunala enheter
2020 helår
Varav Lokaler
Varav admin
Avdrag för föräldra-
avgifter Förskola 1-3år 131 506 25 481 8 098 6 939 Förskola 4-5år 121 588 25 026 7 938 6 939 Förskoleklass 71 710 12 550 3 916
Grundskola åk 1-3 81 160 10 341 4 415 Grundskola åk 4-6 97 878 20 970 5 058 Grundskola åk 7-9 98 889 22 851 4 770
Fritidshem 31 849 10 571 2 098 5 245
Olsson, Anette, 070-160 41 03 anette.olsson@ockelbo.se
TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(5)
Datum
2020-11-10
Referens
UKN 2020/00203
UKN
Gymnasieprogrammet Fordon och Transport på Bessemer i Sandviken
Förslag till beslut
Upprätta ett avtal med Bessemer gymnasiet i Sandviken för att kunna erbjuda Ockelbo Kommuns ungdomar möjligheten till att söka in på
programmet Fordon och Transport och bli antagen i första hand.
Sammanfattning av ärendet
Idag har Ockelbo Kommun samverkansavtal med Gävle Kommun - alla program, Sandvikens Kommun - vissa program, Hälsingegymnasierna - vissa program.
Fordon och Transport, vidare benämnt FT, har Ockelbo Kommun avtal med endast i Gävle. Det finns i närområdet även en fristående gymnasieskola som erbjuder FT med en inriktning.
Fordon och transport har blivit mycket populärt och förutsättningarna har ändrats sedan avtalet mellan Ockelbo och Sandviken skrevs. Av dessa anledningar enl. nedan punkter läggs förslag på att Ockelbo skapar ett avtal om programmet FT med Sandvikens Kommun.
Beslutsunderlag
Ekonom Anette Olssons tjänsteskrivelse 2020-11-10
Ockelbo kommun
Datum
2020-11-10 UKN 2020/00203
Sida
2(5)
Ärendet
Ockelbo Kommuns ungdomar har ett ökat intresse för programmet FT. Ett populärt program leder till högre intagningspoäng och många reserver i kö.
Ockelbo Kommuns elever kan söka till FT på Bessemer redan idag, men då det är en kommunal skola och vi inte har samarbetssamtal om det
programmet, kommer eleverna att sökas in i andra hand. Dvs om det finns fler platser än antalet som söker som är 1) skriven i Sandvikens kommun 2) Har avtal om programmet där. Då det är så efterfrågat program kommer Ockelbo ungdomarna med största sannolikhet inte att komma in.
Våra ungdomar i Ockelbo har ett fantastiskt urval att välja på med våra samarbetsavtal idag, några program är mer fördelaktigt än andra, då vi erbjuder dem på fler orter.
Men att det är bra betyder ju inte att vi inte ska jobba för att det bli ännu bättre.
Antal elever FT HT20-VT21 HT19-VT20 HT18-VT19 HT17-VT18 HT16-VT17
Bessemer 5 6 3 3 1
Borgarskolan 15 8 3 0 0
Hälsingegymnasierna 2 2 2 1 0
Yrkesgymnasiet 4 3 0 0 0
26 19 8 4 1
Dessa 26 elever som går idag är fördelade årskullsmässigt.
HT20-VT21 antal per årskull och skola 1 2 3 Summa
Bessemer 2 3 5
Borgarskolan 8 5 2 15
Hälsingegymnasierna 2 2
Yrkesgymnasiet 1 3 4
11 11 4 26
Ockelbo kommun
Datum
2020-11-10 UKN 2020/00203
Sida
3(5)
Skolorna har olika inriktningar som eleverna väljer år 2.
Skolorna och inriktningen kostar olika per år. Transport inriktningen,
benämnt i diagrammet nedan ”FT inkl.” är den som kostar mera än de övriga inriktningarna.
Skola Inriktningar
Bessemer Sandviken Lastbil och mobila maskiner
Kommunalt ej avtal Personbil
Transport
Borgarskolan Gävle Lastbil och mobila maskiner
Kommunalt har avtal Personbil
Transport
(inför läsåret 2020/2021 erbjuds
inriktningen på Lugnetgymnasiet i Falun) Karosseri och lackering Hälsingegymnasierna Bollnäs Lastbil och mobila maskiner
Kommunalt ej avtal Bollnäs Personbil
Söderhamn Transport
Bollnäs Reservdelshantering Yrkesgymnasiet Gävle Personbil
Fristående
Nytorpsgymnasiet, 2022, Vallsta Transport
Fristående
Ockelbo kommun
Datum
2020-11-10 UKN 2020/00203
Sida
4(5)
Kostnaderna idag utifrån antalet elever och beräknade i olika scenarier
Kostnaderna idag utifrån antalet elever och beräknade i olika senarier
EX: Summa 2020
Antal HT 20-
VT 21 FT FT TRA Summa Idag
Summa + ev.
Sandviken avtalet
OM ALLA SKULLE GÅ PÅ
KOMMUNAL SANDVIKEN
OM ALLA SKULLE GÅ I KOMMUNAL SKOLA I
GÄVLE Bessemer, Sandviken 5 2 3 845 493 845 493 845 493 760 976
Borgarskolan, Gävle 15 12 3 2 091 126 2 091 126 2 183 163 2 091 126
Hälsingegymnasierna 2 2 266 030 266 782 267 534 266 030
Yrkesgymnasiet, Gävle 4 4 532 060 533 564 535 068 532 060
26 20 6 3 734 709 3 736 965 3 831 258 3 650 192 Kronor
Antal
Information
* Ett år för en elev kostar Ockelbo mellan 71 000kr-193 000kr beroende på vilket program eleverna väljer.
* Sandviken är en mindre kommun, transporten dit via buss är lugnare och passar många av dessa ungdomar bättre än tåget. För några är det en förutsättning att skolan är mindre för att kunna klara gymnasiet.
* Vad kostar det kommunen att elever inte går "rak väg = 3år" genom gymnasiet? Extra år kostar mycket pengar. Om eleverna inte får/kan komma in av olika anledningar, väljer de något program och söker in kommande år och byter program. Leder till ett eller fler extra år.
* Det finns elever som inte vill gå i gymnasiet om de inte får komma till Sandviken. De som börjar på annan skola och det inte fungerar av olika anledningar, hamnar i Sandviken.
* Hanteringen av elever för syv och övriga tjänstemän ökar mycket då avtalet inte finns för FT i Sandviken.
* Vägar letas av elever och föräldrar för att kunna söka in och gå i Sandviken.
* Sandvikens FT anses vara en utbildning som leder till jobb snabbare än om du som elev går på annan skola, enl. eleverna.
* Vilken ort och skola, eleverna har gått på efterfrågas av arbetsgivarna.
* Om en elev väljer fel program och väljer om efter ett år kostar det den summan programmet kostar. Kliver de av gymnasiet efter några månader och inte kan/ vill/ får börja på ett annat hamnar de på KAA, kommunalt aktivitetsansvar. Då är det andra kostnader som kommer in.
Vad kostar det eleven i mående, arbete att komma tillbaka, att inte hamna snett, att må bra, senare i livet. Det har gjorts studier och beräkningar på detta "vad kostar ett liv i utanförskap"
Att gå gymnasiet och få en bra start på yrkeskarriären är otroligt viktigt ur ekonomiskt samhällsperspektiv. Ännu mera för ungdomen själv.
Ockelbo kommun
Datum
2020-11-10 UKN 2020/00203
Sida
5(5)
* Klicka på länkarna och ta del av information för mera kunskap.
https://skolvarlden.se/artiklar/skolavhopp-kostar-260-miljarder-arskull
https://www.tempus.se/single-post/2017/03/24/tempus-nr-11-varje- utanf%C3%B6rskap-blir-en-dyr-nota-f%C3%B6r-samh%C3%A4llet
https://via.tt.se/pressmeddelande/skolfranvaro-kostar-samhallet-enorma- summor?publisherId=3235916&releaseId=3277937
http://vikanmittsverige.se/fakta-om-utanforskap/ (Kort FILM)
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/neet- utanforskap-bland-unga/
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/utanforska p/
https://www.mynewsdesk.com/se/region_skane/pressreleases/ny-rapport- om-utanfoerskapets-verkliga-kostnader-tidiga-insatser-helt-avgoerande- 1129313
https://attention.se/wp-content/uploads/2014/02/Ingvar-Nilsson_Om- utanf%C3%B6rskapets-pris.pdf
Beslutet ska skickas till Ekonomienheten
Johansson, Ola, 070-414 14 98 ola.johansson@ockelbo.se
TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)
Datum
2020-12-08
Referens
UKN
UKN
Grundskolans läsårstider 2021-2022
Förslag till beslut
Fastställer grundskolans läsårstider för 2021-2022 enligt nedan.
Höstterminen 2021: Vårterminen 2022:
Ons 18 aug – tis 21 dec Mån 10 jan – tor 9 juni
Lov- och studiedagar Lov- och studiedagar
Må 1 nov – fre 5 nov, v 44 Mån 28 febr – fre 4 mars, v 9 (Sportlov) Mån 11 april – fre 15 april, v 15 (Påsklov)
Fre 27 maj
Rektor beslutar lokalt om 3 rörliga studiedagar under läsåret.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden har att fatta beslut om läsårstider inför 2021-2022.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2020-12-08.
Beslutet ska skickas till Samtliga enhetschefer
Johansson, Ola, 070-414 14 98 ola.johansson@ockelbo.se
TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)
Datum
2020-12-08
Referens
UKN 2020/00211
UKN
Arbetsår 2021/2022, lärare med ferieanställning
Förslag till beslut Beslutar enligt nedan:
Höstterminen 2021 Ons 11 aug – ons 22 dec 94 A-dagar Vårterminen 2022 Mån 10 jan – tor 16 juni 100 A-dagar
194 A-dagar
Tjänstgöringsfria dagar grundskolan:
Höstterminen 2021 Tor 4 nov – fre 5 nov Höstlov Vårterminen 2022 Mån 28 febr – fre 4 mars Sportlov Mån 11 april – tor 14 april Påsklov
Fre 27 maj Klämdag
Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och kulturnämnden har att fastställa arbetsår 2021-2022 för lärare med ferieanställning.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2020-12-08.
Beslutet ska skickas till:
Enhetscheferna
Stensson, Anette, 0297-555 89 anette.stensson@ockelbo.se
TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)
Datum
2020-11-16
Referens
UKN 2020/00212
UKN
Stipendier ur F A Enström och H Krooks stiftelse
Förslag till beslut
Disponibla medel sparas för utdelning kommande år.
Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och kulturnämnden skall besluta om utdelning av stipendier ur F A Enströms och H Krooks stiftelse.
Belopp att utdela: 662:- kronor.
Beslutsunderlag
Sekreterare Anette Stenssons tjänsteskrivelse 2020-11-16.
Beslutet ska skickas till Ekonomi
TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)
Datum
2020-11-16
Referens
UKN 2020/00214
Rapporter/Övriga frågor
1. Kostenheten, simhallen. Kost- och simhallschef deltar. Per Ahlbom kl 09.00 2. Barnkonventionen. Enhetschef Socialförvaltningen informerar. Nedzad Lujinovic kl 10.00
3. Kränkande behandling. Ola Johansson
4. Skolinspektionens enkät – Återrapportering. Ola Johansson 5. Digitalisering förskolepersonal. Ola Johansson 6. Bästa skolkommun 2020 - Lärarförbundets ranking. Ola Johansson