Kommunala funktionshinderrådet

(1)

Kommunala funktionshinderrådet Protokoll 1 (12)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2019-06-04 KS 2019/0447

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunala funktionshinderrådet

Plats och tid HSOs lokaler på Skansvägen 5, Lund, 2019-06-04 klockan 18.00–

21.05

Ledamöter Börje Hed (FNL), ordförande Joar Lindén (L)

Ann-Charlotte Ewerhard (M) Pia Askman (C)

John Lager (C) John Sunnqvist (KD) Agneta Geijer (S)

Pär-Ola Nilsson (S), 18.15-21.05 Klara Twete (S)

Saima Jönsson Fahoum (V)

Sengül Köse Lindqvist (FI), 18.10-21.05 Anders Sjögren, HSO

Carolina Nordbeck, HSO Helena Fernholm, HSO Lars A. Ohlsson, HSO

Mai Almén, HSO 18.30-21.05 Mats-Peter Nilsson, HSO Nilla Bolding, HSO

Oskar Krantz, HSO 18.00-19.00

Christina Krol, Lundabygdens Dövas Förening 18.00-20.00 Lars Eisner, SRF Lundabygden

Adjungerade Christin Jönsson, Stadsbyggnadskontoret Torsten Czernyson, LKF

Inbjudna Patrik Persson, Ekonomiavdelningen

Övriga Anne Jüriado Kammenhed, Sekreterare

Justerare Lars A. Ohlsson

Paragrafer § 12–20

Plats och tid för justering Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10A i Lund kl 16.30 den 18 juni 2019.

(2)

2019-06-04 KS 2019/0447

Underskrifter

Sekreterare

Anne Jüriado Kammenhed

Ordförande

Börje Hed (FNL)

Justerare

Lars A. Ohlsson

(3)

2019-06-04 KS 2019/0447

Innehåll

§ 12 Mötets öppnande och närvaro ...4

§ 13 Val av justeringsdag, justerare och ersättare ...5

§ 14 Godkännande av dagordning ...6

§ 15 Ekonomi och budget 2019 ...7

§ 16 Kommunens kommande arbete med program för social hållbarhet (MR-stad) ...8

§ 17 Frågor från förra gången ...9

§ 18 Rapport från arbetsgrupper och nämnder... 10

§ 19 Övrigt ... 11

§ 20 Nästa möte ... 12

(4)

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

(8)

Sammanträdesdatum

2019-06-04

§ 16 Kommunens kommande arbete med program för social hållbarhet (MR-stad)

Anne Jüriado Kammenhed informerar om kommunens arbete med program för social hållbarhet, som kommer på remiss till nämnder, styrelser och råd i juni. Svaret ska vara kommunkontoret tillhanda senast den 30 november 2019.

Beslut

(9)

Sammanträdesdatum

2019-06-04

§ 17 Frågor från förra gången

Ordförande Börje Hed informerar om att funktionshinderrådet kommer att sammanträda två gånger under hösten 2019 och tre gånger under våren 2020.

Pär-Ola Nilsson informerar om att han har tagit upp frågan om syn- och hörselinstruktör med vård- och omsorgsförvaltningen. Ansvaret ligger på regionens syn- och hörselcentra. Lars Eisner säger att syninstruktören utgör det tredje ledet i rehabkedjan som lär personen med synnedsättning strategier för en fungerande vardag som exempelvis att handla och laga mat. Ansvaret ligger på

kommunen och det vore önskvärt att frågan kommer med i budgetförhandlingarna inför år 2020. Saima Jönsson Fahoum har skrivit en motion till kommunfullmäktige om syninstruktör som kommer upp i början på hösten. Vad är det regionala och vad är det kommunala uppdraget? Pär-Ola Nilsson återkommer i frågan.

Pär-Ola Nilsson informerar om att kommunservicegruppens möten inte har kommit igång eftersom det har skett ett personalbyte. Det kommer att kallas till ett nytt möte.

Beslut

att ta upp frågan om funktionshinderrådets ekonomi och tillgänglighet för kommunala handlingar nästa gång samt att lägga informationen till handlingarna.

(10)

Sammanträdesdatum

2019-06-04

§ 18 Rapport från arbetsgrupper och nämnder

Ordförande Börje Hed inleder med att informera om att det är

förvaltningscheferna som beslutar om tidsåtgång för tjänstemännens deltagande i arbetsgrupper.

Brukarrådet för färdtjänst och kollektivtrafik

Mai Almén informerar om att sammanträde i arbetsgruppen har skjutits upp tills en ny chef har tillsatts. Funktionshinderrörelsen har under flera år framfört kravet att Lund ska behandla personer med färdtjänsttillstånd enligt likabehandlingsprincipen när det gäller avgifter i kollektivtrafiken för personer äldre än 75 år. Som en början på detta måste de som inte har andra alternativ till förflyttning än att resa med specialfordon och är över 75 år få resa gratis med

specialfordonen på samma villkor som medborgare över 75 år gör i den ordinarie kollektivtrafiken.

Bygg- och trafikmiljögruppen

Mai Almén informerar om att bygg- och trafikmiljögruppen svarar på remisser om detaljplaner samt påpekar att ett sätt att effektivisera i Lunds kommun är att stadsbyggnadskontoret granskar bygglov respektive färdigbyggda miljöer före slutbesked så att alla

tillgänglighetskrav enligt plan-och byggnaden är uppfyllda. På så sätt kan bland annat kostnaderna för bostadsanpassningsbidragen hållas nere.

Samarbete med kommunkontoret

Carolina Nordbeck informerar om att representanter från föreningarna har träffat en representant från kommunkontoret angående planen Delaktighet för alla. Planen kommer ut på remiss en gång till.

Beslut

att ta upp punkten om tjänstemännens deltagande i arbetsgrupperna igen nästa gång samt

att lägga informationen till handlingarna.

(11)

Sammanträdesdatum

2019-06-04

§ 19 Övrigt

Informationspunkterna utgår på grund av tidsbrist.

Beslut

(12)

Sammanträdesdatum

2019-06-04

§ 20 Nästa möte

Vi ses nästa gång den 24 september 2019.

Sammanträdet avslutas klockan 21.05.

(13)

Ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022 med budget 2020

- budgetprocessen med ett ekonomifokus

Lunds kommunala funktionshinderråd 4 juni 2019

Patrik Persson

Controller, Lunds kommun ~ LUNDS

(14)

Innehåll

• Kort om kommunal ekonomi

• Ekonomiska förutsättningar inför 2020-2022

• Kommunstyrelsens förslag till EVP 2020-2022 per 22 maj

~ LUNDS

- KOMMUN

(15)

Budget enligt Kommunallagen

• Kommuner ska varje år upprätta en budget för nästa budgetår samt en plan för ekonomin för tre år!

• I budgeten ska intäkterna överstiga kostnaderna

• Skattesats och anslag ska framgå

• Hur finansieras verksamheten

• Mål för verksamheten

• Finansiella mål för ekonomin

• Budgeten ska fastställas av fullmäktige senast i november året innan

• Om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande budgetår ska det framgå hur den ska finansieras

• God ekonomisk hushållning ska råda

~ LUNDS

(16)

Vad är EVP?

Ekonomi- och VerksamhetsPlan Budget för nästkommande år inklusive plan för ytterligare 2 år

Innehåll 2019-2021 Vision & Fokusområden Kommunfullmäktiges mål

Nämndernas uppdrag och ramar Ekonomiska förutsättningar Resultatbudget för 3 år

Kommunfullmäktige fastställer Mål Verksamhetsuppdrag

Ekonomiska ramar (Drift & Investering) Skattesats

Ekonomi- och ksamhetsplan

ver

f··

med budget or 2019-2021

r?P.i LUNDS

- KOMMUN

(17)

Viktiga faktorer och förutsättningar för kommunens ekonomi

• Befolkningsprognos – Antalet medborgare

– Hur gamla är dem, var bor dem? Vilken service krävs/behövs?

• Hur mycket behöver vi investera i lokaler, personal mm

• Allmänt konjunkturläge – skatteprognoser från SKL

• Vad kostar verksamheten i form av personal, lokaler, räntor och hur förhåller sig dessa i relation till andra kommuner –

Nyckeltalsjämförelser

• Vilken skatt vill politikerna i Lund att lundaborna ska betala

• Regeringens budgetproposition

• Info om pris- och löneökningar för planperioden

~ LUNDS

(18)

Finansiella mål för Lunds kommun

• Årets resultat ska uppgå till minst 2 procent av

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, dvs ca +132 mkr för år 2019

– Budget 2019: +28 tkr eller 0 %

• Nettolåneskulden ska uppgå till högst 60 % av

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

– 2018-12-31: ca 40 %

~ LUNDS

- KOMMUN

(19)

Finansiering & Driftramar 2019 för Lunds kommun

Extern finansiering 2019

1%

7%

• Skatteintäkter

• Generella statsbidrag &

utjämning

• Finansiella intäkter

• Verksamheternas övriga intäkter

Fördelning av driftramar 2019

• Pedagogisk verksamhet

• Infrastruktur & miljö

• Vård och omsorg

• Kultur och fritid

• Politisk verksamhet

• övrig gemensam verksamhet

• Budgeterat resultat

(20)

Ekonomiska förutsättningar inför EVP 2020-2022

~ LUNDS

- KOMMUN

(21)

Befolkningen ökar

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 130 000 140 000 150 000

1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

122 954 (31/12) -

,....,

~

=

~LUNDS

111

(22)

Befolkningsutveckling

100,0%

105,0%

110,0%

115,0%

120,0%

125,0%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 0-19

20-64

65-

(23)

Befolkningsprognos och resursfördelning

Kommunal kostnad per ålder (kr)

450000

400000

350000

300000

250000

200 000

150000

100000

50000

0 _.). _._.,,

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Il

0 U")

.). . .,, .). . .,, . .,, . .,, .). . .,, . .,, .). .). .). . .,, .). . .,, .). . .,, .). ...:

0 U") 0 U") 0 U") 0 U") 0 U") 0 U") 0 U") 0 U") 0 U") . .,,

.... .... ^N ^N ^n'l ^n'l "' "' ^U") ^U") ^<.O ^<.O ^,._ ^,._ ⁰⁰ ⁰⁰ "' "' ⁰0 ....

(24)

Resultatutveckling enligt EVP 2019-2021

29

72

18

0

78 103 103

164

48 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

2016 2017 2018 2019 2020 2021

MKR

Budget Resultat Finansiellt mål

Ett överskott om 2 % för att:

• Klara oförutsedda utgifter

• Högre grad av själv-

finansiering av investeringar

och minska nyupplåning

(25)

Investeringsvolymer enligt EVP 2019-2021

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 MKR

Budget Utfall Prognos

(26)

Nettolåneskuldens utveckling enligt EVP 2019-2021

(27)

Skatteunderlagsprognos – utveckling för Lunds kommun

Högkonjunkturen kulminerar under 2019

Långsammare ökningstakt av skatteintäkter fr o m år 2020, vilket förklaras av att antalet arbetade timmar inte

kommer att kunna fortsätta öka i samma takt som hittills

r?! LUNDS

(28)

Effektiviseringsbehov på lång sikt

”Det uppstår 2028 en obalans mellan intäkter och kostnader och ett resultat på 2 procent som motsvarar en

skattehöjning med 3,43 kronor eller årlig effektivisering på 0,91 procent”

(Långsiktig ekonomisk analys för Lunds kommun, PwC, 2015)

Vi är inne i gapet! Två års generella effektiviseringar på 1,5 % resp 2 %. Det saknas 2 % för att nå överskottsmålet.

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

220%

240%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Intäkter skatter, stb o utj Nettokostnader

(29)

Nettokostnadsavvikelse

Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden ("statistiskt förväntad" kostnad).

Resultat över 0 indikerar högt kostnadsläge pga hög ambitionsnivå och/eller låg effektivitet.

Nettokostnadsawikelse miljoner kronor l

Nettokostnadsawikelse förskola inkl öppen förskola, miljoner kronor

Nettokostnadsawikelse fritidshem, inkl. öppen fritidsverksamhet, miljoner krooor

NettokostnadsaVV1kelse grundskola F·9, miljoner kronor

Nettokostnadsawikelse gymnasieskola, miljoner kronor

Nettokostnadsawikelse individ· och familjeomsorg, miljoner kronor

Nettokostnadsawikelse äldreomsorg, miljoner kronor

·80 ·60 ·40

Alll

·20 0 20 40 60 80 100 120 140

(30)

Utmaningar & Möjligheter

• Avstannande högkonjunktur

• Demografisk utveckling

• Stora investeringsbehov

• Konkurrens om arbetskraft

• Öka effektiviteten i nyttjandet av befintliga lokaler

• Digitalisering och automatisering

• Offensiv kompetensförsörjningsstrategi

• Samverkan inom kommun, inom koncern, med civilsamhället

(31)

EVP 2020-2022 - Processen

~ LUNDS

(32)

5. Budgetdag samtliga nämnder

(4 april 2019)

2. Strategidag

(21 januari 2019)

8. KF beslut om EVP 2020-2022

(13-14 juni 2019)

4. EVP-dialog ksau och nämndspresidier

(18, 19, 25, 26 mars 2019)

1. Uppstart ledningsprocess

(15 oktober 2018)

6. KSau beslut om förslag till EVP 2020-2022 (6 maj 2019)

9. Nämnd beslutar om verksamhetsplan och budget 2020 (Senast 31 dec 2019)

2020- EVP 2022

3. Nämndernas årsanalys med EVP-skrivelser (22 febr 2019)

7. KS beslut om förslag till EVP 2020-2022 (22 maj 2019)

Tidplan

/

~

^LUNDS

- KOMMUN

(33)

EVP 2020-2022 – Förutsättningar till politiken

• Skatteintäkter, generella statsbidrag & utjämning enligt SKL´s majprognos med hänsyn tagen till Lunds befolkningsprognos per mars 2019.

• Finansiellt mål om 2 % tydliggörs i förutsättningarna, vilket innebär att budgetförslagen ska överstiga ca 135 mkr för år 2020.

• 75 % i volymkompensation för resursfördelade verksamheter (tidigare år 100 %)

• Räntekostnadsberäkning med en successiv upptrappning av räntesatsen samt antagande om årlig investeringsutgift om max 1 miljard

• Årliga effektiviseringskrav för 2020-2022 kvarstår (ca 1,5 % eller 95 mkr per år)

• Beräknad pris- och löneökningar utgår från 0 %, där konjunkturinstitutets ekonomirapport

redovisar ca 2,16 % (ca 145 mkr per år)

~ LUNDS

(34)

EVP 2020-2022

– Kommunstyrelsens förslag!

~ LUNDS

- KOMMUN

(35)

EVP 2020-2022 - Totalt

Drift

Investeringar

1 miljard per år för EVP-perioden

Totalt Lunds kommun (Tkr) 2020 2021 2022

Nettokostnadsramar -7 184 310 -7 306 123 -7 448 672

Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse 1 200 1 200 1 200

Resultatpåverkan Servicenämnd 279 705 281 705 290 405

Resultatpåverkan Skatter & Finans 6 916 333 7 110 895 7 353 482 Årets resultat inkl finansiellt mål om 2 % 12 928 87 677 196 415

Finansiellt mål UPPFYLLS UPPFYLLS UPPFYLLS

Faktiskt budgetresultat 147 928 227 677 342 415

Årets resultat i % av skatteintäkter, generella

statsbidrag och utjämning 2,2% 3,2% 4,7%

~ LUNDS

(36)

EVP 2020-2022 – Specifikation av budgetåret 2020

Högre externa intäkter om 4,4 % räcker till:

• Genomsnittliga ramökningar om 2,1 %

• Resultat överstigande finansiellt mål (2,2 %)

Nämnd Ram 2019 enl KS förslag

EVP 2019-2021 2020 Belopp %

Skatter & Finansiellt netto 6 625 065 6 916 333 291 268 4,4%

Nettokostnadsramar

Finansförvaltning -174 796 -201 587 -26 791 15,3%

Barn- och skolnämnd -2 652 096 -2 663 312 -11 216 0,4%

Utbildningsnämnd -575 044 -611 446 -36 402 6,3%

Vård- och omsorgsnämnd -1 980 692 -2 020 349 -39 657 2,0%

Socialnämnd -458 848 -483 248 -24 400 5,3%

Socialnämnd-Försörjningsstöd -116 869 -116 869 0 0,0%

Teknisk nämnd -201 540 -198 232 3 308 -1,6%

Teknisk nämnd-Infrastruktur -48 022 -73 757 -25 735 53,6%

Byggnadsnämnd -31 695 -31 061 634 -2,0%

Miljönämnd -15 383 -15 075 308 -2,0%

Kultur- och fritidsnämnd -350 169 -352 071 -1 902 0,5%

Kommunfullmäktige & Revision -16 336 -16 611 -275 1,7%

Kommunstyrelse -251 464 -242 142 9 322 -3,7%

Kommungemensamt -5 500 -3 500 2 000 -36,4%

Valnämnd -4 240 -500 3 740 -88,2%

Överförmyndarnämnd -14 922 -14 624 298 -2,0%

Habostyrelse -5 027 -4 926 101 -2,0%

Summa nettokostnadsramar -6 902 642 -7 049 310 -146 668 2,1%

Resultatkrav

Renhållningsstyrelse 1 900 1 200 -700 -36,8%

Servicenämnd 275 705 279 705 4 000 1,5%

Summa resultatkrav 277 605 280 905 3 300

Resultat 28 147 928 147 900

Resultat av skatteintäkter 0,0% 2,2%

Förändring

~

~ LUNDS

- KOMMUN

(37)

EVP 2020-2022 – Specifikation av budgetåret 2020

Finansiering

• Oförändrad skattesats

• Ökad utdelning LKF om 30 mkr

• Ökad utdelning från Kraftringen enl tidigare EVP-beslut

• Lägre ram för miljöanslag

• Reserverade medel till KS förfogande för avrop från nämnder (15 mkr)

EVP 2019-2021 2020 Belopp %

Socialnämnd -458 848 -483 248 -24 400 5,3%

Teknisk nämnd -201 540 -198 232 3 308 -1,6%

Byggnadsnämnd -31 695 -31 061 634 -2,0%

Miljönämnd -15 383 -15 075 308 -2,0%

Kommunstyrelse -251 464 -242 142 9 322 -3,7%

Valnämnd -4 240 -500 3 740 -88,2%

Habostyrelse -5 027 -4 926 101 -2,0%

Resultatkrav

Servicenämnd 275 705 279 705 4 000 1,5%

Förändring

~

~ LUNDS

- KOMMUN

(38)

EVP 2020-2022 – Specifikation av budgetåret 2020

Pedagogisk verksamhet

• 75 % i volymkompensation

• Fortsatta årliga effektiviseringar

• BSN 1,5 %

• UN 1,0 %

• Allmän ramökning

• 0,5 % för BSN

• 1,0 % för UN

• Helårseffekt av ”rättvisa löner” från EVP 2019- 2021

• Helårseffekt av satsning på förskola & F-3

• Tillkommande lokalkostnader enligt tidigare beslut

EVP 2019-2021 2020 Belopp %

Socialnämnd -458 848 -483 248 -24 400 5,3%

Teknisk nämnd -201 540 -198 232 3 308 -1,6%

Byggnadsnämnd -31 695 -31 061 634 -2,0%

Miljönämnd -15 383 -15 075 308 -2,0%

Kommunstyrelse -251 464 -242 142 9 322 -3,7%

Valnämnd -4 240 -500 3 740 -88,2%

Habostyrelse -5 027 -4 926 101 -2,0%

Resultatkrav

Servicenämnd 275 705 279 705 4 000 1,5%

Resultat 28 147 928 147 900

Förändring

~

~ LUNDS

- KOMMUN

(39)

EVP 2020-2022 – Specifikation av budgetåret 2020

EVP 2019-2021 2020 Belopp %

Socialnämnd -458 848 -483 248 -24 400 5,3%

Teknisk nämnd -201 540 -198 232 3 308 -1,6%

Byggnadsnämnd -31 695 -31 061 634 -2,0%

Miljönämnd -15 383 -15 075 308 -2,0%

Kommunstyrelse -251 464 -242 142 9 322 -3,7%

Valnämnd -4 240 -500 3 740 -88,2%

Habostyrelse -5 027 -4 926 101 -2,0%

Resultatkrav

Servicenämnd 275 705 279 705 4 000 1,5%

Förändring

Vård & Omsorg

• 75 % i volymkompensation för Vård- och omsorgsnämnden (SoL & LSS)

• Fortsatta årliga effektiviseringar

• VoO 1,5 %

• SOC 1,0 %

• Allmän ramökning

• Ca 0,1 % för VoO

• 1,0 % för SOC

• 0,0 % för SOC-Försörjningsstöd

• Slopad extra effektivisering enl EVP 2019-2021

• Avskaffa delade turer – ytterligare -2 mkr

• Satsning Socialnämnden om -30 mkr

~

~ LUNDS

- KOMMUN

(40)

EVP 2020-2022 – Specifikation av budgetåret 2020

EVP 2019-2021 2020 Belopp %

Socialnämnd -458 848 -483 248 -24 400 5,3%

Teknisk nämnd -201 540 -198 232 3 308 -1,6%

Byggnadsnämnd -31 695 -31 061 634 -2,0%

Miljönämnd -15 383 -15 075 308 -2,0%

Kommunstyrelse -251 464 -242 142 9 322 -3,7%

Valnämnd -4 240 -500 3 740 -88,2%

Habostyrelse -5 027 -4 926 101 -2,0%

Resultatkrav

Servicenämnd 275 705 279 705 4 000 1,5%

Resultat 28 147 928 147 900

Förändring

Infrastruktur & Miljö

• Fortsatta årliga effektiviseringar om 2 %

• Allmän ramökning om 0 % för 2020

• Samlad parkeringsorganisation inom LKP sparar 2 mkr inom TN

• Helårseffekter av tidigare fattade beslut ffa inom TN

~

~ LUNDS

- KOMMUN

(41)

EVP 2020-2022 – Specifikation av budgetåret 2020

EVP 2019-2021 2020 Belopp %

Socialnämnd -458 848 -483 248 -24 400 5,3%

Teknisk nämnd -201 540 -198 232 3 308 -1,6%

Byggnadsnämnd -31 695 -31 061 634 -2,0%

Miljönämnd -15 383 -15 075 308 -2,0%

Kommunstyrelse -251 464 -242 142 9 322 -3,7%

Valnämnd -4 240 -500 3 740 -88,2%

Habostyrelse -5 027 -4 926 101 -2,0%

Resultatkrav

Servicenämnd 275 705 279 705 4 000 1,5%

Förändring

Kultur & Fritid

• Fortsatta årliga effektiviseringar om 1 %

• Allmän ramökning om 0 % för 2020

• Satsning musikcheck med ytterligare en årskull (-2,6 mkr)

• Helårseffekter av tidigare fattade beslut ffa kapitalkostnader

Politisk verksamhet

• Oförändrad budget för KF men extra medel till Revisionen efter KF-presidiets beredning

I I

~

~ LUNDS

- KOMMUN

(42)

EVP 2020-2022 – Specifikation av budgetåret 2020

EVP 2019-2021 2020 Belopp %

Socialnämnd -458 848 -483 248 -24 400 5,3%

Teknisk nämnd -201 540 -198 232 3 308 -1,6%

Byggnadsnämnd -31 695 -31 061 634 -2,0%

Miljönämnd -15 383 -15 075 308 -2,0%

Kommunstyrelse -251 464 -242 142 9 322 -3,7%

Valnämnd -4 240 -500 3 740 -88,2%

Habostyrelse -5 027 -4 926 101 -2,0%

Resultatkrav

Servicenämnd 275 705 279 705 4 000 1,5%

Resultat 28 147 928 147 900

Förändring

Övrig verksamhet

• Fortsatta årliga effektiviseringar om 1,5 % - 2,0 %

• Allmän ramökning om 0 % för 2020 förutom för valnämnden som får en oförändrad ram (ej valår)

• Slopad extra ersättning för facklig tid (0,9 mkr)

• Slopat arbete fair trade city (0,2 mkr)

• Outsourcing företagshälsovården (1,0 mkr)

• Nytt effektiviseringspolitiskt råd (-0,2 mkr)

• Minskat inköp ekologiskt, mer fokus närodlat (2,0 mkr)

~ LUNDS

- KOMMUN

(43)

EVP 2020-2022 – Specifikation av budgetåret 2020

EVP 2019-2021 2020 Belopp %

Socialnämnd -458 848 -483 248 -24 400 5,3%

Teknisk nämnd -201 540 -198 232 3 308 -1,6%

Byggnadsnämnd -31 695 -31 061 634 -2,0%

Miljönämnd -15 383 -15 075 308 -2,0%

Kommunstyrelse -251 464 -242 142 9 322 -3,7%

Valnämnd -4 240 -500 3 740 -88,2%

Habostyrelse -5 027 -4 926 101 -2,0%

Resultatkrav

Servicenämnd 275 705 279 705 4 000 1,5%

Förändring

Resultat

• Ca 148 mkr för 2020

~

~ LUNDS

- KOMMUN

(44)

Finansiella mål för Lunds kommun

• Årets resultat ska uppgå till minst 2 procent av

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

OK!

~ LUNDS

- KOMMUN

(45)

Finansiella mål för Lunds kommun

• Nettolåneskulden ska uppgå till högst 60 % av

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

OK!

Mnkr

Nettolåneskuldens utveckling

6 000 - . - - - -

~ Nettolåneskuld

1000

+---

• • • · • Skuldtak (60 %)

0 +---~

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Varje punkt i diagrammet avser 31/12 per år ~ LUNDS

(46)

EVP 2020-2022 – vad händer nu?

~ LUNDS

- KOMMUN

(47)

EVP 2020-2022 – vad händer nu?

• Övriga partiers EVP-förslag

• S

• MP

• SD

• V

• Fi

• Beslut i KF 13-14 juni

• Nämnderna beslutar om verksamhetsplan och internbudget 2020 senast 31 dec 2019

~ LUNDS

(48)

EVP 2020-2022 – Samtliga förslag

Verksamheter (mnkr)

LK S MP SD V Fi

Skatter & Finansiellt netto 6 916 6 957 6 973 6 872 7 057 7 008 Nettokostnadsramar

Finansförvaltning exkl finansiellt mål -202 -171 -187 -174 -187 -187

Barn- och skolnämnd -2 663 -2 741 -2 750 -2 677 -2 764 -2 764

Utbildningsnämnd -611 -623 -611 -590 -628 -631

Vård- och omsorgsnämnd -2 020 -2 062 -2 020 -2 093 -2 111 -2 101

Socialnämnd -483 -493 -483 -422 -501 -505

Socialnämnd-Försörjning -117 -118 -117 -113 -118 -118

Teknisk nämnd -198 -204 -205 -207 -209 -208

Teknisk nämnd-Infrastruktur -74 -74 -74 -73 -74 -74

Byggnadsnämnd -31 -32 -32 -33 -33 -33

Miljönämnd -15 -15 -15 -16 -16 -16

Kultur- och fritidsnämnd -352 -361 -360 -348 -365 -361

Kommunfullmäktige & Revision -17 -16 -16 -17 -17 -16

Kommunstyrelse -242 -252 -257 -238 -258 -246

Kommungemensamt -4 -4 -6 -3 -5 -1

Valnämnd -1 -1 -1 -1 -1 -1

Överförmyndarnämnd -15 -15 -15 -14 -15 -15

Habostyrelse -5 -5 -5 -5 -5 -5

Summa nettokostnadsramar -7 049 -7 187 -7 155 -7 022 -7 307 -7 283 Resultatpåverkande

Renhållningsstyrelse 1 1 1 1 1 1

Servicenämnd 280 279 276 276 280 280

Summa resultatpåverkande 281 280 277 277 281 281

Resultat 148 51 95 127 31 7

Skatter, generella statsbidr & utj 6 806 6 877 6 877 6 806 6 892 6 909 Resultat av skatter, generella

statsbidrag & utjämning 2,2% 0,7% 1,4% 1,9% 0,4% 0,1%

Skattehöjning i öre 0 25 25 0 30 36

KS 190522

+

+ +

r

t

r

t

r

I .

t

+

+ +

r

t

~ LUNDS

- KOMMUN

(49)

Tack för mig!

~ LUNDS