Verksamhetsplan och internbudget för socialnämndens verksamheter år 2011 SN-2010/263

(1)

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Margaretha Selin

Monica Jonsson Agnetha Öberg

Datum

2010-12-20 SN-2010/263

Socialnämnden

Verksamhetsplan och internbudget för socialnämndens verksamheter år 2011

SN-2010/263

Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

att fastställa verksamhetsplan och internbudget 2011 för socialnämndens verksamheter enligt framlagt förslag.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 18 november 2011 fastställt mål och ekonomiska ramar per verksamhet för år 2011. Nämnder och styrelser ska nu upprätta verksamhetsplan och internbudget för år 2011. Socialnämnden ska anta en verksamhetsplan inklusive interbudget för år 2011 för redovisning i Kommunfullmäktige, januari 2011.

Margaretha Selin T.f. socialchef

(2)

Verksamhetsplan och internbudget för Socialnämndens verksamheter år 2011

1 BAKGRUND/INLEDNING

1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar

Socialnämnden ansvarar för äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, färdtjänst och riksfärdtjänst, förebyggande arbete, skuldsanering, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI), flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de åtaganden som Kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra.

1.2 Inriktning, mål och uppdrag för verksamheten

Planeringsförutsättningar

I Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård riktar sig Socialstyrelsen till två huvudmän socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblematik. En central fråga har under arbetets gång varit hur riktlinjerna ska få ett genomslag i den praktiska verksamheten. Det är Socialstyrelsens bedömning att möjligheterna att realisera riktlinjerna i den praktiska verksamheten kräver specifika insatser. Kommunen får därför fortsatta medel för ett treårigt projekt, med start 2011, för samordning och kompetensutveckling.

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser för personer med schizofreni beräknas vara klara vid årsskiftet 2010/2011.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom antogs under 2010.

Utvecklingen av vård och stöd för personer med demenssjukdom ska följas upp regionalt.

I Socialtjänstlagen införs från och med den 1:a januari 2011 en värdegrund för

äldreomsorgen som innebär att omsorgen om de äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande samt att den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.

Kvalitetssystem inom äldreomsorg; Senior alert och palliativa registret ska införas med stöd av regionala utvecklingsledare.

Socialstyrelsen har tagit fram ett nytt dokumentationssystem för utredningar med barnperspektivet i fokus, BBIC (barn behov i centrum) som ska fortsätta att implementeras.

Kommunstyrelsen beslutade under våren 2010 att medverka i utveckling av Närvård i Knivsta. Diskussioner förs tillsammans med Landstinget om hur Närvård ska utformas.

Under 2010 har ett intensivt förberedelsearbete pågått för införande av IT-stöd gällande äldre- och handikappomsorg. Införandet kommer att ta mycket resurser i anspråk under 2011.

(3)

Under 2011 kommer utbildningssatsningar för anställda inom Vård och omsorg att genomföras utifrån kommunens handikappolitiska plan; Plan för full delaktighet.

Utbildningssatsningarna genomförs i samarbete med handikapprådet i Knivsta.

Under februari överlämnas en del av kommunens äldreomsorg till Förenade Care.

Verksamheten flyttar till det nybyggda Wilhelms gård. Under februari flyttar äldreomsorgen som ska drivas i egen regi till det nybyggda Estrids gård.

De nya äldreboendena genererar högre kostnader på grund av ökade volymer. Flytt och överlämnande av verksamhet innebär ökade kostnader för vikarier, transporter, städning etc. Förutsättningen för att få en budget i balans 2011 är att sälja ett antal platser vid äldreboendet till andra kommuner.

Kommunfullmäktiges inriktning, mål och uppdrag till nämnder och styrelsen planperioden 2012 -2014

Hela Knivsta kommun ska fortsätta utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i genom:

Medborgaren i centrum God kommunal service Trygg och säker kommun

God livsmiljö och hållbar samhällsutveckling God ekonomiskhushållning

Kommunfullmäktiges uppdrag till samtliga nämnder och styrelsen

- Kommunen och dess verksamheter ska kännetecknas av valfrihet, effektivitet, öppenhet, medborgarinflytande, likställighet och ansvarstagande. Invånarna ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag

- Kärnverksamheterna ska kvalitetssäkras genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och

verksamhetsutveckling

- Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, jämställdhet och god arbetsmiljö

- Kommunstyrelsen och nämnderna ska fastställa planer för internkontroll samt anta egna mätbara och/eller uppföljningsbara mål för sin verksamhet med utgångspunkt från fullmäktiges uppdrag

- Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgarna att ta sin egen del av det globala miljöansvaret

- Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, näringsliv, service och boende.

(4)

- Kommunen ska stödja och stimulera entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med den sociala ekonomin (t ex ideella föreningar och organisationer i samhället)

Åtagande:

Socialnämnden åtar sig att arbeta utifrån Kommunfullmäktiges uppdrag. Under året kommer socialnämnden att särskilt uppmärksamma tillgänglighet och synpunkts- klagomålshantering.

Kommunfullmäktiges uppdrag till Socialnämnden Mål:

Verksamheten ska utgå från ett brukarperspektiv så att alla medborgare ges förutsättningar för ett självständigt liv med god livskvalitet.

Åtagande:

Socialnämnden åtar sig att i alla ärenden som rör enskilda och grupper alltid arbeta utifrån ett brukarperspektiv och att inte ta över det ansvar som den enskilde har för sitt eget liv.

Socialnämnden åtar sig att upprätta uppdaterade genomförandeplaner där kunden eller dennes närstående/gode man har varit delaktiga i utformningen.

Socialnämnden åtar sig att i samverkan med Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun bedriva integrerad vård och rehabilitering för personer med allvarlig psykisk sjukdom eller störning och samtidig beroendeproblematik.

Socialnämnden åtar sig att genomföra utbildningsinsatser om rättigheter och stöd för personer med funktionsnedsättning. Satsningen utgår från nationella och regionala perspektiv när det gäller psykiatri och från lokala perspektiv utifrån ”Plan för delaktighet”.

Mål:

Socialtjänst och skola ska samverka och arbeta förebyggande så att familjer, barn och ungdomar som behöver stöd ska få tidig hjälp.

Åtagande:

Socialnämnden åtar sig att följa det antagna samverkansdokumentet avseende samverkan mellan socialtjänst och skola.

Mål: Arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra vården ska fortsätta Åtagande:

Under 2011 kommer införandet av ett ledningssystem för kvalitet inom Vård och omsorg att fortsätta.

En revidering/översyn av kvalitetsdeklarationerna kommer att genomföras.

Nytt IT-stöd för större delen av vård- och omsorgsprocessen kommer att införas under året.

(5)

1.2 Ekonomi totalt för nämnden Resultatuppställning socialnämnden

Socialnämnden KF-budget Nämnd BG Kommunbidrag 185 647 185 647 Intäkter 20 295 20 295 Kostnader 205 942 205 942

Resultat 0 0

1.4 Uppföljning/utvärdering under verksamhetsåret

 Månadsvisa årsprognoser i enlighet med beslut i KF

 April - periodbokslut

 Augusti – delårsbokslut med fokus på måluppfyllelse

 Årsbokslut med årsredovisning/verksamhetsberättelse

Nämndens egna mål för verksamheten Mål

Långsiktigt ska verksamheten öka kompetensnivån.

 Minst 70 % av personalen ska ha formell kompetens vid utgången av 2011

 All nyrekryterad personal ska ha formell kompetens Åtagande:

Vid nyrekrytering ska formell kompetens utgöra en kravbild.

Formell kompetens ska i möjligaste mån utgöra en kravbild även när det gäller vikarier.

Verksamheten ska stimulera personalen till vidareutbildning.

Mål

Kvalitetsredovisning ska åtföljas av en dialog mellan politik och verksamhet. Dialogen ska vara en del i mål- och budgetprocessen

 Dialogen ska genomföras vid budgetseminariet i juni samt vid mål- och budgetdialogen senast i oktober

Mål

Nationella jämförelser och brukarundersökningar ska genomföras och analyseras för en förbättrad kvalitet i verksamheterna

 Nämndens verksamheter ska delta i minst tre nationella jämförelser, dessa ska vara fördelade över Socialnämndens olika områden.

 Brukarundersökningar ska genomföras årligen.

 Motsvarande brukarundersökningar som genomförs i den kommunala verksamheten ska också genomföras i de privat drivna.

 Verksamheterna ska vara delaktiga i analysen av de tre nationella jämförelserna.

 Jämförelserna ska utgöra ett underlag för dialogen vid budgetseminariet i juni.

Mål

En hög ekonomisk medvetenhet i hela organisationen, med delaktighet genom hela linjen

 Månatliga uppföljningar av beslutade vårddygn och intecknade vårdkostnader inom IFO.

 Månatliga uppföljningar av beviljade hemtjänsttimmar och beviljade vårddygn inom äldreomsorgen.

(6)

Åtagande

Budgetarbetet ska vara en stående punkt på APT och medarbetarnas delaktighet ska uppmuntras.

Månadsvisa uppföljningar ska ske av intecknade och prognostiserade vårdkostnader.

Mål

Sjukfrånvaron ska sänkas jämfört med föregående år

 Jämförande statistik mellan åren Åtagande

Förvaltningen åtar sig att aktivt arbeta för att minska korttidssjukfrånvaron.

 Förvaltningen ska aktivt arbeta för att sänka korttidssjukfrånvaron genom – telefonsamtal vid första frånvarodagen

– samtal tillsammans med personalenheten om antalet frånvarotillfällen överstiger sex tillfällen under 12 månader.

Medarbetarna ska stödjas och uppmuntras att ta del av kommunens friskvårdsaktiviteter.

VERKSAMHETERNA Block 2 M Skuldsanering Resultatuppställning

Skuldsanering KF-budget Nämnd BG

Kommunbidrag 186 186

Intäkter 0 0

Kostnader 186 186

Resultat 0 0

Åtagande

Vi tillhandahåller budget- och skuldrådgivning genom avtal med Uppsala kommun

Block 4 F Vuxenutbildning Resultatuppställning

Vuxenutbildning KF-budget Nämnd BG

Kommunbidrag 2 828 2 828

Intäkter 0 0

Kostnader 2 828 2 828

Resultat 0 0

Åtagande:

Inom ramen för tilldelade resurser åtar vi oss att anordna vuxenutbildning för medborgare i Knivsta kommun.

(7)

Block 4 G Svenska för invandrare (SFI) Resultatuppställning

SFI KF-budget Nämnd BG

Intäkter 0 0

Kostnader 653 653

Resultat 0 0

Åtagande:

Vi åtar oss att tillhandahålla SFI-undervisning för de medborgare som har behov därav.

Block 5 Vård och omsorg Resultatuppställning

Block 5 KF-budget Nämnd BG Kommunbidrag 178 581 178 581 Intäkter 17 479 17 479 Kostnader 196 060 196 060

Resultat 0 0

Block 5:1 Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade totalt Resultatuppställning

Block 5:1 Vård och omsorg KF-budget Nämnd BG

Intäkter 16 379 16 379 Kostnader 162 444 163 444

Resultat 0 0

Block 5:1A Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade enligt SoL och HSL Resultatuppställning

SoL och Hsl KF-budget Nämnd BG Kommunbidrag 98 207 99 207 Intäkter 5 000 5 000 Kostnader 103 207 104 207

Resultat 0 0

Block 5:1B Vård och omsorg enligt LSS och LASS Resultatuppställning

LSS och Lass KF-budget Nämnd BG Kommunbidrag 41 755 41 755 Intäkter 11 000 11 000 Kostnader 52 755 52 755

Resultat 0 0

Åtagande:

Förvaltningen åtar sig att tillhandahålla LSS-insatser för personer, som enligt Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, har rätt till dessa.

(8)

Block 5:1C Färdtjänst och Riksfärdtjänst Resultatuppställning

Färdtjänst och

riksfärdtjänst KF-budget Nämnd BG

Intäkter 379 379

Kostnader 3 165 3 165

Resultat 0 0

Åtagande:

Förvaltningen åtar sig att tillhandahålla färdtjänst inom givna ramar.

Block 5:1 D Förebyggande verksamhet Resultatuppställning

Förebyggande

verksamhet KF-budget Nämnd BG

Intäkter 0 0

Kostnader 3 317 3 317

Resultat 0 0

Andel personer över 80 år som inte har behov av biståndsbedömda insatser ska vara fortsatt låg i jämförelse med andra kommuner.

 För personer > 65 år som har insatser ska andelen inte överstiga 14,1 % (snitt i Uppsala län -09)

 För personer > 80 år ska andelen inte överstiga 22 % (snitt i Uppsala län -08) Åtagande

Förvaltningen ska arbeta aktivt med förebyggande arbete och samutnyttja resurser för att minska behovet av insatser inom hemtjänst och särskilt boende.

Mål

Samarbetet med ideella organisationer ska utvecklas för att uppnå ett mervärde för kunderna.

 Volontärerna ska vara nöjda med samarbetet.

Minst 80 % ska vara nöjda.

Åtagande

Samtliga volontärer ska erbjudas ett samtal för att följa upp den tecknade överenskommelsen och diskutera hur uppdraget/uppdragen fungerar.

(9)

Block 5:2 Individ- och familjeomsorg totalt Resultatuppställning

Block 5:2 Individ- och

familjeomsorg totalt KF-budget Nämnd BG

Intäkter 1 100 1 100

Kostnader 33 616 32 616

Resultat 0 0

Block 5:2 A Försörjningsstöd Resultatuppställning

Ekonomiskt

bistånd KF-budget Nämnd BG

Intäkter 100 100

Kostnader 6 364 6364

Resultat 0 0

Antal personer som uppbär försörjningsstöd mer än 6 månader ska minska. Särskilt fokus ska läggas på barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd.

Åtagande

Samtliga personer som erhållit försörjningsstöd längre än sex månader kommer att erbjudas en individuell planering. Särskilt fokus kommer att läggas på barn i dessa familjer.

Block 5:2B Individ- och familjeomsorg, övrig individ- och familjeomsorg Resultatuppställning

Övrig individ- och

familjeomsorg KF-budget Nämnd BG

Intäkter 1 000 1 000

Kostnader 27 252 26 252

Resultat 0 0

Nämndens mål för verksamheten Mål

Arbetet med hemmaplanslösningar ska fortsätta för ökad livskvalitet för brukarna och ökad kostnadseffektivitet för kommunen.

 Minskade kostnader för placeringar av barn, unga och vuxna jämfört med 2010 Åtagande

Arbetet med att utveckla hemmaplanslösningar fortsätter.

(10)

Föräldrautbildningen ska fortgå för att ge ökad livskvalitet för barn, unga och deras familjer. Pågående föräldrautbildning kommer att utvärderas och en plan för fortsatt utveckling av verksamheten kommer att göras. En enkät kommer att genomföras för att mäta om de som deltar i föräldrautbildning upplever att insatsen har gett ökad

livskvalitet.

Riktlinjer för uttag av ersättningar i samband med placeringar ska utarbetas.

Förvaltningen åtar sig att, på uppdrag av socialnämnden 2010-11-30, utreda möjligheten att starta en egen jourfamiljsverksamhet inom kommunen.

Block 6 Särskilt riktade insatser totalt Resultatuppställning

Block 6 Särskilt riktade

insatser totalt KF-budget Nämnd BG

Intäkter 2 816 2 816

Kostnader 5 385 5 385

Resultat 0 0

Block 6 A Särskilt riktade insatser, Flyktingmottagning Resultatuppställning

Flyktingmottagande KF-budget Nämnd BG

Intäkter 2 000 2 000 Kostnader 2 677 2 677

Resultat 0 0

Kommunen ska leva upp till ingångna avtal avseende flyktingmottagande av vuxna.

Åtagande

Förvaltningen åtar sig att arbeta för att ingångna avtal med Migrationsverket uppfylls under förutsättning att bostäder finns att tillgå.

Förvaltningen ska arbeta för ett tryggt och säkert flyktingmottagande.

Block 6 B Särskilt riktade insatser, Arbetsmarknadsåtgärder Resultatuppställning

Arbetsmarknadsåtgärder KF-budget Nämnd BG

Intäkter 816 816

Kostnader 2 708 2 708

Resultat 0 0

(11)

Arbetsmarknadsenheten ska fortsätta arbetet enligt arbetslinjen för minskat utanförskap och för att skapa förutsättningar för självförsörjning

 Ökat antal personer i arbete eller sysselsättning jämfört med år 2010 Åtagande

Samtliga personer som varit föremål för arbetsmarknadsinsatser längre än sex månader kommer att erbjudas en individuell planering i samverkan med berörda

samverkansparter.

---