SJÖBO KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLTekniska nämnden 2018-09-20
Plats och tid Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 i Sjöbo torsdagen den 20 september 2018 kl. 18:30 – 20:50
Beslutande Jörgen Jönsson (C), ordförande
Ledamöter Bror Ahlin (M)
Cornelis Hermus (M) Gull-Britt Kristersson (S) Bo Jersling (S)
Joakim Folkesson (SD) André af Geijerstam (SD)
Ersättare Kristian Lundström (M), tjänstgör för Fredrik Hellwig (KD) Lennart Holst (M), tjänstgör för Sven Andersson (SJP) Övriga närvarande
Ersättare Ingrid Sandelin (L) Ulla Valldén (S) Lars Norrman (SD)
Tjänstemän och övriga Jesper Andersson, förvaltningschef Christel Wohlin, gatuchef §§ 93-103 Anders Andersson, controller §§ 93-103
Marika Tagel-Mårtensson, miljö- och avfallsingenjör §§ 93-103 Åsa Löfgren, utvecklingsledare
Meta Gerle, nämndsekreterare
Utses att justera Joakim Folkesson (SD) och Kristian Lundström (M)
Underskrifter Sekreterare ... Paragrafer 93-107 Meta Gerle
Ordförande ...
Jörgen Jönsson
Justerande ...
Joakim Folkesson (SD) Kristian Lundström (M) ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-20
Datum för
anslags uppsättande 2018-09-27 Datum för anslags nedtagande 2018-10-19
Förvaringsplats
för protokollet Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 i Sjöbo
Underskrift ...
Meta Gerle
SJÖBO KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLTekniska nämnden 2018-09-20
Beslut Rubrik Ärende Sida
§ 93 Dagordning 2018/176 3
§ 94 Rapporter och meddelanden 2018/177 4
§ 95 Redovisning av delegationsbeslut. 2018/178 5
§ 96 Deltagande vid årets företagarfest i Folkets park, Sjöbo 2018/258 6
§ 97 Översyn av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Sjöbo
kommun 2018/257 7
§ 98 Budget- och investeringsuppföljning 2018 2018/179 8 - 33
§ 99 Upphandling av lekplats Sjöbo Väst 34
§ 100 Omdisponering av medel till lekplats på Sjöbo Väst från projekt
Högpark Lövestad, Kv Viljan 2017/686 35
§ 101 Ansökan om statlig medfinansiering till regionala
kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet 2019 i Skåne län
2018/384 36
§ 102 Lövestads marknadsplats 2017/61 37
§ 103 Projektering av omlastningscentral i Sjöbo 2018/461 38
§ 104 Önskemål om enkelt utegym för äldre vid aktivitetsparken i
Sjöbo 2018/504 39
§ 105 Arrende för parkering Sjöbo 6:122 2018/518 40
§ 106 Fastighetsreglering gällande Vadaren 3 och 4 i Lövestad 2018/519 41
§ 107 Justering av tomtpris för gatudel inom fastigheterna Gitarren 4
och 5 2018/520 42
SJÖBO KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLTekniska nämnden 2018-09-20
§ 93 Dnr 2018/176
Dagordning
Tekniska nämndens beslut
Nämnden beslutar att lägga till ärendet Deltagande i årets företagarfest i Folkets park, Sjöbo, som ärende 4 och att lägga till ärendet Upphandling av lekplats på Sjöbo Väst, som ärende 7 samt att i övrigt godkänna dagordningen.
Sammanfattning
Dagordningen är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen.
Nämnden kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden.
SJÖBO KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLTekniska nämnden 2018-09-20
§ 94 Dnr 2018/177
Rapporter och meddelanden
Tekniska nämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av rapporter och meddelanden.
Nämnden beslutar att ordförande ska diskutera återkopplingen från SYSAV:s styrelsemöten med kommunens representant i styrelsen.
Sammanfattning
Inkomna rapporter, beslut och meddelande från övriga nämnder och styrelser i Sjöbo kommun samt rapporter från överprövande myndigheter ska varje månad rapporteras till tekniska nämnden.
1. Dnr 2018/539 Rensning av märgelgrav på fastigheten Bjärröd 6:50
2. Sjöbo exempelkommun i Region Skånes projekt TemaPM Attraktiv parkering 3. Dnr 2015/528 Föreläggande att vidta åtgärder avseende förvaring av avfall,
farligt avfall och kemikalier på del av fastigheten Sandbäck 7:3 i Sjöbo, Malmö Metallteknik
Rapport från verksamheten
a) Dnr 2018/346 Information om ny avfallsförordning b) Ny modell för serviceavgift inom SYSAV
c) Luktproblem vid pumpstation i Sövde skogsby
SJÖBO KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLTekniska nämnden 2018-09-20
§ 95 Dnr 2018/178
Redovisning av delegationsbeslut.
Tekniska nämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Sammanfattning
Tekniska nämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordföranden och tjänstemän enligt en av tekniska nämnden antagen
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till tekniska nämnden.
Redovisningen innebär inte att tekniska nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan tekniska nämnden återkalla lämnad delegering.
Delegationsbeslut
- Dnr 2017-M0224-7 Försäljning av tomt Uranus 6 2018-09-03 - Dnr 2017-M1006-4 Försäljning av tomt Brytjärnet 4 2018-09-12 Övriga delegationsbeslut redovisas i bilaga till kallelsen.
SJÖBO KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLTekniska nämnden 2018-09-20
§ 96 Dnr 2018/258
Deltagande vid årets företagarfest i Folkets park, Sjöbo
Tekniska nämndens beslut
Nämnden beslutar att utse Jörgen Jönsson att delta i 2018 års företagarfest i Folkets park 9 oktober. Inget arvode utgår.
Sammanfattning
Varje år anordnas en fest för företag i Folkets park. Nämnden brukar utse en representant.
SJÖBO KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLTekniska nämnden 2018-09-20
§ 97 Dnr 2018/257
Översyn av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Sjöbo kommun
Tekniska nämndens beslut
Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att revidera de lokala ordningsföreskrifterna för Sjöbo kommun med:
- Förbud om alkoholförtäring till att även omfatta aktivitetsparken i Sjöbo.
- Ändra de lokala ordningsföreskrifterna gällande fyrverkerier eller andra
pyrotekniska varor på offentlig plats till att gälla endast mellan 23:30 – 00:30 på nyårsafton
Sammanfattning
Enligt 3 kap. 8 § i Ordningslagen får kommunerna meddela föreskrifter för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.
En översyn av de lokala ordningsföreskrifterna för Sjöbo kommun gjordes senast 2015.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 16 augusti 2018 Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
SJÖBO KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLTekniska nämnden 2018-09-20
§ 98 Dnr 2018/179
Budget- och investeringsuppföljning 2018
Tekniska nämndens beslut
Nämnden beslutar att godkänna utfallsprognos per den 31 augusti 2018 enligt bilaga till protokollet överlämna utfallsprognosen till ekonomiavdelningen samt godkänna budget- och investeringsuppföljning per den 31 augusti 2018.
Sammanfattning
Delårsbokslut per 31 augusti 2018 ska upprättas och inlämnas till
ekonomiavdelningen senast 14 september 2018. För att hålla tidplanen har bokslutet översänts innan den är behandlad i nämnden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 5 september 2018
Förslag till Budget-, investeringsuppföljning och delårsrapport per den 31 augusti 2018.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Delårsrapport
Utgåva: Delårsrapport augusti 2018 Rapportperiod: 2018-08-31 Organisation: Tekniska nämnden
Nämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden januari - augusti 2018 samt prognos 2018.
Totalt för nämnden
Konto Utfall Jan
- Aug 2017
Budget Jan - Aug 2018
Utfall Jan - Aug 2018
Bokslut
2017 Budget
2018 Prognos 2018
Intäkter 46 294 49 471 55 185 77 920 74 232 77 634
Kostnader -62 580 -67 523 -74 426 - 103 152 - 102 332 - 105 270 Nettokostnad -16 286 -18 052 -19 241 -25 231 -28 100 -27 637
Kommunbidrag 17 255 18 052 18 052 27 400 28 100 28 100
Summa
Resultat 969 0 -1 190 2 169 0 463
Tekniska nämnden prognostiserar ett överskott per den 31 december med 0,5 mnkr för den skattefinansierade verksamheten. I resultatet ingår tomtförsäljningar med 3,6 mkr som avräknas vid bokslutet.
Kostnaderna för vinterväghållningen överskrider budget med 2,3 mnkr likaså är det underskott för verksamheterna gatubelysning och sanering av deponier med 0,5 mkr respektive 0,25 mkr.
Teknisk administration har ett överskott på grund av vakanta tjänster samt att kapitalkostnaderna är lägre än budgeterat motsvarande 1,4 mkr.
Förvaltningen har höga kostnader för Laxen 4 (spritfabriken) i samband med undersökning och sanering av marken samt för detaljplanen. Under hösten tillkommer konsultkostnader för ansvarsutredning och fastighetsvärdering. Beräknad kostnad under 2018 är 1,6 mkr och kommunfullmäktige har anslagit ett kommunbidrag med 0,3 mkr till detaljplanskostnaden.
Efter augusti månad visar politisk verksamhet en budget i balans sammalunda helårs prognos.
VA-enheten redovisar per den 31 augusti ett underskott på -3,8 mnkr och prognosen för helåret visar underskott med 2,0 mkr vilket regleras som förutbetalda och upplupna intäkter.
Underskottet beror på kostnader för omhändertagande av äldre förorenade schaktmassor på Ommadal och att kostnader för akuta vattenläckor är betydligt högre än normalt. Inom VA är där lägre kapitalkostnader än budgeterat och detta hänger ihop med att planerade investeringar är försenade av olika orsaker och som verksamheten har svårt att styra över.
Avfallsverksamheten visar ett överskott på 0,5 mnkr vilket regleras mot förutbetalda intäkter.
Uppföljning per verksamhet
Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad Årets viktigaste händelser
Driften har drabbats av några omfattande vattenläckor i Lövestad och Sjöbo under våren. Det har även uppkommit mindre vattenläckor i Sövde, Vanstad, Klasaröd, Äsperöd, Vollsjö, Knickarp och Fränninge som åtgärdats.
Sanering och bortforsling av äldre schaktmassor på Ommadals upplag har utförts under våren.
Arbetet med att kapacitetstesta och plombera brandposter samt motionering av
avstängningsventiler utfördes i Äsperöd, Röddinge, Eriksdal och Vanstad under våren. Sjöbo, Blentarp, Knickarp och Sövde återstår, planen är att dessa utförs under näst kommande år.
Va-enheten har startat upp arbetet med nya vattenskyddsföreskrifter och vattenskyddsområde för vattentäkterna i Grimstofta och Gröndal. Målet är att ett förslag är framme under hösten för samråd.
Arbetet med att komma till rätta med lukt problemen vid pumpstationerna i Karup och Sövde pågår fortsatt. Försök pågår med biologisk rening av avloppsvattnet i Blentarps pumpstation.
Filmning av spill,- och dagvattenledningar har bl.a. utförts i Åsumsgatan och Ripavägen med hänsyn till förestående gatuprojekt. Filmningar har även utförts i samband med avloppsstopp och för att hitta felkällor.
Genomgång och uppdatering av egenkontrollprogrammet på Sjöbo ARV har påbörjats och kommer att vara färdigt innan årsskiftet.
VA-utredning för Sjöbo tätort har påbörjats med att ta fram en spillvattenmodell samt en uppdatering av den befintliga dricksvattenmodellen som påbörjades 2012. Utredningen är nödvändig för den framtida exploateringen av spritfabriken.
Transporterna av dricksvatten från Sjöbo till Äsperöd vattenverk har utökats under året.
Bevattningsrestriktioner och allmän aktsamhet med dricksvattenkonsumtionen för abonnenterna i Äsperöd råder fortsatt.
Nuvarande renhållningsentreprenad löper ut 2019-05-31. Upphandlingen av ny
renhållningsentreprenad har avslutats och avtal har skrivits med Ohlssons för både avfall i kärl och för slam. Under hösten har uppstartsmöten påbörjats för båda delentreprenaderna. Intensivt arbete förväntas för planeringen av utsättning av kärl, informationskampanj samt införandet av modulen EDP Mobile.
Miljöenheten har haft påtryckningar angående insamling av material från fosforfilter. Möjligheten till en testperiod har utretts men har inte gått att genomföra. Därmed har en upphandling för insamling, byte och omhändertagande av material från fosforfilter varit ute under sommaren.
Inga anbud inkom. Arbetet med fosforfiltermaterial fortsätter under hösten i samarbete med Ohlssons och den nya entreprenaden.
Samhällsbyggnadsnämnden har förelagt tekniska nämnden om att utreda Ommadeponin enligt MIFO fas 1 samt utföra en lakvattenutredning och ta fram förslag på behandlingsmetoder av lakvattnet. Under 2017 har MIFO fas 1 utretts och lakvattenutredningen påbörjats.
Lakvattenutredningen inklusive förslag på fortsatta behandlingsåtgärder är avslutad och kommer att lämnas in till miljöenheten under hösten 2018.
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att avfallsverksamheten ska utredas för en eventuell upphandling av tjänstekoncession. Tekniska förvaltningen kommer göra en konsultupphandling för utförande av utredningen. Då finansieringen av utredningen är osäker beslöt tekniska nämnden att skjuta beslutet till den ny tillträdda nämnden i januari 2019
Måluppfyllelse
Ett gott liv och en aktiv fritid
Nyckeltal Utfall 2017 2018
Nöjd Medborgar-Index ska
förbättras 8 069
Tillgänglighet och delaktighet
Nyckeltal Utfall 2017 2018
Nöjd inflytande-index ska förbättras
42
Ett livskraftigt näringsliv
Nyckeltal Utfall 2017 2018
Andelen kommunala verksamheter som
konkurrensutsätts enligt lagen om offentlig
upphandling/anbud ska öka.
0 1
Samverkan med forskning och utbildning
Nyckeltal Utfall 2017 2018
Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka
3 4
Hållbar utveckling
Nyckeltal Utfall 2017 2018
Total mängd hushållsavfall
ska minska (kg/invånare). 550.2 540.0
Andelen hushåll anslutna till kommunalt vatten och avlopp ska öka.
5 305.0% 5 427.0%
Andelen miljöbilar i den kommunala verksamheten ska öka.
Nöjd-medborgar-index och Nöjd-Inflytande-index mäts genom SCB:s medborgarenkät.
Resultatet är inte tillgänglig än.
Utfall Nöjd-medborgar-index 2017:- vatten 80% - renhållning 69%
Utförandet av vattenmätare byten ligger ute på upphandling och beräknas vara klart under året.
Samarbete med forskning och utbildning har genomförts med följande aktörer:
*Lunds universitet, examensarbete om bekämpningsmedel i Skånes vatten. Befintligt dricksvattenskydd genom vattenskyddsområden och möjligheter till förbättring.
*Mag- tarmavdelningen i Malmö. Studie av Skånes vatten och inflammatorisk tarmsjukdom.
*Chalmers, Licentiatavhandling. Development of a Risk-Based Decision Model for Prioritizing Microbial Risk Mitigation Measures in Drinking Water Systems.
*Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) samverkar i en undersökning kring råvattenkvalitet och barriärverkan vid dricksvattenberedning. Vattenverken i Äsperöd, Herreberga och Vanstad har blivit utvalda att vara med i studien.
Avfallsmängderna har minskat något under 2018 jämfört med 2017. Det kan bero på att det soliga och varma sommarvädret har gjort att folk har spenderat mer tid vid stranden istället för att rensa ut förråd.
Ekonomianalys
VA-enheten prognositerar ett underskott med -2,0 mnkr för helåret vilket regleras som förutbetalda och upplupna intäkter. Underskottet beror på kostnader för omhändertagande av schaktmassor på Ommadal och att kostnader för akuta vattenläckor är betydligt högre än normalt. Inom VA är där lägre kapitalkostnader än budgeterat och detta hänger ihop med att planerade investeringar är försenade av olika orsaker och som verksamheten har svårt att styra över.
Avfallsverksamheten visar ett överskott på 0,5 mnkr vilket regleras mot förutbetalda intäkter.
Konto Utfall Jan - Aug 2017
Budget Jan - Aug 2018
Utfall Jan - Aug 2018
Budget 2018 Prognos 2018
Intäkter 34 200 39 517 40 911 59 301 58 741
Kostnader -34 200 -38 967 -40 911 -59 301 -58 741
Nettokostnad 0 550 0 0 0
Kommunbidrag - 337 - 550 - 550 0 0
Summa - 337 0 - 550 0 0
Resultat Prestationstal
Nyckeltal Utfall 2017 Budget 2018 2018 Prognos 2018
VA - antal VA- abonnemang totalt
5 305 5 620 5 327 5 427
VA- antal abonnemang med enbart vatten
417 419 417 417
VA - antal abonnemang med vatten och avlopp
4 888 5 201 4 910 5 010
Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årets viktigaste händelser
Sommaren började redan i mitten av maj med sol och värme. Under juni, juli kom i princip ingen nederbörd alls. För parkverksamheten innebar detta att resurserna för klippning av gräs kunde omfördelas på andra arbetsuppgifter, så som bevattning och beskärning av buskage. Med anledning av den varma sommaren blir kostnaderna för bevattning av planteringar och sommarblommor högre än förväntat.
Upphandling av bondgårdslekplatsen på Sjöbo väst har pågått under sommaren. Endast ett anbud inkom till en anbudsumma betydligt över budget. Arbetet annonseras på nytt under en kortare tid för att möjliggöra för lägre anbudspriser. Om inte anbud kan rymmas inom budget kommer arbetet att utföras i egen regi.
Remiss av gestaltningen för Lövestads marknadsplats har pågått under sommaren. Remiss svaren har sammanställts och möte genomförts med Lövestadsbygdens byalag. Områdets slutliga utformning kommer att fattas under tekniska nämndens september möte.
Upphandling av ny belysningsentreprenör genomfördes under våren och avtal slöts med Vattenfall. På grund av eftersläpande fakturering från Vattenfall förbrukades hela årsbudgeten under årets första kvartal. Trafikskadeförsäkringen kan komma att täcka en del av det
underskottet.
Upphandling av vinterväghållning för Lövestad och Äsperöd har pågått under sommaren. Endast ett anbud inkom.
Projektering av Ommadals upplagsplats för jordmassor förväntas avslutas i september och därefter påbörjas anläggningen.
Renoveringen av verkstadslokalerna på Ommavägen 20 går in i sitt slutskede, vilket innebär att lokalerna är ändamålsenliga för verksamheten och arbetsmiljömässigt uppdaterade.
De nya lokalerna på Hammargränd, för fritidstekniker och verksamhetsvaktmästare, håller på att renoveras. Hyresavtal tecknas när renovering är färdig.
Markreserven har utökats med 2,2 hektar genom inköp av fastigheten Omma 1:7. Fastigheten gränsande till exploateringsområdet Sjöbo Väst och kommunens övriga innehav i markreserven möjliggör en mer rationell markanvändning vid framtida planläggning/exploatering.
Den positiva trenden för tomtförsäljningen på exploateringsområdena Sjöbo Väst och Grimstofta 4:1 håller i sig. För att säkerställa tillgång till säljbara tomter behöver fortsatt exploatering inom områdena.
Det pågår mark- och miljöundersökningar på flertalet av kommunens fastigheter, Sjöbo Spårområdet/Spritfabriken, Sjöbo Glädjen 32, Sjöbo Humlan 7 och Äsperöd Björkeröd 5:1.
Kostnader för sanering och åtgärder kan komma om föroreningar hittas.
Måluppfyllelse
Ett gott liv och en aktiv fritid
Nyckeltal Utfall 2017 2018
Nöjd Medborgar-Index ska förbättras
695 856
Tillgänglighet och delaktighet
Nyckeltal Utfall 2017 2018
Nöjd inflytande-index ska
förbättras 42
Positivt klimat för entreprenörskap
Nyckeltal Utfall 2017 2018
Inom ett sammanhängande område i anslutning till väg 11 och 13 ska det finnas minst 10 000 kvm exploaterad mark tillgänglig för
företagsetablering.
50 000 50 000
Ett livskraftigt näringsliv
Samverkan med forskning och utbildning
Nyckeltal Utfall 2017 2018
Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka
2 3
Utbyggnad av vägnät och ökad trafiksäkerhet
Nyckeltal Utfall 2017 2018
Antalet sammanhängande
cykelstråk ska öka. 2 0
Antalet cykelstråk i
kombination med ridvägar ska öka.
0 0
Hållbar utveckling
Nyckeltal Utfall 2017 2018
Andelen förnybar och återvunnen energi per kvm i de kommunala lokalerna ska öka.
Andelen miljöbilar i den kommunala verksamheten ska öka.
0.0% 2.0%
SCB:s medborgarenkät utförs en gång per år och upprättad rapport presenteras under december månad.
Utfall Nöjd-medborgar-index 2017:
- Renhållning 69% - Gång- och cykelvägar 58% - Gator och vägar 56%
Ingen industrimark har sålts under perioden.Tillgänglig exploaterad mark (endast icke såld mark redovisas) för företagsetableringar är god i områdena Sjöbo Väst, Redskapsgatan och Ommadal.
Under perioden har det inte byggts någon gc-väg. Eftersom det inte har byggts eller kommer byggas någon cykelväg längsmed statliga vägar under 2018 tillkommer ingen cykelväg med kombinerad ridväg.
Det planeras inköp av 2 stycken miljöfordon för verksamhetsteknikerna. Inför upphandlingen har verksamheten lånat in ett eldrivet servicefordon för utvärdering.
Ekonomianalys
Tekniska nämnden prognostiserar ett överskott per den 31 december med 0,5 mnkr för den skattefinansierade verksamheten. I resultatet ingår tomtförsäljningar med 3,6 mkr som avräknas vid bokslutet.
Kostnaderna för vinterväghållningen överskrider budget med 2,3 mnkr likaså är det underskott för verksamheterna gatubelysning och sanering av deponier med 0,5 mkr respektive 0,25 mkr.
Teknisk administration har ett överskott på grund av vakanta tjänster samt att kapitalkostnaderna är lägre än budgeterat motsvarande 1,4 mkr.
Förvaltningen har höga kostnader för Laxen 4 (spritfabriken) i samband med undersökning och sanering av marken samt för detaljplanen. Under hösten tillkommer konsultkostnader för
ansvarsutredning och fastighetsvärdering. Beräknad kostnad under 2018 är 1,6 mkr och kommunfullmäktige har anslagit ett kommunbidrag med 0,3 mkr till detaljplanskostnaden.
Konto Utfall Jan -
Aug 2017 Budget Jan -
Aug 2018 Utfall Jan -
Aug 2018 Budget 2018 Prognos 2018
Intäkter 11 940 9 835 14 136 14 753 18 715
Kostnader -28 114 -28 337 -33 317 -42 702 -46 200
Nettokostnad -16 174 -18 501 -19 181 -27 949 -27 485
Kommunbidrag 17 493 18 501 18 501 27 949 27 949
Summa
Resultat 1 319 0 - 680 0 464
Prestationstal
Nyckeltal Utfall 2017 Budget 2018 2018 Prognos 2018
Antal kvadratmeter asfalt
838 783 839 000 840 713 842 000
Antal kvadratmeter grönytor inklusive naturpark inom plan
1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000
Energiförbrukningen i kWh för
gatubelysningen
1 260 562 1 300 000 721 000 1 300 000
Politisk verksamhet Årets viktigaste händelser
Kommunfullmäktige har beslutat om överföring av verksamhet från kultur, tillväxt och fritids utskottet till tekniska nämnden fr o m 2019-01-01.
Tekniska nämnden har arbetat vidare med sina arbetsgrupper; vattengruppen, avfallsgruppen, försköningsgruppen, lokalgruppen och trafikgruppen. Grupperna är viktiga för samarbetet mellan tjänstemän och politiker. De har även en värdefull funktion för att tidigt träffa kommuninvånare och politiskt bearbeta viktiga frågor och projekt.
Måluppfyllelse
Tillgänglighet och delaktighet
Nyckeltal Utfall 2017 2018
Nöjd inflytande-index ska förbättras
42
Nöjd-medborgar-index och Nöjd-Inflytande-index mäts genom SCB:s medborgarenkät.
Resultatet är inte tillgänglig än.
Tekniska nämnden med förvaltning arbetar kontinuerligt med medborgardialog i nybyggnads- och utvecklingsprojekt för att utöka kommuninvånarnas inflytande.
Ekonomianalys
Efter augusti månad visar politisk verksamhet en budget i balans sammalunda helårs prognos.
Konto Utfall Jan - Aug 2017
Budget Jan - Aug 2018
Utfall Jan - Aug 2018
Budget 2018 Prognos 2018
Intäkter 116 119 119 178 178
Kostnader - 263 - 219 - 208 - 329 - 329
Nettokostnad - 147 - 101 -89 - 151 - 151
Kommunbidrag 99 101 101 151 151
Summa
Resultat -49 0 11 0 0
Personalresursen
Hela nämnden
Sjukfrånvaron för perioden januari till augusti är 2,48 % på teknisk förvaltningen. Under perioden januari-augusti har sjukfrånvaron förbättrats med 0,3 % -enheter i jämförelse med samma period 2017.
Förvaltningen har inga pensionsavgångar under 2018 och inga nya rekryteringar har gjorts under perioden. Rekrytering av ny exploateringsingenjör kommer att genomföras under hösten.
Måluppfyllelse
Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Nyckeltal Utfall 2017 2018
Andelen anställda som upplever Sjöbo kommun som en bra arbetsgivare ska öka.
En god arbetsmiljö
Nyckeltal Utfall 2017 2018
Frisknärvaron i Sjöbo kommun ska vara högre än genomsnittet för Sveriges kommuner
58.57% 44.43%
Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik
Nyckeltal Utfall 2017 2018
Sjöbo kommun ska, i de olika yrkeskategorierna, ha en medianlön som ligger i nivå
36
med övriga kommuner i södra Skåne.
Undersökning kommer genomföras under november månad, i nuläget saknas ett aktuellt resultat Frisknärvaron har ökat 14,14 %-enheter under perioden jan-aug 2018 jämfört med samma period ifjor.
Finns inga jämförbara löneuppgifter att tillgå för perioden. Uppgifterna kommer vara tillgängliga till årsbokslutet.
Investeringar
År: 2018 Ansvar: 13 TEKNISK NÄMND
Verksamhet Budget 2018 Utfall Jan - Aug
2018 Prognos 2018 Avvikelse 2018 Teknisk
verksamhet - avgiftsfinansierad
-39 400 -16 577 -32 792 -6 608
Teknisk verksamhet - skattefinansierad
-27 300 -10 096 -25 066 -2 234
Summa Verksamhet
-66 700 -26 673 -57 858 -8 842
Större investeringar
6 Total
projek t- budge t
Budge t 2018 inkl tillägg s- budge t
Utfa ll jan- apr 2018
Tota lt utfall t.o.m 2017
Progn
os 2018 Progno s hela projekt -
periode n
Avvikel se mot årets budget
Avvikel se totalt
Avgiftsfinansierad verksamhet Investeringsram utgifter
13,3 7,1 11,4 1,9
Investeringsram anslutningsavgifte r
-2,0 -4,0 -4,2 2,2
Överföringslednin gar Lövestad- Äsperöd
27,0 14,5 1,5 0,4 1,7 27,0 12,8
Ombyggnad
Heinge Vacuum 7,1 3,0 0,1 0 0,2 7,1 2,8
Utbyggnad av kommunalt VA i Svansjö
37,0 29,0 11,5 3,1 22,0 30,0 7,0 7,0
Utbyggnad av kommunalt VA i Svansjö
-24,6 -24,3 0 -24,6 -24,3
Utbyggnad kommunalt VA i Hemmestorps Eke
16,6 1,1 0 16,6 1,1
Utbyggnad kommunalt VA i Hemmestorps Eke
-7,8 0,0 0 -7,8 0
Utbyggnad kommunalt VA i Ljungbacken
6,8 0,3 0,1 0,2 6,8 0,1
Utbyggnad kommunalt VA i Ljungbacken
-5,0 0,0 0 -5,0 0
Utbyggnad kommunalt VA i Södergård
6,0 0,5 0 6,0 0,5
Utbyggnad kommunalt VA i Södergård
-3,5 0 0 -3,5 0
Omlastningscentr
al och återbruk 8,0 4,0 0,3 1,5 8,0 2,5
Summa
avgiftsfinansiera d verksamhet
39,4 16,6 3,5 32,8 82,5 6,6 7,0
Skattefinansierad verksamhet
Investeringsram 14,3 2,4 11,7 2,6
Investeringsram, intäkter
Korsningsåtgärde r stationsområdet- centrum-
Färsingaskolan inkl Gc-väg Ågatan och Idegatan
6,5 1,1 0,6 5,4 0,7 6,1 0,4
Aktivitetspark 9,6 8,4 3,6 0,5 9,0 9,6 -0,6
Allmän
markreserv 3,5 3,5 3,7 -0,2
Summa
skattefinansiera d verksamhet
27,3 10,1 0,5 25,1 15,8 2,2
Summa
VA-utbyggnad i Svansjö är pågående entreprenad som beräknas vara färdigställd i slutet av året.
Fastighetsägarna kan därefter börja koppla in sig till den allmänna anläggningen. Asfalteringen utföras under 2019 för ett bättre slutresultat.
Projektering av överföringsledningen mellan Lövestad och Äsperöd är klar. Tills ledningsrätten är klar på Lantmäteriet avvaktas det med att lägga ut upphandlingen av entreprenör.
Projekteringen av utbyte av Heinge vaccum till kombinerat LTA (lågtrycks avlopp) och konventionellt spillvattensystem är i slutfasen. Projekteringen slutförs så att färdiga anbudshandlingar är klara när medel ges.
På Sjöbo avloppsreningsverk pågår fortsatt modernisering av anläggningen. Under våren byggdes bl.a. nytt ställverk och automatstartat reservkraftverk samt ett nytt rensgaller installerades. Nya rötgasledningar har anlagts mellan rötkammare och gasklockan då det visade sig vara läckage på ledningen. Under hösten påbörjas uppgradering av kemikaliedoseringen/kemikalieförvaring.
Saneringsarbete av VA-ledningar på Lilla Norregatan i Lövestad pågår året ut. Byte av flertalet avstängningsventiler i Vollsjö, Lövestad, Klasaröd och Vanstad är utförda.
Förprojektering av VA-utbyggnaden i Hemmestorps eke, Ljungbacken och Södergård sker under hösten och detaljprojektering utförs under 2019.
Solkullens pumpstation är i stort behov av utbyte och projektering av en ny pumpstation har påbörjats under året.
Vattenkiosk för säker hantering och försäljning till externa parter har inhandlats och anlagts.
Installationen färdigställs under hösten. I vattenkiosken ges även möjlighet till nödvattenförsörjning åt privatpersoner.
Under årets första och andra kvartal har arbetet med projektering av omlastningscentral och återbruk varit intensivt. Projektering, kostnadsberäkning, framtagande av upphandlingsdokument samt bygglovshandlingar sker i samarbete med konsult.
Entreprenad för Sjöbo aktivitetspark har upphandlats och byggnationen är påbörjad. Parken beräknas vara färdig byggd under november 2018. Aktivitetsparken har ett prognositerat underskott med 0,6 mkr som härleder sig till en utdragen bygglovsprocess som försenat igångsättning av projektet.
Upphandlingen av gång- och cykelväg längs Park- och Trädgårdsgatan i Vollsjö har pågått under sommaren och avtal slöts med Serneke. Anläggningen förväntas vara klar i början av december.
Projektering av cirkulationsplats Esplanden/Ommavägen går in i sitt slutskede och planeras upphandlas under hösten. Under sommaren har även en förstudie av anläggningsprojektet Gamla
Torg genomförts med hjälp av sommarjobbande studenter. Rapporten kommer att ligga till grund för projekteringen som genomförs under år 2019.
Upphandling av fordon för verksamhetsvaktmästarna , fritid och park har pågått under
sommaren. Fem diesel fordon kommer att levereras under året och två elbilar levereras under år 2019. En åkgräsklippare, en padda och en lastväxlarvagn med flak har köpts in.
Framtiden
Avfall kommer fortsätta arbeta med igångsättning av den nya renhållningsentreprenaden som börjar gälla den 1 juni 2019. En reklamkampanj kommer att genomföras för att informera kommuninvånarna om kommande förändringar, såsom byte till fyrfackskärl och indelningen i kärlen. Utställning av fyrfacksbilar och information från tjänstemän och Ohlssons kommer att ske på helger under våren 2019.
Arbetet med anläggande av en omlastningscentral kommer att fortsätta med målet att ha en etablerad omlastningscentral klar vår/sommar 2019. I dagsläget är den slutgiltiga placeringen oklar.
Arbetet med insamling, byte och omhändertagande av material från fosforfällor kommer fortsätta.
Kommunens renhållningsordning gäller fram till och med 2020. Därför kommer arbetet under hösten 2018 samt hela 2019 präglas av arbetet med att ta fram en ny renhållningsordning. Under 2020 kommer arbetet gå in i antagandefasen. Målet är att alla kommuner ska ha en antagen renhållningsordning i december 2020. Den nya renhållningsordningen kommer gälla mellan åren 2021-2030 samt bli gemensam för alla Sysav-kommuner.
Den 28 juni 2018 antog regeringen en ny förordning angående förpackningar och
producentansvar. Förordningen innebär ett förtydligande och ett ökat ansvar för producenterna gällande omhändertagande av förpackningar. Kommunen förväntar sig samråd med FTI AB, Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, samt en del arbete i implementeringen av den nya förordningen.
Den skattefinansierade verksamheten för grönyteskötseln har ett driftunderskott som, om inga finansiella medel tillförs, leder till att skötsel på utsedda grönytor kommer att upphöra. Detta arbetet behöver påbörjas under år 2019 års första kvartal. De senare årens
trafikanläggningsprojekt är inte driftfinansierade och under år 2019 tillkommer kostsammare driftsytor genom Sjöbo aktivitetspark och Lövestads marknadsplats.
Med anledning av att inga äskade investeringmedel tillförs lekplatserna kommer den ny antagna lekplatsplanen inte att kunna genomföras som planerat och upprustningen av lekplatserna uteblir.
Den politiska omorganisationen, där kultur-, turism- och fritidsutskottet slås samman med
tekniska nämnden innebär även en översyn av tekniska förvaltningens organisation. I avvaktan på den nya organisationen har avtalen för fritidsteknikernas tjänsteutförande avstannat.
Under år 2019 behöver nya avtal skrivas för verksamhetsvaktmästarna och park.
Trafikingenjörstjänsten är fortsatt hårt belastad, vilket resulterar i långa handläggningstider.
Tekniska förvaltningens investeringar 2018
Uppföljning per 180831
I-projekt Ansvar: 13000 Budget Omb fr Totalt Förbr tom Avvi- Senarel Avräkn Omb t Utfall Kommentarer
2018 2017 2018 180831 kelse i budget i bokslut 2019 181231
13000-2001-505 Inköp av mark 3 500 3 500 3 506 -6 -200 3 700TA kf inköp Omma 1:7
13000-2001-513 Ny tillfartsväg Redskg-nytt LSS-boende 1 500 1 500 0 1 500 1 500TA Kf Sjöbohem bygger
13000-8151-536 Högparken i Lövestad, KV Viljan 1 500 1 500 52 1 448 1 400 100Lövestad. Pågår
13000-8151-571 Lekplats Sjöbo Väst expl 1 250 1 250 0 1 250 550 700Omdisp från proj 536
Totalt utgifter 7 750 0 7 750 3 558 4 192 0 1 200 550 6 000
Totalt inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestering 7 750 0 7 750 3 558 4 192 0 1 200 550 6 000
Tekniska förvaltningens investeringar 2018
Uppföljning per 180831
I-projekt Ansvar: 13310 Budget Omb fr Totalt Förbr tom Avvi- Senarel Avräkn Omb t Utfall Kommentarer
2018 2018 2018 180831 kelse i budget i bokslut 2019 181231
13310-2510-506 Försköning Lövestads marknadsplats 1 150 1 150 130 1 020 850 300Boverket bidrag 605 tkr
13310-2510-518 Om- och tillbyggnad parker 300 0 300 3 297 300Årligt anslag
13310-2510-520 Maskiner och fordon, Park 226 -226 -226 226Årligt anslag, budget proj 515
13310-2510-532 Aktivitetspark 6 000 2 400 8 400 3 580 4 820 -600 9 000Klart hösten/vintern 2018
Omdisp från proj 531 0,4 mkr, KF oktober
13310-2403-674 Försköning gatumiljön 300 0 300 104 196 300Årligt anslag
13310-2510-706 Tillgänglighetslekplats 1 st/år 0 0 0 205 -205 -205 205Årligt anslag, Videgatans lekplats, konstgräs
13310-2510-789 Trivselskapande åtgärder kring 0 0 0 35 -35 -35 35 Försköning av strandkant, Möllers mosse
Möllers mosse
Totalt utgifter 7 750 2 400 10 150 4 283 5 867 0 -466 250 10 366
Totalt inkomster 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestering 7 750 2 400 10 150 4 283 5 867 0 -466 250 10 366
Tekniska förvaltningens investeringar 2018
Uppföljning per 180831
I-projekt Ansvar: 13311 Budget Omb fr Totalt Förbr tom Avvi- Senarel Avräkn Omb t Utfall Kommentarer 2018 2017 2018 180831 kelse i budget i bokslut 2019 181231
13311-2400-515 Maskiner och fordon, Gata 1 250 0 1 250 212 1 038 1 250Markvibrator, mm
13311-2403-553 Upplagsplats Ommadal 1 500 0 1 500 32 1 468 1 500Omdisp 1,5 mkr från proj 535
13311-2403-569 Asfaltsbeläggning 1 700 0 1 700 1 076 624 1 700Asfaltsplanen 2018
Totalt utgifter 4 450 0 4 450 1 320 3 130 0 0 0 4 450
Totalt inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestering 4 450 0 4 450 1 320 3 130 0 0 0 4 450
Tekniska förvaltningens investeringar 2018
Uppföljning per 180831
I-projekt Ansvar: 13320 Budget Omb fr Totalt Förbr tom Avvi- Senarel Avräkn Omb t Utfall Kommentarer 2018 2017 2018 180831 kelse i budget i bokslut 2019 181231
13320-7913-709 Nya fordon till verksamhetsvaktm 750 0 750 0 750 750
Totalt utgifter 750 0 750 0 750 0 0 0 750
Totalt inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestering 750 0 750 0 750 0 0 0 750
Tekniska förvaltningens investeringar 2018 Uppföljning per 180831
I-projekt Ansvar: 13340 Budget Omb fr Totalt Förbr tom Avvi- Senarel Avräkn Omb t Utfall Kommentarer 2018 2017 2018 180831 kelse i budget i bokslut 2019 181231
13340-2405-510 Belysning kommunala gator 500 500 500 500Kan vi använda dessa medel som nämnden beslutade i aug?
13340-2405-516 Diverse mindre gatuarbeten, gc, gata 600 600 101 499 600Östra idrottsgatan-tillgänglighetsanpass, Kv Viljan 13340-2405-531 Åtg Stationsområde centrum/Idegatan 1 100 1 100 615 485 400 7000,4 mkr omdisp till aktivitetsparken, projekt 532
13340-2405-535 Projektering GC-väg Parkg Vollsjö 1 500 400 1 900 180 1 720 300 1 6001,5 mkr är beslutad i TN 2018-02-15 att omdisp till proj 553 Bidrag från Trafikverket 50 %
13340-2403-544 Korsningsåtgärder Esplanad-Ommav 0 0 0 18 -18 Budget 2019
13340-2403-546 Projektering gc-väg L Norreg Utförandet flyttas fram till 2019. Nya medel äskas 2019
Lillgatan Kärnan
13340-2405-562 Åtgärder och proj enligt TRAST 100 0 100 22 78 100Inköp av trafikmätare
Totalt utgifter 2 700 1 500 4 200 936 3 264 0 700 0 3 500
Totalt inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestering 2 700 1 500 4 200 936 3 264 0 700 0 3 500
= större projekt
Tekniska förvaltningens investeringar 2018
Uppföljning per 180831
I-projekt Ansvar: 13500 Budget Omb fr Totalt Förbr tom Avvi- Senarel Avräkn Omb t Utfall Kommentarer 2018 2017 2018 180831 kelse i budget i bokslut 2019 181231
13500-8700-508 Omlastningscentral och återbruk 4 000 0 4 000 259 3 741 2 500 1 500Projektering pågår
Totalt utgifter 4 000 0 4 000 259 3 741 0 0 2 500 1 500
Totalt inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestering 4 000 0 4 000 259 3 741 0 0 2 500 1 500
Tekniska förvaltningens investeringar 2018
Uppföljning per 180831
I-projekt Ansvar: 13600 Budget Omb fr Totalt Förbr tom Avvi- Senarel Avräkn Omb t Utfall Kommentarer
2018 2017 2018 180831 kelse i budget i bokslut 2019 20181231
13600-8651-542-509 Vattensäkerhet 1 500 0 1 500 284 1 216 1 000 500 Vattenkiosk, Sjöbo
13600-8651-543-512 Sanering VA-ledningar L Norreg Lövest 1 881 -1 881 -2 500 2 500 Budget från projekt 524
13600-8651-543-514 Byte avstängn-ventiler Vollsjö/Lövest 1 103 -1 103 -1 150 1 150 Budget från projekt 524
13600-8651-542-521 Servis ledningar 400 0 400 229 171 400
13600-8651-542-522 Vattentäkter 1 500 0 1 500 61 1 439 1 000 500
13600-8651-543-523 Utb vatten glesbygd 600 0 600 22 578 500 100
13600-8651-543-524 Åtgärder mot otäta ledningar 4 500 0 4 500 874 3 626 3 550 950
13600-8651-543-527 Utbyggnad VA Ljungbacken 300 0 300 61 239 100 200 Projektering pågår
13600-8651-543-528 Utbyggnad VA Södergård 500 0 500 0 500 500 0 Projektering pågår
13610-8651-543-530 Utbyggnad Heingevaccum 3 000 0 3 000 103 2 897 2 800 200 Projektering pågår
13600-8651-543-541 Utb kommunalt va i Hemmestorps eke 0 1 100 1 100 0 1 100 1 100 0 Uppstart av projektering 2019
13600-8651-543-552 Pumpstation Solkullen Vollsjö 46 -46 -200 200 Budget från projekt 652
13600-8651-543-566 Utb kommunalt va i Svansjö sommarby 6 000 23 000 29 000 11 471 17 529 7 000 22 000Totalbudget 37,0 mkr, anbud 20,0 mkr
13600-8651-543-566 Utb kommunalt va i Svansjö sommarby -24 300 0 -24 300 0 -24 300 -24 300 0 Anslutningsavg beräknas faktureras årskiftet 18/19
13600-8651-543-633 Överföringsled Blent-Sövde-Sjöbo et I 166 -166 -200 200 Garantibesiktning och ledningsrätter
13600-8651-541-808 Anslutningsavgifter -2 000 -2 000 -3 979 1 979 2 200 -4 200
13600-8651-543-816 Utb exploateringsområden 1 000 1 000 16 984 1 000 Årligt anslag
13600-8651-543-817 Överföringsled Blent-Sövde-Sjöbo et II 0 41 -41 -100 100 Ledningsrätter
13600-8651-543-828 Säkra dricksvattenförsörj i Äsperöd 13 000 1 500 14 500 1 488 13 012 12 800 1 700 Betalningsplan?? Future fakturor vad avser detta?
13600-8651-543-829 Utb kommunalt VA i Sjöbo sommarby 0 0 231 -231 -231 231 Klart första kv 2017, underskott prognositiseras -0,7 mkr Grävningsarbeten fördyrningen
Slutredovisas under hösten 2018 i Tek nämnden
Totalt utgifter 32 300 25 600 57 900 18 077 39 823 0 1 669 24 300 31 931
Totalt inkomster -26 300 0 -26 300 -3 979 -22 321 0 2 200 -24 300 -4 200
Nettoinvestering 6 000 25 600 31 600 14 098 17 502 0 3 869 0 27 731
= större projekt
Tekniska förvaltningens investeringar 2018
Uppföljning per 180831
I-projekt Ansvar: 13610 Budget Omb fr Totalt Förbr tom Avvi- Senarel Avräkn Omb t Utfall Kommentarer
2018 2017 2018 180831 kelse i budget i bokslut 2019 181231
13600-8651-543-512 Sanering VA-ledningar L Norreg Lövest 486 -486 -361 361Budget från projekt 524
13610-8651-541-525 Fordon VA 300 0 300 300 300
13610-8651-542-529 Autostart Reservkraft Sjöbo VV 300 0 300 300 300 0Budget till 652, tot 3,0 mkr
13610-8651-544-537 ARV-Facilitet 0 0 240 -240 -240 240Budget från projekt 652
13610-8651-544-538 Sjöbo ARV mod slamprodukt 0 0 373 -373 -1 015 1 015Budget från projekt 652
13610-8651-544-539 Sjöbo ARV mod elprodukt 1 085 -1 085 -1 085 1 085Budget från projekt 652
13610-8651-544-652 Reinvesteringar avloppsreningsverk 10 år 2 700 0 2 700 37 2 663 2 640 60
13600-8651-545-570 Planerat underhåll VA-verk 500 0 500 0 500 500
Totalt utgifter 3 800 0 3 800 2 221 1 579 0 239 0 3 561
Totalt inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestering 3 800 0 3 800 2 221 1 579 0 239 0 3 561
Tekniska förvaltningens investeringar 2018
Uppföljning per 180831
I-projekt Budget Omb fr Totalt Förbr tom Avvi- Senarel Avräkn Omb t Utfall Kommentarer
2018 2017 2018 180831 kelse i budget i bokslut 2019 181231
13000: Förvaltningschef
- Utgifter 7750 0 7750 3558 4192 0 1200 550 6000
- Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestering 7750 0 7750 3558 4192 0 1200 550 6000
13310: Park-enheten
- Utgifter 7 750 2 400 10 150 4283 5 867 0 -466 250 10 366
- Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestering 7 750 2 400 10 150 4 283 5 867 0 -466 250 10 366
13311: Gata-enheten
- Utgifter 4 450 0 4 450 1320 3 130 0 0 0 4 450
- Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestering 4 450 0 4 450 1 320 3 130 0 0 0 4 450
13320: Arbetsledare Vaktmäst
- Utgifter 750 0 750 0 750 0 0 0 750
- Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestering 750 0 750 0 750 0 0 0 750
13340: Trafik-enheten
- Utgifter 2 700 1 500 4 200 936 3 264 0 700 0 3 500
- Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestering 2 700 1 500 4 200 936 3 264 0 700 0 3 500
13500: Avfall-enheten
- Utgifter 4 000 0 4 000 259 3 741 0 0 2 500 1 500
- Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestering 4 000 0 4 000 259 3 741 0 0 2 500 1 500
13600: VA-enheten
- Utgifter 32 300 25 600 57 900 18 077 39 823 0 1 669 24 300 31 931
- Inkomster -26 300 0 -26 300 -3 979 -22 321 0 2 200 -24 300 -4 200
Nettoinvestering 6 000 25 600 31 600 14 098 17 502 0 3 869 0 27 731
Tekniska förvaltningens investeringar 2018
Uppföljning per 180831
I-projekt Budget Omb fr Totalt Förbr tom Avvi- Senarel Avräkn Omb t Utfall Kommentarer
2018 2017 2018 180831 kelse i budget i bokslut 2019 181231
13610: Arbetsledare VA
- Utgifter 3 800 0 3 800 2 221 1 579 0 239 0 3 561
- Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestering 3 800 0 3 800 2 221 1 579 0 239 0 3 561
TOTALT TEKNISKA FÖRV
UTGIFTER 63 500 29 500 93 000 30 654 62 346 0 3 342 27 600 62 058
INKOMSTER -26 300 0 -26 300 -3 979 -22 321 0 2 200 -24 300 -4 200
NETTOINVESTERING 37 200 29 500 66 700 26 675 40 025 0 5 542 3 300 57 858
Budget Omb fr Totalt Förbr tom Avvi- Senarel Avräkn Omb t Utfall Kommentarer
2018 2017 2018 180831 kelse i budget i bokslut 2019 181231
varav skattefinansierad verk
- större projekt 6 000 3 500 9 500 4 195 5 305 0 400 -600 9 700
- mindre projekt 17 400 400 17 800 5 902 11 898 0 1 034 1 400 15 366
Summa 23 400 3 900 27 300 10 097 17 203 0 1 434 800 25 066
varav avgiftsfinansierad verk
- större projekt 2 500 25 600 28 100 13 820 14 280 0 -531 2 500 26 131
- mindre projekt 11 300 0 11 300 2 758 8 542 0 4 639 0 6 661
Summa 13 800 25 600 39 400 16 578 22 822 0 4 108 2 500 32 792
SJÖBO KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLTekniska nämnden 2018-09-20
§ 99 Dnr 2017/686
Upphandling av lekplats Sjöbo Väst
Tekniska nämndens beslut
Nämnden beslutar att tilldela Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö, org. Nr 556764-3498 uppdrag enligt upphandling av Bondgårdslekplats, Sjöbo Väst.
Sammanfattning
Nämnden beslutade i mars 2018 att anta förslag på utformning och verkställa projektering och upphandling av entreprenör för bondgårdslekplatsen på Sjöbo Väst.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 22 mars 2018 § 42 Lekplats Sjöbo Väst Anbudsutvärdering