TROSA KOMMUN NOTER
AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET
Vatten och avlopp 17 646 -16 765 881 18 315 -18 774 -459 -1 341
Renhållning 8 477 -8 480 -2 9 335 -8 404 931 934
Summa 26 123 -25 244 879 27 650 -27 178 472 -407
Verksamhetens intäkter
och kostnader 155 021 -562 045 -407 023 471 439 -582 394 -409 677 -2 654 Finansiering 471 439 -45 929 425 510 487 160 -33 662 453 498 27 988
TOTALT 626 460 -607 974 18 486 958 599 -616 057 43 820 25 334
Budget Redovisning
20
RESULTATPROGNOS (TKR)
Invånare 11 860 11 961 12 035 12 300 12 371 71
Utdebitering kronor/skattekrona 21:26 21:26 21:26 21:66 21:66
Helårsprognos per augusti Bokslut Budget Bokslut Budget Prognos Avvikelse
Skatteprognos augusti 2017 2015 2016 2016 2017 2017
Verksamhetens intäkter 150 484 104 794 212 363 153 160 177 900 24 741
Verksamhetens kostnader -688 865 -646 467 -764 949 -720 054 -743 341 -23 287
Medfinansiering statlig infrastruktur -10 000 -12 327 -2 327
Avskrivningar skattekollektivet -36 746 -39 832 -38 256 -39 186 -39 438 -252
Avskrivningar avgiftskollektivet -2 737 -4 000 -4 547 -4 174 -4 800 -626
Central buffert=1,5 % verks kostn 0 -9 300 0 -14 300 -20 716 -6 416
Verksamhetens nettokostnad -577 864 -594 805 -595 389 -634 554 -642 722 -8 168
Skatteintäkter 552 076 582 530 582 409 624 294 624 357 63
Slutavräkning skatt -390 -1 005 -1 979 -3 727 -3 826 -99
Inkomstutjämningsbidrag 35 971 34 448 40 871 45 178 50 387 5 209
Kostnadsutjämningsavgift -22 392 -23 109 -24 058 -29 195 -29 527 -332
Regleringspost -459 -1 261 -412 -2 496 -2 727 -231
Utjämning LSS -13 233 -13 590 -13 601 -9 727 -10 049 -322
Generellt bidrag 893 0 0 0
Strukturbidrag 1 233 1 244 0 0 0
Nytt bidrag befolkningsvariabel 2 606 2 606 0
Nytt bidrag flyktingvariabel 2 421 2 787 366
Flyktingersättning 180 2 163 2 163 0 0
Eftersläpningsersättning befolkning 8 954 8 954
Fastighetsavgift 22 875 23 515 23 682 23 998 25 325 1 327
Skattenetto 576 754 604 935 609 074 653 352 668 287 14 935
Finansiella intäkter 1 498 2 300 3 487 1 500 3 200 1 700
Finansiella kostnader -6 179 -11 700 -4 479 -11 700 -3 600 8 100
Årets resultat -5 791 730 12 692 8 598 25 164 16 567
Försäljning fonder/pensionsföräkring 22 053
Öronmärkning 0 4 000 0 -8 954 -8 954
Balanskravsresultat 16 262 4 730 12 692 8 598 16 210 7 613
Resultatmål 2 % skattenetto 5 768 6 049 12 181 13 067 13 366 299
21
DRIFTPROGNOS (TKR)
Augustiprognos Budget
Av-Kostnad Intäkt Netto
fördelning
central Kostnad Intäkt Netto vikelse
Kommunstyrelse 70 975 3 039 -67 936 -47 220 56 614 5 477 -51 138 -3 918
Politisk ledning 8 966 0 -8 966 -8 966 7 948 0 -7 948 1 018
Kommunkontor 45 823 2 759 -43 064 -43 064 46 306 4 703 -41 603 1 461
Ekoutskottet 1 886 280 -1 606 -1 606 2 360 774 -1 587 19
Central buffert * 14 300 0 -14 300 6 416 0 0 0 -6 416
Humanistisk nämnd 377 692 64 468 -313 224 -321 382 392 496 73 119 -319 377 2 005 Barnomsorg o utbildning * 307 476 19 524 -287 952 -296 110 326 531 33 588 -292 943 3 167 Individ och familjeomsorg 70 216 44 944 -25 272 -25 272 65 965 39 531 -26 434 -1 162
Kultur- o fritidsnämnd 42 426 4 079 -38 347 -38 347 42 971 5 824 -37 147 1 200
Vård- & omsorgsnämnd* 194 692 26 702 -167 990 -180 548 217 155 31 452 -185 703 -5 155
Teknik o service skatt 113 556 83 136 -30 420 -30 420 113 621 83 451 -30 170 250
Samhällsbyggnadsnämnd 14 884 3 505 -11 379 -11 379 16 351 6 973 -9 379 2 000
Miljönämnd 1 899 938 -961 -961 2 317 1 507 -811 150
Revision 786 0 -786 -786 786 0 -786 0
Övr kommungem poster 16 163 0 -16 163 -16 163 21 438 2 806 -18 632 -2 469
Pensioner 6 500 -6 500 -6 500 7 111 -7 111 -611
Kommmungem 6 122 -6 122 -6 122 2 000 -2 000 4 122
Resultatöverföring -6 459 6 459 6 459 0 0 -6 459
Medfinansiering infrastruktur 10 000 -10 000 -10 000 12 327 -12 327 -2 327
Fsg Expl.fastighet 2 806 2 806 2 806
Tot skattefin verks 833 071 185 867 -647 204 -647 204 863 750 210 607 -653 143 -5 939
Affärsdriv verks 37 858 39 185 1 327 1 327 39 185 39 185 0 -1 327
Finansiering
Avräkning internränta 11 323 11 323 11 323 10 421 10 421 -902
Skattenetto 653 352 653 352 653 352 668 287 668 287 14 935
Finansiella kostnader 11 700 1 500 -10 200 -10 200 3 600 3 200 -400 9 800
Öronmärkning 0 0 8 954 -8 954 -8 954
Total 882 629 891 227 8 598 8 598 915 490 931 700 16 210 7 613
*Förslag på fördelning från central buffert kommer att korrigeras avseende ÄO när befolkningssstatistiken per 31/8 har kommit. Fördelning från central buffert görs genom budgetkorrigering under hösten efter beslut.
Sammanställning central buffert enligt ekonomichefens förslag 2017 Budgeterat belopp tkr fler barn fler äldre LSS
14 300 -8 158 -6 341 -6 217 -6 416
2017 Budget 2017 Prognos
försämrar resultatet
22
Investeringsredovisning
I investeringsuppföljningen redovisas Trosa kommuns investeringar i bl.a. fastigheter, mark-anläggningar och inventarier. Även markförvärv och markförsäljning redovisas här.
Den totala investeringsverksamheten under året uppgår till 38,7 Mkr, vilket kan jämföras med 26,2 Mkr t.o.m. augusti 2016. VA står för drygt en fjärdedel av årets investerade belopp.
Det har byggts flera ställplatser för husbilar vid Skärlagsvallen.
Hela taket på Trosa vårdcentral har renoverats med ny papp och taksäkerhet.
Yttreligaren en avdelning har byggts till genom avrop av en option på Skärgårdens förskola.
En upprustning av den yttre miljön och ytskikten Industrigatan genomförs för närvarande.
Vi har byggt om och anpassat parkeringen på Vagnhärads torg.
En stor renovering och komplettering av skolgården på Fornby/ Hedeby genomförs för närvarande. Samtidigt pågår en ombyggnation av gatumiljön, trafiksäkerheten och gaturummet på Centrumvägen.
Vi har flyttat och byggt om en paviljong till kompletterande skollokaler på Vitalisskolan.
Vi har köpt och angjort en ny treklassers-paviljong på Skärlagsskolan.
Vi har ytskiktsrenoverat Kyrkskolan.
Vi ytskiktsrenoverar Tomtaklints förskola.
Vi har anlagt en skate- och bikepark vid Nyängsvägen.
Vi har byggt ett utegym vid Folkets hus.
Vi har kompletterat GC- nätet med bland annat Lånesta- Hagarna.
Vi har tagit den nya överföringsledningen mellan Trosa och Vagnhärad i drift.
Framtiden
Vi fortsätter att komplettera GC nätet med bl.a. en GC-väg till Viksnäs, en GC-väg till
Strömmingsberget och en GC-väg till Borgmästarbadet.
Vi uppgraderar vår julbelysning.
Vi utvecklar och bygger om lekplatserna Spindelparken och Safiren.
Vi bygger ett utegym i Vagnhärad.
Vi bygger om och utvecklar Hamnängsområdet.
Vi renoverar och upprustar Folkets hus.
Vi tar fram och restaurerar den gamla badplatsen på Borgmästarholmen.
Vi fortsätter muddringen av stråken 6 och 8 samt hamnar B och F.
23
Exploateringsredovisning
Bostadsmark utfall
Mölnaängen -22 446
Båthuset 0 159
Skjutsstationen 0 690
Väsby 3 310 2 183
Trosalundsberget -3 83
Verktyget -3 -42
Societetshuset -10 -43
Väsby Boklok -18 -6 196
Industrimark utfall
Kalkbruksvägen -7 -18
Solberga 0 -992
Vhd Resecentrum -26 -2 487
TOTALT industrimark -33 -3 497
Verksamheten 2017
Markintäkter vid försäljning av kommunens villatomter har erhållits under året inom
exploateringsområdena Väsby och Hagaberg. Vid Väsby har 9 tomter försålts och i Hagaberg 4 st tomter.
Conventor fortsätter byggnationen av lägenheter inom kvarteret Mejseln. Under året har 43 hyreslägenheter färdigställts där inflyttning skett under sommaren. Första spadtag för etapp 2 om 34 bostadsrätter har skett i början av september.
Nokon påbörjar sin byggnation vid Fagerhult i Vagnhärad där ca 30 bostadsrätter uppförs.
Vid Hagaberg pågår byggnationen av nya villatomter. Derome har här under året påbörjat försäljning och byggnation av sina 27 villatomter.
Kommunen har påbörjat gatubyggnationen för de sista 11 villatomterna vid Hagaberg som beräknas säljas av kommunen senare i år.
Vid Trosalundsberget pågår byggnation av 72 lägenheter av HSB. Merparten av lägenheterna är redan sålda.
På Öbolandet fortsätter exploateringsarbetena för de nya bostadsområdena vid Svartviksvägen och Edanö Backe. Ny brygga för båtar och allmän gångtrafik till Öbolandet har färdigställts under våren av Sjömaskiner utmed Öbolandsbanken.
Vid Åda Backar pågår aktiv försäljning och byggnation. Etapp 1 om 33 villatomter är slutsålt av Älvsbyhus m.fl. Exploateringsarbeten pågår för etapp 2 som också omfattar 33 villatomter.
Panghus har under året löpande inflyttning för etapp 1 avseende 37 radhus vid Bråta Torp.
Exploateringsarbeten pågår för fortsatt byggnation.
Peab har byggt ut ny gata för 27 nya villatomter i Hökeberga där försäljning pågår. Hälften av tomterna är sålda.
24
För V. Hökeberga pågår exploateringsarbeten, byggnation och försäljning av 10 nya parhus med 20 bostadsrättslägenheter.
I Alby Vagnhärad har Peab sålt alla tomter inom etapp 1 om 14 tomter och byggnation av villor pågår. För etapp 2 pågår byggnation av VA+ gata omfattande också 14 villatomter. Enligt
exploateringsavtalet ombesörjer Peab ny gc-väg från Alby utmed Centrumvägen till Safiren.
Vid Väsby i Vagnhärad har inflyttning skett under sommaren för Borohus 10 nya bostadsrätter vid Småa:s exploatering.
Kommunens villatomter vid Väsby är sålda.
Skanska BoKlok fortsätter med planering för nya bostäder vid Väsby i Vagnhärad.
I Västerljung fortsätter exploateringsarbeten vid Värsåsvillans område vid Hammarbyvägen. Längre in på Hammarbyvägen pågår genom privat exploatör exploateringsarbetena för ytterligare 9 villatomter.
Projekteringsarbeten och försäljning pågår också av privata exploatörer för nya bostäder där detaljplan är klara inom kv Strömmen, Hagaberg/Derome, Smedstorp, Hunga,
Långnäsberget, Djupvikstomten, Stensunds gård, Avlebro m.fl.
25