Period: Januari - Augusti 2015
Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse i perioden i perioden perioden
125 366 131 118 -5 752 188 040 196 655 -8 615
Kommentarer:
Prognosen för Bun totalt per helår visar på en negativ budgetavvikelse med - 8 615 tkr (-7 605 tkr).
De förändringar som skett sedan juni avser grundskolan och frivilliga skolformer. På grundskolan har prognosen försämrats med -315 tkr avseende stödinsatser och på grundskolan nya elever med -495 tkr på grund av
volymökningar. Frivilliga skolformers prognos är försämrad med -200 tkr avseende IKE nettot.
BUN Gemensamt
På BUN gemensamt är utfallet -1 872 tkr och prognosen för helår ligger på -2 840 tkr.
Skolskjutskostnaderna bedöms överskrida budget med -950 tkr, en utökning av barnantalet på förskolan
Skogsgläntan medför ökade bidragskostnader på -390 tkr och det nystartade individutskottet -200 tkr. Därutöver behöver en justering ske av tidigare avgifter till förskolorna Skogsgläntan och Guldgruvan för perioden 2010-2015, bedömd kostnad -1 300 tkr. I utfallet ligger utbetalning till förskolan Skogsgläntan med men inte utbetalningen till förskolan Guldgruvan.
Förskoleverksamheten
Utfallet för förskoleverksamheten är -43 tkr och prognosen ligger på -200 tkr på grund av att Nattisverksamheten och förskolan Lyckan prognosticeras avvika negativt från budget. De negativa avvikelserna vägs till viss del upp av att andra delar av verksamheten visar positiva avvikelser och att den planerade tillsättningen av en utvecklings- pedagog inte sker nu. Förskolan i Lesjöfors har behov av utökning och det finns nu med i planeringen
att starta en ny avdelning så snart det är möjligt. Vilka ekonomiska konsekvenser detta medför är ännu inte utredda.
Grundskolan
Utfallet för grundskolan är -841 tkr och prognosticerat resultat på helår -495 tkr.
En negativ avvikelse prognosticeras för grundskolan (-1 495 tkr). Avvikelsen avser dels våra ytterskolor Brattfors skola och Nordmarks skola, där minskat elevunderlag medför minskat budgetanslag, samtidigt som
klassorganisationen behöver vara densamma. Avvikelsen orsakas även av ett ökat stödbehov inom grundskolan.
I prognosen är ett riktat statsbidrag som beslutats gentemot förskoleklass till åk 3 med. Kommande statsbidragsansökan beräknas kunna påverka utfallet med cirka 1 000 tkr.
7
Nya elever grundskolan
Utfallet för nya elever grundskolan är -1 288 tkr och prognosen ligger på -2 095 tkr.
Det är en förändring av prognosen med -500 tkr sedan föregående budgetuppföljning. Orsaken är den volym-ökning som grundskolan har haft. I maj 2014 uppgick antalet nya elever på grundskolan till 95 elever, i juni 2015 uppgick antalet till 139 elever.
Kulturskolan
Kulturskolan har ett utfall på 116 tkr och en positiv årsprognos på 35 tkr.
Orsaken är främst försäljning av tjänst till Storfors, vilken ej var budgeterad för.
Frivilliga skolformer
Utfallet för frivilliga skolformer uppgår till -1 059 tkr och årsprognosen ligger på -855 tkr.
Gymnasieskolan
Tidigare planerad effektivisering och därmed personalminskning är genomförd. Ett statsbidrag för utveckling ger möjlighet till en ny personalfördelning som har positiv inverkan på personalbudgeten.
Utfall: 265 tkr. Prognos: 1 490 tkr Gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan följer lagd budgetram.
Utfall: 34 tkr, Prognos: Enligt budget.
IKE, Inack, Skolskjuts, Antagning
Spångbergsgymnasiet har läsåret 2014/15 haft en stor årskurs 3 med elever som kommer utifrån, 33 elever, som därmed inbringat IKE intäkter. Av dessa var 17 bergteknikelever. Den bedömning som görs nu är att dessa elever inte kan ersättas fullt ut av den årskurs 1 elever som startar nu i höst. På kostnadssidan påverkar fortfarande en osäker antagning. Filipstadseleverna minskar i antal bland annat på grund av en liten årskull, men elever från Hällefors och Storfors ökar. Då det var en relativt stor årskurs 3 med elever läsåret 2014/15 som läste utanför Filipstad så görs bedömningen att kostnadssidan kommer att minska något. Prognos: -550 tkr, en förändring från föregående prognos med -200 tkr. Skolskjutskostnaderna bedöms överskrida budget med -250 tkr.
Marknadsföring och information intensifieras för att uppmärksamma så många elever som möjligt på Spångbergsgymnasiet.
Utfall: -178 tkr. Prognos: -800 tkr Vuxenutbildning
Verksamheten har tidigare prognosticerats visa ett negativt resultat främst på grund av förväntade men uteblivna statsbidrag. Prognosen har dock därefter förbättrats beroende av förväntat ökade IKE intäkter.
Utfallet påverkas av att det finns statsbidrag som ej ännu är bokförda, då beloppen inte är fastställda.
Utfall: -248 tkr. Prognos: Enligt budget.
SFI
Antalet SFI elever ökar stadigt och SFI organisationen har utökas med en tjänst. Samtidigt har förutsättningarna för att få ersättning för SFI förändrats. Tidigare hade vi ett avtal med arbetsförmedlingen på 30 platser och visste då vilken ersättning vi skulle erhålla. Ersättningen uppgick till cirka 800 tkr/år. Detta avtal är sedan ht 2014 borttaget och ersatt med ett rekvisitionsförfarande till Migrationsverket. För de elever som inte är kommun-placerade erhåller vi en ersättning på 7 tkr/elev. Beslut har nu kommit avseende höstterminen 2014 och beloppet uppgår till 49 tkr. Utifrån detta kan konstateras att intäkten minskar drastiskt, -700 tkr/år.
Utfall: -598 tkr. Prognos: -890 tkr.
Nya elever
Elevantalet har ökat inför hösten, vilket medför nya kostnader. Kostnader för resor har likaså ökat.
Utfall: -334 tkr. Prognos: -670 tkr
8
Förebyggande & Stöd
Utfall för samtliga verksamheter inom förebyggande och stöd är -766 tkr, årsprognosen -2 165 tkr.
Elevhälsan:
Utfall: 114 tkr, prognos: ‐65 tkr.
Elevhälsan visar ett positivt utfall, vilket bland annat beror på att skolläkararvodet inte debiterats ännu. Ett ökat antal psykologutredningar medför en negativ avvikelse på helår. Detta balanseras till viss del av en bedömd positiv avvikelse på skolläkarkostnader och lägre lönekostnader under hösten.
Familjecentralen:
Utfall: ‐35 tkr. Prognos: Enligt budget.
Inga stora avvikelser och verksamheten bedöms på helår följa budget.
IFO Barn & Unga:
Utfall: ‐1 012 tkr, Prognos: ‐2 100 tkr
Det negativa utfallet avser främst familjehemsvården och jourersättningen. Även öppenvården har ett negativt utfall. Prognosen är baserad på de placeringar som finns idag och med en bedömning av dessa framåt.
Orsaken till den negativa avvikelsen är dels att det tillkommit nya familjehemsplaceringar, dels att vi saknar egna utredda familjehem och därför behöver använda konsulentstödda familjehem.
En stor osäkerhetsfaktor är två ärenden som vi vanligtvis återsöker medel för hos Migrationsverket. Där har kommunen för 2014 fått avslag, beslut som sedan har överklagats. Beslut på överklagandena har inte kommit än. Om det blir avslag på överklagandet så slår det även på 2015 då placeringarna kvarstår. Om kommunen får avslag på båda ärendena så hamnar kostnaden runt 2 300 tkr.
HVB hem:
Utfall: 167 tkr, Prognos: Enligt budget.
Det positiva utfall som var efter första halvåret har minskat som en följd av högre lönekostnader (vikarier) under sommaren. Verksamheten prognosticeras följa budget.
Åtgärder
Nedanstående områden arbetar förvaltningen nu med för att få ner kostnaderna. En del får effekt redan under 2015, medan andra ger effekt först under 2016.
Enligt BUN beslut BUN juni
Personalbesparingar 1,9 miljoner, taget juni.
Beslut om direkta åtgärder
För att minska den fortsatta negativa utvecklingen beslutas att alla kostnader ska granskas i förväg av verksamhetschef. Där det är möjligt att minska eller rentav stoppa ska så göras.
Fortsatta utredningar för att minska skolskjutskostnader
Utredning vilka elever som är berättigade till skolskjuts samt följande av gällande regelverk. Samordna så att minskande av antalet skjutsar och turer blir möjligt.
Kontroll och uppföljning av placerade barn
Månatlig uppföljning och prognos av placerade barn.
Utveckling av familjehem i östra Värmland
Samarbete östra Värmland för att rekrytera, handleda och fortbilda familjehem i närområdet.
Ett samarbete med Storfors, Kristinehamn och Filipstad.
Samordna så att barn kan placeras i närområdet av kommunen rekryterade familjehem.
9
Utveckling av socialjouren
Samarbete med Karlstads kommun för att ingå i länsövergripande socialjour.
Barn och elevunderlag inför budget
Excelfil med gemensam information om barn och elevunderlag per skolform.
Underlaget ger information om kommande elevpeng samt grund för uppföljning och prognos av innevarande budget.
Jourverksamhet
Samordning av jourverksamheterna ”Nattis” och HVB-hemmen.
Översyn av personaltäthet
Uppföljning av personaltäthet i alla skolformer för att terminsvis följa upp nyckeltal inom alla skolformer.
Nyckeltal förskola: 6,0 Nyckeltal Fritidshem:
Nyckeltal F-Klass:
Nyckeltal 1-3:
Nyckeltal 4-6:
Nyckeltal 7-9:
Nyckeltal Gymnasiet:
Underskrift Jan-Erik Andrén
10