Ordförande: Carl-Uno Olsson
Förvaltningschef: Pernilla Engqvist Widegren Andel av nettodriftkostnad
Driftsammandrag, netto
Tkr och löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015
DRIFTBUDGET
Verksamhetens intäkter 52 456 38 439 40 976 41 251
Verksamhetens
kostna-der -370 485 -369 683 -370 845 -387 030
varav personalkostnader -197 902 -190 136 -188 838 -197 094
Nettokostnader -318 029 -331 244 -329 869 -345 779
Tkr och löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015
INVESTERINGSBUDGET
Utgifter -2 355 -8 169 -3 500 -17 269
Inkomster 0 0 0 0
Nettoinvesteringar -2 355 -8 169 -3 500 -17 269
Jämförelsetal
Tkr och löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015
Nettodriftskostnad per
invånare 20 360 21 536 21 133 22 252
Andel av
nettodriftskost-nad % 43,2 43,3 43,7 44,2
Sammandrag av driftkostnaderna, netto per verksamhet
Driftkostnad för 2015 (inkl.
kapitalkostnader och intern-hyra)
Bruttokostnad Intäkt Nettokostnad
Nämnd och central adm. -3 775 0 -3 775
Barnomsorg -106 266 14 800 -91 466
Bildningsnämnd, Budget 2015 7(73) Driftkostnad för 2015 (inkl.
kapitalkostnader och intern-hyra)
Bruttokostnad Intäkt Nettokostnad
Skolskjutsar -12 104 140 -11 964
Biblioteksverksamhet -9 116 603 -8 513
Allmänkulturell verksamhet -2 789 10 -2 779
Nämnden totalt -387 030 41 251 -345 779
Enligt budgetram
Investeringar sammandrag, netto per verksamhet
Nettokostnader i tkr Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015
Bin inventarier -97,4 -3 841 -953,2 -17 269
Alléskolan -70,1 -189 -40
Park/Västra skolan -203 -329 -212,8
Jung/Kvänum/Tråvad
förskola -32,8 -98 -60
Arentorp skola/barnomsorg -107,6 -318 -50
Levene skola/barnomsorg -1 112,1 -163 -50
Nästegårdsskolan -88,5 -596 -200
Larv/Tråvad skola 0 -90 -90
Vedum skola/barnomsorg -37 -177 -177
Lagmansgymnasiet -305,2 -1 282 -600
Kulturskolan -52,5 -57 -40
Torsgården/Frejgården
förskola -73,1 -118 -80
Elevhälsan -8,6 -16 -10
Inv.
gymnastiksa-lar/idrottshallar -9,8 -150 -200
Inv. slöjdsalar 0 -183 -180
Nämndens ansvarsområden är: barnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, elevhälsa, gymnasie-skola, gymnasiesärgymnasie-skola, lärcentrum, kulturgymnasie-skola, skolmåltider som organisatoriskt tillhör
kommunstyrel-Bildningsnämnd, Budget 2015 8(73)
sen, skolskjuts, fritidsgårdar, bad, skolformsövergripande verksamhet samt gemensam administration. Re-sultatenheten Kultur Vara administrerar bibliotek, övrig fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar och allmänkulturell verksamhet.
Nämndens uppgift/uppdrag
Alla nämnder/styrelser har under perioden i uppdrag att formulera på vilket sätt de arbetar under mandat-perioden för att uppnå kommunens strategiska plan.
En förutsättning för att kunna uppnå vision och övergripande mål är att nämndernas verksamhet utgår från en helhetssyn på hela Vara kommun, att de hushåller med sina resurser och har en stark beslutskraft.
En god omvärldsbevakning ger inspiration till utveckling och bidrar till att skapa en kommunal service av hög kvalitet. Nämnden behöver aktivt arbeta med att profilera kommunens verksamheter och att kommu-nicera med kommuninvånare och kunder/brukare.
Bildningsnämndens verksamhetsområden skapar förutsättningar att ge människor ett rikare liv. Nämndens arbete ska uppmuntra barn och ungdomar till att vara delaktiga i samhället och uppmuntra samhället till att vara en del av de ungas lärande.
Bildningsnämndens verksamheter ska under perioden inrikta sitt arbete på att stimulera varje barn, elev och vuxen att tillägna sig kunskaper och färdigheter för att utveckla sina egna unika förutsättningar till ett gott liv. I Vara kommun ska alla elever vara behöriga till gymnasiet.
Ekonomiska förutsättningar driftbudget
Nämnden erhåller sin ram genom den centrala resursfördelningsmodellen som inför 2014 års budget är omgjord. Bidraget delas in i en fast del 40 % som består av övriga kostnader och en rörlig del 60 % som består av lönekostnader. Resurserna fördelas ut enligt 2013 års modell för 2014. Se exempel nedan.
År 1 (2014) = ca 270 mkr.
Fast del 40%= 108 mkr Rörlig del 60%= 162 mkr Totalt 270 mkr
Man räknar ut en á-prislista utifrån 162 mkr som är ny á-prislista och bas inför kommande år.
År 2 (2015)
Fast del: 108 mkr + inflation
Rörlig del: Ny á-prislista ökar med löneökning
I à-priset räknas samtliga kostnader för lönekostnader, övrigt, elevvård, skolskjuts och kost samt kostnader för hyror och kapitalkostnader. För att kunna lämna en byggnad, för att kunna påverka kostnaden, krävs stor förändring i antal barn på samma skola eller beslut om nedläggning.
Tilldelning av medel till barnomsorg och skola utgår från en demografisk prognos. Hänsyn tas inte till icke påverkbara högre kostnader i nuvarande verksamheter som till exempel högre elpriser och bensinpriser.
Inte heller är hänsyn tagen till den nya skollagen och de nya styrdokumenten. Ökade rättigheter kring skol-skjuts för separerade föräldrar samt för friskolelever är ett exempel på en sådan fördyring för nämnden.
Nyttjandegraden inom barnomsorgen för de yngre barnen (1-3 år) ökar. Den låga personaltätheten utgör en utmaning vad gäller att kunna tillse det ökade omsorgsbehovet. Personaltätheten i Vara är 6,0 inskrivna
Bildningsnämnd, Budget 2015 9(73)
barn/medarbetare jmf riket 5,3. Ny forskning stöder att förskolans kvalitet, personaltäthet samt pedago-gens förmåga att möta barnet har stor betydelse för barnets vidare utveckling och måluppfyllelse i skolans senare år, detta gäller särskilt barn från ”resurssvaga” föräldrar. Det är en framgångsfaktor och en sam-hällsekonomisk vinst att upptäcka och arbeta intensivt med barn i behov av särskilt stöd redan i förskolan.
De utökade uppdragen för skolan innebär bl.a. större krav på huvudman att tillse varje barn/ungdom det stöd hon/han är i behov av för att nå betyget godkänt, vilket i många fall kräver extra personella resurser.
En ökad möjlighet för brukare att överklaga beslut taget av nämnd eller delegat kräver nya klagomålsruti-ner inom förvaltningen som ska vara första utredande instans innan ärenden går vidare till skolinspektion-en eller annan rättsinstans. Skadestånd kan utdömas som påföljd. Målsättningskolinspektion-en måste vara att ha verk-samheter med god kvalitet, där fokus och tid läggs på utveckling för att nå en högre måluppfyllelse.
Utökningar har genomförts för att tillse skyldigheten gällande elevers rätt till stöd enligt skollagen inom befintlig ram. Verksamhet i förberedelseklass på Nästegårdsskolan,
modersmålsundervis-ning/modermålsstöd samt SvA-undervisning tillses utan utökad ram. Behoven för dessa elever ökar hela tiden. Förberedelseklass är en verksamhet för nysvenska elever. Kraven på tillgång till visning i olika språk ökar och enligt ny lagstiftning ska även barn i förskolan erbjudas modersmålsunder-visning.
Skolskjutskostnaderna ökar p.g.a. nya lagkrav på rätten till bussresor vid dubbelt boende och rätten till skolskjuts vid val av annan skola/friskola i kommunen.
Ekonomiska förutsättningar investeringsbudget
Nämnden erhåller 12 600 tkr till investeringar för 2015. Av dessa är 10 000 tkr avsatt för 1:1 satsningen på datorer. 2 600 tkr är för inventarieinköp. I prognosen för 2014 ser det ut som 4 669 tkr kommer att om-budgeteras till 2015.
Nämndens tjänstegarantier/servicedeklarationer Bildningsnämnd och administration
Vi garanterar att:
vi besvarar inkomna ärenden inom fem arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggning med-delar vi detta med uppgift om vem som handlägger ärendet.
Barnomsorg Vi garanterar att:
vi ger er saklig information om våra olika barnomsorgsformer, så att ni därigenom har valmöjlig-heter.
vi kontaktar er inom fem arbetsdagar efter det att ansökan mottagits.
vi erbjuder er barnomsorgsplats inom fyra månader efter det att ansökan mottagits. Om platsen inte är den mest önskade har ni förtur för omplacering till den barnomsorgsplats ni föredrar.
ni och ert/era barn får en kontaktperson på den enhet ert/era barn vistas.
utvecklingssamtal tillsammans med er kontaktperson erbjuds en gång per år.
Grundskola Vi garanterar att:
utvecklingssamtal med elev och föräldrar tillsammans med ansvarig kontaktlärare genomförs en gång per termin. Utvecklingssamtalet ska dokumenteras och följas upp vid kommande
utvecklings-Bildningsnämnd, Budget 2015 10(73)
samtal. Föräldrar och elev ska i god tid ha möjlighet att ta del av frågor som tas upp vid samtalet.
elever som riskerar att inte uppnå godkända betyg erbjuds möjlighet till extra stöd.
Kosten
Vi garanterar att:
du får en näringsrik och vällagad lunch där grönsaker serveras dagligen. Lunchen ger en tredjedel av dagsbehovet av näring och energi.
vid medicinska, etiska eller religiösa skäl serveras specialkost.
på förskolorna ska, i genomsnitt, frukosten ge ca 20 %, lunchen ca 25 % samt mellanmålet ca 15-20 % av det dagliga energi- och näringsbehovet för barnen.
Skolskjuts Vi garanterar att:
elever i förskoleklass t.o.m. årskurs 6 inte behöver gå längs eller korsa E20 eller väg 47 utan hjälp av vuxen.
minst vart tredje år tränas utrymning i skolbussarna med start i förskoleklass.
hämtning/lämning med skolbuss ska inte ske tidigare än 60 minuter före skolstart respektive skol-slut för elever i förskoleklass – år 6.
Baden
Vi garanterar att:
då ordningsregler följs, en säker och trygg simhallsmiljö med bevakning av kunnig och kompetent personal.
vattentemperaturen i badbassängen är 28 grader, en dag i veckan 32 grader i Kvänumsbadet och att bastun håller en temperatur på minst 80 grader.
lokalerna är hygieniska och välstädade.
simundervisning ordnas för både barn och vuxna under förutsättning att deltagarantalet är tillräck-ligt.
förändringar av bokade tider i bad- och idrottshallar p.g.a. speciella arrangemang meddelas före-ningens kontaktperson minst 14 dagar i förväg.
Fritidsgårdar Vi garanterar att:
du som besöker fritidsgårdsverksamheten alltid ska bli bemött på ett positivt sätt, präglat av re-spekt och förståelse.
vi ska finnas till hands för dig som vill prata om både viktiga och oviktiga saker.
du vid minst tre tillfällen per termin ska erbjudas ”live”-upplevelser som t.ex. konsert, teater, id-rottsevenemang och friluftsliv på någon av gårdarna.
vi gör allt vi kan för att all verksamhet vid fritidsgårdarna ska vara drogfri och fri från våldstenden-ser. I förebyggande syfte ska någon av gårdarna genomföra ett större förebyggande evenemang varje termin.
Bibliotek Vi garanterar att:
alla behandlas med respekt och lyhördhet för personliga behov och önskemål och att den
person-Bildningsnämnd, Budget 2015 11(73)
liga integriteten skyddas enligt sekretess- och datalagstiftning.
expediering av privatpersons förfrågan ska påbörjas inom tre normala arbetsdagar.
alla kommunens barn inbjuds till ett ”introduktionsbesök” med sin grupp under det år de går i för-skoleklass i Vara kommun.
alla barn som på sådant besök erbjuds lånekort som gäller vid kommunens folkbibliotek, via kon-takt med hemmet förmedlad av skolan.
ett mediabestånd som är allsidigt och överensstämmer med grundläggande demokratiska och etiska värderingar ska erbjudas på alla enheter.
Kultur Vara Vi garanterar att:
vi besvarar inkomna ärenden inom fem arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggning med-delar vi detta med uppgift om vem som handlägger ärendet (gäller inte fasta bidrag).
all behandling av fasta bidrag ska vara klara för utbetalning senast 30 dagar efter sista ansöknings-dag (utom lokalt aktivitetsstöd) under förutsättning att nödvändiga handlingar inkommit i tid.
omgående lägga ut uppgifter om föreningars arrangemang m.m. på Vara kommuns hemsida under förutsättning att vi fått uppgifter om arrangemanget.
minst en gång per år inbjuda föreningslivets representanter till informations- och diskussionsmöte.
Framtiden
En ny resultatenhetsorganisation är framtagen inför 2015. Badhusen är en egen enhet och fritidsgårdar, Kultur Vara och Kulturskolan utgör en ny enhet. Tanken med organisationen är att förbättra verksamhet-en för kommunverksamhet-ens brukare gverksamhet-enom att tillsätta verksamhet-en chef som ansvarig för bildningsförvaltningverksamhet-en kulturdelar.
Förändringen kommer också förhoppningsvis leda till en "nystart" för tankarna kring Turning Torsbo. I inledningsskedet på den nya organisationen kan eventuellt arbetsbelastningen öka något då mycket tid behöver läggas på att få ihop verksamheterna.
Det är en tid då det sker snabba förändringar i den statliga styrningen, som påverkar det kommunala upp-draget, t.ex. genom Skolverkets allmänna råd, och de förslag som finns kring avskaffande av viss doku-mentation. Detta innebär ett ständigt krav på verksamheterna att hålla sig uppdaterade och förhålla sig till nya direktiv.
Rutiner kring dokumentation är upprättade och kommunicerade med verksamheterna i Vara. Arbetet fort-går och förvaltningen måste säkerställa att dokumentationen håller god kvalitet och att rutiner följs.
Ett arbete har inletts kring nya rutiner kring det systematiska kvalitetsarbetet. I denna process ingår dels översyn av både stödjande rutiner och datasystem men även vad som ska mätas, hur det ska mätas och varför det ska mätas. Under 2015 kommer genomlysningsarbetet av skolorna att fortsätta med hjälp av PRIO-verktyget från SKL.
Arbetet med värdegrund och visioner för våra enheter måste alltid hållas aktuellt. Vi måste hela tiden vara på tå och lyssna in våra brukare hur förhållningssätt och värdegrund med fokus på kundbemötande och attityder, vilket är helt i linje med kommunens verksamhetsutveckling. En värdemätare på en verksamhets kvalitet är hur verksamheten förmår bemöta de kunder/brukare som har de tuffaste förutsättningarna.
Cheferna kommer att arbeta med utvecklingsområdet på egna ledarutvecklingsdagar, delta i konferenser och göra studiebesök. Chefen blir en bärare av ett förhållningssätt ut i sina verksamheter, för att nå kund/brukare. Detta förhållningssätt ska leda till ökad måluppfyllelse, bättre kvalitet och nöjdare kun-der/brukare.
"Vara lyfter skolan" har utvecklats till "Vara öppnar skolan" och kommer i framtiden fortsätta att utvecklas och förändras utifrån de behov som finns i våra verksamheter.
Bildningsnämnd, Budget 2015 12(73)
Tilläggsbelopp kommer att vara en återkommande fråga för förvaltningen. Nu pågår en nationell diskuss-ion kring kommuners resursfördelningsmodeller för att få en mer träffsäker resursfördelning till de elever som har mindre gynnsamma förutsättningar.
En ny IT-strategisk plan är antagen. Till förvaltningen har en ny utvecklingsledare med ansvar för IKT (Informations- och kommunikationsteknik) rekryterats. Denna person har ett extra ansvar för att imple-mentera planen i våra verksamheter. Utvecklingsledaren kommer också ha ett ansvar för en ny upphand-ling av olika system för administration och pedagogisk arbete.