• No results found

Förskolan, förskoleklass och skolbarnomsorg

In document Protokoll BIN 2014-09-30 §§ 79-90 (Page 42-61)

Förskolan, förskoleklass och skolbarnomsorg

Verksamhet Förskola 1-5 år

Det finns 30 förskoleavdelningar i kommunal regi. Fyra förskolor drivs i enskild regi och har möjlighet att erbjuda nattbarnomsorg.

Pedagogisk omsorg

I kommunen finns en dagbarnvårdare som i sitt hem tar emot barn mellan ett och tretton år. Dagbarnvår-daren ingår i förskoleenheten i Vara tätort.

Ekonomiska förutsättningar

Antalet barn i förskola 1-5 ökar, 760 barn (744 barn 2014). Vistelsetiden i budget 2015, 29,0 tim./v per barn är något högre än 2014 års budget där det låg på 28,7 tim/v. Förskolan har idag många små barn i åldern 1-3 som kräver stor omvårdnad. Denna utökade kostnad får bildningsnämnden inte täckning för i den centrala resursfördelningsmodellen eftersom modellen endast tar hänsyn till antalet barn. Modellen tar heller inte hänsyn till det utökade pedagogiska uppdrag som förskolan fått i och med den nya skollagen.

Vara kommun har idag 6,0 inskrivna barn/årsarbetare att jämföra med riket där snittet är 5,3. Ny forsk-ning stöder att förskolans kvalitet, personaltäthet samt pedagogens förmåga att möta barnet har stor bety-delse för barnets vidare utveckling och måluppfyllelse i skolans senare år, detta gäller särskilt barn från

”resurssvaga” föräldrar. Det är en framgångsfaktor och en samhällsekonomisk vinst att upptäcka och ar-beta intensivt med barn i behov av särskilt stöd redan i förskolan.

Antalet barn inom fritidshem, 639 barn (640 barn 2014) är en minskning med ett barn. Antalet barn i en-skild regi utgör 17 %.

Antal timmar som varje barn i snitt vistas i förskolan fortsätter att öka och personaltätheten är låg i jämfö-relse med övriga riket. Beläggningen är hög på flera förskolor. Två nya avdelningar tillhörande Torsgår-dens förskola har startats för att kunna tillgodose behovet av platser i Vara.

Ekonomiska resurser Driftbudget

Tkr och löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015

Verksamhetens intäkter 17 726 14 889 16 889 14 800

Verksamhetens

kostna-der -95 489 -101 611 -103 268 -106 266

Bildningsnämnd, Budget 2015 14(73)

Tkr och löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015

Nettokostnader -77 763 -86 722 -86 379 -91 466

Budgetanslag 77 612 86 722 86 722 91 466

Effektmål

Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential

Indikator 2013 2014 2015

Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i BRUK)

språk i förskolan 100 % 100 % 100 %

Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i BRUK)

matematik, natur/miljö i förskolan 100 % 100 % 100 %

Rapporteras vid tertial 2, med början 2013, och mäts genom kvalitetsuppföljningsdokumentet Kunderna ska i alla verksamheter uppleva trygghet

Indikator 2013 2014 2015

Antal rapporterade incidenter 0 0 0

Rapporteras vid bokslut och mäts genom incidentrapportering i likabehandlingsplanen

Indikator 2013 2014 2015

Andel föräldrar som uppger att deras barn känner

sig trygga i förskolan 100 % 100 % 100 %

Rapporteras i kundundersökning och mäts vid genomförd undersökning

Indikator 2013 2014 2015

Antal förebyggande insatser i förskolan från IRMA.

familjestöd 8 10 12

Rapporteras vid bokslut och mäts genom rapport från Elevhälsans chef Kunderna ska i alla verksamheter ges inflytande och delaktighet

Indikator 2013 2014 2015

"Barns inflytande" kännetecknar förskolan (andel F i

BRUK) 100 % 100 % 100 %

Rapporteras vid tertial 2, med början 2013, och mäts genom kvalitetsuppföljningsdokumentet

Verksamheterna ska sträva mot ständiga förbättringar av process och resultat och främja entre-prenöriella förmågor

Indikator 2013 2014 2015

"Samspelet personal - barn" kännetecknar förskolan

(andel F i BRUK) 100 % 100 % 100 %

Rapporteras vid tertial 2, med början 2013, och mäts genom kvalitetsuppföljningsdokumentet

Indikator 2013 2014 2015

Andel kunder som ges verksamhet som vilar på

beprövade metoder, forskning och vetenskaplig 100 % 100 % 100 %

Bildningsnämnd, Budget 2015 15(73)

Indikator 2013 2014 2015

grund

Rapporteras vid tertial 2, med början 2013, och mäts via verksamhetschefernas medarbetarsamtal

Indikator 2013 2014 2015

Antal handledaruppdrag av psykologtid riktad mot

enheterna 6 7 8

Rapportera vid bokslut och mäts genom rapport från Elevhälsans chef Tjänstegarantier/Servicedeklarationer

Vi garanterat att:

 vi ger er saklig information om våra olika barnomsorgsformer, så att ni därigenom har valmöjlig-heter.

 vi kontaktar er inom fem arbetsdagar efter det att ansökan mottagits.

 vi erbjuder er barnomsorgsplats inom fyra månader efter det att ansökan mottagits. Om platsen inte är den mest önskade har ni förtur för omplacering till den barnomsorgsplats ni föredrar.

 ni och ert/era barn får en kontaktperson på den enhet ert/era barn vistas.

 utvecklingssamtal tillsammans med er kontaktperson erbjuds en gång per år.

Framtiden

Ett arbete med att stärka och tydliggöra resultatenhetschefens fulla ansvar för sin enhets ekonomi, perso-nal och verksamhet kommer att göras.

Arbetssätt, analys och systematik måste utvecklas ytterligare mot det proaktiva i stället för det reaktiva.

Föräldrars utbildningsnivå har enligt forskning dubbelt så stort förklaringsvärde på betygsutfall jämfört med etnicitet och kön och skolan måste verka kompensatoriskt, att nå målen i skolan är enligt social forskning, största framgångsfaktorn för människor att inte hamna i utanförskap. Vara har en låg utbild-ningsnivå jämfört med övriga riket, vilket gör att det proaktiva arbetet från förskoleålder och framåt måste prioriteras då personaltäthet i yngre åldrar, enligt forskning, har betydelse för framtida resultat. Arbetet och resursfördelning kring barn i behov av särskilt stöd är en ständigt aktuell fråga för både verksamhet och förvaltning.

2015 är starten för en stor IT-strategisk satsning som kommer att pågå under ett flertal år framöver. Stra-tegin syftar till att utveckla och säkerställa arbetet med IT i hela utbildningskedjans dagliga verksamhet.

Den utgår ifrån nationella, kommunala och lokala styrdokument.

Det är en tid då det sker snabba förändringar i den statliga styrningen, som påverkar det kommunala upp-draget, t.ex. genom Skolverkets allmänna råd, och de förslag som finns kring avskaffande av viss doku-mentation. Detta innebär ett ständigt krav på verksamheterna att hålla sig uppdaterade och förhålla sig till nya direktiv. Det är t.ex. viktigt att hela tiden att fundera över vilka statliga stöd som Vara kommun är i behov av. Åtgärder och satsningar ska göras där behoven finns.

"Vara lyfter skolan" har utvecklats till ett internt kollegialt lärande via "Vara öppnar skolan". Framöver behövs dessa forum för kompetensutveckling internt. Det är även viktigt med event som syns utåt för att stärka Vara kommuns attraktionskraft som i sin tur kan leda till en ökad möjlighet att nå målen i styrdo-kumenten.

Antal timmar som varje barn i snitt vistas i förskolan fortsätter att öka och personaltätheten är låg i jämfö-relse med övriga riket. Beläggningen är hög på flera förskolor. Beläggningen under dagen har ändrats från klockan 08.00-16.30 till att numera vara 07.00-17.00. Detta tillsammans med den låga personaltätheten för att förskolorna har svårt att leva upp till det utökade pedagogiska uppdrag som förskolan fått.

Bildningsnämnd, Budget 2015 16(73)

Förskolorna måste fortsätta utveckla de pedagogiska metoderna och lärandemiljöerna för att bättre tillse alla barns behov. Det finns ett behov av ökad kunskap om hur man kan utveckla metoder och förhåll-ningssätt. Projektet "Tidiga insatser i förskolan" ger verksamheten ökade möjligheter att uppnå detta. Spe-cialpedagogerna och soSpe-cialpedagogernas olika kompetenser ger ökad kunskapsbredd till förskolan som gynnar varje barns möjligheter att nå godkända betyg i årskurs 9. Projektet bör permanentas.

En annan utmaning i förskolan är att planera behovet av barnomsorgsplatser eftersom behovet skiftar över åren mellan de olika orterna. Det innebär att de lediga barnomsorgsplatserna inte alltid finns där be-hovet är som störst.

Nyckeltal Nyckeltal

Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015

FÖRSKOLA

Antal inskrivna barn 1-5 år 713 744 761 750

Andel (%) inskrivna barn av

samt-liga 1-5 år 88 90 90 90

Andel (%) inskrivna barn i enskild

regi 19 18 20 20

Antal inskrivna barn/avdelning 17 19 20 20

Andel (%) årsarbetare med

peda-gogisk högskoleutbildning 73 67 78 78

FAMILJEDAGHEM

Antal inskrivna barn 1-13 år 12 7 8 8

FRITIDSHEM

Antal inskrivna barn 6-13 år (inkl.

enskild regi) 628 701 670 662

FÖRSKOLEKLASS

Antal elever (inkl. verksamhet i

enskild regi) 163 141 148 161

TOTAL KOSTNAD

Kostnad (tkr) per barn/elev 51,2 54,4 54,6 57,9

Grundskola

Verksamhet

Grundskolan har nio årskurser. Utbildningen ska vara nationellt likvärdig och utgå från skolämnenas kurs-planer.

Vara har sammanlagt nio kommunala grundskoleenheter. Skolor för de tidiga åldrarna finns tillgängliga i flera av kommunens tätorter medan enheterna för de senare åldrarna är belägna i Vara tätort samt i

Kvänum. Alla elever tillhör en skolenhet utifrån vilket upptagningsområde man bor i. Man har rätt att välja en annan skola än den man hör till. Skolplikten gäller från höstterminen det år då barnet fyller sju år. För-skoleklassen, som är en egen skolform, vänder sig till sexåringar och bedrivs i skolorna. På alla skolor är grundskola, förskoleklass och fritidshem integrerade. Verksamheterna ligger nära varandra och samarbetet över olika åldrar och verksamhetsformer ses som väsentligt. I kommunen finns också två friskolor och en fristående förskola som även bedriver fritidsverksamhet.

Bildningsnämnd, Budget 2015 17(73)

Det finns en enhetsövergripande resursenhet, Elevhälsan, som stöttar verksamheten på enheterna med skolsköterska, skolläkare, kurator, specialpedagog. Psykologutredningar köps in av extern aktör.

Ekonomiska förutsättningar

Enligt Öppna jämförelser – grundskola 2013 är Vara kommuns grundskolor effektiva, procentuell avvi-kelse från standardkostnaden sett över tre år är -5 %. Redovisning i "Vad kostar verksamheten i din kom-mun 2013" visar att grundskolan i Vara kostar 89 012 kr/elev. Snittkostnaden i länet är 95 061 kr/elev.

I à-priset räknas samtliga kostnader in. Förutom direkt påverkbara kostnader ingår även kostnader för elevvård, skolskjuts och kost. Kostnader för hyror och kapitalkostnader ingår. För att kunna lämna en byggnad, för att kunna påverka kostnaden, krävs en stor förändring i antal barn på samma skola eller be-slut om nedläggning.

Krav på stöd till elever i behov av särskilt stöd är tydligt definierat och vårdnadshavare har i den nya lag-stiftningen möjligheter att överklaga skolans beslut kring elevers rätt till särskilt stöd. Lagskärpningen in-nebär ett ökat behov av resurser till verksamheten, då det extra stödet oftast inin-nebär utökade kostnader för verksamheten. Dessa ändrade lagkrav kräver en större budget för tilläggsbelopp.

Verksamhet i förberedelseklass på Nästegårdsskolan, modersmålsundervisning/modermålsstöd samt SvA-undervisning tillses utan utökad ram. Förberedelseklass är en verksamhet för nysvenska elever. Kraven på tillgång till modersmålsundervisning i olika språk ökar och enligt ny lagstiftning ska även barn i förskolan erbjudas modersmålsundervisning.

Ekonomiska resurser Driftbudget

Tkr och löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015

Verksamhetens intäkter 14 341 3 026 10 283 9 000

Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential

Indikator 2013 2014 2015

Andel elever som i slutet av åk 1 knäckt läskoden 100 % 100 % 100 %

Rapporteras vid tertial 2 och mäts genom kvalitetsuppföljningsdokumentet

Indikator 2013 2014 2015

Meritvärde åk 9 210 215 220

Andel elever som är behöriga till gymnasiet 100 % 100 % 100 %

Rapporteras vid årsbokslut och mäts genom SCB nationella sammanställning

Indikator 2013 2014 2015

Andel elever som uppger att de får hjälp och stöd vid 100 % 100 % 100 %

Bildningsnämnd, Budget 2015 18(73)

Indikator 2013 2014 2015

behov

Rapporteras genom kundundersökningar och mäts vid genomförd undersökning

Indikator 2013 2014 2015

Andel elever i grundskolan som har sjukfrånvaro mer

än 10dgr/termin 8 % 7 % 5 %

Rapporteras vid tertial 2 och mäts genom frånvaroplanen Kunderna ska i alla verksamheter uppleva trygghet

Indikator 2013 2014 2015

Antal rapporterade incidenter 35 25 20

Rapporteras vid bokslut och mäts genom incidentrapportering i likabehandlingsplanen

Indikator 2013 2014 2015

Andel elever som uppger att det är en god stämning

mellan eleverna 100 % 100 % 100 %

Rapporteras genom kundundersökningar och mäts vid genomförd undersökning Kunderna i alla verksamheter ska ges inflytande och delaktighet

Indikator 2013 2014 2015

Andel elever som uppger att de har inflytande i

lärandet 100 % 100 % 100 %

Rapporteras genom kundundersökningar och mäts vid genomförd undersökning

Verksamheterna ska sträva mot ständiga förbättringar av process och resultat och främja entre-prenöriella förmågor

Indikator 2013 2014 2015

"Självkänsla och ansvarstagande" kännetecknar

grundskolan (andel F i BRUK) 100 % 100 % 100 %

Skolverket har tagit fram en ny version av BRUK. Detta gör att det inte är möjligt att mäta indikator.

Indikator 2013 2014 2015

Andel kunder som ges verksamhet som vilar på beprövade metoder, forskning och vetenskaplig grund

100 % 100 % 100 %

Rapporteras vid tertial 2, med början 2013, och mäts via verksamhetschefernas medarbetarsamtal

Indikator 2013 2014 2015

Antal handledaruppdrag av psykologtid riktad mot

enheterna 6 7 8

Rapporteras vid bokslut och mäts genom rapport från Elevhälsans chef

Bildningsnämnd, Budget 2015 19(73)

Tjänstegarantier/Servicedeklarationer Vi garanterar att:

 utvecklingssamtal med elev och föräldrar tillsammans med ansvarig kontaktlärare genomförs en gång per termin. Utvecklingssamtal ska dokumenteras och följas upp vid kommande utvecklings-samtal. Föräldrar och elev ska i god tid ha möjlighet att ta del av frågor som tas upp vid samtalet.

 elever som riskerar att inte uppnå godkända betyg i kärnämnena matematik, svenska och engelska erbjuds möjlighet till extra stöd.

Framtiden

För att möta kraven i skollag kring lärarbehörighet och för att nå hög kvalitet i undervisningen krävs att Vara kommun kan rekrytera och behålla kompetent personal. Utmaningen i detta är att vara en konkur-renskraftig arbetsgivare även framöver. Detta medför att vi behöver se över skolorganisationen för att göra attraktiva tjänster och värdeskapande resursanvändning för eleverna.

En genomlysning av grundskolan och gymnasieskolan genomförs framöver genom PRIO. PRIO är ett utvecklingsarbete som drivs av SKL och Stockholms stad. Målet är att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Under 2014 deltar över 30 kommuner i PRIO. Ett arbete med att stärka och tydliggöra resultatenhetschefens fulla ansvar för sin enhets ekonomi, personal och verksamhet kommer att göras.

Arbetssätt, analys och systematik måste utvecklas ytterligare mot det proaktiva i stället för det reaktiva.

Föräldrars utbildningsnivå har enligt forskning dubbelt så stort förklaringsvärde på betygsutfall jämfört med etnicitet och kön och skolan måste verka kompensatoriskt, att nå målen i skolan är enligt social forskning, största framgångsfaktorn för människor att inte hamna i utanförskap. Vara har en låg utbild-ningsnivå jämfört med övriga riket, vilket gör att det proaktiva arbetet från förskoleålder och framåt måste prioriteras då personaltäthet i yngre åldrar, enligt forskning, har betydelse för framtida resultat. Arbetet och resursfördelning kring barn i behov av särskilt stöd är en ständigt aktuell fråga för både verksamhet och förvaltning. Ett arbete med att stärka och tydliggöra resultatenhetschefens fulla ansvar för sin enhets eko-nomi, personal och verksamhet kommer att göras.

2015 är starten för en stor IT-strategisk satsning som kommer att pågå under ett flertal år framöver. Stra-tegin syftar till att utveckla och säkerställa arbetet med IT i hela utbildningskedjans dagliga verksamhet.

Den utgår ifrån nationella, kommunala och lokala styrdokument.

Det är en tid då det sker snabba förändringar i den statliga styrningen, som påverkar det kommunala upp-draget, t.ex. genom Skolverkets allmänna råd, och de förslag som finns kring avskaffande av viss doku-mentation. Detta innebär ett ständigt krav på verksamheterna att hålla sig uppdaterade och förhålla sig till nya direktiv. Det är t.ex. viktigt att hela tiden att fundera över vilka statliga stöd som Vara kommun är i behov av. Åtgärder och satsningar ska göras där behoven finns.

"Vara lyfter skolan" har utvecklats till ett internt kollegialt lärande via "Vara öppnar skolan". Framöver behövs dessa forum för kompetensutveckling internt. Det är även viktigt med event som syns utåt för att stärka Vara kommuns attraktionskraft som i sin tur kan leda till en ökad möjlighet att nå målen i styrdo-kumenten.

Nyckeltal Nyckeltal

Kostnader i löpande

priser Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015

Antal elever år 1 -9 1 456 1 455 1 526 1 489

Andel (%) elever i fri- 6,7 7,2 7,4 7,1

Bildningsnämnd, Budget 2015 20(73) Kostnader i löpande

priser Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015

stående skolor Antal elever per lärare

(heltidstjänst) 12,3 14,6 14,6 14,6

Antal elever från Vara i

andra kommuner 16 13 16 16

Antal elever från andra

kommuner i Vara 13 11 11 11

Kostnad (tkr)/elev 74,5 73,1 69,7 74,6

Gymnasiet

Verksamhet

Gymnasiesärskola finns inte kvar utan elever hänvisas till avtal med Lidköpings kommun. En resurstid måndag samt onsdag eftermiddag där samtliga lärare finns tillgängliga erbjuds eleverna. Syftet är att man som elev dels ska kunna komplettera missade moment dels få stöttning i pågående kurser.

Numera är vi med i Gymnasium Skaraborg och då söker eleverna fritt inom regionen till valfritt pro-gram/skola.

Ekonomiska förutsättningar

Anpassning av organisationen är gjord utifrån det av politikerna beslutade utbudet. Dock är Lagmansgym-nasiets utbud inte förenligt med den ekonomiska ram som ligger. Ekonomisk aktsamhet råder. Översyn över poster som kan minskas pågår. Antalet uppsägningar blev betydligt mindre än vad som befarades.

Ekonomiska resurser Driftbudget

Tkr och löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015

Verksamhetens intäkter 12 768 62 8 473 8 100

Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential

Indikator 2013 2014 2015

Andel elever med fullständiga slutbetyg 100 % 100 % 100 %

Andel elever som slutfört gymnasieutbildning inom

fyra år 85 % 90 % 95 %

Rapporteras vid tertial 2 genom rapportering från berörda verksamhetschefer

Bildningsnämnd, Budget 2015 21(73)

Indikator 2013 2014 2015

Andel elever som uppger att de får hjälp och stöd vid

behov 100 % 100 % 100 %

Rapporteras efter kundundersökning och mäts vid genomförd undersökning

Kunderna ska i alla verksamheter uppleva trygghet

Indikator 2013 2014 2015

Antal rapporterade incidenter 8 7 5

Rapporteras vid bokslut och mäts genom incidentrapportering i likabehandlingsplanen

Indikator 2013 2014 2015

Andel elever som uppger att trivseln är ganska bra

och bättre 100 % 100 % 100 %

Rapporteras efter kundundersökning och mäts vid genomförd undersökning

Kunderna i alla verksamheter ska ges inflytande och delaktighet

Indikator 2013 2014 2015

Andel elever som uppger att elevinflytandet är

ganska bra och bättre 100 % 100 % 100 %

Rapporteras efter kundundersökning och mäts vid enomförd undersökning

Verksamheterna ska sträva mot ständiga förbättringar av process och resultat och främja entre-prenöriella förmågor

Indikator 2013 2014 2015

"Självkänsla och ansvarstagande" kännetecknar

gymnasiet (andel F i BRUK) 100 % 100 % 100 %

Rapporteras vid tertial 2, med början 2013, genom kvalitetsuppföljningsdokumentet

Indikator 2013 2014 2015

Andel kunder som ges verksamhet som vilar på beprövade metoder, forskning och vetenskaplig grund

100 % 100 % 100 %

Rapporteras vid tertial 2, med början 2013, och mäts via verksamhetschefernas medarbetarsamtal

Indikator 2013 2014 2015

Antal handledaruppdrag av psykologtid riktad mot 6 7 8

Bildningsnämnd, Budget 2015 22(73)

Indikator 2013 2014 2015

enheterna

Tjänstegarantier/Servicedeklarationer Framtiden

På grund av det minskade elevantalet är syftet att samla så mycket av verksamheten som möjligt i huvud-byggnaden. En del lokaler har upplåtits till vuxenutbildning i regi av Lidköpings kommun. Vara kommun säljer också platser på vissa yrkesutbildningar till vuxenutbildningen Lidköpings kommun.

Generellt ser gymnasieskolan ett ökat behov av stöd i olika former för möta det ökande antalet av elever med särskilda behov.

Läsåret 2014-2015 kommer aktiviteter ske för att bibehålla det inflöde av elever vi har idag, vilket ligger på ca 100 elever i årskurs 1. En lansering av barn- och fritidsprogrammet för att möta upp behovet bland eleverna planeras. Fokus på 4:e året med gemensam mentor för de 17 elever som i dag är inskrivna. Ett prioriterat område är även ökat elevinflytande.

Läsåret 2015-2016 finns planer på utökning med hotell- och konferensprogrammet om hotell byggs i an-slutning till Lagmansgymnasiet. Detta år är det en minskning till 140 elever som går ut ur årskurs 9 i Vara kommun. Detta kommer att medföra ett utökat samarbete med kranskommuner under 2014-2015.

Läsåret 2016-2017 ökning av antal elever på befintliga program. Fadderverksamheten är fullt utbyggd och närheten till yrkesliv en stor del av skolans profilering.

Nyckeltal Nyckeltal

Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015

Antal elever i Vara

gymnasieskola 343 216 257 253

varav interkommunala

elever 101 58 65 47

Antal elever från Vara i

Vara gymnasieskola 242 158 192 206

Antal elever från Vara kommun i interkommu-nal gymnasieutbildning

341 389 360 360

Antal elever från Vara kommun i gymnasieut-bildning

584 547 552 566

Vuxenutbildning

Verksamhet

I Vara kommun anordnas grundläggande utbildning, gymnasial utbildning, SFI, svenska för invandrare och särvux enligt ett samverkansavtal med Lidköping. I avtalet ingår även högskolestudier via distans.

Ekonomiska förutsättningar

Samverkansavtal med Lidköping som förlängs och ses över årligen.

Bildningsnämnd, Budget 2015 23(73)

Ekonomiska resurser Driftbudget

Tkr och löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015

Verksamhetens intäkter 1 761 0 0 0

Vuxna ska stimuleras i det livslånga lärandet

Indikator 2013 2014 2015

Antal deltagare i Vara Lärcent-rum (särvux, SFI, grundläg-gande vux, gymnasial vux)

200 220 250

Antal studerande i annan

kom-mun 37 32 30

Rapporteras vid tertial 2 och mäts genom rapport från verksamhetschef.

Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential

Indikator 2013 2014 2015

Andel studerande som uppger att de får hjälp och

stöd vid behov 100 % 100 % 100 %

Rapporteras efter kundundersökning och mäts vid genomförd undersökning Kunderna ska i alla verksamheter uppleva trygghet

Indikator 2013 2014 2015

Antal rapporterade incidenter 0 0 0

Rapporteras vid tertial 2 och mäts genom incidentrapportering i likabehandlingsplanen

Indikator 2013 2014 2015

Andel kunder som uppger att de känner sig trygga 100 % 100 % 100 %

Rapporteras efter kundundersökning och mäts vid genomförd undersökning Kunderna i alla verksamheter ska ges inflytande och delaktighet

Indikator 2013 2014 2015

"Elevinflytande" kännetecknar Lärcentrum (andel F i

BRUK) 100 % 100 % 100 %

Verksamheterna ska sträva mot ständiga förbättringar av process och resultat och främja entre-prenöriella förmågor

Indikator 2013 2014 2015

Bildningsnämnd, Budget 2015 24(73)

Indikator 2013 2014 2015

Andel kunder som ges verksamhet som vilar på beprövade metoder, forskning och vetenskaplig grund

100 % 100 % 100 %

Tjänstegarantier/Servicedeklarationer Framtiden

Nyckeltal Nyckeltal

Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015

Särskolan

Verksamhet

Organisatoriskt lyder fr.o.m. hösten 2013 grundsärskolan och gymnasiesärskolan under en gemensam rek-tor. En verksamhetsträningselev får sin undervisning i grundsärskolans lokaler. På Lagmansgymnasiet finns en elev i gymnasiesärskolan. Elevantalet i särskolan minskar något på sikt. Från och med hösttermi-nen 2014 erbjuder inte Lagmansgymnasiet någon verksamhet riktad mot elever inskrivna i

Organisatoriskt lyder fr.o.m. hösten 2013 grundsärskolan och gymnasiesärskolan under en gemensam rek-tor. En verksamhetsträningselev får sin undervisning i grundsärskolans lokaler. På Lagmansgymnasiet finns en elev i gymnasiesärskolan. Elevantalet i särskolan minskar något på sikt. Från och med hösttermi-nen 2014 erbjuder inte Lagmansgymnasiet någon verksamhet riktad mot elever inskrivna i

In document Protokoll BIN 2014-09-30 §§ 79-90 (Page 42-61)

Related documents