Årets viktigaste händelser Central utveckling och fortbildning
För att höja kunskapsresultaten i Vara kommuns skolor deltar kommunen i ett projekt som heter PRIO (Planering, Resultat, Initiativ, Organisation) som drivs av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) till-sammans med Stockholms stad. PRIO har som övergripande mål att varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framförallt om två saker:
Att stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan lärare.
Att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta.
I Vara har två pedagoger utsetts som förändringsledare och utbildats under vt-14. Pedagogerna tillträdde sina 50 % tjänster i augusti 2014 och anställs inledningsvis under ett läsår. Arbetet med genomlysningarna har inletts på Alléskolan och Nästegårdsskolan.
Kommunen har sedan augusti 14 st. nya förstelärare. Nu är det totalt 20 st. Vid tillsättandet av de nya tjänsterna tillsågs att det finns en förstelärare på varje enhet.
För att fortsätta det positiva arbetet med att ändra "bilden" av kommunens skolor planeras en uppföljare till "Vara lyfter skolan". Den 27 oktober kommer det värdefulla arbete med barn och unga som görs i Vara kommun att uppmärksammas. Detta ska bli ett tillfälle där barn- och utbildningsverksamheten kan träffas och utbyta idéer. Uppföljaren kallas “Vara öppnar skolan” där skolan öppnar fysiskt men öppnar också upp för det pedagogiska samtalet och det kollegiala lärandet. I planerandet av denna dag har kommunens alla förstelärare en viktig roll. Från augusti deltar även de 14 nya förstelärarna aktivt i framtagandet av de
"torg" som ska erbjudas kommunens pedagoger under denna dag.
14 personer (varav en förskolechef, en rektor och ett ledarstöd) har börjat på högskolekursen Värdegrund och likabehandling i teori och praktik, vilken ger 7,5 högskolepoäng. Kursen utmanar förskolor och skolor att sätta skolans värdegrund i fokus utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. Den ger verktyg att genom-föra ett processorienterat och systematiskt förändringsarbete i den egna verksamheten. En likabehand-lingsplan arbetas fram utifrån en kartläggning av riskfaktorer.
I augusti startar den statliga satsningen "matematiklyftet" för läsåret -14/15. Pedagoger från varje enhet från årskurs1 till och med årskurs 9 deltar. Vara kommun har anmält 65 st. pedagoger. Satsningen handlar om att sätta fokus på förbättringsområden samt att utvecklas som pedagog genom det kollegiala lärandet.
Fortbildningen sker inom den ramtid som finns för skolverksamhet.
Under första delen av 2014 anställdes en ny utvecklingsledare till bildningsförvaltningen. Den nya ut-vecklingsledaren Åsa Kåryd tillträdde den 16 juni.
En ny IT-strategi är antagen och kommer att implementeras under 2015. Kort kan man säga att inom tre år kommer Vara kommuns elever att ha ett eget IT-verktyg. Även på förskolan kommer antalet verktyg att öka. På förvaltningen har en ny tjänst som utvecklingsledare med inriktning IKT (Informations- och kommunikationsteknik) inrättats. Den 1 oktober finns Hannes Berggren på denna tjänst.
Den centrala kompetensutvecklingen för cheferna fortsätter att hålla fokus på inkludering men även
insat-ser kring resultatförståelse och resultatanalys har gjorts. I augusti genomfördes en gemensam dag med re-chefer, ledarstöd, fackliga och elevhälsan tillsammans med Fredrik Ahlén. Fredrik är en föreläsare med fokus på specialpedagogiskt arbete. Dagens tema var "Ett klassrum för alla". En kvalitetsdialog mellan re-chefer och nämndsmedlemmar är genomförd. Mötet handlade om att ge nämnden mer insikt kring nat-ionella prov, resultat och betyg. Men även en möjlighet för dem att reflektera över dessa resultat. Processer om framtidens utveckling och fortsatt kvalitetsarbete står på dagordningen framöver.
En satsning har gjorts mot förskolan "tidiga insatser". Två tjänster, en specialpedagog och en speciallärare knyts till varje förskoleområde. I dessa sociala team är samtliga tjänster tillsatta och arbetet har påbörjats med en mycket positiv start under våren. För att dokumentera och utvärdera insatserna har två forskare från Högskolan Väst knutits till satsningen. De bedriver följdforskning via case, fokusgrupper och dylikt.
Händelser inom för-, grund- och gymnasieskola
I februari tog bildningsnämnden beslut om nedläggning av Jungs förskola fr.o.m. 140701. Barnen flyttas enligt föräldrars önskemål till Kvänums förskola eller Jungs friskola.
Beslut togs i april om utbyggnad av Vedums förskola, beräknas vara klart till årsskiftet 14/15. I Vedum har ny ledningsorganisation sjösatts. Rektor på skolan är Charlotta Svensson dos Santos, tillika rektor på Larv och Tråvad skola. På Larv och Tråvads skolor har en ny inre organisation startat. På Tråvad går nu försko-leklass till årskurs 2 och i Larv går eleverna i årskurs 3-6. På Larvs skola har även fritids lämnat "villan" och flytta in i skolan huvudbyggnad. Ny förskolechef i Vedum på 40 % är Frida Skoog. I Vara tätort placeras nu moduler vid Västra skolan och en utökning av lokaler krävs också eventuellt framöver vid Torsgårdens förskola för att täcka behovet av platser inom fritidshem och förskola. På Västra har också en inre organi-sationsförändring skett då man gjort om från blandade f-1 klasser till tre åldershomogena förskoleklasser och tre st. årskurs 1- klasser.
Vid förskolan i Kvänum har en om- och tillbyggnad pågått och slutbesiktning gjordes i april. Även köket har byggts om och kan nu servera fyra förskoleavdelningar med alla måltider.
Sanering av förskolan i Tråvad är genomförd.
Samtliga förskolor, utom Arentorps, kommer att fylla sina platser under hösten. Kön är i dagsläget under kontroll men det är alltid svårt att förutse det kommande behovet av förskoleplatser.
En ombyggnad av köket i Västra skolan/Frejgårdens förskola har skett. Verksamheten är nu åter i normalt bruk.
Förvaltningen beslutade under våren att Naturskolan Hillet ska läggas ner. Detta trädde i kraft vid halvårs-skiftet. En del av kostnaden för Hillet har förts över till busspengar så att barn och elever kan komma ut i naturen.
Grundskolan från förskoleklassen till årskurs 9 har varit delaktig i skolprojektet "hela skolan sjunger" un-der läsåret 2013/2014. Simon Ljungman har besökt alla skolor och komponerat sammanlagt 17 låtar till-sammans med Vara kommuns elever. Projektet avslutades med en konsertvecka 6-9:e maj då elever, för-äldrar och allmänhet deltog i sju konserter på kvällstid.
En ny modell för tilläggsbelopp avseende elevhälsan har arbetats fram under våren. Modellen är mer flexi-bel och innehåller en rörlig del och en fast behovsstyrd del. Syftet med förändringen är att skapa ett flexib-lare och mer likvärdigt system. Centrala pengar kommer att satsas på extra speciallärartjänster. En extra satsning kommer att ske på Nästegårdsskolan och Alléskolan där en respektive två speciallärare kommer att rekryteras. En generell satsning görs också för en ökad måluppfyllelse. Ungdomscoacher har anställs av
Individ och familjeomsorgen men kommer att få uppdragen från skolorna.
Vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet, har några enheter gått över från gamla Bruk till ”nya Bruk”
som är utformade efter de gällande styrdokumenten. En grupp är tillsatt för att se över och eventuellt för-enkla och digitalisera rutinerna kring likabehandlingsplanen och därmed likabehandlingsarbetet, vilket också är en central del i det systematiska kvalitetsarbetet.
I augusti tillträdde Linda Esseholt som ny rektor på Alléskolan. På Alléskolan har skolinspektionen ge-nomfört en kvalitetsgranskning kring "Bedömning och betyg". Ett utvecklingsarbete kring detta har såle-des inletts.
1 februari stängde valet till gymnasiet för eleverna i årskurs 9. Lagmansgymnasiet lyckades bra, det bästa resultatet på fyra år. Störst söktryck var det på fordonsprogrammet och även samhällsvetenskaps- och ekonomiprogrammet stod för bra siffror. Bildningsnämnden beslutade därför att erbjuda följande program inför läsåret -14/15: Bygg och anläggning, el och energi, ekonomi, fordon och transport, industritekniska, samhällsvetenskapliga och teknikprogrammet. 15 augusti tillträdde Mats Johnsson som rektor för mansgymnasiet då tidigare rektor rekryterats till tjänst i annan kommun. Uppstarten i augusti för Lag-mansgymnasiet har gått utmärkt med fokus på "fadderverksamhet" med företagen i Vara kommun. Nya rutiner kring mottagandet av elever är ett annat fokus framöver. Även på Lagman har skolinspektionen genomfört en kvalitetsgranskning och detta med fokus på "gymnasiearbete".
Händelser inom "Kulturorganisationen"
Från 1 oktober införs en ny organisation kring, badverksamhet, Kultur vara, bibliotek, kulturskolan och fritidsgårdarna. Omorganiseringen innebär att baden blir en egen enhet under ny badhuschef Toni Apell (tillträder 15 september) och övriga verksamheter kommer ligga inom den nya kulturenheten och få Karin Beckman som kulturchef. En försöksverksamhet med El Sistema, som är en modell för kör- och orkester-skola med musiken som verktyg för social och mänsklig utveckling, inleddes i förorkester-skolan i Kvänum – Nästegårdskolan under våren tillsammans med kulturskolan. Verksamheten leds av två pedagoger tillsam-mans med förskolelärare vid enheten. Ny kulturchef kommer framöver att leda arbetet med att utöka denna verksamhet. Medel kommer att sökas externt.
Invigningen av ”Nya Nästegårdsbadet” efter renoveringen skedde den 14 februari. Detta var en omfat-tande renovering som blev mycket bra. Actic, en privat entreprenör, driver nu båda badens gym. Somma-rens simskolor har haft ett högt deltagande.
Fritidsgård Torsbo firade sitt 35-årsjubileum den 21 mars, ett halvår försenat, med konsert och disco på Konserthusets lilla scen. Sex lokala ”artister” och ett rikskänt band medverkande. Åter genomfördes en mycket lyckad resa under fritidsgårdarnas regi. Denna gång till Berlin. Vid den stora avslutningsfesten på Skara Sommarland deltog hela 90 % av kommunens niondeklassare.
Arbetet med webbplattformen Arena, som ska vara basen för Kultur Varas webbnärvaro och ska integrera bibliotekens möjligheter som informationsförmedlare med enhetens behov att leverera olika typer av in-formation till allmänheten har startats.
Biblioteket i Levene flyttade in i de nybyggda lokalerna vid skolan. Nyöppning skedde i början av maj. Nya öppettider i Kvänum har genomförts sedan nyåret och anpassas i omfattning till dem i Vedum. Den inter-na mediaplanen håller på att uppdateras och revideras. Avsikten är att hålla bokbeståndet aktuellt och ef-fektivt i förhållande till efterfrågan. Utlåningen av e-media ökar, fast ganska långsamt.
De nya reglerna för stöd till föreningslivet håller på och införs. Det krävs omfattande arbete att lägga upp nya rutiner och samtidigt handlägga resterna av det gamla systemets retroaktiva utbetalningar.
Svårigheter-na kommer successivt att klinga av under året men inte vara helt synkroniserade förrän under nästa bud-getår. De nya avtalen som grund för stöd säkras med kommunjuristen och varje förening med avtal kallas till ett möte där avtalet granskas.
Jordgubbens Dag reformerades på central nivå i kommunen och ansvaret för arrangemanget lades ut på Vara Konserthus.
Kulturhandläggartjänsten är omgjord till en kultursamordnartjänst, vilket ger större självständighet i ar-betsorganisationen för allmänkultur- och fritidsfrågor.
Bokning av lokaler som Kultur Vara administrerar går numera via biblioteken som har lagt upp en enkel kalender på nätet för att visa vilka tider som finns tillgängliga. Till bokningsförfarandet kopplas nyckelut-lämningen genom bibliotekens utlåningsfunktion, som förenklar handläggningen och bevakar vem som har nycklar och när de ska vara tillbakalämnade.
Vandringsleden Lödöse-Skara invigdes i juni som en del av 2014 års Natur- och kulturvandringar. Sträck-ningen genom Vara kommun är gjord av föreningslivet (framför allt hembygdsföreningar) i Leader-projektet inom detta område. Del av vandringsleden Lödöse-Skara, lett från Essunga kommun där Skara kommun också ingått.
Vid halvårsskiftet genomfördes en förvaltningsövergripande organisationsförändring då lokalvård och vaktmästeri övergick till tekniska förvaltningen.
Extraordinära händelser
I slutet av tertial 2 drabbades kommunen av en extraordinär händelse i form av en allvarlig översvämning till följd av flera dagars kraftigt regn över framförallt Kvänum. Detta resulterade i problem med strömför-sörjning, nätverksuppkoppling men även rent materiella skador i byggnaderna.
Nämndspecifik måluppfyllelse
Våra invånare, kunder/brukare och medarbetare är goda ambassadörer för Vara kommun. De upplever att Vara kommun är en bra kommun att bo och verka i och de vill gärna berätta det för andra. Här litar invå-narna på att skattemedlen används effektivt i kommunen.
Vara kommuns kunder/brukare är nöjda med kommunens service.
2013 2014 Indikator Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2014
Nöjd-kund/brukar-index 69 53 65
Vara kommun har mer nöjda medarbetare än genomsnittskommunen (mer än 5
%).
2013 2014 Indikator Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2014
Nöjd-medarbetar-index (genomsnitt) 69
Bildningsnämndens verksamheter ska inrikta sitt arbete på att stimulera varje barn, elev och vuxen att tillägna sig kunskaper och färdigheter för att utveckla sina egna unika förutsättningar till ett gott liv. I Vara kommun ska alla elever ha godkänt när de lämnar grundskolan.
Vuxna ska stimuleras i det livslånga lärandet.
2013 2014 Indikator Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2014
Antal studiecirklar genom studieförbunden 264 269
Antal annan gruppverksamhet genom studieförbunden 112 93
Antal kulturprogram genom studieförbunden 643 550
Antal deltagare i Vara Lärcentrum 220
Antal studerande i annan kommun 32
Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential.
2013 2014 Indikator Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2014
Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i BRUK) språk
i förskolan 4% 100%
Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i BRUK)
ma-tematik, natur/miljö i förskolan 1% 100%
Andel elever som i slutet av åk 1 knäckt läskoden 97% 100%
Meritvärde åk 9 203,6 215
Andel elever som är behöriga till gymnasiet 87,3% 100%
Andel kunder/elever/studenter som uppger att de får hjälp
och stöd vid behov 89% 90% 100%
Andel elever i grundskolan som har sjukfrånvaro mer än 10
dagar/termin 9,6% 7%
Andel elever i gymnasiet med fullständiga slutbetyg 71,1% 100%
Andel elever som slutfört gymnasieutbildning inom fyra år 70,3% 90%
Andel tillsedda förstahandsval utifrån givet utbud i
Kulturs-kolan. 97% 100% 100%
Tillgänglighet öppettider h/v (biblioteket) 87,5 87,5
Antal biblioteksbesökare, fysiska och virituella per vecka 4 805 1 130 Antal deltagartillfällen i aktiviteter i idrottsföreningar/skytte
(7 - 20 år) 66 000 80 000
Antalet ledarledda aktiviteter fritidsgårdar 300 320
Tillgänglighet; Öppettid badet utanför 8 - 17 h/v 22 Antal deltagare i ledarledda simhallsaktiviteter 1 550
Andel simkunniga i slutet av åk 6 99% 95% 100%
Kunderna ska i alla verksamheter uppleva trygghet.
2013 2014 Indikator Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2014
Antalet rapporterade incidenter (grundskola, förskoleklass,
skolbarnomsorg, grundsärskola) 56 25
Andel föräldrar som uppger att deras barn känner sig
trygga i förskolan 99% 100%
Antalet förebyggande insatser i förskolan från IRMA
famil-jestöd 2 10
Andel elever i grundskolan som uppger att det är en god
stämning mellan eleverna 85% 86% 100%
2013 2014 Indikator Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2014 Antal rapporterade incidenter (gymnasiet inkl.
gymnasie-särskola) 3 7
Andel elever i gymnasiet som uppger att trivseln är ganska
bra och bättre 92% 100%
Antalet rapporterade incidenter (Lärcentrum) 0
Andel kunder som uppger att de känner sig trygga
(Lär-centrum) 100%
Andel föräldrar som tycker att skolskjutsarna, allt
samman-taget, fungerar ganska bra eller bättre, grundskolan 88% 93% 90%
Kunderna i alla verksamheter ges inflytande och delaktighet
2013 2014 Indikator Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2014
"Barns inflytande" kännetecknar förskolan (andel F i
BRUK) 26% 100%
Andel elever i grundskolan som uppger att de har
infly-tande i lärandet 85% 82% 100%
Andel elever i gymnasiet som uppger att elevinflytandet är
ganska bra och bättre 96% 100%
"Elevinflytande" kännetecknar Lärcentrum (andel F i
BRUK) 100%
Andel kunder som uppger att inflytandet är bra
(Fritidsgår-dar) 100%
Verksamheterna ska sträva mot ständiga förbättringar av process och resultat och främja entre-prenöriella förmågor.
2013 2014 Indikator Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2014
"Samspel personal - barn" kännetecknar förskolan (andel F
i BRUK) 61,5% 100%
Andelen kunder som ges verksamhet som vilar på
beprö-vade metoder, forskning och vetenskaplig grund 100% 100%
Antal handledaruppdrag av psykologtid riktad mot
enheter-na 6 6 7
"Självkänsla och ansvarstagande" kännetecknar
grundsko-lan (andel F i BRUK) 54,5% 100%
"Självkänsla och ansvarstagande" kännetecknar gymnasiet
(andel F i BRUK) 58% 100%
Målavvikelse
Den brukarundersökning som gjorts under tertial 2 visar på att brukarna inte är nöjda med skolgårdarna, städningen och maten. Man upplever också att möjligheter till kontakter med andra länder och möjligheten att använda IT i sitt lärande inte är bra. Skolan stimulerar inte brukarna till nyfikenhet och lust att lära sig mer. Våra brukare känner sig dock trygga, de trivs och upplever att de får den hjälp och stöd de behöver.
Ekonomiskt utfall
Driftbudget
Belopp i tkr Redov. 130831 Redov. 140831 Bokslut
2013
Balanserat över-/underskott 21 045 13 045 14 420
Bildningsnämndens årsprognos visar ett överskott på 1 375 tkr. Till skillnad från tidigare år ingår ett ack-umulerat överskott redan i budgetanslaget. I år är det på 8 000 tkr. I årsprognosen är inte hänsyn tagen till avstämningen mot den centrala resursfördelningen som gjordes per 31 mars. Avstämningen visar att det är en ökning av antalet barn i förskolan/skolan, vilket gör att bildningsnämndens budgetanslag ska öka med 2 300 tkr.
För tertial 2 ligger utfallet på 66 %. Riktpunkten är 67 %.
Årsprognosen för enheten nämnd och administration visar ett överskott 900 tkr vilket bl.a. beror på att maxtaxabidraget från skolverket ökat. Jämfört med tertial 1 som visade på ett överskott på 1 100 tkr så kommer en IT-tekniker och IT-pedagog som anställts under hösten att belasta resultatet.
Årsprognosen för Lagmansgymnasiet visar på ett överskott på 1 500 tkr. Trots att administrationen går back p.g.a. dubbelbemanning på rektorsrollen på hösten och 40 sparade semesterdagar på avgående rektor
så ser undervisningen ut att gå med överskott på 1 600 tkr. Även interkommunalt så ser det ut att gå mot ett överskott på 500 tkr.
Årsprognosen för särskolan visar ett underskott på 265 tkr. Det är samma som i tertial 1 och beror på att en ny elev som är i behov av en lärarresurs har tillkommit efter att budgeten togs. Liten nedskärning av personal har gjort att förväntat underskott på 381 tkr inte blir så stort som befarat.
Årsprognosen för Nästegårdsskolan visar ett underskott på 300 tkr. Prognosen för tertial 1 visade på ett underskott på 357 tkr. Planerade personalneddragningar har kommit för sent för att få budgeten i balans under 2014.
Årsprognosen för Västra/Park skolan visar ett underskott på 500 tkr. Det beror på att de har många barn i behov av stöd och för att klara sitt uppdrag har de bemanning därefter. Klarar inte heller av att avveckla Lumber gruppen helt och hållet och tilläggsbeloppen räcker inte till. Sjukskrivningar med tillhörande vika-riekostnader och inköp av material för att synka i den nya organisationen belastar också.
Prognosen för badenheten är väldigt osäker då det är oklart hur nybyggda Vara Badhus, som kommer att öppna 22 november, kommer att belasta årets resultat.
Investeringsbudget
Uppföljning nettoinvesteringar
Belopp i tkr Anslag*) 2014 Helårsprognos Avvikelse
pro-gnos
Beräknad om-budget
Bildningsnämnden 8 169 3 500 4 669 4 669
Summa utgifter 8 169 3 500 4 669 4 669
Summa inkomster 0 0 0 0
Summa nettoinvesteringar 8 169 3 500 4 669 4 669
*) Anslag= Enligt budget inkl. ombudgetering från 2013
Många enheter har fått större tilldelning av investeringsmedel 2014 än tidigare år. Ändå så kommer mycket av investeringsmedlen övergå till 2015. Jämfört med tertial 1 så har årsprognosen sänkts från 4 328 tkr till 3 500 tkr då investeringarna inte har skett i den takt som förutspåddes.
UPPFÖLJNINGSRAPPORT
Blankett 1
NÄMND/STYRELSE FÖRV.CHEF RIKTPUNKT
BUDGET REDOVISNING BUDGETUTFALL
Arentorp Intäkter -442 -386 -386 -56
31141 Kostnader 16 881 11 549 11 549 5 332
Netto 16 439 11 163 0 11 163 5 276 68% 16 439 100% u 0 -121 -121
Vedum Intäkter -94 -612 -612 518
31142 Kostnader 12 268 11 339 11 339 929
Netto 12 174 10 727 0 10 727 1 447 88% 12 327 101% u -153 1 833 1 680
Larv-Tråvad Intäkter -159 -24 -24 -135
31143 Kostnader 12 870 7 015 7 015 5 855
Netto 12 711 6 991 0 6 991 5 720 55% 12 769 100% u -58 -227 -285
Levene Intäkter -333 -149 -149 -184
31144 Kostnader 18 102 12 898 12 898 5 204
Netto 17 769 12 749 0 12 749 5 020 72% 17 938 101% u -169 974 805
Jung/Kvänum/Tråvad Intäkter -106 -112 -112 6
Förskola Kostnader 14 807 10 224 10 224 4 583
31145 Netto 14 701 10 112 0 10 112 4 589 69% 14 709 100% u -8 -120 -128
Kvänum Intäkter -2 255 -1 854 -1 854 -401
31146 Kostnader 23 359 17 008 17 008 6 351
Netto 21 104 15 154 0 15 154 5 950 72% 21 404 101% u -300 -474 -774
Västra/Park skolan Intäkter -214 -182 -182 -32
31147 Kostnader 20 912 15 254 15 254 5 658
Netto 20 698 15 072 0 15 072 5 626 73% 21 208 102% u -510 -738 -1 248
Alléskolan Intäkter -1 900 -748 -748 -1 152
31148 Kostnader 23 651 16 397 16 397 7 254
Netto 21 751 15 649 0 15 649 6 102 72% 21 751 100% u 0 -2 535 -2 535
Särskolan Intäkter -300 -379 -379 79
31149 Kostnader 8 433 6 108 6 108 2 325
Netto 8 133 5 729 0 5 729 2 404 70% 8 397 103% u -264 -1 006 -1 270
Gymnasieskola Intäkter -6 851 -6 312 -6 312 -539
31151 Kostnader 75 768 48 375 48 375 27 393
Netto 68 917 42 063 0 42 063 26 854 61% 67 443 98% ö 1 474 -8 231 -6 757
Lärcentrum Intäkter 0 -85 -85 85
31161 Kostnader 2 900 1 258 1 258 1 642
Netto 2 900 1 173 0 1 173 1 727 40% 2 815 97% ö 85 1 862 1 947
Allé- o Nästegårdsbadet Intäkter -2 042 -1 061 -1 061 -981
31211 Kostnader 5 529 3 613 3 613 1 916
Netto 3 487 2 552 0 2 552 935 73% 3 492 100% u -5 -321 -326
Fritidsgårdarna Intäkter -778 -953 -953 175
31221 Kostnader 2 896 2 103 2 103 793
Netto 2 118 1 150 0 1 150 968 54% 2 118 100% u 0 112 112
Kultur Vara Intäkter -1 048 -730 -730 -318
31231 Kostnader 15 299 9 838 9 838 5 461
Netto 14 251 9 108 0 9 108 5 143 64% 14 046 99% ö 205 1 238 1 443
Totala intäkter -38 439 -29 483 0 -29 483 -8 956 0 0 0 0 0 0
Totala kostnader 369 683 247 708 0 247 708 121 975 0 0 0 0 0 0
Total nettokostnad 331 244 218 225 0 218 225 113 019 66% 329 869 100% ö 1 375 21 045 14 420
Justering central resursfördelningsmodell
2300 Ackumulerat överskott efter justering
16 720
VARA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumUtdragsbestyrkande
Budget 2015
Bildningsnämnd
Bildningsnämnd, Budget 2015 6(73)