Protokoll BIN 2014-09-30 §§ 79-90

(1)

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden 2014-09-30 1

Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 – 13.05

Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf.

Jan Sahlström (S)

Christina Hagberg (V) kl. 09.00-11.45 § Irene Karlsson (C)

Henric Dahlin (C) Peter Jonsson (M) Alexander Larsson (M) Maritha Jacobson (FP) Annette Engström (FP)

Magnus Fridén (C) kl 11.45-13.05 § 83- 79-82

Övriga deltagande Magnus Fridén (C), ej tjänstg. ersättare kl Åsa Kåryd, utvecklingsledare § 79

Ann-Kristin Torstensson, kostchef § 79 Karl-Erik Stenborg, ekonom § 80, 81 Mats Johnsson, rektor § 82, 83

Gunlög Thorstensson, kultur- o bibliotek Pernilla Engqvist-Widegren, bildningsche Inger Gustafsson, sekreterare

09.00-11.45

schef § 86, 87 f

Justerare Henric Dahlin

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Vara 2014-10-06 kl. 16.00

Under-

skrifter Sekreterare Paragrafer 79-90

Inger Gustafsson

Ordförande

Carl-Uno Olsson

Justerare

Henric Dahlin

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Vara kommun, Bildningsförvaltningen

Sammanträdesdatum 2014-09-30

Datum för anslagets upp-

sättande 2014-10-06 Datum för anslagets

nedtagande 2014-10-28

Förvaringsplats för proto-

kollet Kommunkansliet

Underskrift

(2)

Innehållsförteckning

Information/uppföljning ... 2

Delårsrapport augusti 2014 ... 3

Budget 2015 ... 4

Gymnasieprogram på Lagmansgymnasiet lå 2015/16 ... 5

Lärlingsutbildning på Lagmansgymnasiet ... 6

Sammanträdesdagar 2015 ... 10

Läsåret 2015/16 ... 11

Ansökan om bidrag till informationsskyltar ... 12

Bildningsnämndens ansvar för kommunens konstsamling ... 14

Redovisning av delegeringsbeslut ... 17

Anmälan ... 18

Övrigt ... 19

(3)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande BIN § 79

Information/uppföljning

Uppföljning kvalitetsdialog

Utvecklingsledare Åsa Kåryd redovisar resultat nationella prov och betyg vår- terminen 2014.

Nämndens ledamöter har fått två frågor att reflektera kring:

Är du nöjd med det presenterade resultatet?

Inför den nya strategiska planen, hur kan målformulering och process förbätt- ras?

Nämnden diskuterar utifrån frågeställningarna och presenterat resultat.

Diskussion tillsammans med rektorerna görs på nämndens sammanträde den 4 november.

Skolmåltider

Kostchef Ann-Kristin Torstensson redovisar följande:

Matupphandlingen är nu klar i stort. Köttupphandlingen måste göras om. Lo- kala producenter har tagits in så mycket man har fått in anbud på.

Diskussion om attityder kring mat och arbetet i matråden. Miljön i matsalarna ska ses över samt schemaläggning av matrasterna.

Jobbar med matsvinnet.

Anmälningar till förvaltningschefen

Bildningschefen informerar om inkomna anmälningar:

Tre anmälningar till socialtjänsten från Tråvad/Larv.

Sju utredningar om kränkningar startade på Alléskolan.

________

(4)

VARA KOMMUN

AU § 100 Dnr 39/2014 042

Delårsrapport augusti 2014

Beslut

Delårsrapport augusti 2014 överlämnas till kommunstyrelsen. Bilaga ________

Bakgrund

Ekonom Karl-Erik Stenborg redovisar delårsrapport augusti 2014 med upp- följningsrapport. Prognosen visar ett överskott för nämndens verksamheter på 1.375 tkr. I årsbudgeten ingår ett ianspråktagande av ackumulerat överskott på 8.000 tkr. I årsprognosen är inte hänsyn taget till avstämningen mot den centrala resursfördelningen. Avstämningen den 31 mars visar att det är en ökning av antalet barn i förskolan/skolan, vilket gör att bildningsnämndens budgetanslag ska öka med 2.300 tkr.

________

Bildningsnämndens behandling

Ekonom Karl-Erik Stenborg redovisar ärendet.

________

(5)

VARA KOMMUN

AU § 101 Dnr 45/2014 041

Budget 2015

Beslut

Drift- och investeringsbudget för 2015 antas enligt förslag. Bilaga ________

Beredning

Ekonom Karl-Erik Stenborg redovisar förslag till ramfördelning för budget 2015 samt textmaterial.

Nämndens tilldelade ram 345 779 tkr är inklusive hyror och kapitalkostnader.

Ramen är baserad på elevantal inom de olika verksamheterna som är pedago- gisk omsorg, förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola. En avstämning mot faktiskt elevantal görs två gånger om året. Vid eventuell justering av budget sker detta i samband med avstämningarna.

Uppräkningen för löner är 3,2%. Ramen är uppräknad med 1,9% för inflation.

Kommunfullmäktige har beslutat att bildningsnämnden får ianspråkta 5 000 tkr från ackumulerat överskott, detta är redan tilldelat i ramtilldelningen. Ett effek- tivitetskrav på 1% ligger på bildningsförvaltningen.

________

Ekonom Karl-Erik Stenborg redovisar redaktionella förändringar budgetför- slaget.

________

(6)

VARA KOMMUN

AU § 102

Gymnasieprogram på Lagmansgymnasiet lå 2015/16

Beslut

Följande program erbjuds på Lagmansgymnasiet läsåret 2015/16:

Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet

Fordonsprogrammet-transport Industritekniska programmet Teknikprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Ekonomiprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet ________

Bakgrund

Kommunerna ska till Gymnasium Skaraborg ange vilka program man erbjuder på respektive gymnasieskola läsåret 2015/16.

________

(7)

VARA KOMMUN

AU § 103 Dnr 49/2014 612

Lärlingsutbildning på Lagmansgymnasiet

Beslut

1. Bildningsnämnden beslutar att inte starta någon lärlingsutbildning läså- ret 2014/15.

2. Uppdrar till förvaltningen att föra en dialog med de företag som idag har APU-platser om lärlingsutbildning. Uppföljning av dialogerna presenteras i augusti 2015 inför beslut om utbildningar läsåret 2016/17.

_______

Bakgrund

För att möta det ökade intresset av lärlingsplatser i kommunen så har Lag- mansgymnasiet fått uppdraget att undersöka möjligheten att i gymnasiets regi utöka verksamheten även med denna inriktning.

Beredning

Rektor Mats Johnsson redovisar förutsättningar för lärlingsutbildning.

Vad är lärlingsutbildning?

Det finns två olika utbildningsvägar inom ett yrkesprogram; skolförlagd eller arbetsplatsförlagd (lärling). Alla som går ett yrkesprogram ska vara minst 15 veckor på en arbetsplats. Det kallas APL, arbetsplatsförlagt lärande. Som lär- ling är eleven till största delen av sin utbildning på en arbetsplats.

Lärlingsutbildningen använder sig av samma ämnesplaner som skolförlagd yrkesutbildning. Utbildningen leder i gymnasieskolan till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram.

Sedan januari 2014 kan en elev som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan ansöka hos CSN om lärlingsersättning - ett bidrag för måltider och resor.

I gymnasieskolan kan lärlingsutbildningen börja första, andra eller tredje läså- ret. I gymnasiesärskolan kan utbildningen även starta det fjärde året. Omfatt- ningen av det arbetsplatsförlagda lärandet ska räknas från och med det läsår som eleven påbörjar lärlingsutbildningen.

En elev som går en lärlingsutbildning har rätt att läsa in grundläggande högsko- lebehörighet.

Det ska finnas ett utbildningskontrakt för varje elev och arbetsplats inom lär- lingsutbildningen i gymnasieskolan. Det är huvudmannen som ansvarar för att utbildningskontraktet upprättas.

(8)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande

Krav på skolan

Skolan organiserar för lärlingsutbildningen. Skolan ansvarar för elevens hela utbildning och säkerställer att målen för utbildningen kan nås. Skolan ser till att eleven har en säker arbetsplats under sin tid som lärling. Skolan initierar möten mellan berörda parter och stöttar eleven och handledaren under utbildningsti- den.

Skolan bör även ge handledaren utbildning och stöd för att elevens utbildning ska vara säker och hålla god kvalitet.

Yrkesläraren är ansvarig för planering, genomförande och uppföljning av elevens arbete och lärande, både i skolan och på arbetsplatsen.

Läraren ansvarar även för betygssättning av kurser i utbildningen och gör detta efter samråd med handledaren på arbetsplatsen.

Programråd

För yrkesprogrammen i gymnasieskolan ska det finnas ett eller flera lokala pro- gramråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. De personer som ingår i programråden bör ha kunskap och engagemang inom yrkesområdet. På nat- ionell nivå är det nationella programrådet rådgivande i Skolverkets arbete med utvecklingen av respektive yrkesprogram.

På regional eller lokal nivå är programrådet en viktig aktör för att garantera att yrkesutbildningarna håller god kvalitet och erbjuder eleverna den kunskap som arbetslivet efterfrågar, men även garanterar tillgång till bra arbetsplatser för arbetsplatsförlagt lärande.

Utbildningskontrakt

Utbildningskontrakt är ett obligatoriskt dokument vid gymnasial lärlingsutbild- ning.

Det är skolhuvudmannen som ansvarar för att upprätta ett sådant. Kontraktet ska enligt skollagen ange:

1. Vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och om- fattningen av dessa delar.

2. Hur kostnader för skador som eleven kan orsaka under den arbetsplatsför- lagda utbildningen ska fördelas mellan skolhuvudmannen och arbetsplatsen.

3. Avtalstiden och grunderna för att avtalet ska kunna upphöra innan avtalstiden löpt ut.

4. Vilken lärare på skolenheten och vilken handledare på arbetsplatsen som ska vara kontaktpersoner för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

(9)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande

Utbildningskontraktet skrivs under av skolhuvudmannen, representant för företaget och elev. För omyndig elev skriver vårdnadshavare också under.

Bidrag för gymnasial lärlingsutbildning

Det finns flera statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning att söka hos Skol- verket.

Elever som går gymnasial lärlingsutbildning kan ansöka om lärlingsersättning hos CSN.

Konsekvenser av lärlingsutbildning på Lagmansgymnasiet

 Lärlingsutbildningen kommer att attrahera en ny målgrupp av elever som i dag inte väljer att gå ett gymnasieprogram med APL.

 Mindre klasser på de program som vi bedriver i dag.

 Annan inriktning för yrkeslärare.

 Utbildning av handledare.

 Möter konkurens och konkurrerar internt istället för externt

 Om det sker samläsning i åk 1 kommer det att ge eleven en grund där de på ”sin” APL plats kommer kunna hantera de verktyg och känner till de säkerhetsföreskrifter osv som gäller för branschen.

 Kan också erbjuda olika licenser, utbildningar som företag normalt betalar anställd personal för, kostnad för byggelevers extrakompe- tenser är ca 7 000 kr.

________

Arbetsutskottets förslag till beslut Lärlingsutbildning erbjuds på följande program:

Bygg- och anläggning El och energi

Fordon och transport Industritekniska Barn- och fritid

_______

Rektor Mats Johnsson redovisar förutsättningar för att starta lärlingsutbildning.

En sammanställning av enkätsvar från företag i kommunen om intresse av lärlingsutbildning presenteras.

(10)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande Yrkande

Carl-Uno Olsson (S) yrkar att någon lärlingsutbildning inte startas läsåret 2014/15.

Annette Engström (FP) yrkar, med instämmande av Alexander Larsson (M) att en dialog förs med de företag som idag har APU-platser om lärlingsutbildning.

Uppföljningen presenteras i augusti 2015 inför beslut om utbildningar läsåret 2016/17.

Ajournering 12.05-12.10

I ärendet yttrar sig även Peter Jonsson (M), Maritha Jacobson (FP), Irene Karlsson (C) och Jan Sahlström (S).

Proposition

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och eget yrkande och finner att nämnden bifallit ordförandens yrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på Annette Engströms tilläggsyrkande som bifalls.

________

(11)

VARA KOMMUN

AU § 104

Sammanträdesdagar 2015

Beslut

Bildningsnämnden fastställer följande dagar och tid för sammanträden 2015:

Arbetsutskott Nämnd Anmärkning

ons. 7 jan. Val av au m.m.

tis. 20 jan. tis. 3 febr. Bokslut

tis. 17 febr. tis. 3 mars tis. 31 mars tis.14 april

tis. 12 maj tis. 26 maj Tertial

tis. 9 juni tis. 23 juni Ev.

tis. 18 aug. tis. 1 sept.

tis. 15 sept. tis. 29 sept. Tertial, Budget tis. 20 okt. tis. 3 nov.

tis. 24 nov. tis. 8 dec.

________

Bakgrund

Sammanträdesdagar för 2015 ska fastställas under hösten.

Då 2015 är första året i ny mandatperiod kommer det att läggas in halvdagars utbildning vid mötestillfällena under våren.

________

Tiden för start av nämndens möten diskuteras.

Maritha Jacobson (FP) föreslår att den nya nämnden får ta beslut om tiden, vilket bifölls.

________

(12)

VARA KOMMUN

AU § 105

Läsåret 2015/16

Beslut

Bildningsnämnden fastställer tider för läsåret 2015/2016 enligt förslag.

________

Bakgrund

Följande förslag till läsårstider för 2015/2016 föreligger:

Ht 2015 tisdag 18 augusti - fredag 18 december

Vt 2016 Måndag 11 januari - fredag 10 juni

Sportlov 15-19 februari (vecka 7)

Påsklov 21 – 24 mars (vecka 12)

Övr lov 26 - 30 oktober (vecka 44) (3 k-dagar, 2 lovd) 24 november (k-dag)

7 mars (k-dag) 6 maj

________

(13)

VARA KOMMUN

AU § 107 Dnr 35/2014 874

Ansökan om bidrag till informationsskyltar

Beslut

Bildningsnämnden avslår ansökan då den inte ryms inom bidragssystemet men ser andra möjligheter till stöd och uppmanar till en dialog mellan Kultur Vara och föreningen.

________

Bakgrund

Vedumsortens Hembygdsförening har inkommit med en ansökan om bidrag för informationsskyltar. De ansöker om bidrag för två skyltar. En vid ”Mack- en” i Bitterna för att ersätta den som har brunnit upp när ”Macken” brann. En som sätts upp vid allmän väg mot Fåglavik för att märka ut ett flyghaveri som hände 1954. Skyltarna planeras vara i princip lika med tidslinjen-skyltarna och kostnaden beräknas till 6.000 kr.

Beredning

Kultur- och bibliotekschef Gunlög Thorstensson har berett ärendet.

En bygds utveckling bygger till stor del på invånarnas entreprenöriella förmåga i kombination med det man uppfattar är bygdens ”själ” eller identitet. För att nya invånare ska få samma utgångspunkt som de som bott ”alltid” bott där och för att lotsa besökare rätt de riktigt lokala smultronställena behövs skyltar och information som kan förklara samband i tid och rum.

Besöksnäringen i kommunen har i dagsläget inga stora besöksmål att vila på, även om förutsättningar finns i kulturturistiskt hänsyn (fr a exploatering tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Falköpings kommun av fornläm- ningsområdet i Finnestorp, som är unikt på europeisk nivå). I stället kan Vara kommun utveckla en besöksnäring byggd på naturupplevelser och lokal kultur, både av kulturarv och t ex matkultur. Det kan handla om återvändande emi- granter eller européer som söker tystnad och direktkontakt med naturen och en genuin kultur där man kan följa utvecklingen ända fram till modern tid.

Tidslinjen-projektet avslutades 2013 och resultatet har blivit en serie upp- märkta besöksmål som tillsammans skapar en bild av hur bygden vuxit fram.

Projektet byggde på texter som producerades av föreningslivet med språklig genomgång gjord på projektnivå, en gemensam layout och en gemensam utformning av själva skylten, som trycktes på en aluminiumyta som ska vara be- ständig under ett antal år. Skyltarna monterades på trästommar som byggdes på Lagmansgymnasiets bygglinje, som också försåg skyltarna med jordankare.

Varje förening grävde sedan ner och förankrade sin/sina skyltar. Till Tidslinjen är knuten en hemsida, tidslinjenvara.se, samt en trycksak där varje skylt får en kort presentation. All text översattes till engelska.

(14)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande

Att lägga nya punkter till Tidslinjen vore att förstärka det identitetsskapande innehållet i Tidslinjen och att bygga ut konceptet som förstärkning av besöks- målsnäringen i kommunen. Vi vet att Tidslinjen-skyltarna har blivit väl mot- tagna och uppskattade där de står och fungerar som det var tänkt genom kommentarer och berättelser.

En Tidslinjen-skylt behöver dock utformas som de ursprungliga skyltarna för att känslan av sammanhang ska finnas kvar. Det är skyltar med en sakfråga i taget som prioriteras, med rätt grafisk profil, text som utformas av föreningen med textkontroll av någon annan, all text översatt till engelska, samma material och utformning av både skylt och skyltstomme och en tydlig förankring i en förening som tar avtalat ansvar för att skyltens placering är i sin tur avtalat godkänd av markägaren, inte förfaller och att allmänheten har tillgång till den.

Vedumsortens Hembygdsförening är en förening som säkert kan ta ansvar för både textproduktion och utformning på rätt sätt i samråd med Kultur Vara.

Om föreningen önskar sätta upp en skylt som inte anpassas efter Tidslinjens riktlinjer har man självklart möjlighet att göra det, men då utan att använda Tidslinjens grafik och profil. De kan ändå utgöra en god informationskälla till allmänheten.

Kostnaden för en ny Tidslinjen skylt beräknas till 3.266 kr för en liten skylt och 4.207 kr för en stor skylt.

________

Kultur- och bibliotekschef Gunlög Thorstensson redovisar ärendet.

________

(15)

VARA KOMMUN

AU § 108 Dnr 48/2014 866

Bildningsnämndens ansvar för kommunens konstsamling

Beslut

1. Konstkommittén avskaffas fr.o.m. nästa mandatperiod.

2. Bildningsnämndens konstsamling administreras av Kultur Vara och ska jämställas med inköp av andra konstformer – litteratur, film etc. – som redan hanteras av enheten.

__________

Bakgrund

Uppdraget att handla konst för kommunens räkning har gått i arv till bild- ningsnämnden från kultur- och fritidsnämnden. En politiskt beslutad Konstin- köpskommitté har sedan 1993 inköpsuppdraget och en tjänsteman har skött administrationen.

Konstkommitténs uppgifter

 Besöka de konstutställningar som Varabygdens konstförening och kultur- och fritidsnämnden anordnar,

 besluta i samråd med personalen på olika anläggningar om inköp av konst till nybyggda/renoverade lokaler (0,5 % av kostnaden),

 sträva efter mångfald av olika konstnärliga inriktningar och att

 fördela konstinköpen till samma fastighet på olika konstnärer och stilar.

Delegation

Konstkommittén har delegation på inköp av konst för medel avsatta i drifts- budgeten samt avsatta medel för inköp av konst vid nybyggnationer. Offentlig utsmyckning upphandlat av samma konstnär för belopp överstigande 50 000:- beslutas av kultur- och fritidsnämnden.

2014-03-11 ändrades delegationen till att även gälla avyttring av inköpt konst.

Nuläge

Allteftersom tiden gått har en praxis utarbetats som innebär att inköp gjorda av Konstkommittén kan sägas ha haft två syften:

 Bygga upp en samling för utsmyckning av kommunens lokaler.

Kommentar: Kommuninvånarnas tillgång till samlingen har kommit i andra hand. Efterhand har inköpen inte stannat på den enhet de eventuellt köptes till utan en depå har vuxit fram där man kan lämna in

(16)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande

konstverk och välja andra. Ett antal verk har hängts i tjänsterum och i många fall hängt under mycket lång tid.

 Ge ett visst stöd för lokal konstverksamhet, antingen genom att köpa lokala konstnärers verk eller att stödja lokal utställningsverksamhet.

Kommentar: Inköp är enligt uppdraget begränsats till utställningsverk- samheten i biblioteket vilket är tveksamt både som princip och som ur- valskriterium.

Ansvaret för inköp av konst i samband med byggnation och renovering tycks ha helt flyttat över till Tekniska förvaltningen som också varit den som ombe- sörjt inköp av konst till den offentliga utomhusmiljön.

Samlingen omfattar idag 1115 registrerade verk. Ca 150 är en långtidsdeposit- ion från Västra Götalandsregionen enligt särskilt avtal i samband med att kommunen tog över förut landstingsägda lokaler. Ingen inventering verkar ha gjorts.

Samlingen betraktas ofta som ”kommunens konstsamling” men konst har under åren också köpts in av andra än Konstkommittén och aldrig blivit registrerade i den databas där Bildningsnämndens inköp finns.

Det saknas mål för verksamheten, vilket också gäller den omfattande utställ- ningsverksamheten.

Ekonomi

Anslaget till konstinköpen är idag 33 000 kr per år och beloppet har legat stilla i under lång tid. Driftsanslaget täcker kostnader för inramning och mindre repa- rationer och därtill utställningsverksamhet i övrigt, inklusive kostnader för t ex vernissage.

Administration

Sedan 2003 ligger den administrativa handläggningen kring Bildningsnämndens konstsamling (inköp, handläggning kring byte av konst på enheterna, registre- ring, lagring, underhåll etc) på Kultur Vara tillsammans med driften av utställ- ningshallen. Tidsåtgången har ändrats över tid av flera skäl: konstsamlingen är större, behovet av stöd till utställarna har ökat väsentligt och utställningsverk- samheten omfattar även en viss verksamhet i biblioteken i Vedum och

Kvänum. Visst underhåll är eftersatt och samlingen är i stort behov av inventering. Samlingen är registrerad i version av Access som inte uppgraderats och som inte har något stöd från IT-avdelningen trots att det är ett standardpro- gram i Officepaketet.

Nyläge

Mål för bildningsnämndens konstinköp

 Bildningsnämndens inköp av konst skapar en konstsamling som på olika sätt kommer kommuninvånare och besökare till del.

(17)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande

 Bildningsnämndens inköp av konst och förvaltning av konstsamlingen ger bästa möjliga konstnärliga kvalitet i förhållande till de resurser som finns.

 Samlingen speglar huvudsakligen det lokala kulturlivet genom verk av konstnärer verksamma i eller utställda i regionen.

 Inköps- och gallringsprinciper infogas i Kultur- och biblioteksplanen tillsammans med motsvarande principer för inköp av andra konstarter som film, musik och litteratur.

Syfte med bildningsnämndens konstinköp

Konstsamlingen ska

 ge förutsättningar för verksamheterna att infoga konsten som en del av sitt pedagogiska och/eller hälsofrämjande arbete.

 ge verksamheterna möjlighet till ett varierat utbud av konst för utsmyckning och/eller som verktyg i det livslånga lärandet.

 kunna användas i kommunens fortlöpande satsningar på verksamhets- utveckling.

 administreras så att den blir tillgänglig för många

 användas för artoteksverksamhet, dvs utlån av konst, till anställda och allmänhet.

________

Kultur- och bibliotekschef Gunlög Thorstensson redovisar ärendet.

________

(18)

VARA KOMMUN

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

_________

Bakgrund

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

Beslut Delegat

Au 2014-09-16 § 106, 110, 112 Arbetsutskottet

DB 71, 72 Bildningschef

DB 73 Studie- och yrkesvägledare

_________

(19)

VARA KOMMUN

Anmälan

Meddelas och läggs till handlingarna:

AU § 109 Information barnomsorgskö AU § 111 Anmälan

AU § 113 Övrigt

Maritha Jacobson (FP) ställer frågor om § 109.

_________

(20)

VARA KOMMUN

Övrigt

Henric Dahlin (C) önskar att en rapport om situationen på Alléskolan görs på nästa nämnd.

Rektor på Alléskolan kallas för information.

________

(21)

Delårsrapport augusti 2014

Bildningsnämnd

(22)

Innehållsförteckning

NÄMNDERNAS REDOVISNING 4

Årets viktigaste händelser 4 Nämndspecifik måluppfyllelse 7

Målavvikelse 10

Ekonomiskt utfall 10

(23)

NÄMNDERNAS REDOVISNING

Årets viktigaste händelser Central utveckling och fortbildning

För att höja kunskapsresultaten i Vara kommuns skolor deltar kommunen i ett projekt som heter PRIO (Planering, Resultat, Initiativ, Organisation) som drivs av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tillsammans med Stockholms stad. PRIO har som övergripande mål att varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framförallt om två saker:

 Att stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan lärare.

 Att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta.

I Vara har två pedagoger utsetts som förändringsledare och utbildats under vt-14. Pedagogerna tillträdde sina 50 % tjänster i augusti 2014 och anställs inledningsvis under ett läsår. Arbetet med genomlysningarna har inletts på Alléskolan och Nästegårdsskolan.

Kommunen har sedan augusti 14 st. nya förstelärare. Nu är det totalt 20 st. Vid tillsättandet av de nya tjänsterna tillsågs att det finns en förstelärare på varje enhet.

För att fortsätta det positiva arbetet med att ändra "bilden" av kommunens skolor planeras en uppföljare till "Vara lyfter skolan". Den 27 oktober kommer det värdefulla arbete med barn och unga som görs i Vara kommun att uppmärksammas. Detta ska bli ett tillfälle där barn- och utbildningsverksamheten kan träffas och utbyta idéer. Uppföljaren kallas “Vara öppnar skolan” där skolan öppnar fysiskt men öppnar också upp för det pedagogiska samtalet och det kollegiala lärandet. I planerandet av denna dag har kommunens alla förstelärare en viktig roll. Från augusti deltar även de 14 nya förstelärarna aktivt i framtagandet av de

"torg" som ska erbjudas kommunens pedagoger under denna dag.

14 personer (varav en förskolechef, en rektor och ett ledarstöd) har börjat på högskolekursen Värdegrund och likabehandling i teori och praktik, vilken ger 7,5 högskolepoäng. Kursen utmanar förskolor och skolor att sätta skolans värdegrund i fokus utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. Den ger verktyg att genom- föra ett processorienterat och systematiskt förändringsarbete i den egna verksamheten. En likabehand- lingsplan arbetas fram utifrån en kartläggning av riskfaktorer.

I augusti startar den statliga satsningen "matematiklyftet" för läsåret -14/15. Pedagoger från varje enhet från årskurs1 till och med årskurs 9 deltar. Vara kommun har anmält 65 st. pedagoger. Satsningen handlar om att sätta fokus på förbättringsområden samt att utvecklas som pedagog genom det kollegiala lärandet.

Fortbildningen sker inom den ramtid som finns för skolverksamhet.

Under första delen av 2014 anställdes en ny utvecklingsledare till bildningsförvaltningen. Den nya ut- vecklingsledaren Åsa Kåryd tillträdde den 16 juni.

En ny IT-strategi är antagen och kommer att implementeras under 2015. Kort kan man säga att inom tre år kommer Vara kommuns elever att ha ett eget IT-verktyg. Även på förskolan kommer antalet verktyg att öka. På förvaltningen har en ny tjänst som utvecklingsledare med inriktning IKT (Informations- och kommunikationsteknik) inrättats. Den 1 oktober finns Hannes Berggren på denna tjänst.

Den centrala kompetensutvecklingen för cheferna fortsätter att hålla fokus på inkludering men även insat-

(24)

ser kring resultatförståelse och resultatanalys har gjorts. I augusti genomfördes en gemensam dag med re- chefer, ledarstöd, fackliga och elevhälsan tillsammans med Fredrik Ahlén. Fredrik är en föreläsare med fokus på specialpedagogiskt arbete. Dagens tema var "Ett klassrum för alla". En kvalitetsdialog mellan re- chefer och nämndsmedlemmar är genomförd. Mötet handlade om att ge nämnden mer insikt kring nationella prov, resultat och betyg. Men även en möjlighet för dem att reflektera över dessa resultat. Processer om framtidens utveckling och fortsatt kvalitetsarbete står på dagordningen framöver.

En satsning har gjorts mot förskolan "tidiga insatser". Två tjänster, en specialpedagog och en speciallärare knyts till varje förskoleområde. I dessa sociala team är samtliga tjänster tillsatta och arbetet har påbörjats med en mycket positiv start under våren. För att dokumentera och utvärdera insatserna har två forskare från Högskolan Väst knutits till satsningen. De bedriver följdforskning via case, fokusgrupper och dylikt.

Händelser inom för-, grund- och gymnasieskola

I februari tog bildningsnämnden beslut om nedläggning av Jungs förskola fr.o.m. 140701. Barnen flyttas enligt föräldrars önskemål till Kvänums förskola eller Jungs friskola.

Beslut togs i april om utbyggnad av Vedums förskola, beräknas vara klart till årsskiftet 14/15. I Vedum har ny ledningsorganisation sjösatts. Rektor på skolan är Charlotta Svensson dos Santos, tillika rektor på Larv och Tråvad skola. På Larv och Tråvads skolor har en ny inre organisation startat. På Tråvad går nu försko- leklass till årskurs 2 och i Larv går eleverna i årskurs 3-6. På Larvs skola har även fritids lämnat "villan" och flytta in i skolan huvudbyggnad. Ny förskolechef i Vedum på 40 % är Frida Skoog. I Vara tätort placeras nu moduler vid Västra skolan och en utökning av lokaler krävs också eventuellt framöver vid Torsgårdens förskola för att täcka behovet av platser inom fritidshem och förskola. På Västra har också en inre organi- sationsförändring skett då man gjort om från blandade f-1 klasser till tre åldershomogena förskoleklasser och tre st. årskurs 1- klasser.

Vid förskolan i Kvänum har en om- och tillbyggnad pågått och slutbesiktning gjordes i april. Även köket har byggts om och kan nu servera fyra förskoleavdelningar med alla måltider.

Sanering av förskolan i Tråvad är genomförd.

Samtliga förskolor, utom Arentorps, kommer att fylla sina platser under hösten. Kön är i dagsläget under kontroll men det är alltid svårt att förutse det kommande behovet av förskoleplatser.

En ombyggnad av köket i Västra skolan/Frejgårdens förskola har skett. Verksamheten är nu åter i normalt bruk.

Förvaltningen beslutade under våren att Naturskolan Hillet ska läggas ner. Detta trädde i kraft vid halvårs- skiftet. En del av kostnaden för Hillet har förts över till busspengar så att barn och elever kan komma ut i naturen.

Grundskolan från förskoleklassen till årskurs 9 har varit delaktig i skolprojektet "hela skolan sjunger" under läsåret 2013/2014. Simon Ljungman har besökt alla skolor och komponerat sammanlagt 17 låtar tillsammans med Vara kommuns elever. Projektet avslutades med en konsertvecka 6-9:e maj då elever, för- äldrar och allmänhet deltog i sju konserter på kvällstid.

En ny modell för tilläggsbelopp avseende elevhälsan har arbetats fram under våren. Modellen är mer flexi- bel och innehåller en rörlig del och en fast behovsstyrd del. Syftet med förändringen är att skapa ett flexib- lare och mer likvärdigt system. Centrala pengar kommer att satsas på extra speciallärartjänster. En extra satsning kommer att ske på Nästegårdsskolan och Alléskolan där en respektive två speciallärare kommer att rekryteras. En generell satsning görs också för en ökad måluppfyllelse. Ungdomscoacher har anställs av

(25)

Individ och familjeomsorgen men kommer att få uppdragen från skolorna.

Vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet, har några enheter gått över från gamla Bruk till ”nya Bruk”

som är utformade efter de gällande styrdokumenten. En grupp är tillsatt för att se över och eventuellt för- enkla och digitalisera rutinerna kring likabehandlingsplanen och därmed likabehandlingsarbetet, vilket också är en central del i det systematiska kvalitetsarbetet.

I augusti tillträdde Linda Esseholt som ny rektor på Alléskolan. På Alléskolan har skolinspektionen ge- nomfört en kvalitetsgranskning kring "Bedömning och betyg". Ett utvecklingsarbete kring detta har såle- des inletts.

1 februari stängde valet till gymnasiet för eleverna i årskurs 9. Lagmansgymnasiet lyckades bra, det bästa resultatet på fyra år. Störst söktryck var det på fordonsprogrammet och även samhällsvetenskaps- och ekonomiprogrammet stod för bra siffror. Bildningsnämnden beslutade därför att erbjuda följande program inför läsåret -14/15: Bygg och anläggning, el och energi, ekonomi, fordon och transport, industritekniska, samhällsvetenskapliga och teknikprogrammet. 15 augusti tillträdde Mats Johnsson som rektor för Lag- mansgymnasiet då tidigare rektor rekryterats till tjänst i annan kommun. Uppstarten i augusti för Lag- mansgymnasiet har gått utmärkt med fokus på "fadderverksamhet" med företagen i Vara kommun. Nya rutiner kring mottagandet av elever är ett annat fokus framöver. Även på Lagman har skolinspektionen genomfört en kvalitetsgranskning och detta med fokus på "gymnasiearbete".

Händelser inom "Kulturorganisationen"

Från 1 oktober införs en ny organisation kring, badverksamhet, Kultur vara, bibliotek, kulturskolan och fritidsgårdarna. Omorganiseringen innebär att baden blir en egen enhet under ny badhuschef Toni Apell (tillträder 15 september) och övriga verksamheter kommer ligga inom den nya kulturenheten och få Karin Beckman som kulturchef. En försöksverksamhet med El Sistema, som är en modell för kör- och orkester- skola med musiken som verktyg för social och mänsklig utveckling, inleddes i förskolan i Kvänum – Nästegårdskolan under våren tillsammans med kulturskolan. Verksamheten leds av två pedagoger tillsammans med förskolelärare vid enheten. Ny kulturchef kommer framöver att leda arbetet med att utöka denna verksamhet. Medel kommer att sökas externt.

Invigningen av ”Nya Nästegårdsbadet” efter renoveringen skedde den 14 februari. Detta var en omfattande renovering som blev mycket bra. Actic, en privat entreprenör, driver nu båda badens gym. Somma- rens simskolor har haft ett högt deltagande.

Fritidsgård Torsbo firade sitt 35-årsjubileum den 21 mars, ett halvår försenat, med konsert och disco på Konserthusets lilla scen. Sex lokala ”artister” och ett rikskänt band medverkande. Åter genomfördes en mycket lyckad resa under fritidsgårdarnas regi. Denna gång till Berlin. Vid den stora avslutningsfesten på Skara Sommarland deltog hela 90 % av kommunens niondeklassare.

Arbetet med webbplattformen Arena, som ska vara basen för Kultur Varas webbnärvaro och ska integrera bibliotekens möjligheter som informationsförmedlare med enhetens behov att leverera olika typer av information till allmänheten har startats.

Biblioteket i Levene flyttade in i de nybyggda lokalerna vid skolan. Nyöppning skedde i början av maj. Nya öppettider i Kvänum har genomförts sedan nyåret och anpassas i omfattning till dem i Vedum. Den interna mediaplanen håller på att uppdateras och revideras. Avsikten är att hålla bokbeståndet aktuellt och effektivt i förhållande till efterfrågan. Utlåningen av e-media ökar, fast ganska långsamt.

De nya reglerna för stöd till föreningslivet håller på och införs. Det krävs omfattande arbete att lägga upp nya rutiner och samtidigt handlägga resterna av det gamla systemets retroaktiva utbetalningar. Svårigheter-

(26)

na kommer successivt att klinga av under året men inte vara helt synkroniserade förrän under nästa bud- getår. De nya avtalen som grund för stöd säkras med kommunjuristen och varje förening med avtal kallas till ett möte där avtalet granskas.

Jordgubbens Dag reformerades på central nivå i kommunen och ansvaret för arrangemanget lades ut på Vara Konserthus.

Kulturhandläggartjänsten är omgjord till en kultursamordnartjänst, vilket ger större självständighet i ar- betsorganisationen för allmänkultur- och fritidsfrågor.

Bokning av lokaler som Kultur Vara administrerar går numera via biblioteken som har lagt upp en enkel kalender på nätet för att visa vilka tider som finns tillgängliga. Till bokningsförfarandet kopplas nyckelut- lämningen genom bibliotekens utlåningsfunktion, som förenklar handläggningen och bevakar vem som har nycklar och när de ska vara tillbakalämnade.

Vandringsleden Lödöse-Skara invigdes i juni som en del av 2014 års Natur- och kulturvandringar. Sträck- ningen genom Vara kommun är gjord av föreningslivet (framför allt hembygdsföreningar) i Leader- projektet inom detta område. Del av vandringsleden Lödöse-Skara, lett från Essunga kommun där Skara kommun också ingått.

Vid halvårsskiftet genomfördes en förvaltningsövergripande organisationsförändring då lokalvård och vaktmästeri övergick till tekniska förvaltningen.

Extraordinära händelser

I slutet av tertial 2 drabbades kommunen av en extraordinär händelse i form av en allvarlig översvämning till följd av flera dagars kraftigt regn över framförallt Kvänum. Detta resulterade i problem med strömför- sörjning, nätverksuppkoppling men även rent materiella skador i byggnaderna.

Nämndspecifik måluppfyllelse

Våra invånare, kunder/brukare och medarbetare är goda ambassadörer för Vara kommun. De upplever att Vara kommun är en bra kommun att bo och verka i och de vill gärna berätta det för andra. Här litar invå- narna på att skattemedlen används effektivt i kommunen.

Vara kommuns kunder/brukare är nöjda med kommunens service.

2013 2014 Indikator Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2014

Nöjd-kund/brukar-index 69 53 65

Vara kommun har mer nöjda medarbetare än genomsnittskommunen (mer än 5

%).

Nöjd-medarbetar-index (genomsnitt) 69

Bildningsnämndens verksamheter ska inrikta sitt arbete på att stimulera varje barn, elev och vuxen att tillägna sig kunskaper och färdigheter för att utveckla sina egna unika förutsättningar till ett gott liv. I Vara kommun ska alla elever ha godkänt när de lämnar grundskolan.

(27)

Vuxna ska stimuleras i det livslånga lärandet.

Antal studiecirklar genom studieförbunden 264 269

Antal annan gruppverksamhet genom studieförbunden 112 93

Antal kulturprogram genom studieförbunden 643 550

Antal deltagare i Vara Lärcentrum 220

Antal studerande i annan kommun 32

Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential.

Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i BRUK) språk

i förskolan 4% 100%

Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i BRUK) ma-

tematik, natur/miljö i förskolan 1% 100%

Andel elever som i slutet av åk 1 knäckt läskoden 97% 100%

Meritvärde åk 9 203,6 215

Andel elever som är behöriga till gymnasiet 87,3% 100%

Andel kunder/elever/studenter som uppger att de får hjälp

och stöd vid behov 89% 90% 100%

Andel elever i grundskolan som har sjukfrånvaro mer än 10

dagar/termin 9,6% 7%

Andel elever i gymnasiet med fullständiga slutbetyg 71,1% 100%

Andel elever som slutfört gymnasieutbildning inom fyra år 70,3% 90%

Andel tillsedda förstahandsval utifrån givet utbud i Kulturs-

kolan. 97% 100% 100%

Tillgänglighet öppettider h/v (biblioteket) 87,5 87,5

Antal biblioteksbesökare, fysiska och virituella per vecka 4 805 1 130 Antal deltagartillfällen i aktiviteter i idrottsföreningar/skytte

(7 - 20 år) 66 000 80 000

Antalet ledarledda aktiviteter fritidsgårdar 300 320

Tillgänglighet; Öppettid badet utanför 8 - 17 h/v 22 Antal deltagare i ledarledda simhallsaktiviteter 1 550

Andel simkunniga i slutet av åk 6 99% 95% 100%

Kunderna ska i alla verksamheter uppleva trygghet.

Antalet rapporterade incidenter (grundskola, förskoleklass,

skolbarnomsorg, grundsärskola) 56 25

Andel föräldrar som uppger att deras barn känner sig

trygga i förskolan 99% 100%

Antalet förebyggande insatser i förskolan från IRMA famil-

jestöd 2 10

Andel elever i grundskolan som uppger att det är en god

stämning mellan eleverna 85% 86% 100%

(28)

2013 2014 Indikator Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2014 Antal rapporterade incidenter (gymnasiet inkl. gymnasie-

särskola) 3 7

Andel elever i gymnasiet som uppger att trivseln är ganska

bra och bättre 92% 100%

Antalet rapporterade incidenter (Lärcentrum) 0

Andel kunder som uppger att de känner sig trygga (Lär-

centrum) 100%

Andel föräldrar som tycker att skolskjutsarna, allt samman-

taget, fungerar ganska bra eller bättre, grundskolan 88% 93% 90%

Kunderna i alla verksamheter ges inflytande och delaktighet

"Barns inflytande" kännetecknar förskolan (andel F i

BRUK) 26% 100%

Andel elever i grundskolan som uppger att de har infly-

tande i lärandet 85% 82% 100%

Andel elever i gymnasiet som uppger att elevinflytandet är

ganska bra och bättre 96% 100%

"Elevinflytande" kännetecknar Lärcentrum (andel F i

BRUK) 100%

Andel kunder som uppger att inflytandet är bra (Fritidsgår-

dar) 100%

(29)

Verksamheterna ska sträva mot ständiga förbättringar av process och resultat och främja entre- prenöriella förmågor.

"Samspel personal - barn" kännetecknar förskolan (andel F

i BRUK) 61,5% 100%

Andelen kunder som ges verksamhet som vilar på beprö-

vade metoder, forskning och vetenskaplig grund 100% 100%

Antal handledaruppdrag av psykologtid riktad mot enheter-

na 6 6 7

"Självkänsla och ansvarstagande" kännetecknar grundsko-

lan (andel F i BRUK) 54,5% 100%

"Självkänsla och ansvarstagande" kännetecknar gymnasiet

(andel F i BRUK) 58% 100%

Målavvikelse

Den brukarundersökning som gjorts under tertial 2 visar på att brukarna inte är nöjda med skolgårdarna, städningen och maten. Man upplever också att möjligheter till kontakter med andra länder och möjligheten att använda IT i sitt lärande inte är bra. Skolan stimulerar inte brukarna till nyfikenhet och lust att lära sig mer. Våra brukare känner sig dock trygga, de trivs och upplever att de får den hjälp och stöd de behöver.

Ekonomiskt utfall

Driftbudget

Belopp i tkr Redov. 130831 Redov. 140831 Bokslut

2013

Budget 2014

Prognos 2014

Intäkter 35 325 29 522 52 456 38 439 40 976

Kostnader -241 319 -247 711 -370 485 -369 683 -370 845

Varav personalkostnad -131 996 -130 205 -197 902 -190 136 -188 838

Nettokostnader -205 994 -218 189 -318 029 -331 244 -329 869

Budgetanslag 209 853 220 829 315 223 331 244 331 244

Över-/underskott 3 859 2 640 -2 806 1 375

Balanserat över-/underskott 21 045 13 045 14 420

Bildningsnämndens årsprognos visar ett överskott på 1 375 tkr. Till skillnad från tidigare år ingår ett ackumulerat överskott redan i budgetanslaget. I år är det på 8 000 tkr. I årsprognosen är inte hänsyn tagen till avstämningen mot den centrala resursfördelningen som gjordes per 31 mars. Avstämningen visar att det är en ökning av antalet barn i förskolan/skolan, vilket gör att bildningsnämndens budgetanslag ska öka med 2 300 tkr.

För tertial 2 ligger utfallet på 66 %. Riktpunkten är 67 %.

Årsprognosen för enheten nämnd och administration visar ett överskott 900 tkr vilket bl.a. beror på att maxtaxabidraget från skolverket ökat. Jämfört med tertial 1 som visade på ett överskott på 1 100 tkr så kommer en IT-tekniker och IT-pedagog som anställts under hösten att belasta resultatet.

Årsprognosen för Lagmansgymnasiet visar på ett överskott på 1 500 tkr. Trots att administrationen går back p.g.a. dubbelbemanning på rektorsrollen på hösten och 40 sparade semesterdagar på avgående rektor

(30)

så ser undervisningen ut att gå med överskott på 1 600 tkr. Även interkommunalt så ser det ut att gå mot ett överskott på 500 tkr.

Årsprognosen för särskolan visar ett underskott på 265 tkr. Det är samma som i tertial 1 och beror på att en ny elev som är i behov av en lärarresurs har tillkommit efter att budgeten togs. Liten nedskärning av personal har gjort att förväntat underskott på 381 tkr inte blir så stort som befarat.

Årsprognosen för Nästegårdsskolan visar ett underskott på 300 tkr. Prognosen för tertial 1 visade på ett underskott på 357 tkr. Planerade personalneddragningar har kommit för sent för att få budgeten i balans under 2014.

Årsprognosen för Västra/Park skolan visar ett underskott på 500 tkr. Det beror på att de har många barn i behov av stöd och för att klara sitt uppdrag har de bemanning därefter. Klarar inte heller av att avveckla Lumber gruppen helt och hållet och tilläggsbeloppen räcker inte till. Sjukskrivningar med tillhörande vika- riekostnader och inköp av material för att synka i den nya organisationen belastar också.

Prognosen för badenheten är väldigt osäker då det är oklart hur nybyggda Vara Badhus, som kommer att öppna 22 november, kommer att belasta årets resultat.

Investeringsbudget

Uppföljning nettoinvesteringar

Belopp i tkr Anslag*) 2014 Helårsprognos Avvikelse pro-

gnos

Beräknad om- budget

Bildningsnämnden 8 169 3 500 4 669 4 669

Summa utgifter 8 169 3 500 4 669 4 669

Summa inkomster 0 0 0 0

Summa nettoinvesteringar 8 169 3 500 4 669 4 669

*) Anslag= Enligt budget inkl. ombudgetering från 2013

Många enheter har fått större tilldelning av investeringsmedel 2014 än tidigare år. Ändå så kommer mycket av investeringsmedlen övergå till 2015. Jämfört med tertial 1 så har årsprognosen sänkts från 4 328 tkr till 3 500 tkr då investeringarna inte har skett i den takt som förutspåddes.

(31)

UPPFÖLJNINGSRAPPORT

Blankett 1

NÄMND/STYRELSE FÖRV.CHEF RIKTPUNKT

PERIOD

Bildningsnämnden Pernilla E Widegren 67%

JAN- AUG

Kolumn nr: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (14)

BUDGET REDOVISNING BUDGETUTFALL

PROGNOS

HELÅR

RESULTATENHETER Total Bokfört

Justering

av Totalt Återstår Utfall i Prognos i

Prognos

i ö-/u- ö-/u- Ack Ack

budget t o m

bokf./ej

bokf. bokfört tkr % tkr % skott skott ö/u-skott ö/u-skott

2014 augusti

t o m

aug Jan-aug sept-dec jan-

aug jan-dec jan-dec i tkr 1/1 2014 31/12 2014

Bildningsnämnden Intäkter 0 0 0 0

31100 Kostnader 1 017 699 699 318

Vht 1003 Netto 1017 699 0 699 318 69% 1 038 102% u -21

Bildningsförvaltningen Intäkter -17 942 -14 028 -14 028 -3 914

Kostnader 54 984 36 975 36 975 18 009

Netto 37 042 22 947 0 22 947 14 095 62% 36 142 98% ö 900 31 747 32 626

varav skolskjuts 31111 Netto 11 861 8 806 0 8 806 3 055 74% 11 861 100% u

Elevhälsan Intäkter -3 000 -1 184 -1 184 -1 816

31112 Kostnader 19 148 9 310 9 310 9 838

Netto 16 148 8 126 0 8 126 8 022 50% 16 028 99% ö 120 -1 762 -1 642

Skolmåltider Intäkter -300 -163 -163 -137

31113 Kostnader 15 533 10 355 10 355 5 178

Netto 15 233 10 192 0 10 192 5 041 67% 15 233 100% u 0 -1 957 -1 957

Kulturskolan Intäkter -350 -169 -169 -181

31121 Kostnader 5 076 3 679 3 679 1 397

Netto 4 726 3 510 0 3 510 1 216 74% 4 726 100% u 0 -183 -183

Torsgården/Frejgården

förskola Intäkter -325 -352 -352 27

31131 Kostnader 20 250 13 711 13 711 6 539

Netto 19 925 13 359 0 13 359 6 566 67% 19 846 100% ö 79 953 1 032

(32)

Arentorp Intäkter -442 -386 -386 -56

31141 Kostnader 16 881 11 549 11 549 5 332

Netto 16 439 11 163 0 11 163 5 276 68% 16 439 100% u 0 -121 -121

Vedum Intäkter -94 -612 -612 518

31142 Kostnader 12 268 11 339 11 339 929

Netto 12 174 10 727 0 10 727 1 447 88% 12 327 101% u -153 1 833 1 680

Larv-Tråvad Intäkter -159 -24 -24 -135

31143 Kostnader 12 870 7 015 7 015 5 855

Netto 12 711 6 991 0 6 991 5 720 55% 12 769 100% u -58 -227 -285

Levene Intäkter -333 -149 -149 -184

31144 Kostnader 18 102 12 898 12 898 5 204

Netto 17 769 12 749 0 12 749 5 020 72% 17 938 101% u -169 974 805

Jung/Kvänum/Tråvad Intäkter -106 -112 -112 6

Förskola Kostnader 14 807 10 224 10 224 4 583

31145 Netto 14 701 10 112 0 10 112 4 589 69% 14 709 100% u -8 -120 -128

Kvänum Intäkter -2 255 -1 854 -1 854 -401

31146 Kostnader 23 359 17 008 17 008 6 351

Netto 21 104 15 154 0 15 154 5 950 72% 21 404 101% u -300 -474 -774

Västra/Park skolan Intäkter -214 -182 -182 -32

31147 Kostnader 20 912 15 254 15 254 5 658

Netto 20 698 15 072 0 15 072 5 626 73% 21 208 102% u -510 -738 -1 248

Alléskolan Intäkter -1 900 -748 -748 -1 152

31148 Kostnader 23 651 16 397 16 397 7 254

Netto 21 751 15 649 0 15 649 6 102 72% 21 751 100% u 0 -2 535 -2 535

Särskolan Intäkter -300 -379 -379 79

31149 Kostnader 8 433 6 108 6 108 2 325

Netto 8 133 5 729 0 5 729 2 404 70% 8 397 103% u -264 -1 006 -1 270

Gymnasieskola Intäkter -6 851 -6 312 -6 312 -539

31151 Kostnader 75 768 48 375 48 375 27 393

Netto 68 917 42 063 0 42 063 26 854 61% 67 443 98% ö 1 474 -8 231 -6 757

Lärcentrum Intäkter 0 -85 -85 85

31161 Kostnader 2 900 1 258 1 258 1 642