Risk Sannolikhet Konsek-vens
Risk-värde Motivering Kommunen döms till att betala
skadestånd för att
stor 3. Kännbar 12 Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom tidigare kontroller har visat på en stor andel avvikelser. Det saknas dessutom idag i stor
utsträckning systemstöd för att säkerställa korrekt hantering.
Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom kommunen kan tvingas betala stora skadestånd ifall rutinen inte fungerar.
Medborgare far illa eftersom kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga
(KOMMUNÖVERGRIPANDE)
3. Stor 4. Allvarlig 12 Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har visat på avvikelser och bristande kunskap om lagstiftningen.
Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom det ytterst handlar om barns hälsa och välmående.
Kommunen försämrar relationer och
förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet (KOMMUNÖVERGRIPANDE)
4. Mycket
stor 3. Kännbar 12 Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom
systemstöd för att säkerställa korrekta inköp än så länge saknas i kommunen. Vidare har tidigare kontroller visat på bristande följsamhet.
Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade
leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE)
4. Mycket
stor 3. Kännbar 12 Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom
systemstöd för att säkerställa korrekta inköp i dagsläget saknas och vidare har tidigare kontroller visat på bristande följsamhet.
Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada för kommunen.
BOTKYRKA KOMMUN 2021-02-19 Vård- och omsorgsnämnden
7 [23]
Risk Sannolikhet Konsek-vens
Risk-värde Motivering Kommunens anseende
skadas på grund av bristande hantering av fakturor
avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE)
4. Mycket
stor 3. Kännbar 12 Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom
lagstiftningen är komplex och det lätt blir fel. Tidigare kontroller har också visat på en stor andel avvikelser.
Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det kan skada kommunens förtroende ifall allvarlig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepad korttidsfrånvaro (KOMMUNÖVERGRIPANDE)
3. Stor 3. Kännbar 9 Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare resultat har visat på brister i rutinen.
Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det berör de anställdas hälsa.
Kommunen försämrar relationer med leverantörer och tvingas betala
förseningsavgifter på grund av för sent betalda
leverantörsfakturor
(KOMMUNÖVERGRIPANDE)
3. Stor 3. Kännbar 9 Sannolikheten bedöms som stor baserat på en generell
uppfattning om hur väl rutinen fungerar idag.
Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom brister bl.a.
kan leda till försämrade relationer med leverantörer, förtroendeskada och förseningsavgifter.
Inrapportering av
individstatistik i Procapita görs inte korrekt
3. Stor 3. Kännbar 9 Sannolikheten bedöm som stor då tidigare kontroller visat avvikelser.
Konsekvensen bedöms som stor då felaktig inrapportering leder till att fel statistik rapporteras till bland annat prognoser,
dokument beräkningar men även den officiella statistiken som vi lämnar ifrån oss så som nationella nyckeltal och
inrapporteringar till Socialstyrelsen.
Uppföljning av hemtjänstbeslut
uteblir 3. Stor 3. Kännbar 9 Sannolikheten bedöms som stor
utifrån tidigare kontroller som har visat avvikelser
Konsekvensen bedöms som stor då brister kan påverka
rättssäkerheten och innebära att medborgare inte får insatser utförda som de har behov av på grund av att beslut inte har följts upp. Det kan också innebära stora konsekvenser i samband
BOTKYRKA KOMMUN 2021-02-19 Vård- och omsorgsnämnden
8 [23]
Risk Sannolikhet Konsek-vens
Risk-värde Motivering
med att vi går in i valmöjlighet för hemtjänsten 2021 om vi inte följer rutinerna för uppföljning.
Det tar för lång tid mellan beslut och erbjuden insats för våra boenden (SoL och LSS)
3. Stor 3. Kännbar 9 Sannolikheten bedöms som stor eftersom rutinen för processen har setts över/utvecklats och tidigare kontroller visat på avvikelser.
Konsekvensen bedöms som stor eftersom brister innebär att våra medborgare och deras omsorg samt rättssäkerheten påverkas Att vi återsöker för mycket
moms vid inköp och hyra av personbilar
3. Stor 3. Kännbar 9 Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har påvisat en del avvikelser Konsekvensen bedöms också som stor då felaktiga
momsavdrag leder till att vi får en för hög ersättning från Skatteverket än vad vi har rätt till.
Beslut på verkställighet inom hemtjänsten avslutas inte tillräckligt snabbt eller inte alls i systemet av
hemtjänstenheterna.
4. Mycket
stor 4. Allvarlig 16 Sannolikheten bedöms som mycket stor utifrån kontroller tidigare perioder och frågan blir också än viktigare inför att vi går in i valmöjlighet inom
hemtjänsten 2021.
Konsekvensen bedöms också som mycket stor då statistik och utförda insatser påverkas mycket om inte
verkställigheterna är korrekta.
Detta också sett till 2021 när vi går in i valmöjlighet inom hemtjänsten.
Utredningar gällande avvikelser är bristfälliga och/eller tar för lång tid
3. Stor 3. Kännbar 9 Sannolikheten bedöms som stor då vi utifrån tidigare kontroller uppmärksammat avvikelser.
Konsekvensen bedöms som stor då avvikelser i verksamheterna kan påverka medborgarna och deras vård- och
omsorgsinsatser.
Ej aktuella
genomförandeplaner 4. Mycket
stor 3. Kännbar 12 Sannolikheten bedöms vara mycket stor då tidigare kontroller i verksamheten har visat på avvikelser.
Konsekvensen bedöms som stor eftersom brister innebär att kommunens förtroende och tillit kan påverkas, lika så omsorgen för våra medborgare och
BOTKYRKA KOMMUN 2021-02-19 Vård- och omsorgsnämnden
9 [23]
Risk Sannolikhet Konsek-vens
Risk-värde Motivering
möjligheten för brukaren själv att vara med och bestämma kring hur stödet ska ges.
Det systematiska
arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE)
3. Stor 3. Kännbar 9 Sannolikheten bedöms som stor eftersom vetskap finns om att rutinen idag fungerar mindre bra.
Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom
arbetsmiljöansvaret behöver vara tydliggjort för att säkerställa god arbetsmiljö för kommunens personal.
BOTKYRKA KOMMUN 2021-02-19 Vård- och omsorgsnämnden
10 [23]