4.1 Analys och förslag för framtiden
Analys
Kommunstyrelsens centrala medel under kommunchefens ansvar har en positiv avvikelse för perioden på drygt 7 mkr. I tidigare rapport fanns fortsatt en stor osäkerhet kring pandemins utveckling varvid prognosen sattes uti-från ett betydande utfall av säkerhetsutrustning och material. Utfallet har dock antagit mer blygsamma nivåer och detta förväntas kvarstå till årets slut vilket föranleder en större förändring av prognosen. De strategiska medel som avsatts i budget har inga destinerade mottagare vilket medför att större delen av dessa renderar ett överskott.
Ekonomiavdelningen utför sitt uppdrag inom tilldelad ekonomisk ram och prognostiserar ett överskott på 500 tkr. Överskottet beror främst på att tjänsten som ekonomichef från maj och resten av året är tf. besatt då ordinarie ekonomichef kommer att verka som tf. samhällsbyggnadschef resten av året. Det finns också några medarbetare som gått ner i tjänstgöringsgrad temporärt. Covid-19 läget gör också att det finns medel över när det gäller kurser och konferenser. Att överskottet inte blir större än 500 tkr beror på att avdelningen kommer att överskrida budgeterat belopp för IT-konsulter samt IT-licenser i och med att vi kommer att ha dubbla licens-kostnader under 2021 då vi håller på att implementera nytt ekonomisystem.
HR-avdelningen har förvisso en positiv avvikelse för perioden på drygt 1 mkr men den är huvudsakligen för-knippad med ett lägre utfall för företagshälsovård samt friskvård som historiskt har sina kostnader i slutet av året och slutar som regel med ett underskott. Även kostnaderna för de fackliga medarbetarna ser ut att överstiga bud-get. Verksamheten belastas under våren även av personalkostnader för en medarbetare som arbetat uteslutande med pandemirelaterade frågor. Prognosen lutar åt ett mindre underskott vid årets slut.
Kansli och säkerhetsavdelningen har ett relativt stort överskott fram till augusti, mycket kopplat till ett lägre utfall på kapitalkostnaderna än förväntat samt en vakant tjänst inom säkerhetsavdelningen. En föräldraledighet under vår och sommar har också bidragit till den positiva avvikelsen. Förväntad prognos vid årets slut är uppskattat till en motsvarande utveckling som periodens resultat.
Strategi och uppföljnings periodresultat har sin förklaring i minskade personalkostnader på grund av sjukskriv-ning, personalomsättning samt pensionsavgång. Även kollektivtrafiken har ett något lägre utfall än förväntat. Un-der hösten kommer kostnaUn-der för ÖP-arbetet samt för ett digitaliseringsprojekt belasta verksamheten vilket med-för en lägre prognos än periodens resultat.
Räddningstjänstens resultat och prognos överensstämmer med budgeterade medel för året.
Förtroendemannaverksamheten har av förklarliga skäl inte kunnat bedrivas på samma sätt som brukligt under pandemin vilket också leder till minskade kostnader. Prognosen förutsätter att samma mötesstruktur fortgår un-der resterande del av året, annars kan prognosen behöva reviun-deras efter hand.
Sammantaget är kommunstyrelsens prognos inklusive pensioner 4,4 mkr.
4.1.1 Diagram - nämnd
4.1.2 Sammanfattande tabeller
Resultaträkning
Resultaträkning (Insikt)
Avvi-kelse Budget 2021 Årsprognos
2021 Årsavvikelse
För ekonomiavdelningen är överskottet på 700 tkr ett resultat av att upphandlingen och avtalade kostnader för implementation av det nya systemet blir lägre än den kostnad som uppskattades då budgeten fastställdes. Denna gjordes innan upphandlingen var klar.
Vissa investeringar har genomförts avseende strategisk infrastruktur och hållplatsunderhåll men inte i paritet med planeringen.
Investeringsprognos
Investeringar, belopp i Tkr Utfall perioden Budget helår Prognos helår Prognos helårs av-vikelse
E-arkiv -101 -500 -500
Nytt ekonomisystem -836 -3 000 -2 300 700
Ärende- och dok hant system 0 -650 -650
Infrastruktur kollektivtrafik -831 -3 000 -1 500 1 500
Årsanslag KS 0 -1 000 -500 500
Totalt: -1 768 -8 150 -5 450 2 700
5 Personalanalys
5.1 Kommunens anställda
Sektor kommunstyrelsen har 73.5 tillsvidareanställda, 21-08-31, fördelningen är 74 % kvinnor och 26 % män.
Sektor kommunstyrelsen har 11 tidsbegränsat anställda i, 21-08-31.
5.1.1 Antal anställda
Antal anställda 2021-08-31 2020-08-31 Skillnad
Antal tillsvidareanställda, 73,5 111 -37,5
-varav kvinnor i % 74,0 71,1 2,9
-varav män i % 26,0 28,9 -2,9
Antal heltidsanställda 82,5 117 -34,5
Antal deltidsanställda 4 4 0
Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier) 11 19 -8
5.2 Sjukfrånvaro
Den ackumulerade totala sjukfrånvaron för tillsvidareanställda samt tidsbegränsat månadsanställda är för sektorn 6.32 %, 210831. Om vi tittar på avdelningarna så är det SoU som har den högsta nivån och då kontakcenteren-heten med en sjukfrånvaro i augusti på över 20 %. Siffran kan tänkas bli högre då det är en viss eftersläpning på rapportering/löneberedning av sjukfrånvaro i lönesystemet.
Sjukfrånvaron är högre bland kvinnor än män varav det också är kvinnornas sjukfrånvaro som ökar. Ökningen kan kopplas till rådande pandemi och en ökad långtidssjukfrånvaro inom sektorn.
Den totala sjukfrånvaron för kommunstyrelsen brukar historiskt sett vara låg vilket inte längre är fallet.
Kommunstyrelsen kommer genomföra en närmare analys av sektorns samlade sjukfrånvaro för att genomföra en aktiv rehabilitering och skapa en hållbar arbetsmiljö för samtliga medarbetare.
5.2.1 Sjukfrånvaro i procent
Volymtal 2021-08-31 2020-08-31 Skillnad
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 6,32 4,0 2,32
Sjukfrånvaro, kvinnor 8,03 4,8 3,23
Sjukfrånvaro, män 1,51 2,2 -0,69
Ålder - 29 år 2,4 3,0 -0,6
Ålder 30 - 49 år 6,39 3,8 2,59
Ålder 50 - 6,6 4,3 2,3
Korttidssjukfrånvaro 1–14 dagar 1,37 1,8 -0,43
Sjukfrånvaro 15–59 dagar 0,77 0,5 0,27
Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer 4,18 1,6 2,58
5.3 Personalanalys och förslag för framtiden
Ale kommun är en arbetsgivare som har ett förhållningssätt som präglas av stolthet omtanke och lust där strävan är att som arbetsgivare kommunicera och ge ett enhetligt bemötande. En av sektor Kommunstyrelsens fokusom-råden under 2021 är verksamhetsmålet -en arbetsgivare.
Kommunstyrelsen leder ett arbete med alla chefer för att tillsammans skapa tydlighet kring målet en arbetsgivare
och har regelbundna träffar inplanerade under året.
Den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen är nu klar. I denna presenteras förutsättningar för ge-mensamma strategier i syfte att klara kompetensförsörjning nu och i framtiden. Implementering av planen pågår.
Planen ger lika förutsättningar till bland annat kompetensutvecklingsinsatser för samtliga inom sektorn och kom-munen.
Fortsatt är sektor kommunstyrelsens fokus att bygga upp processer, strukturer, att skapa en transparens och en tillgänglighet för såväl interna verksamheter som invånare, besökare och näringsliv. Detta för att säkerställa att arbetet med offentlig verksamhet utförs på ett effektivt och relevant sätt och skapar mesta nytta för invånarna.
En osäkerhetsfaktor som kan komma ha inverkan på personalen inom sektor Kommunstyrelsen är Covid-19.
Beroende på hur pandemin utvecklas samt vilken inverkan den kommer ha i form av omfattande personalfrån-varo inom hela kommunen så kan det inverka på arbetsfördelningen/arbetsbelastningen. Arbetsgivaren följer utvecklingen dagligen.
6 Uppdrag från 2019
6.1 Uppdrag från 2019
6.1.1 En trygghetsstrategi ska tas fram.
Status Avslutad Kommentar
En strategi med underliggande handlingsplaner är framtagen och beslutad om i Kommunfullmäktige våren 2021.
6.1.2 Ett landsbygdsprogram ska tas fram
Status
Pågående med avvikelse Kommentar
Landsbygdsprogrammet är framtaget och ligger för beslut under hösten 2021
6.1.3 Arbete med Klimatanpassningsplan ska fortsätta
Status
Pågående med avvikelse Kommentar
Personella resurser har avsatts på både samhällsbyggnad och kommunstyrelsen för att gemensamt driva arbetet med att ta fram en plan för klimatanpassning. Kommunen har ansökt och fått beslut om att medverka i en stu-diecirkel kring klimatanpassning tillsammans med 9 andra kommuner i Västra Götaland, Länsstyrelsen och SMHI. Cirkeln ska ge stöd i processen med att ta fram en klimatanpassningsplan.
TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7)
Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SOU.2021.433 Datum: 2021-10-11
Avdelningschef Daniela Ölmunger
Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
Kommunstyrelsen