Fördelning av driftsbidrag folkhögskolorna 2010 – 2015 (VGR)

Belopp i tkr

Enhet 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Agnesberg 3 759 3 936 4 412 3 405 3 000 2 500

Billströmska 8 291 8 473 9 714 9 853 9 371 9 159

Dalsland 8 631 8 527 9 156 9 314 9 290 9 280

Fristad 9 342 9 394 10 783 11 081 11 037 11 039

Grebbestad 7 785 7 734 9 480 9 704 9 676 9 292

Göteborg 8 276 8 788 9 446 9 468 9 433 9 453

Vara 6 374 6 514 7 348 7 574 7 545 7 545

Kansliet 3) 5 954 5 300 0 0 0 0

Interkommunala ersättningar 1), 2) 1 188 1 188 Summa 59 600 59 854 60 339 60 399 59 352 58 268

Procentuell ökning/minskning från

föregående år -0,4% -0,8% -0,1% 1,8% 1,9%

Indexuppräkning minus

effektivise-rings krav enligt anvisn. från VGR 1,7% 2,2% 1,7% 1,9%

1) Vi vet inte hur mycket vi får in i interkomm.ers förrän senare under året, en hyggligt säker prognos kan göras i november. Vi antar att vi får ungefär samma IKE 2015 som 2014

2) Interkommunala ersättningar söker förvaltningen själv från och med 2014. De söks två gånger per år, efter vår- respektive höstterminens slut. Innan dess "ingick"

de i driftsbidraget från KUN.

3) Driftsbidraget till kansliet för 2014 består av driftsbidrag 4300 tkr samt tilläggsuppdrag från KUN 1000 tkr (filmutbildning 700 tkr och kommunsatsning 300 tkr) (Källa folkhögskolekansliet)

Anmärkning: som syns i tabellen har stödet till Agnesbergs folkhögskola ökat sedan 2010, detta till följd av att de har fått utökat antal deltagarveckor och därmed mer statsbidrag, som en följd av detta har även regionstödet ökat utan att den totala ramen för regionstödet har ökat i samma omfattning. Det är av vikt att ha med sig beskrivna faktum i samband med ett Agnesberg går över till att vara en

rörelsefolkhögskola.

22

Som framkommit ovan har det regionala stödet urholkats under de senaste åren samtidigt som deltagarna har en förändrad bakgrund och är i större behov av stöd.

(Hur det statliga stödet utformas och har utvecklats under senare år framkommer i avsnitt 7.) När det gäller det statliga stödet med bl. a volymbidraget är detta riktat direkt till den enskilda skolan och kommer så att vara. Tanken bör dock väckas om skolorna gemensamt kan göra något av utvecklings- och profileringsbidraget. Det rör sig om 300 000 kr per skola, dvs. 1 800 000 för förvaltningens skolor. Denna summa- eller del av- skulle kunna användas för gemensamma fortbildnings- och utvecklingsinsatser som är nödvändiga för skolorna. Frågan som kan ställas är om dessa utbildningsinsatser skall ha bärighet på det som är regionens uppdrag? Här finns då en fara att ”vi” blandar de olika stöden och vad som är uppdragen.

Grundramen för folkhögskolorna är folkbildningens idégrund och statens syfte med sitt stöd, där kärnverksamheten är bildning och utbildning.

För att få en så rättvis fördelning av de regionala stöden som möjligt, framförs följande tankar:

Regionens och regionernas interkommunala stöd går direkt till varje enskild skola.

Driftbidraget går direkt till varje enskild skola (förutom delen för politiskt

motiverade insatser). Observera att det är 50% av hyran som täcks inom ramen av driftsbidraget. (Här borde dock en uppföljning göras över hur den nya

hyresmodellen har fallit ut och hur den nya stödmodellen har fallit ut. Vi ser att under de tre senaste åren har det varit en negativ ökning av driftbidraget.

Under denna del dvs. fördelning av driftsbidraget är det även av vikt att ta upp hur hyresnivåerna är satta av Västfastigheter:

Billströmska folkhögskolan har följande ytor och kostnader: 6 832.1 kvm till en kostnad av 5 478 425 kr, vilket ger en kvm kostnad om 801. 87 kr.

Dalslands folkhögskola har i Färgelanda- tillkommer gör Trollhättan med annan hyresvärd- följande ytor och kostnader: 4 608 kvm till en kostnad av 3 045 821.25 kr, vilket ger en kvm kostnad om 661 kr. (Detta innan genomslag av renovering).

Fristads folkhögskola har följande ytor och kostnader: 8 718 kvm till en kostnad av 5 158 826.24 kr, vilket ger en kvm kostanad om 591.74 kr.

Grebbestads folkhögskola har följande ytor och kostnader: 5 667.5 kvm till en kostnad av 4 591 922.30 kr, vilket ger en kvm kostnad om 810.22 kr.

Vara folkhögskola har följande ytor och kostnader: 6 859 kvm till en kostnad av 4 191 563.89 kr, vilket ger en kostnad om 611.10 kr.

23

Billströmska, Grebbestad och Dalsland är nyrenoverade vad gäller internat.

Ovanstående skillnader bör ses över, samt att varje skola undersöker om alla lokaler behövs. Varje skola bör även gå in i detalj och studera hur kostnaderna är beräknade per lokal/lokalgrupp och kommunicera med Västfastigheter varför skillnader finns.

När det gäller de politiskt motiverade insatserna är det en mer grannlaga uppgift som ligger framför Kulturnämnden, Folkhögskoleförvaltningen och de enskilda skolorna. Uppdragen har börjat kommuniceras med förvaltningen men har inte konkritiserats i dialog. Övergång från enskilda styrelser för varje skola till en gemensam styrelse har genomförts utan att förutsättningarna för de politisk motiverade insatserna har transformerats på samma sätt. Därför bör de politiskt motiverade insatserna gå till den gemensamma förvaltningen för att i dialog delas ut till de enskilda skolorna. Att förvaltningen skulle styra över de politiskt

motiverade insatserna torde vara det mest rimliga i ett system av beställare och utförare, där styrelsen skall kunna ha möjlighet att rimligt bedriva internkontroll av verksamheten.

Om förvaltningen ges möjlighet att själv fördela – men i samverkan med berörda skolor- summan 30 400 000 kr som utgör de politiskt motiverade insatserna kan följande göras:

1. Direktfördelning av 95% av det politiskt motiverade stödet motsvarar 28 880 000 kr. 2. Kvar finns 1 520 000 kr som kan utgöra en buffert för oförutsedda utgifter för skolorna under året.

3. Ett paradigmskifte görs så att förvaltningen –när den nu är satt- verkligen kan arbeta som en förvaltning.

Ovanstående bör göras med en tidsplan där Folkhögskoleförvaltningen fördelar de politiskt motiverade insatserna till skolorna från 2016. Fördelningen görs i dialog med skolorna.

Övergång till att fördela 95% av stödet sker gradvis för att gälla fullt ut från 2018.

Den gradvisa anpassningen för att skolorna ger möjlighet för dem att göra eventuella anpassar utifrån ramförändring, samt att nya uppdrag skall ha kommunicerats och fördelats till detta år.

(En diff om 96 deltagarveckor föreligger från avsnitt 4 där Fristad har angivit 2 veckor lägre och Göteborg 94 veckor lägre än vad som anges nedan.)

Rak fördelningen utifrån antal deltagarveckor/ regionstöd ger 813 kr per vecka och ser för varje skola ut på följande sätt:

Agnesberg 3285 X 813 = 2 670 705 kr Billströmska * 4937 X 813 = 4 013781 kr Dalsland* 5163 X 813 = 4 197 519 kr

24

Grebbestad* 4000 X 813 = 3 252 000 kr Göteborg 9144 X 813 = 7 434 072 kr

Vara* 4979 X 813 = 4 047 927 kr

Totalt 30 402 135 kr

*Observera att dessa skolor är internatskolor och ingen fördelning har skett enligt ovanstående exempel för den fördyrning som detta innebär.

En internatskola behöver en större mängd personal för bl. a. lokalvård, kök och vaktmästeri vilket medför större kostnader men även möjlighet till inkomster via kurs och konferens. Dock måste den elevsociala biten beaktas i dessa skolors behov. En grundram borde finnas för varje internatskola och denna ram kan utgå från Billströmskas arbete med att ha internatet som pedagogisk resurs. Fördelning mellan skolorna sker utifrån Billströmskan utgångsmodell och kostnader. Tänk till här! Samt hur ser driftbidraget ut idag till varje skola för de politiskt moiverande åtgärderna.

Eventuella tilläggsuppdrag – samt ersättning därför- som kan komma från Kulturnämnden skall gå direkt till Folkhögskoleförvaltningen som skall undersöka med skolorna vilken eller vilka skolor som skall ha uppdraget eller uppdragen.

Driftbidraget för förvaltningen går givetvis direkt till förvaltningen.

7. Statsstödet och specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)