Nyckeltal för skolorna Fonder och stiftelser

Förekomsten av fonder och stiftelser skiljer markant mellan skolorna såväl i omslutning som i antal. Två skolor kan sägas ha en särställning när det gäller fonder och stiftelser:

Grebbestad och Billströmska folkhögskolorna har i särklass mest medel till förfogande.

Grebbestad: Anderssonska donationsfonden 271 691 kr, Grebbestads fhsk stipendiefond 202 028 kr, Britta Grebert Timars stipendiefond 739 707 kr, Nils-Petter Jönssons

stipendiefond 147 429 kr samt Didoff – hus (taxeringsvärde?)

Lars Billströms donation till fhsk 381 400 kr samt fasighet med taxeringsvärde om 1 032 000 kr, Alfred Nilssons donationsfond 386 965 kr samt 3 005 908 kr i aktier. (Albert Anderssons donationsfond avslutades 2014)

Dalsland: Aurora och Josef Thorssons premiefond 200 444 kr.

Göteborg: Curt och Ruth Kindstrands gåvofond 10 200 kr. (Siffran är marginellt fel mot vad som redovisas i samförvaltade medel på folkhögskolorna per dec 2014, där uppgiften om behållning står på 13 720 kr.)

Vara: ? Fristad: ?

(Styrelsens och Anders kompletterande frågor.) Billströmska

Internatkostnader

Deltagarna betalar 4 500 kr för boende och mat. Täcker inte kostnaderna, har inte räknat på detta exakt. Deltagarna städar gemensamt kök och uppehållsrum Lokalvård städar

korridorer och toaletter. Lokalvård 260% tjänst, kök 510 % tjänst, vaktmästeri 280% tjänst, husmor/internatföreståndare 100%. Specialkosten har ökat under senare år. Erbjuder ej veganmat. Deltagarna kan vara ”lite” ombytliga.

16

Specifika utbildningar och dess kostnader

Musikutbildning: mycket enskild utbildning med inhyrda instrumentlärare. En enklare ekonomisk kalkyl har gjorts och kostnaden är ca. 10 000 kr högre än för andra deltagare.

De ungas rätt: åker iväg under 8 veckor till Bolivia. Dessa deltagare har en specialdeal för sin hyra vilket gör att hyreskostnad tappas för denna tid. Små grupper, hög lärartäthet till följd av deltagarnas behov.

Uppdragens kostnader

Vidareutveckla arbetet med internatet som en pedagogisk resurs. Förutom speciallärare ingår kurator, internatföreståndare och hälsosamordnare i teamet. Ekonomi: omstyrning av befintliga resurser och utökning. Har anställt en speciallärare. Inga specifika resurser

tilldelade för uppdraget. Kan handla om 50-70% tjänst som har utökats/omfördelats för att kunna genomföra uppdraget.

Generell behovstäckning för deltagare i behov av stöd

Kostnaderna för deltagare i behov av stöd, ser ut att öka utifrån den förändrade bakgrunden hos deltagarna. Täckning för lokalhyra, vaktmästeri m.m. täcks inte alltid av vad som tas ut i hyra.

Hyreskostnader

5 478 000 kr. Västfastigheter betalar del av vaktmästare ca. 35% av tjänst. Betalar för sandning, snöröjning m.m. Får söka täckning av hyran genom att ha kurser och konferenser m.m.

Dalsland.

Internatkostnader

Kommer att ta ut en deltagaravgift om 4 500 kr från ht. 2015, detta eftersom rummen är nyrenoverade. Täcker inte kostnaden. Specialkosten har ökat och kan starkt variera över tid.

Personal städar de gemensamma utrymmena. Köket har 300% i personal. 200% lokalvård.

Vaktmästare 200% därav 50% lönebidrag och en personal om 50% som normalt jobbar i kök.

100% husmor/internatföreståndare. Kostnader för olika lokaler kan inte separeras och kan inte utläsas av hyresavtalet.

Specifika utbildningar och dess kostnader

Hästskötare: har en extra kostnad som är förknippat med utbildningen på ridklubben samt lån av hästar vilket ger följande kostnad: 8 800 kr per månad under 9 månader i

utbildningskostnad, till detta kommer ca. 2 000 kr per månad i hyra för hästar. Viss kostnad för den gamla folkabussen som används vid transporter.

Livslinjen: viss extrapersonal vid t.ex. yogakurs eller massage.

SoL: får pengar från SPSM till lärarassistent.

Socialpedagogiskt behövs resurser t.ex. kurator.

Uppdragens kostnader

Flexibelt lärande tar resurser från annat bl. a. vid personalträffar m.m. där samtal förs om vad som menas med flexibelt lärande. Personal måste även lägga tid på att skapa material

17

som skall läggas på nät m.m. Trollhättan har jobbat länge med detta men ambitionsnivån har sänkts då ”man” inte vet vad som syftas och menas med flexibelt lärande. Skrivelse har även skickats till Anders Ahlström. Skolan fullföljer sina övriga uppdrag med att vara utbudspunkt och kontakt med civilsamhället.

Generell behovstäckning för deltagare i behov av stöd

Deltagnas förändrade bakgrund gör att det saknas behovstäckning på skolan för att möta deltagarnas bakgrund och behov. Lånar ut lokaler uppstår kostnader för lokalvård, visst vaktmästeri m.m. vilket inte alltid kan tas ut för genom hyra m.m.

Hyreskostnader

Siffrorna kommer att lämnas av Västfastigheter rörande ny hyra efter ombyggnation.

(Undersöker möjligheten med Västfastigheter att få detaljerad hyreskostnad för varje fastighet och för varje skola.) Färgelanda 3 045 816 kr. Trollhättan 949 864 kr inklusive moms 848 133 kr exklusive moms (externs hyresgivare Balder). Furåsen 31 250 kr inklusive moms, 25 000 per månad exklusive moms, Färgelanda kommun. (Hyreshöjning i samband med renovering är enligt beräkningsexempel 862 000 kr per år därav skall verksamheten stå för 431 000 kr. Som angivet ovan kan inte olika lokalkostnader utläsas. Kostnadsökningar möts med att göra mer och annat än grunduppdraget.

Fristad.

Internatkostnader

Återkommer + komplettera med vissa frågor t.ex. hyreslägenheter???

Specifika utbildningar och dess kostnader Anpassningskurser för synskadade:

Kursgård, lokalhyra Matsal och kök, lokalhyra

Städpersonal (städ hela kursgården och bäddning) Tvätt av handdukar och lakan (Allingsåstvätten) Skjuts till och från stationen för långväga deltagare.

Kökspersonal (frukost, lunch, kvällsmat, ibland helg) Vävkursen:

Hyra för två salar (vävsal och teorisal)

Högre lärartäthet än 15 deltagare per lärare krävs på dessa utbildningar:

Anpassningskurser för synskadade.

Växa Hälsolinjen

Allmän kurs, vissa klasser beroende på hur stor den psykiska ohälsan är.

Uppdragens kostnader Miljöarbete:

Miljösamordnare 38% av lärartjänst.

18

Skötsel av växthus och skolträdgård 6 % av lärartjänst.

Kostnader för ISO-certifiering (Statens provningsanstalt) Merkostnader för inköp av ekologisk mat.

Generell behovstäckning för deltagare i behov av stöd Förhållandevis många anställda med lönebidrag.

Välbetalda uppdragsutbildningar (SMF, Etableringskurs)

Hyran är hög i förhållande till hur många av de kvadratmeter skolan betalar för som faktiskt går att använda för kärnverksamheten.

Muséet och hyreslägenheter.

Hyreskostnader

Hyreskostnaden uppgår till 5 169 826 kr. Skolan är beroende av välbetalda

uppdragsutbildningar som SMF och Etableringskurs. I år drar Fristad in 300 000 kr på att O-ringen är i Borås och att de kan sälja kost och logi till dem. (Är ett engångsarrangemang.)

Grebbestad.

Internatkostnader

4 100 kr i internatavgift som tas ut av deltagarna. Tog bort kvällsmålet för ett antal år sedan, detta till följd av att få åt och att deltagarna inte ville betala. (Elevrådet hade många

synpunkter.) I samband med detta gjordes en anpassning av antalet anställda i köket.

Specialkoster har ökat, har nu 300% tjänst. Två gånger per termin gemensamt städ.

(Personal är då med, genomförs på kvällstid. Brukar bjuda på enkel mat vid detta tillfälle.) Personal städar de gemensamma utrymmena. Lokalvård 225% tjänst. Kan inte se separering av kostnader för de olika lokalerna.

Specifika utbildningar och dess kostnader

Marinbiologi: hyreskostnad för lokalen redovisas nedan i hyreskostnader. Båtkostnad där förra året motorn byttes för 500 000 kr (togs i fond). Övriga kostnader rör försäkring, service och underhåll samt bränsle. Lägger en del vaktmästeritid.

SPA och Hälsa: köpt in massagebänkar, tagit in lärare med specialkunskaper vid tillfälle ex.

rörande anatomi, massage.

Hantverk: är en del av Grebbestads folkhögskolas direkta uppdrag! Gemensamt:

hantverkshuset, troligen uppgår en tredjedel av hyreskostnaden hit. Maskinpark står skolan för. Maskinparken är nu mer än tio år gammal vilket gör att reinvesteringar kommer att behövas göras. (Tar vi bara för nyanskaffning för träutbildningen ligger kostnaden på ca.

800 000 kr om alla maskiner. OBS ej aktuellt att byta allt på en gång.) Har nu äntligen bytt spånsug, till en kostnad om 1 miljon kr. vilket medför en ökad hyreskostnad om 100 000 kr per år.

Grafisk kurs har Macdatorer som trä använder sig av. Skrivare och program för kursen.

Silver: inredningen har bytts -nya bänkar. Specifika verktyg.

Keramik: ugnar och drejskivor, behöver bytas efter hand. Planerar för våren 2016 att bygga en saltugn

19

Textil/väv: en vävsal och en sömnadssal, har specialmaskiner för sömnad.

Friluftsliv: högre lärartäthet av säkerhetsskäl, ca 30-40% mer än vanliga kurser t.ex. vid klättring och paddling.

Uppdragens kostnader

Generell redovisning svår att göra, men hantverkshuset drar stor del av hyreskostnaden.

Övriga kostnader för att möta civilsamhälle, vara utbudspunkt m.m. hur skall dessa

kostnader redovisas: ex. skall lön för personal vara med och redovisas? Vid lokalanvändning krävs lokalvård, viss vaktmästeri osv som ”man” inte tar ut för.

Generell behovstäckning för deltagare i behov av stöd

Behoven är större än medlen. Deltagarna har en allt mer problematisk bakgrund som vi behöver hantera. Behov av stöttning är stort, ca. 50% av tjänst läggs på detta. Kurator ca.

20% av tjänst. Stödundervisning/stöttning för att kunna få behörigheter. Kan säga att Allmän kurs + har kommit till för denna grupp av deltagare.

Hyreskostnader

Hyra totalt 4 560 000 inklusive värme och el. Tilläggshyra för Marinhuset 224 000 inklusive värme + 8 000 el. 8Externs hyresvärd) Västfastigheter köper del av vaktmästeritjänst motsvarande 72 000 kr.

Göteborg

Internatkostnader

Har ingen internatverksamhet.

Specifika utbildningar och dess kostnader

Gjorde ansökan om 450 000 kr för filmproduktionsutbildning under första året. (Fick inte dessa pengar) Andra året läsåret räknar de med något mindre. Merkostnaderna handlar bland annat om inhyrda lokaler med annan utrustning, uppdatering av programvaror och föreläsare med spetskompetens.

Uppdragens kostnader

För att arbeta med vårt interkulturella uppdrag och kunna arbeta i förorten krävs resurser i form av hyra, samordnare och extra intern service. Att arbeta med SFI ger inga stora pengar!

Dessutom har skolan många externa kontakter att samverka med vilket tar tid från ledningsresursen.

Generell behovstäckning för deltagare i behov av stöd

Skolan får ca. 70-75% behovstäckning. Det saknas då 1 607 000 kr som inte täcks upp av språkschablon och SPSM.

Hyreskostnader

Hyreskostnaderna uppgår till 5 877 000 kr per år. Konferenser, uppdragsutbildningar, statsbidrag och andra regionala bidrag täcker upp resten.

20

Vara

Internatkostnader

Tar ut en avgift av deltagarna med 3 700 kr. Tror sig ligga rätt kostnadsmässigt rörande deltagarna. Mer specialkoster har kommit till under senare år. Köket har 500%, lokalvård omfattar 300%. Detta året första året som boende på internatet städar sina egna

gemensamhetsutrymmen. Kan inte se någon separering av lokalernas kostnad.

Specifika utbildningar och dess kostnader Merkostnader för Radiolinjen:

Ökad lärartäthet, pga. små grupper 240 000 kr.

Avskrivningar teknisk utrustning. 63 500 kr.

Externa föreläsare, experter 138 400 kr.

Datalicenser, sändningstillstånd, tekniskt mtrl 82 400 kr.

Totalt 524 300 kr.

Uppdragens kostnader

Några merkostnader för hälsoprofilen har inte skolan haft under 2014, eftersom de har fått riktade pengar till detta ändamål. (Hälsa på folkhögskola och bidrag för kost- och

motionsaktiviteter från Länsbildningsförbundet.) Friskvård finns på alla linjer, ej specad i kronor och ören. Fritidsledarna jobbar med funktionsnedsättning, arrangerar kurser, Skol DM m.m.

Generell behovstäckning för deltagare i behov av stöd Stödet från SPSM naggas i kanten varje år.

Merkostnader för personer ed funktionsnedsättning:

Ökad lärartäthet 1 008 000 kr.

Assistanskostnad 1 259 600 kr.

Material och hjälpmedel 86 200 kr.

Avgår Förstärkningsbidrag - 705 700 kr.

Avgår SPSM-bidrag - 1 117 000 kr.

Totalt 531 100kr.

Hyreskostnader

Total årshyra om 4 192 000 kr. (I Mariestad står kommunen för hyran). Under 2014 drog skolan in 2 245 000 på kurs-, konferens- och vandrarhemsverksamhet. Skolan uppger att de aldrig har fått någon specificering på vad de betalar för de olika husen eller vad hyran ligger på per kvm för olika lokaler. Därför kan de inte specificera kostnaderna för lokalerna för t.

ex. Radiolinjen. De studerande bidrog med 616. 500 kr i logiintäkter. Detta kan tyckas lågt mot andra skolor, men vi har ingen hög standard på rummen, så därför måste hyran ligga på en rimlig nivå. Av de 57 internatrummen har inget dusch på rummet, 27 av rummen har toa.

21