• No results found

5. Uppdrag och budget 2014

5.1. Uppdrag

5.1.5. Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden uppdras att under 2014 särskilt arbeta med att:

• Se över högskolans examenstillstånd och programutbud i enlighet med Steg 3 under avsnitt 4.1.1.

• Hantera utfall av de riktade uppdrag som ges till akademierna under avsnitt 5.1 ovan. Det bör ske inom ramen för ordinarie processer för inrättande och avveckling av verksamheter samt utbudsdimensionering.

Vara kvalitetssäkrande organ inför Universitetskanslersämbetets examenstillståndsgranskningar.

• Vara kvalitetssäkrande organ vid uppföljning av åtgärder för att behålla

examenstillstånd som bedömts ha bristande kvalitet i Universitetskanslersämbetet examenstillståndsgranskningar.

• Inrätta ett pedagogiskt sällskap vid MDH där lärare som vid bedömning av sin pedagogiska meritportfölj bedömts som excellenta ska ingå.

• Uppdrag att under 2014 planera och genomföra ett pedagogiskt symposium vid MDH samt att utarbeta rutiner för att kunna genomföra detta symposium regelbundet vartannat år.

Ekonomi

Fakultetsnämnden tilldelas en budgetram avsedd strikt för nämndens drift. Det innebär att medlen inte kan användas till annat, även om det under löpande verksamhetsår

uppstår utrymme för det. Eventuella tillkommande kostnader kan godkännas efter dekans samråd med rektor.

Medel för högskolegemensamma forskarutbildningskurser kommer avsättas med 250 tkr vid fördelning av forskningsanslagen. Detta belopp ingår alltså inte i denna driftsbudget men nämnden ansvarar för att besluta om hur medlen ska användas.

Budgetram för 2014 är 5 300 tkr.

31 (42) 5.1.6. Förvaltningen

Förvaltningen uppdras att under 2014 särskilt arbeta med att

• Tillsammans med PIL se över och utveckla teknikstödet till verksamheten vid båda campusorterna.

• Utforma tydliga mål och aktiviteter för förvaltningens arbetsmiljö- och miljöarbete.

Kvarstår VUB13

• Fullfölja uppstartade delar av den administrativa översynen och inleda arbete med granskning av ytterligare högskolegemensamma administrativa processer

• Förberedelser för nytt campus i Eskilstuna

• Planering och utveckling av portal för stöd till internt samarbete och kommunikation.

Ekonomi

Budgetram 115 500 tkr

Särskilda medel för strategiska satsningar som förvaltningen ansvarar för:

Förberedelser för nytt campus Eskilstuna 3 500 tkr Särskilda kvalitetsinsatser, verksamhetsutvärdering 4 000 tkr Införande av e-tjänster/e-beställningar 1 000 tkr Medfinansiering projekt IDEAS Erasmus Mundus 1 000 tkr Utveckling av intranät/internportal 1 500 tkr

Investeringar inom lokalförsörjningen ska planeras med utgångspunkt i årliga

avskrivningar om maximalt 10 000 tkr. Uppstår det under löpande verksamhetsår behov av ytterligare investeringar ska detta meddelas ekonomichefen, som kan besluta om mindre avvikelser.

Investeringar IT-verksamheten ska planeras med utgångspunkt i årliga avskrivningar om maximalt 6 000 tkr. Uppstår det under löpande verksamhetsår behov av ytterligare investeringar ska detta meddelas ekonomichefen, som kan besluta om mindre avvikelser.

5.1.7. Enheten för externa relationer8

Enheten för externa relationer uppdras att under 2014 särskilt arbeta med att

• Utforma tydliga mål och aktiviteter för enhetens arbetsmiljö- och miljöarbete.

Ekonomi

Budgetram 6 600 tkr

8 En översyn pågår av EER:s verksamhet ur ett organisatoriskt perspektiv. Resultatet kommer att presenteras för högskolestyrelsen i december 2013.

32 (42) Särskilda medel för strategiska satsningar som Enheten för externa relationer ansvarar för:

Medfinansiering Automation Region 1 200 tkr

All externfinansierad verksamhet inom EER (inklusive de större projekt som EER är värdenhet för) ska belastas med de pålägg för intern finansiering av

högskolegemensamma kostnader som gäller för övrig verksamhet på högskolan. Utöver detta ska ett pålägg göras för det administrativa stöd samt övrigt infrastruktur som EER och vissa funktioner inom förvaltningen särskilt tillhandahåller för denna verksamhet.

Detta påslag beräknas schablonmässigt till motsvarande belopp som gäller på akademierna för akademigemensamma kostnader. På detta sätt kommer

externfinansierad verksamhet som bedrivs på EER att belastas med indirekta kostnader i samma omfattning som sker på akademierna. Påslaget utöver det för

högskolegemensamma kostnader fördelas sedan som en intern intäkt med lika delar till EER och till högskolan centralt.

Pålägg för EER-gemensamma kostnader samt särskilt stöd från högskoleförvaltningen för externfinansierad verksamhet ska för 2014 uppgå till 20 procent. Pålägg görs på

lönekostnader.

Idélab finansieras till största delen med ett särskilt anslag. Detta uppgår för 2014 till 3 900 tkr. Ackumulerat kapital redovisas inom verksamheten. Målet är att det ackumulerade kapitalet ska vara i intervallet 50-100 procent av ett års anslag.

5.1.8. Biblioteket

Biblioteket uppdras att under 2014 särskilt arbeta med att:

• Utveckla den fysiska studiemiljön i bibliotekslokalerna för att skapa attraktiva mötesplatser.

• Utveckla stödet till forskare i publiceringsfrågor.

• Utforma tydliga mål och aktiviteter för bibliotekets arbetsmiljö- och miljöarbete.

Ekonomi

Budgetram 30 600 tkr

5.1.9. Styrgrupper tillsatta av rektor

5.1.9.1. Styrgrupp studentrekrytering

Det grundläggande verksamhetsuppdraget samt ansvaret till styrgruppen framgår av rektorsbeslut (MDH 1.6.2.1–717/10).

Särskilt rekryteringsfokus under perioden 2013 till 2016 ligger på högskolans utbildningar som leder till examen inom teknik, såsom högskole- och civilingenjörsutbildningarna.

Ekonomi

33 (42) Styrgruppen ansvarar för planering av aktiviteter inom den budget som avsatts för studentrekryteringsaktiviteter.

Budgetram studentrekryteringsaktiviteter 5 000 tkr

Särskilda medel för strategiska satsningar utöver ordinarie budgetram:

Tillfälligt utökad studentrekryteringsbudget för perioden 2014-2016, 2 000 tkr per år det vill säga maximalt 6 000 tkr för perioden. Syftet är att långsiktigt stärka MDH:s

varumärke. Detta ska ske genom marknadsföring i de geografiskt prioriterade områdena och även öka kännedomen om MDH hos andra målgrupper än presumtiva studenter för att indirekt påverka studentrekryteringen. Satsningen ska också ytterligare stärka rekryteringen till teknik- och ingenjörsutbildningar och lärarutbildningar.

5.1.9.2. Styrgrupp för PIL och Studieverkstan

Styrgruppen för PIL uppdras att under 2014 särskilt arbeta med att:

• Tillsammans med förvaltningen se över och utveckla teknikstödet till verksamheten vid båda campusorterna.

• Bistå Fakultetsnämnden i uppstarten av ett pedagogiskt sällskap.

• Bistå Fakultetsnämnden med resurser i genomförandet av pedagogiskt symposium vid MDH.

Det grundläggande verksamhetsuppdraget samt ansvaret till styrgruppen framgår av rektorsbeslut (MDH 2.2–527/09, MDH 1.1.1–360/10 samt MDH 1.1.1–302/12).

Styrgruppen ska inför varje verksamhetsår till rektor lämna förslag till verksamhetsplan innehållande verksamhetsmål och de aktiviteter som planeras för att nå målen, samt förslag till budget.

Ekonomi

Verksamheten finansieras genom intern debitering av akademiernas anslagsfinansierade grundutbildning. Debitering sker i proportion till hur stor den totala

anslagsfinansieringen inom grundutbildningen är.

Styrgruppen ansvarar för att bedriva verksamheten inom fastställda budgetramar. I det fall det under löpande år uppstår behov av ytterligare finansiering kan styrgruppen efter samråd och med ekonomichefen besluta om att skjuta till ytterligare medel till

verksamheten. Ett sådant beslut förutsätter att detta ryms inom samtliga akademiers ekonomiska uppdrag. Finansiering sker på samma sätt som för fastställda budgetramar, det vill säga genom debitering av akademiernas anslagsfinansierade verksamhet.

Budgetram PIL 6 000 tkr

Budgetram Studieverkstan 800 tkr

34 (42)

6. Budget

6.1. Sammanfattning

Intäktsbudgeten för 2014 bygger på de uppgifter om anslag för 2014-2016 som anges i budgetpropositionen för 2014, bokslut för 2012, budget och prognos för 2013 samt verksamhetsplaneringen i övrigt för 2013-2016. Intäkterna redovisas uppdelat på högskolans två huvudverksamheter grundutbildning respektive forskning och forskarutbildning. Högskolans totala intäkter budgeteras till 838 800 tkr.

Den interna resurstilldelningen utgår från de intäkter som budgeteras samt den

bedömning högskolans ledning gör av hur fördelningen på bästa sätt stödjer högskolans verksamhet på kort och lång sikt. Fördelningen utgår från befintlig organisation och vid eventuella omorganisationer beslutar rektor om omfördelningar mellan enheter av resurser och kostnadsansvar.

Högskolegemensam verksamhet finansieras internt genom debitering av den direkta verksamheten inom grundutbildning respektive forskning/forskarutbildning.

Grundprincipen är därför att samtliga resurser förutom avsättningar och strategiska satsningar fördelas ut till akademierna.

Högskolans samlade budgeterade intäkter samt interna fördelning för 2014 framgår av tabell 1.

Planen för myndighetskapitalets utveckling framgår av tabell 2.

Planen för användning av anslagssparande framgår av tabell 3.

Den långsiktiga fördelningen av anslagsutrymmet inom grundutbildningen framgår av tabell 4.

35 (42) Tabell 1 Intäkter och intern fördelning 2014

(kr)

Anslag 568 900 000 84 000 000 652 900 000

Särskilt åtagande, Idélab 3 900 000 3 900 000

Anslag Kvalitetsbaserad tilldelning 4 000 000 4 000 000

Bidrag 20 000 000 120 000 000 140 000 000

Uppdrag 15 000 000 5 000 000 20 000 000

Övriga avgiftsintäkter 12 000 000 3 000 000 15 000 000

Finansiella intäkter 2 500 000 500 000 3 000 000

SUMMA INTÄKTER 626 300 000 212 500 000 838 800 000

INTERN FÖRDELNING Anslag

Avsättningar

Avsättning till centralt myndighetskapital 0 0 0

Strategiska satsningar 25 900 000 8 000 000 33 900 0001)

Rektors medel 9 500 000 0 9 500 000

Fördelning på enhetsnivå och inriktning Akademi

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 140 700 000 140 700 000

Akademin för hälsa, vård och välfärd 195 400 000 195 400 000

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik 100 500 000 100 500 000

Akademin för innovation, design och teknik 106 300 000 106 300 000

Anslag Kvalitetsbaserad tilldelning

Intern fördelning sk er senare 4 000 000 4 000 000

Inriktning

Inbyggda system 20 900 000 20 900 0002)

Innovation och produktrealisering 8 600 000 8 600 0002)

Miljö, energi- och resursoptimering 9 000 000 9 000 0002)

Industriell ekonomi och organisation 6 100 000 6 100 0002)

Hälsa och välfärd 17 900 000 17 900 0002)

Utbildningsvetenskap 14 400 000 14 400 0002)

Fördelas i samband med att slutliga fördelningen av årets anslag görs

5 600 000 5 600 000

Idélab 3 900 000 3 900 000

Externa medel

Samtliga medel fördelas till mottagande enhet 47 000 000 128 000 000 175 000 000

Finansiella kostnader 1 000 000 500 000 1 500 000

SUMMA INTERNT FÖRDELAT 634 200 000 219 000 000 853 200 000

Förändring centralt myndighetskapital -7 900 000 -6 500 000 -14 400 000

1) För forskningen avses strategiska satsningar med centralt ackumulerat kapital.

2) Preliminär fördelning. Slutlig fördelning blir klar i början på verksamhetsåret.

36 (42) Tabell 2 Plan för myndighetskapitalets utveckling 2013-2016

Tabell 3 Plan för användning av anslagssparande 2013-2016 Myndighetskapitalets utveckling

(tkr)

Grundutbildning

2013 2014 2015 2016

Ingående myndighetskapital, beräknat: 116 000 141 000 133 000 121 000

Avsättning till (+) /användning av (-) myndighetskapital 25 000 -8 000 -12 000 -12 000

Utgående myndighetskapital, beräknat: 141 000 133 000 121 000 109 000

Andel av intäkterna från anslag, uppdrag och bidrag, beräknat: 23,2% 21,9% 19,9% 17,9%

Forskning/forskarutbildning

2013 2014 2015 2016

Ingående myndighetskapital, beräknat: 43 400 43 400 34 400 27 400

Avsättning till (+) /användning av (-) myndighetskapital 0 -9 000 -7 000 -7 000

Utgående myndighetskapital, beräknat: 43 400 34 400 27 400 20 400

Andel av intäkterna från anslag, uppdrag och bidrag, beräknat: 20,8% 16,5% 13,1% 9,8%

Anslagssparande

2013 2014 2015 2016

Ingående anslagssparande, beräknat 56 600 47 000 46 900 54 000

Användning -9 600 -100 7 100 -10 200

Utgående anslagssparande 47 000 46 900 54 000 43 800

37 (42) Tabell 4 Plan för fördelning av anslag till grundutbildning 2013-2016

6.2. Intäkter

6.2.1. Anslag grundutbildning

Anslaget för grundutbildning inom takbeloppet för 2014 är 568 800 tkr. Till detta kommer kvalitetsbaserad tilldelning som uppskattas till 4 000 tkr samt anslag till Idélab om 3 900 tkr. Pris- och löneomräkning från 2013 års anslag är preliminärt 2,02 procent.

Utöver angivet anslag (=takbelopp) på 568 100 tkr planeras 100 tkr av anslagssparandet tas i anspråk.

6.2.2. Forskning och forskarutbildning

Anslag för forskning och forskarutbildning för 2014 är 84 000 tkr. Anslaget är, exklusive pris- och löneomräkning, 4 230 tkr högre än 2013.

6.2.3. Externa intäkter

De externa intäkterna består av intäkter av uppdrag och bidrag, samt övriga avgifter som högskolan har rätt att ta ut. De externa intäkterna till forskningsverksamheten ökade oavbrutet fram till och med 2009. Därefter sjönk de något 2010 och 2011, för att 2012 åter vara på ungefär samma nivå som 2009.

Prognosen för 2013 är att bidragsintäkterna ökar ytterligare. De totala bidragsintäkterna budgeteras till 140 000 tkr vilket motsvarar genomsnittet för de tre senaste

verksamhetsåren.

Samtliga externa intäktsposter är budgeterade med försiktighet.

6.2.4. Finansiella intäkter

Finansiella intäkter budgeteras till 3 000 tkr och är till övervägande del ränta på behållning hos riksgäldskontoret

Fördelning anslag Grundutbildning

Exklusive särskilt anslag till Idélab Exklusive särskilt anslag Kvalité (kr)

Att fördela: 2013 2014 2015 2016

Årets anslag (=takbelopp) 555 000 568 800 560 000 530 000

Avräkning mot anslagssparande 9 600 100 -11 100 10 200

Summa att fördela 564 600 568 900 548 900 540 200

Intern fördelning:

Avsättningar

Avsättning till centralt myndighetskapital 0 0 0 0

Strategiska satsningar 1) 18 000 18 000 16 000 15 000

Rektors medel 8 500 8 000 7 000 6 000

Fördelning på enhetsnivå/inriktning

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 136 000 140 700 133 100 131 600

Akademin för hälsa, vård och välfärd 193 000 195 400 191 800 187 700

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik 103 000 100 500 98 000 96 900

Akademin för innovation, design och teknik 106 100 106 300 103 000 103 000

Summa fördelat 564 600 568 900 548 900 540 200

Belopp för 2013 är angivet i 2013 års prisnivå, belopp för 2014-2016 i 2014 års prisnivå.

För 2013 anges budgeterade värden enligt föregående års beslut.

1) Eventuellt ytterligare strategiska satsningar görs med ackumulerat kapital

38 (42) 6.3. Avsättningar

6.3.1. Avsättningar till/användning av centralt myndighetskapital

Då myndighetskapitalet vid ingången av 2014 beräknas vara på en nivå överstigande de av styrelsen fastställda målintervallen för såväl grundutbildning som

forskning/forskarutbildning görs inga avsättningar för 2014. Istället kommer delar av myndighetskapitalet inom både grundutbildningen och forskningsverksamheten att användas för strategiska satsningar.

Inom grundutbildningen kommer 7 900 tkr av centralt ackumulerat kapital att användas och för forskning/forskarutbildning är motsvarande siffra 6 500 tkr. Tillsammans med avsättning från 2014 års anslag möjliggör detta strategiska satsningar om totalt 33 900 tkr.

6.3.2. Strategiska satsningar

Samtliga organisatoriska enheter ansvarar för att med tilldelade anslag skapa utrymme för strategisk, långsiktig verksamhetsutveckling. Utöver detta avsätts varje år anslag för särskilda strategiska satsningar vars karaktär i första hand är kortare insatser (vanligtvis 1-3 år) för att förbättra högskolans utgångsläge inför fortsatt utveckling.

Det höga ackumulerade myndighetskapitalet möjliggör omfattande övergripande strategiska satsningar under perioden 2014-2016, vilket faller väl in med den planering som finns för att anpassa verksamheten till främst en minskad volym inom

grundutbildningen och en i stort sett oförändrad anslagsfinansiering till forskning/forskarutbildning.

För forskningsverksamheten gäller att från och med den fördelning av anslag som görs i början på 2014, så kommer eventuella tillfälliga övergripande strategiska satsningar i första hand att ske inom ramen för den nya fördelningsmodellen. De delar av de strategiska satsningar som redovisas nedan i tabell 5 som berör

forskning/forskarutbildning finansieras med centralt ackumulerat myndighetskapital.

39 (42) Tabell 5 Strategiska satsningar

6.3.3. Central reserv (”Rektors medel”)

Till rektors medel avsätts 8 000 tkr från grundutbildningsanslagen samt belopp motsvarande räntenettot för verksamheten. Det ger en total reserv på 9 500 tkr. Detta görs för att ge rektor möjlighet att under pågående år agera i angelägna ärenden. Denna reserv är tänkt att vara ”ointecknad” vid årets början.

6.4. Fördelning till akademier/inriktningar

Tilldelade anslag till grundutbildningen ska fördelas på uppdrag i antal helårsstudenter och helårsprestationer inom olika utbildningsområden. Detaljerade uppdrag för 2014 tas fram i samråd mellan akademier och ekonomichef och redovisas i akademiernas

verksamhetsplan.

Fördelningen av anslag till grundutbildningen samt de interna avsättningar och debiteringar som görs framgår av tabell 6. Se även punkt 6.5.

Den interna ersättningen per helårsstudent och helårsprestation per utbildningsområde framgår av tabell 7.

Verksamhet

Särskilda

medel (tkr) Ansvarig enhet Projekt "Ett starkt MDH" 1 000 Högskoleledningen

Fundraising 2 000 Högskoleledningen

Särskilda kvalitetsinsatser, verksamhetsutvärdering 4 000 Förvaltningen

Forskarassistenttjänster 6 000 Akademier

Omstrukturering Utbildningsutbud 3 000 Akademier

Lektorat lärarutbildningen 4 000 UKK

Förberedelser för nytt campus i Eskilstuna 3 500 Förvaltningen Kompetensutveckling riktad mot Lärarutbildning 4-6 700 UKK

Kompetensutveckling riktad mot Matematik 1 000 UKK

Särskilda rekryteringsinsatser 2 000 Styrgrupp för

studentrekrytering/

Förvaltningen Införande av e-tjänster/ e-beställning 1 000 Förvaltningen Utveckling av intranät/internportal 1 500 Förvaltningen

Medfinansiering projekt KKS PROMPT 2 000 IDT

Medfinansiering Projekt IDEAS Erasmus Mundus 1 000 Förvaltningen

Medfinansiering Automation Region 1 200 EER

33 900

40 (42) Tabell 6 Grundutbildningsanslag 2014. Intern tilldelning samt avsättningar och debiteringar

Tabell 7 Intern ersättning per utbildningsområde

För forskningen har en ny modell för den interna resurstilldelningen tagits fram. Modellen innehåller bland annat prestationsmått som beräknas slutligt först i början på

verksamhetsåret. Tillsvidare är planeringsförutsättningen för forskningsverksamheten att anslagstilldelningen för varje inriktning blir densamma som 2013. I det fall modellens utfall innebär lägre anslag till en enskild forskningsinriktning än vad som erhölls 2013, kommer kompensation att ges med motsvarande hälften av förändringen. I det fall modellens utfall innebär högre anslag kommer detta att fullt ut tilldelas inriktningen.

6.5. Administration

För att säkerställa effektivitet och kvalitet i de administrativa stödprocesserna, och samtidigt säkerställa att kostnaderna för administration och andra gemensamma kostnader inte tar en större andel av de totala intäkterna i anspråk kommande år då intäkterna till grundutbildningen minskar kraftigt, har en administrativ översyn

påbörjats under 2012. Administrativa stödprocesser ses över och målsättningen för varje delprocess är att uppnå en besparing på minst 10 procent.

Gemensamma kostnaders andel av de totala intäkterna 2012 är utgångspunkt för 2016. I tabell 8 framgår andel 2012 samt målsättning för 2016. För att få en korrekt jämförelse är budget 2012 korrigerad med hänsyn till de förändringar av kostnadsansvar som gjorts 2013 och 2014. Högskolegemensamma kostnader är relaterade till högskolans totala budgeterade intäkter medan akademigemensamma kostnader är relaterade till respektive akademis budgeterade intäkter. Akademicheferna ansvarar för att sätta mål för nivån på de akademigemensamma kostnaderna.

Debitering OH Debitering Lokaler

Debitering kärnverks.

Akademi 12,0% 2,1% 1,3%

UKK 147 438 258 -6 738 258 140 700 000 -16 900 000 -2 950 000 120 850 000 -1 760 000 119 090 000

Utbildningsområde per hås per håp per hås per håp per hås per håp per hås per håp

Naturvetenskap 51 346 43 301 48 999 41 322 50 377 42 484 48 013 40 490 2,1%

Teknik 51 346 43 301 48 999 41 322 50 377 42 484 48 013 40 490 2,1%

Humaniora 28 911 19 622 27 590 18 725 28 366 19 252 27 035 18 348 2,1%

Samhällsvetenskap 28 911 19 622 27 590 18 725 28 366 19 252 27 035 18 348 2,1%

Vård 54 588 47 279 52 093 45 118 53 558 46 388 51 044 44 211 2,1%

Medicin 61 000 74 198 58 212 70 807 59 849 72 799 57 040 69 382 2,1%

Undervisning 32 579 38 369 31 090 36 615 31 964 37 645 30 464 35 878 2,1%

Verksamhetsförlagd utbildning, lärarutb.

42 760 50 359 40 806 48 057 41 953 49 409 39 984 47 090 2,1%

Design 145 501 88 649 138 851 84 598 142 756 86 977 136 056 82 895 2,1%

Musik 125 527 79 368 119 790 75 741 123 159 77 871 117 378 74 216 2,1%

Teater 289 266 144 080 276 046 137 495 283 809 141 362 270 488 134 727 2,1%

Förändring Intern ersättning (%) Prislappar enl

budgetproposition Intern ersättning Prislappar enl

budgetproposition Intern ersättning

2014 2013

41 (42) Tabell 8 Mål för gemensamma kostnaders andel av budgeterade intäkter

6.6. Högskolegemensam verksamhet

De högskolegemensamma verksamheterna finansieras genom att högskolans övriga verksamhet debiteras ett internt pålägg på alla lönekostnader. Till detta kommer ytterligare debitering av den anslagsfinansierade grundutbildningen. En beräkning har gjorts av hur kostnaderna för de gemensamma verksamheterna ska belasta

grundutbildning respektive forskning/forskarutbildning. Storleken på det interna påslaget på lönekostnaderna är beräknat med utgångspunkt att det ska ge full kostnadstäckning för de kostnader som är hänförliga till verksamheten forskning/forskarutbildning. Samma påslag blir sedan gällande även inom verksamheten grundutbildning. I den mån påslaget inom grundutbildningen inte räcker för att täcka de kostnader som är hänförliga till denna verksamhet debiteras akademierna ytterligare ett belopp i relation till det

grundutbildningsanslag som tilldelats.

Budgetramar för högskolegemensamma verksamheter samt intern finansiering framgår av tabell 9.

Justeringar i kostnadsansvar jämfört med 2013 redovisas i bilaga 5.

(tkr)

Enhet

Högskoleledning Lägre än: 0,87%

Nämnd Lägre än: 0,73%

Revision Lägre än: 0,18%

Förvaltningen Lägre än: 14,36%

Enheten för externa relationer Lägre än: 0,76%

Biblioteket Lägre än: 3,73%

Gem personalkostnader Lägre än: 0,55%

System/Avtal Lägre än: 1,21%

Stöd till studenter med funktionshinder

Studentrekrytering På förslag av styrgruppen

Studentresor

Engelsk översättning Lägre än: 0,06%

Gemensamma lokalkostnader Lägre än: 1,81%

PIL På förslag av styrgruppen

Studieverkstad På förslag av styrgruppen

Akademigem, IDT 1) Lägre än: 9,77%

Akademigem, HVV 1) Lägre än: 7,98%

Akademigem, HST 1) Lägre än: 8,35%

Akademigem, UKK 1) Lägre än: 9,91%

Mål 2016 (Fastställda i budget 2013) Andel av budgeterad omsättning (Justerat för förändrat kostnadsansvar)

1) Kostnad exklusive de pålägg som görs för högskolegemenesamma kostnader ("MDH-OH") Enligt gällande avtal

I relation till resp akademis omsättning:

Grundnivå anges i regl.brev

42 (42) Tabell 9 Budgetramar högskolegemensam verksamhet samt intern finansiering

6.7. Övriga planeringsförutsättningar

Akademiernas verksamhet ska planeras utifrån de anslag som akademierna tilldelas samt de riktade uppdrag och mål som angetts för varje akademi. Inom akademin ansvarar akademichefen för att det samlade anslaget till grundutbildning används på det sätt som bäst gynnar akademins hela grundutbildning.

I övrigt gäller följande planeringsförutsättningar;

Löneökningar: +2,0%

Allmänna prisstegringar: +2,0%

Lönekostnadspålägg (inkl semesterlönetillägg 1,4%): 51,0%

Internhyror, fasta och rörliga +2,0%

Overheaddebitering, löner: 29,0%

Debitering GU-anslag, gem verksamhet 12,0%

Debitering GU-anslag, lokalkostnader 2,1%

Debitering GU-anslag, kärnverksamhet 1,3%

(tkr)

Enheten för externa relationer 6 600

SUMMA 167 100

Övriga gemensamma kostnader

Gemensamma personalkostnader 5 300

Myndighetsspecifika system och avtal 11 000 Engelska översättningar och språkgranskning 500

Studentrekryteringsaktiviteter 5 000

Stöd till studenter med funktionshinder 2 500

Studentresor/utbildningslinjen 4 100

Gemensamma lokalkostnader 12 000

Intern finansiering av högskolegemensamma kostnader

Grund-utbildning

Forskning/

Fo-utb.

Administrativa enheter 167 100 68 200 33 600 65 300

Övriga gemensamma kostnader 28 400 27 300 1 100

Gemnsam verksamhet, Grundutbildning 6 800 6 800

Gemensamma lokalkostnader 12 000 11 400 600

214 300 95 500 34 700 83 500 600

Pålägg lönekostnader 29%

Kostnad

Debitering GU-anslag

Debitering FO-anslag

UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå

avancerad

Bilaga

Examenskarta

En grafisk beskrivning över huvudområden och examina vid MDH 2016

UtbOmr Huvudområden och examina

Ekonomi Hälsa Välfärd

Lärare Grå examen = ska finnas Teknik Ljusblå examen = ska finnas

Mörkblå examen = ska finnas

Orange examen = utreds

Röd examen och ev. hela HO = avvecklas Huvudområde för examen

Sida 1

Bilaga 1

UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå

avancerad

Ekonomi

Ekonomi

Ekonomi

Ekonomi

Ekonomi

Ekonomi

Matematik/Tillämpad matematik med inriktning mot finansiell matematik Företagsekonomi

Historia

Statsvetenskap

Kandidat Magister

Kandidat

Nationalekonomi Kandidat

Kandidat

Kandidat Magister

Magister Ledarskap

Magister

Master

Sida 2

UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå

avancerad

Hälsa Välfärd

Hälsa Välfärd

Hälsa Välfärd

Hälsa Välfärd

Hälsa Välfärd

Hälsa Välfärd

Hälsa Välfärd

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Folkhälsovetenskap

Kandidat

Kandidat

Sjukgymnastik Sjukgymnast

Sjuksköterska

Specialist SSK

Barnmorska Socialt arbete

Socionom

Magister

Magister Magister

Magister Kandidat

Kandidat

Psykologi

Sociologi Kandidat

Kandidat

Arbetslivsvetenskap Magister

Magister Magister

Sida 3

UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå

avancerad

Lärare

Lärare

Lärare

Lärare

Lärare

Lärare

Lärare

Didaktik

Pedagogik Kandidat

Master

Engelska

Franska

Spanska Litteraturvetenskap Kandidat

Kandidat

Kandidat Kandidat

Magister

Magister

Magister Magister

Kammarmusik Kandidat

Konstnärlig högskoleexamen

Sida 4

UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå

avancerad

Lärare

Lärare

Lärare

Lärare

Lärare

Specialpedagogik

Utbildningsvetenskap/Didaktik/

Lärande Svenska Kandidat

Magister

Svenska som andraspråk

Tyska Kandidat

Ämneslärare Gy Förskollärare

Magister Magister

Kandidat Kandidat

Speciallärare

Grundlärare F, 1-3

Special-pedagog

Ämneslärare 7-9 (Grundlärare, 4-6, ska sökas)

Sida 5

UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå

avancerad

Teknik

Teknik

Teknik

Teknik

Teknik

Teknik

Datavetenskap

Industriell ekonomi och organisation (Energiteknik och företagsekonomi)

Datavetenskap

Energiteknik Byggnadsteknik

Informationsdesign Flygteknik

Civilingenjör Kandidat

Civilingenjör Kandidat

Högskoleingenjör

Kandidat

Högskoleingenjör

Civilingenjör

Magister

Master Magister

Kandidat Högskoleexamen

Högskoleingenjör

Master

Kandidat

Sida 6

UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå

avancerad

Teknik

Teknik

Teknik

Teknik

Teknik

Teknik

Teknik

Produkt- och processutveckling Miljövetenskap

Innovation och Design

Innovationsteknik

Master Kandidat

Miljöteknik

Magister

Master

Civilingenjör Högskoleingenjör

Kandidat Kandidat

Master

Magister Nätverksteknik

Högskoleingenjör

Matematik/Tillämpad matematik

Master Kandidat

Magister

Sida 7

UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå

avancerad

Teknik

Robotik Civilingenjör

Sida 8

Bilaga 2

1 (6)

Instruktion för akademiernas verksamhetsplaner 2014

Akademins verksamhetsplan ska utgå från högskolans forsknings- och

utbildningsstrategi 2013-2016 samt rektors verksamhetsmål, uppdrag och budget för 2014 med såväl långsiktiga mål som riktade uppdrag till akademin. Verksamhetsplanen ska även baseras på högskolans områdesstrategier och övriga styrdokument samt uppföljning och analys av utfall av verksamheten inom akademins ansvarsområde.

Verksamhetsplanen anger mål och huvudsakliga aktiviteter för akademin, i enlighet med ovan nämnda dokument, inom områdena utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå, forskning och anställda. Kvalitetsarbete,

internationalisering och samverkan/samproduktion är huvudsakligen integrerade perspektiv men återfinns även under ett inledande stycke med mål som är

gemensamma för verksamhetsgrenarna. Akademins verksamhetsplan ska omfatta 2014 men kan även omfatta verksamhetsplanering för fler år. Verksamheten ska planeras och genomföras inom de ekonomiska ramar som givits.

Under varje rubrik nedan anges sådant som är obligatoriskt att ta med. Utöver det kan

Under varje rubrik nedan anges sådant som är obligatoriskt att ta med. Utöver det kan

Related documents