2019 2020 2021 2022 2023
Vård- och omsorgsnämnden
Övriga investeringar
VON 6b VOF 6002 Vob Allégården inventarier 2016 -5 000 0 -4 000 -1 000 -5 000 0
VON 7b VOF 6004 Vob Tumba inventarier 2016 -10 600 -4 932 -2 000 -3 668 -10 600 0
VON 10.1 VOF 6007 Gruppbostad LSS, inventarier (Lugnet) 2018 -424 -319 -105 -424 0
VON 8b VOF 6750 Gruppbostad LSS, inventarier (Sandstugan) 2018 -424 0 -100 -324 -424 0
VON 4a VOF 6751 Gruppbostad LSS A (Slättmalm), inventarier 2018 -424 0 -324 -100 -424 0
VON 1a VOF 6752 Gruppbostad LSS B, inventarier 2018 -424 0 -324 -424 0
VON 2a VOF 6753 Gruppbostad LSS C, inventarier 2018 -424 0 -424 0
VON 3a VOF 6223 Gruppbostad LSS D, inventarier 2018 -424 0 -424 0
VON 6:6 VOF 6224 Gruppbostad LSS E, inventarier 2018 -424 0 -424 0
VON 6:7 VOF 6225 Gruppbostad LSS F, inventarier 2018 -424 0 -424 0
VON 6:8 VOF 6227 Gruppbostad LSS G, inventarier 2018 -424 0 -424 0
VON 7a VOF 6228 Vård- och omsorgsboende 1 2020 - inventarier 2018 -9 070 0 -8 070 -1 000 -9 070 0
VON 5a VOF 6230 Vård- och omsorgsboende 2 2020 - inventarier 2018 -9 070 0 -8 070 -9 070 0
VON 1b VOF 3500 Inventarier ÄO/ OF 2018 -36 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400
VON 2b VOF 3507 Underhåll 2018 -323 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
VON 3b VOF 3504 Data, nät, telefoni 2018 -189 -500 -500 -500 -500 -500
VON 4b VOF 3503 Arbetsmiljö 2018 0 -200 -200 -200 -200 -200
Summa -37 556 -5 799 -9 305 -8 092 -11 170 -4 424 -11 594 -37 556 0
Nya projekt
Övriga investeringar 0
VON 10b VoB Fittja etapp 2 inventarier -3 200 -1 000 -4 200
VON 5b VoB Trygghetslarm utbyte -1 800 -1 200 -3 000
VON 11b VoB Fittja etapp 2 fastighetsinvestering -3 000 -1 100 -4 100
0
Summa nya projekt 0 -4 800 -5 500 -1 000 0 -11 300
Summa investeringsutgifter -37 556 -5 799 -9 305 -12 892 -16 670 -5 424 -11 594 -48 856 0
Bilaga, nr Förvalt ning
Projekt-nr Investering (benämning) Beslutat år Beslutad
totalbudget
Ack. utfall tom dec
2018 Ny totalbudget Ev. TB
Underlag till investeringsprojekt
2019-06-17
1 [4]
Bilaga VON 1a Vård- och omsorgsförvaltningen
Underlag till investeringsprojekt
Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden
Projektets namn: Gruppbostad LSS B
Handläggare: Verksamhetschef
Bilagenummer: VON 1a (tidigare VON 6:3/ TN 6.38) Beskrivning
Fastigheten: Nybyggnation av gruppbostad.
Inventarier: Inköp av inventarier till våra boenden och lokaler. Ettårigt investeringsprojekt.
Motivering
Fastigheten: I enlighet med lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS har kommunen ett grundläggande ansvar för att människor med funktionsnedsättning ska få bra bostäder. Kommunen ska inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring och behöver sådant boende.
Inventarier: Vård- och omsorgsnämnden har ett behov av en årlig
investeringsbudget för inköp av inventarier till våra boenden och lokaler.
Flertalet boenden är gamla och inventarierna i dem lika så. Dessa behöver vi byta ut kontinuerligt för att kunna bedriva en fungerande verksamhet.
Budgeten avser även utbyte av inventarier som går sönder.
Konsekvensbeskrivning
Fastigheten: Bristen på antalet platser i egen regi har en direkt påverkan på vård- och omsorgsnämndens ekonomi då vi måste köpa externa platser istället.
Kostnaden för en extern plats överstiger kostnaden för en intern plats. Vi räknar med en ökning med cirka 6 brukare per år inom bostad med särskild service. Förutom väntad ökning har vi en prognos 2017 på 49,38 externa platser LSS, till en merkostnad av 27 miljoner kronor per år.
2017 - prognos Extern regi Egen regi
Pris per dygn, netto 4 200 kr 2 700 kr
2017 - prognos Extern regi
Merkostnad per dygn 1 500 kr
2019-06-17 Bilaga VON 1a
Externa placeringar 49,38
Summa merkostnad/dygn 74 070 kr
Årlig merkostnad 27 035 550 kr
Förvaltningen har under flera år redovisat underskott för externa platser och det kommer att fortsätta, och öka, om inte byggandet av gruppbostäder prioriteras.
Inventarier: Vi kommer inte att kunna bedriva verksamhet i boenden och lokaler utan fungerande inventarier.
Ekonomi (inklusive tidplan)
Justering av driftsättningsdatum
Datum vid uppdatering Driftsättningsdatum (år) Driftsättningsdatum (mån)
BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsförvaltningen
2019-06-17
3 [4]
Bilaga VON 1a
Övriga kostnader i samband med investeringen
Belopp (tkr)
Rivning 0
Sanering 0
Nedskrivning
(återstående bokfört värde) 0
Markinköp 0
Inhyrning evakueringslokal 0
0 0
Övriga kostnader i samband med investeringen
Andra investeringar till följd av projektet Andra ekonomiska konsekvenser
2019-06-17 Bilaga VON 1a
Underlag till investeringsprojekt
2019-06-17
1 [2]
Bilaga VON 1b Vård- och omsorgsförvaltningen
Underlag till investeringsprojekt
Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden
Projektets namn: Inventarier ÄO/OF
Handläggare: Verksamhetschef
Bilagenummer: VON 1b
Beskrivning
Inköp av inventarier till våra boenden och lokaler. Ettårigt investeringsprojekt.
Samma underlag används för kommande år i planperioden
Motivering
Vård- och omsorgsnämnden har ett behov av en årlig
investeringsbudget för inköp av inventarier till våra boenden och lokaler. Flertalet boenden är gamla och inventarierna i dem lika så.
Dessa behöver vi byta ut kontinuerligt för att kunna bedriva en fungerande verksamhet. Budgeten avser även utbyte av inventarier som går sönder.
Konsekvensbeskrivning
Vi kommer inte att kunna bedriva verksamhet i boenden och lokaler utan fungerande inventarier.
Ekonomi (inklusive tidplan)
Justering av driftsättningsdatum
Datum vid uppdatering Driftsättningsdatum (år)
2019-06-17 Bilaga VON 1b
Driftsättningsdatum (mån)
Övriga kostnader i samband med investeringen
Andra investeringar till följd av projektet
Andra ekonomiska konsekvenser
Övriga ekonomiska konsekvenser
Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal 0
Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser Delårseffekt Helårseffekt Antal
Tkr
Riskbedömning Organisation
Underlag till investeringsprojekt
2019-06-17
1 [4]
Bilaga VON 2a Vård- och omsorgsförvaltningen
Underlag till investeringsprojekt
Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden
Projektets namn: Gruppbostad LSS C
Handläggare: Verksamhetschef
Bilagenummer: VON_2a (tidigare VON 6:4/ TN 6.39) Beskrivning
Fastigheten: Nybyggnation av gruppbostad.
Inventarier: Inköp av inventarier till våra boenden och lokaler. Ettårigt investeringsprojekt.
Motivering
Fastigheten: I enlighet med lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS har kommunen ett grundläggande ansvar för att människor med funktionsnedsättning ska få bra bostäder. Kommunen ska inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring och behöver sådant boende.
Inventarier: Vård- och omsorgsnämnden har ett behov av en årlig
investeringsbudget för inköp av inventarier till våra boenden och lokaler.
Flertalet boenden är gamla och inventarierna i dem lika så. Dessa behöver vi byta ut kontinuerligt för att kunna bedriva en fungerande verksamhet.
Budgeten avser även utbyte av inventarier som går sönder.
Konsekvensbeskrivning
Boendet: Bristen på antalet platser i egen regi har en direkt påverkan på vård- och omsorgsnämndens ekonomi då vi måste köpa externa platser istället.
Kostnaden för en extern plats överstiger kostnaden för en intern plats. Vi räknar med en ökning med cirka 6 brukare per år inom bostad med särskild service. Förutom väntad ökning har vi en prognos 2017 på 49,38 externa platser LSS, till en merkostnad av 27 miljoner kronor per år.
2017 - prognos Extern regi Egen regi
Pris per dygn, netto 4 200 kr 2 700 kr
2017 - prognos Extern regi
2019-06-17 Bilaga VON 2a
Merkostnad per dygn 1 500 kr
Externa placeringar 49,38
Summa merkostnad/dygn 74 070 kr
Årlig merkostnad 27 035 550 kr
Förvaltningen har under flera år redovisat underskott för externa platser och det kommer att fortsätta, och öka, om inte byggandet av gruppbostäder prioriteras.
Inventarier: Vi kommer inte att kunna bedriva verksamhet i boenden och lokaler utan fungerande inventarier.
Ekonomi (inklusive tidplan)
Justering av driftsättningsdatum
Datum vid uppdatering Driftsättningsdatum (år) Driftsättningsdatum (mån)
BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsförvaltningen
2019-06-17
3 [4]
Bilaga VON 2a
Övriga kostnader i samband med investeringen
Belopp (tkr)
Rivning 0
Sanering 0
Nedskrivning
(återstående bokfört värde) 0
Markinköp 0
Inhyrning evakueringslokal 0
0 0
Övriga kostnader i samband med investeringen
Andra investeringar till följd av projektet Andra ekonomiska konsekvenser
2019-06-17 Bilaga VON 2a
Underlag till investeringsprojekt
2019-06-17
1 [2]
Bilaga VON 2b Vård- och omsorgsförvaltningen
Underlag till investeringsprojekt
Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden
Projektets namn: Underhåll & renovering av boenden och lokaler
Handläggare: Fastighetsstrateg
Bilagenummer: VON 2b
Beskrivning
Planerat underhåll och renovering av våra boenden och lokaler.
Ettårigt investeringsprojekt.
Samma underlag används för kommande år i planperioden
Motivering
Planerat underhåll och renovering har stor betydelse för funktionalitet och driftsäkerhet. Genom välplanerade åtgärder minimeras riskerna för skador på människor och miljö och möjligheterna att bevara fastigheternas funktionalitet ökar.
Konsekvensbeskrivning
Om vi inte kontinuerligt underhåller våra boenden och lokaler
kommer de på sikt inte vara tillräckligt säkra att bedriva verksamhet i.
Ekonomi (inklusive tidplan)
Justering av driftsättningsdatum
Datum vid uppdatering Driftsättningsdatum (år) Driftsättningsdatum (mån)
2019-06-17 Bilaga VON 2b
Övriga kostnader i samband med investeringen
Andra investeringar till följd av projektet
Andra ekonomiska konsekvenser
Övriga ekonomiska konsekvenser
Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal 0
Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser Delårseffekt Helårseffekt Antal
Tkr
Riskbedömning Organisation
Underlag till investeringsprojekt
2019-06-17
1 [3]
Bilaga VON 3a Vård- och omsorgsförvaltningen
Underlag till investeringsprojekt
Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden
Projektets namn: Gruppbostad LSS D
Handläggare: Verksamhetschef
Bilagenummer: VON 3a (tidigare VON 6:5/ VON 6.15) Beskrivning
Boendet: Nybyggnation av gruppbostad.
Inventarier: Inköp av inventarier till våra boenden och lokaler. Ettårigt investeringsprojekt.
Motivering
Boendet: I enlighet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS har kommunen ett grundläggande ansvar för att människor med
funktionsnedsättning ska få bra bostäder. Kommunen ska inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring och behöver sådant boende.
Inventarier: Vård- och omsorgsnämnden har ett behov av en årlig
investeringsbudget för inköp av inventarier till våra boenden och lokaler.
Flertalet boenden är gamla och inventarierna i dem lika så. Dessa behöver vi byta ut kontinuerligt för att kunna bedriva en fungerande verksamhet.
Budgeten avser även utbyte av inventarier som går sönder.
Konsekvensbeskrivning
Boendet: Bristen på antalet platser i egen regi har en direkt påverkan på vård- och omsorgsnämndens ekonomi då vi måste köpa externa platser istället. Kostnaden för en extern plats överstiger kostnaden för en intern plats.
Vi räknar med en ökning med cirka 6 brukare per år inom bostad med särskild service. Förutom väntad ökning har vi en prognos 2017 på 49,38 externa platser LSS, till en merkostnad av 27 miljoner kronor per år.
2017 - prognos Extern regi Egen regi
Pris per dygn, netto 4 200 kr 2 700 kr
2017 - prognos Extern regi
Merkostnad per dygn 1 500 kr
2019-06-17 Bilaga VON 3a
Externa placeringar 49,38
Summa merkostnad/dygn 74 070 kr
Årlig merkostnad 27 035 550 kr
Förvaltningen har under flera år redovisat underskott för externa platser och det kommer att fortsätta, och öka, om inte byggandet av gruppbostäder prioriteras.
Inventarier: Vi kommer inte att kunna bedriva verksamhet i boenden och lokaler utan fungerande inventarier.
Ekonomi (inklusive tidplan)
Justering av driftsättningsdatum
Datum vid uppdatering Driftsättningsdatum (år) Driftsättningsdatum (mån)
BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsförvaltningen
2019-06-17
3 [3]
Bilaga VON 3a
Övriga kostnader i samband med investeringen
Belopp (tkr)
Rivning 0
Sanering 0
Nedskrivning
(återstående bokfört värde) 0
Markinköp 0
Inhyrning evakueringslokal 0
0 0
Övriga kostnader i samband med investeringen
Andra investeringar till följd av projektet Andra ekonomiska konsekvenser
2019-06-17 Bilaga VON 3b
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 49 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-xxx xx xx · Sms xxx-xxx xx xx · E-post jennifer.hultberg@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-xxx xxx xx · Webb www.botkyrka.se Vård- och omsorgsförvaltningen
Underlag till investeringsprojekt
Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden
Projektets namn: Data, nät, tele
Handläggare: IT-samordnare
Bilagenummer: VON 3b
Beskrivning
Investeringsbudgeten används för att uppdatera och stärka upp med diverse teknisk utrustning på förvaltningen. Ettårigt investeringsprojekt.
Samma underlag används för kommande år i planperioden
Motivering
Den tekniska utrustningen behöver kontinuerligt bytas ut och/eller uppdateras. Tekniken skapar förutsättningar och möjligheter till interaktion för enskilda individer och förvaltningen som stort.
IT-baserade hjälpmedel kan på många sätt förbättra situationen i vardagen för våra brukare.
Konsekvensbeskrivning
Vi är i dag beroende av digital teknik i våra verksamheter. Vi behöver säkerställa att tekniken fungerar, underhålls och uppdateras vid behov för att inte riskera säkerheten för våra brukare och personal.
Ekonomi (inklusive tidplan)
Justering av driftsättningsdatum
Datum vid uppdatering Driftsättningsdatum (år) Driftsättningsdatum (mån)
BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsförvaltningen
2019-06-17
2 [2]
Bilaga VON 3b
Övriga kostnader i samband med investeringen
Andra investeringar till följd av projektet
Andra ekonomiska konsekvenser
Övriga ekonomiska konsekvenser
Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal 0
Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser Delårseffekt Helårseffekt Antal
2019-06-17 Bilaga VON 4a
X-FÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 49 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-xxx xx xx · Sms xxx-xxx xx xx · E-post namn@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-xxx xxx xx · Webb www.botkyrka.se Vård- och omsorgsförvaltningen
Underlag till investeringsprojekt
Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden
Projektets namn: Gruppbostad LSS A (Slättmalm)
Handläggare: Verksamhetschef
Bilagenummer: VON 4a (tidigare VON 6:2/ TN 6.37) Beskrivning
Boendet: Gruppboende i form av stugby. 6 separata byggnader och en servicebyggnad.
Inventarier: Under 2020 planerar vård- och omsorgsförvaltningen att öppna en ny gruppbostad, Slättmalm, i Vårsta. På så vis behövs en investeringsbudget för diverse inventarier. Det finns osäkerheter i tidsplanen som beror på planarbete.
Motivering
Boendet: Botkyrka kommun saknar i dagsläget denna typ av boendeform för brukare med speciella behov. Vi köper externa platser men ser en fördel att bedriva verksamheten själva.
Inventarier: Föreslagen investeringskalkyl baseras på gruppbostaden
Lövkojans kostnader för inventarier. Lövkojan öppnade under sensommaren 2016. Då medel för inventarier inte finns inom tilldelad budgetram behöver medel medges.
Konsekvensbeskrivning
Boendet: Vi kan inte erbjuda brukare denna typ av placering idag i den egna kommunen, vilket innebär att vi kan behöva köpa plats någon annanstans i Sverige, långt från närstående. Externa placeringar kostar även vård- och omsorgsnämnden betydligt mer än om vi skulle bedriva verksamhet i egen regi.
Inventarier: Vi kommer inte att kunna bedriva verksamhet i gruppbostäder utan möbler, hjälpmedel med mera.
BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsförvaltningen
2019-06-17
2 [3]
Bilaga VON 4a
Ekonomi (inklusive tidplan)
Justering av driftsättningsdatum
Datum vid uppdatering Driftsättningsdatum (år) Driftsättningsdatum (mån)
2019-06-17 Bilaga VON 4a
Övriga kostnader i samband med investeringen
Belopp (tkr)
Rivning 0
Sanering 0
Nedskrivning
(återstående bokfört värde) 0
Markinköp 0
Inhyrning evakueringslokal 0
0 0
Övriga kostnader i samband med investeringen
Andra investeringar till följd av projektet Andra ekonomiska konsekvenser
Riskbedömning Organisation
Underlag till investeringsprojekt
2019-06-17
1 [2]
Bilaga VON 4b Vård- och omsorgsförvaltningen
Underlag till investeringsprojekt
Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden
Projektets namn: Arbetsmiljö
Handläggare: Verksamhetschef, stödfunktionschef
Bilagenummer: VON 4b
Beskrivning
Investeringsbudget för diverse arbetsmiljöåtgärder i förvaltningens verksamheter.
Samma underlag används för kommande år i planperioden Motivering
Arbetsgivaren ansvarar för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. Investeringsbudgeten syftar till att genomföra åtgärder som förbättrar arbetsmiljön där behov finns, exempelvis genom anpassning av arbete och miljö för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Ettårigt investeringsprojekt.
Konsekvensbeskrivning
Vid icke fungerande arbetsmiljö finns risk för att medarbetarna upplever ohälsa eller att en olycka inträffar. Förutom direkta konsekvenser för individen kan det också påverka förvaltningen i ökade kostnader för sjukskrivningar m.m.
Ekonomi (inklusive tidplan)
Justering av driftsättningsdatum
Datum vid uppdatering Driftsättningsdatum (år) Driftsättningsdatum (mån)
2019-06-17 Bilaga VON 4b
Övriga kostnader i samband med investeringen
Andra investeringar till följd av projektet
Andra ekonomiska konsekvenser
Övriga ekonomiska konsekvenser
Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal 0
Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser Delårseffekt Helårseffekt Antal
Tkr
Riskbedömning Organisation
Underlag till investeringsprojekt
2019-06-17
1 [3]
Bilaga VON 5a
Vård- och omsorgsförvaltningen
Underlag till investeringsprojekt
Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden
Projektets namn: Vård- och omsorgsboende 2
Handläggare: Verksamhetschef
Bilagenummer: VON 5a (tidigare VON 6:10/ TN 6.36) Beskrivning
Boendet: Nybyggnation av vård- och omsorgsboende.
Inventarier: En investeringsbudget för diverse inventarier behövs så snart projektet är igång och när vi har fått besked om driftstart.
Motivering
Boendet: Kommunen ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ge dem den service de behöver. Ett beslut om insatsen bostad med särskild service eller vård- och omsorgsboende skall verkställas omedelbart. Det innebär att en person som beviljas insatsen i princip ska kunna flytta in i sin bostad omgående. Statistiskt räknat förväntas antalet brukare med beslut om ett vård- och omsorgsboende öka med ungefär 9 personer per år i Botkyrka
kommun. Med anledning av den ökande befolkningen mellan åldrarna 80-89 och 90-w antar vi en ökning på minst 10 nya brukare per år. Detta motsvarar ett nytt vård- och omsorgsboende var femte år.
Inventarier: Föreslagen investeringskalkyl baseras på vård- och
omsorgsboende Tornets kostnader för inventarier. Tornet öppnade under hösten 2013. Då medel för inventarier inte finns inom tilldelad budgetram behövs medel medges.
Konsekvensbeskrivning
Boendet: Bristen på antalet platser i egen regi har en direkt påverkan på vård- och omsorgsnämndens ekonomi. Kostnaden för en extern plats överstiger kostnaden för en intern plats. I dagsläget, juli 2017, har vi 83,8 externa platser, till en merkostnad av 6,7 miljoner kronor per år.
Inventarier: Vi kommer inte att kunna bedriva verksamhet i ett vård- och omsorgsboende utan möbler, hjälpmedel med mera.
2019-06-17 Bilaga VON 5a
Ekonomi (inklusive tidplan)
Justering av driftsättningsdatum
Datum vid uppdatering Driftsättningsdatum (år) Driftsättningsdatum (mån)
BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsförvaltningen
2019-06-17
3 [3]
Bilaga VON 5a
Övriga kostnader i samband med investeringen
Belopp (tkr)
Rivning 0
Sanering 0
Nedskrivning
(återstående bokfört värde) 0
Markinköp 0
Inhyrning evakueringslokal 0
0 0
Övriga kostnader i samband med investeringen
Andra investeringar till följd av projektet Andra ekonomiska konsekvenser
Riskbedömning Organisation
2019-06-17 VON 5b
X-FÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 49 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-xxx xx xx · Sms xxx-xxx xx xx · E-post namn@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-xxx xxx xx · Webb www.botkyrka.se Vård- och omsorgsförvaltningen
Underlag till investeringsprojekt
Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden
Projektets namn: VoB utbyte trygghetslarm
Handläggare: Verksamhetschef
Bilagenummer: VON_5b
Beskrivning
Avtalet med nuvarande leverantör går ut på fem utav våra vård- och
omsorgsboenden under perioden 2019 till 2021 och kommer att behöva bytas ut under perioden 2020 till 2022. En ny upphandling är påbörjad och kommer färdigställas efter sommaren 2019. Utifrån att en ny leverantör vinner
upphandlingen kommer nya trygghetslarm behöva installeras i byggnaderna då leverantören inte tar över någon annan leverantörs anläggning. Kostnaden per vård- och omsorgsboende kommer att variera från boende till boende som beror på bland annat hur huset är byggt, var det ligger och eventuella radioskuggor.
Om nuvarande leverantör vinner upphandlingen kommer inte dessa investeringsmedel att behövas.
Motivering
Trygghetslarm måste finnas på våra vård- och omsorgsboenden för att våra brukare ska känna sig trygga. Vi har inte den personaltätheten så att vi kan ha personal som befinner sig inne hos brukarna hela tiden, utan då har vi istället ett trygghetslarm så att brukaren enkelt kan uppmärksamma personalen på att de vill någonting eller att någonting har hänt.
Konsekvensbeskrivning
En konsekvens om vi inte installerar trygghetslarm är att vi istället behöver ha personal som befinner sig inne hos våra brukare hela tiden, men den
personaltätheten har vi inte och det skulle inte vara hållbart. Utan
trygghetslarm kan en ytterligare konsekvens vara att våra brukare blir oroliga, inte känner sig trygga och inte heller får den uppmärksamhet som de behöver om de vill ha hjälp med någonting eller vid mer akuta händelser.
BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsförvaltningen
2019-06-17
2 [3]
VON_4b_5
Ekonomi (inklusive tidplan)
Justering av driftsättningsdatum
Datum vid uppdatering Driftsättningsdatum (år) Driftsättningsdatum (mån)
Övriga kostnader i samband med investeringen
2019-06-17 VON_4b_5
Övriga ekonomiska konsekvenser
Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal 0
Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser Delårseffekt Helårseffekt Antal
Tkr
Riskbedömning Organisation
Underlag till bygginvesteringsprojekt
2016-09-05 uppdaterad 2019-06-17
1 [2]
VON 8b (ersätter Von 8:3)