Preliminära budgetar 2020 - 2023
(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023
Ingående budget -600 -600 -600 -600 -600
Övriga prioriteringar
Summa Justeringar 0 0 0 0 0
Preliminära budgetramar 2020-2023 -600 -600 -600 -600 -600
Nämndens förslag till ytterligare
justeringar BK
1-4 Bilaga nr
Summa föreslagna justeringar 0 0 0 0
Nämndens förslag till budgetramar
2020-2023 -600 -600 -600 -600 -600
Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:
1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp
2) Effekter av tidigare beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten
4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)
(tkr) 2018 (utfall) 2019 (budget) 2020 2021 2022 2023
-600 -600 -600 -600 -600
Kostnader Intäkter
Netto 0 0 0 0 0
Specifikation intäkter*
(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023
0 0 0 0 0
VA Städ Hyror xxx xxx xxx
Övriga intäkter
Netto 0 0 0 0 0
* = Grupperingen av intäkterna är ett förslag och får ändras
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Preliminära budgetar 2020 - 2023
(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023
Ingående budget -17 846 -17 846 -18 239 -18 642 -19 009
Volymförändringar -184 -167 -181 -210
Löne- och prisuppräkning -590 -633 -601 -624
Effektiviseringsåtgärder 381 397 415 380
Summa Justeringar 0 -393 -403 -367 -454
Preliminära budgetramar 2020-2023 -17 846 -18 239 -18 642 -19 009 -19 463
Nämndens förslag till ytterligare justeringar
BK
1-4 Bilaga nr
Summa föreslagna justeringar 0 0 0 0
Nämndens förslag till budgetramar
2020-2023 -17 846 -18 239 -18 642 -19 009 -19 463
Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:
1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp
2) Effekter av tidigare beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten
4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)
(tkr) 2018 (utfall) 2019 (budget) 2020 2021 2022 2023
-17 846 -18 239 -18 642 -19 009 -19 463
Kostnader Intäkter
Netto 0 0 0 0 0
Specifikation intäkter*
(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023
0 0 0 0 0
Avgifter för livsmedelskontroll Avgifter, miljöbalken Interna debiteringar
Övriga intäkter
Netto 0 0 0 0 0
* = Grupperingen av intäkterna är ett förslag och får ändras
Kultur- och fritidsnämnden
Preliminära budgetar 2020 - 2023
(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023
Ingående budget -253 968 -248 768 -253 545 -261 579 -279 743
Volymförändringar -4 083 -2 383 -2 395 -2 324
Löne- och prisuppräkning -6 218 -6 553 -6 486 -6 725
Särskild lönesatsning 2019
-lärare kulturskolan -500
Övriga prioriteringar
Lokaler för fritidsklubben Gulan -811
Tillfälliga lokaler konsthallen i Fittja -4 850
Broängens sporthall, modernisering -helårsefffekt -1 300
Nytt bibliotek i Tullinge -5 350
Ny fritidsklubb Riksten
Björkhaga sporthall, nyetablering -4 495
Ökade driftkostnader i samband med investering i kultur-, fritids- och
idrottslokaler i Hallundaskolan -4 818
Mötesplats Hogslaby och 4H x x
Ridanläggning Skrefsta- helårseffekt -885
Alby bibliotek - kapitalkostnader somföljd av investering i inventarier och
utrustning. -430
Omfördelning mellan nämnder Utveckling kommunesn arbete med unga vuxna (KS/2018:633)
10 700
3 550
-5 000 -1 650
Justering av ett för högt anslag för bidrag till Hallunda Folketshus som i budget 2019 har överförts från
kommunstyrelsen 800
Effektiviseringsåtgärder 5 439 5 720 6 223 5 595
Summa Justeringar 5 200 -4 777 -8 034 -18 164 -3 454
Preliminära budgetramar 2020-2023 -248 768 -253 545 -261 579 -279 743 -283 197
Nämndens förslag till ytterligare
justeringar BK
1-4 Bilaga nr
Summa föreslagna justeringar 0 0 0 0
Nämndens förslag till budgetramar
2020-2023 -248 768 -253 545 -261 579 -279 743 -283 197
(tkr) 2018 (utfall) 2019 (budget) 2020 2021 2022 2023
-248 768 -253 545 -261 579 -279 743 -283 197 Kostnader
Intäkter
Netto 0 0 0 0 0
Specifikation intäkter*
(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023
0 0 0 0 0
Lokalbokningen
Intäkter Bad och Rackethallen Externa bidrag
Avgifter kulturskolan Intäkter Hacksjön Investeringsbidrag Övriga intäkter
Netto 0 0 0 0 0
* = Gör gruppering av intäkterna
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Preliminära budgetar 2020 - 2023
(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023
Ingående budget -266 912 -270 112 -279 713 -287 999 -293 583
Volymförändringar -4 122 -3 027 -3 315 -3 600
Löne- och prisuppräkning -8 269 -8 880 -8 584 -8 926
Övriga prioriteringar
Tiffälliga medel för samarbete med idéburna organisationer tas bort (KS/2017:286)
650
Ökad hyra resurscentrum Alby gård -2 572 -2 349
Omfördelning mellan nämnder Utveckling kommunesn arbete med unga vuxna (KS/2018:633)
-3 200 -1 100
Effekter av budgetpropositionen
"Rätt till Komvux" 25 -72
Effektiviseringsåtgärder 5 787 6 042 6 314 5 872
Summa Justeringar -3 200 -9 601 -8 286 -5 585 -6 654
Preliminära budgetramar 2020-2023 -270 112 -279 713 -287 999 -293 583 -300 238
Nämndens förslag till ytterligare
justeringar BK
1-4 Bilaga nr
Summa föreslagna justeringar 0 0 0 0
Nämndens förslag till budgetramar
2020-2023 -270 112 -279 713 -287 999 -293 583 -300 238
(tkr) 2018 (utfall) 2019 (budget) 2020 2021 2022 2023
-270 112 -279 713 -287 999 -293 583 -300 238 Kostnader
Intäkter
Netto 0 0 0 0 0
Specifikation intäkter*
(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023
0 0 0 0 0
Taxor och avgifer Statsbidrag xxx xxx
Övriga intäkter
Summa 0 0 0 0 0
* = Gör gruppering av intäkterna
Utbildningsnämnden
Preliminära budgetar 2020 - 2023
(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023
Ingående budget -2 550 239 -2 551 300 -2 611 503 -2 697 081 -2 758 638
Volymförändringar -43 543 -67 443 -47 277 -43 522
Löne- och prisuppräkning -70 288 -74 355 -75 379 -78 689
Särskild lönesatsning 2019
-barnskötare -1 061
Övriga prioriteringar
För åren 2019-2021 får nämnden en utökad ram för satsning på jämlik kompetensförsörjning på två grundskolor med stora kompensatoriska utmaningar.
Tillfälliga medel tas bort 2022
-700 -600
1 800
Effektiviseringsåtgärder 54 328 56 820 59 299 55 173
Summa Justeringar -1 061 -60 203 -85 578 -61 557 -67 038
Preliminära budgetramar 2020 - 2023 -2 551 300 -2 611 503 -2 697 081 -2 758 638 -2 825 677
Nämndens förslag till ytterligare
justeringar BK
1-4 Bilaga nr
Summa föreslagna justeringar 0 0 0 0
Nämndens förslag till budgetramar
2020-2023 -2 551 300 -2 611 503 -2 697 081 -2 758 638 -2 825 677
(tkr) 2018 (utfall) 2019 (budget) 2020 2021 2022 2023
-2 551 300 -2 611 503 -2 697 081 -2 758 638 -2 825 677 Kostnader
Intäkter
Netto 0 0 0 0 0
Specifikation intäkter*
(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023
0 0 0 0 0
Taxor och avgifter Statsbidrag - Skolverket - Migrationsverket - Övriga myndigheter Övriga intäkter
Netto 0 0 0 0 0
* = Grupperingen av intäkterna är ett förslag och får ändras
Socialnämnden
Preliminära budgetar 2020 - 2023
(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023
Ingående budget -624 440 -628 240 -649 512 -667 346 -684 823
Volymförändringar -12 256 -8 942 -9 317 -10 104
Löne- och prisuppräkning -18 247 -19 451 -19 274 -20 066
Särskild lönesatsning 2019 -socialarbetare och socialsekreterare inkl nyanställda
-1 300
Omfördelning mellan nämnder Utveckling kommunesn arbete med unga vuxna (KS/2018:633)
-2 500 -800
Effektiviseringsåtgärder exklusive försörjningsstödsverksamhet
10 031 10 559 11 114 13 700
Summa Justeringar -3 800 -21 272 -17 834 -17 477 -16 470
Preliminära budgetramar 2020 - 2023 -628 240 -649 512 -667 346 -684 823 -701 293
Nämndens förslag till ytterligare
justeringar BK
1-4 Bilaga nr
Summa föreslagna justeringar 0 0 0 0
Nämndens förslag till budgetramar
2020-2023 -628 240 -649 512 -667 346 -684 823 -701 293
Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:
1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp
(tkr) 2018 (utfall) 2019 (budget) 2020 2021 2022 2023
-628 240 -649 512 -667 346 -684 823 -701 293 Kostnader
Intäkter
Netto 0 0 0 0 0
Specifikation intäkter*
(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023
0 0 0 0 0
Taxor och avgifter Bidrag
Interna intäktsfördelningar Övriga intäkter
Netto 0 0 0 0 0
* = Gör gruppering av intäkterna
Vård- och omsorgsnämnden
Preliminära budgetar 2020 - 2023
(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023
Ingående budget -1 133 584 -1 136 723 -1 157 783 -1 190 618 -1 223 451
Volymförändringar -17 035 -22 919 -24 862 -30 882
I budget 2018 fick nämnden en ramuppräkning utöver
resursfördelningsmodellen med 9 miljoner kronor för befarad kraftig volymökning inom
personaligassistans. Volymökningen har inte inträffat. Budgeten justeras med motsvarande belopp från och med 2020
5 000
Löne- och prisuppräkning -33 418 -35 615 -35 044 -36 706
Särskild lönesatsning 2019 -chefer(B-,c-, enhets- och sektionschefer)
-2 939
- handläggare SoL och LSS -200
Effektiviseringsåtgärder 24 393 25 699 27 073 24 389
Summa Justeringar -3 139 -21 060 -32 835 -32 833 -43 199
Preliminära budgetramar 2020 - 2023 -1 136 723 -1 157 783 -1 190 618 -1 223 451 -1 266 650
Nämndens förslag till ytterligare justeringar
BK
1-4 Bilaga nr
Återställningskostnad Parkens VoB 2 2_1 -300
Hyreskostnad Parkens VoB 2 2_2 -3 400
Flyttkostnad Allégården 2 2_3 -1 811
Hyra Samariten 2 2_4 -9 500
Projektledare valmöjlighet 2 2_5 -800
Summa föreslagna justeringar -15 811 0 0 0
Nämndens förslag till budgetramar
2020-2023 -1 136 723 -1 173 594 -1 206 429 -1 239 262 -1 282 461
(tkr) 2018 (utfall) 2019 (budget) 2020 2021 2022 2023
-1 112 766 -1 136 723 -1 157 783 -1 190 618 -1 223 451 -1 266 650
Kostnader -1 284 743 -1 296 891
Intäkter 189 204 156 168
Netto -1 095 539 -1 140 723 0 0 0 0
Specifikation intäkter*
(tkr) 2018 (utfall) 2019 2020 2021 2022 2023
189 204 156 168 0 0 0 0
Omsorgsintäkter 14 376 18 637
Boende-/hyresintäkter 32 573 35 830
Matintäkter 20 960 16 234
Övriga intäkter 121 295 85 467
Netto 189 204 156 168 0 0 0 0
* = Grupperingen av intäkterna är ett förslag och får ändras
Revision
Preliminära budgetar 2020 - 2023
(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023
Ingående budget -4 520 -4 520 -4 641 -4 765 -4 891
Löne- och prisuppräkning -121 -124 -126 -130
Summa Justeringar 0 -121 -124 -126 -130
Preliminära budgetramar 2020 -2023 -4 520 -4 641 -4 765 -4 891 -5 021
Nämndens förslag till ytterligare
justeringar: Bilaga nr
Summa föreslagna justeringar 0 0 0 0
Nämndens förslag till budgetramar
2020-2023 -4 520 -4 641 -4 765 -4 891 -5 021
Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden Bilaga: 2:1
Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:
1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten
4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)
Ange kriterie för föreslagen justering : Nummer 1-4 2
Beskrivning av föreslagen justering:
Idag hyr vård- och omsorgsförvaltningen 27 platser på Parkens vård- och omsorgsboende i Salem. Detta under tiden som Allégårdens vård- och omsorgsboende byggs om. Allégården beräknas tas i drift i början av 2020 varpå platserna på Parken kommer avvecklas. Botkyrka kommun ska enligt avtal stå för så kallade
återställningskostnader när boendet lämnas. Tidigare har vi lämnat tre avdelningar och det har kostat 90 tkr.
Äskandet bygger på denna tidigare kostnad.
År Månad
Beräknad start 2020 ?
Ekonomiska effekter
Driftkostnader för verksamheten Kostnader redovisas med minustecken (-)
Kostnadstyp Delårseffekt (tkr) Helårseffekt (tkr) Antal årsarbetare Personalkostnader
Internhyra lokaler Kapitalkostnader
Övriga driftkostnader -300
Summa kostnader 0 -300
Summa intäkter
Summa nettokostnader 0 -300
Motivering till varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:
Engångskostnad i samband med ombyggnationen på Allégråden. som dragit ut på tiden och där tidsplanen varit mycket osäker varpå vi har tecknat något längre hyresavtal för att säkra platser.
Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:
Nämndens primära uppdrag är att ge vård- och omsorg till de som behöver. Ifall medel inte tillförs kommer nämnden vara tvungen att prioritera om medel inom befintlig ram, vilket kan få konsekvenser på kvaliteten.
Underlag till justering av driftbudget
Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden Bilaga: 2:2
Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:
1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten
4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)
Ange kriterie för föreslagen justering : Nummer 1-4 2
Beskrivning av föreslagen justering:
Idag hyr vård- och omsorgsförvaltningen 27 platser på Parkens vård- och omsorgsboende i Salem. Detta under tiden som Allégårdens vård- och omsorgsboende byggs om. Allégården beräknas tas i drift i början av 2020 varpå platserna på Parken kommer avvecklas. Hyresavtalet på Parkens vård- och omsorgsboende har vi enligt avtal till 31/8 2020 då färdigställandet av Allégården dragit ut på tiden vilket har lett till att vi inte vågar släppa ifrån oss platserna på Parken då vi kan inte stå utan evakueringsplatser för våra brukare. Vi får då både en hyra för platserna på Parkens vård- och omsorgsboende och platserna på Allégården när vi kan flytta in. Äskandet bygger på månadshyran för 2019.
År Månad
Beräknad start 2020 januari
Ekonomiska effekter
Driftkostnader för verksamheten Kostnader redovisas med minustecken (-)
Kostnadstyp Delårseffekt (tkr) Helårseffekt (tkr) Antal årsarbetare Personalkostnader
Internhyra lokaler Kapitalkostnader
Övriga driftkostnader -3 400,00
Summa kostnader 0 -3 400,00
Summa intäkter
Summa nettokostnader 0 -3400
Motivering till varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:
Engångskostnad i samband med ombyggnationen på Allégården, som dragit ut på tiden och där tidsplanen varit mycket osäker varpå vi har tecknat något längre hyresavtal för att säkra platser.
Årshyra 2019 stora delen 4 999 200,00 2400 kvm 2083kr/kvm
Årshyra 2019 lilla delen 74 988,00 36 kvm 2083kr/kvm
Totalt 5 074 188,00
Hyra per månad 422 849,00
Hyra 1/1-31/8 2020 3 382 792,00 Avrundat till närmaste hundratusen 3 400 000,00
Utdrag för underlag till internhyresmodellen
Underlag till justering av driftbudget Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden
Bilaga: 2:3
Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:
1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten
4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)
Ange kriterie för föreslagen justering : Nummer 1-4 2
Beskrivning av föreslagen justering:
I samband med återflytt av brukare från Parken och omsorgsboende i Salems kommun till Allégårdens vård-och omsorgsboende, kommer bemanning behövas på båda boendena under en period. Kostnader för
slutstädning, hyra av hjälpmedel, kontorsmaterial (information till brukare och anhöriga), transporter av brukare och möbler ingår också i äskandet. Byggprojektet kring Allégården har pågått sedan 2016 och har under perioden både förskjutits och fördyrats. Vi har tidigare äskat och tilldelats medel för merkostander men dessa tas bort från ramen 2019 då tidigare tidsplan var att Allégården skulle öppna under 2018. Nuvarande tidsplan är att Allégården öppnar för inflytt i december 2019
År Månad
Beräknad start 2020 1
Ekonomiska effekter
Driftkostnader för verksamheten Kostnader redovisas med minustecken (-)
Kostnadstyp Delårseffekt (tkr) Helårseffekt (tkr) Antal årsarbetare
Personalkostnader -1471 3,15
Internhyra lokaler Kapitalkostnader
Övriga driftkostnader -340
Summa kostnader 0 -1811
Summa intäkter
Summa nettokostnader 0 -1811
Motivering till varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:
I samband med flytten kommer vi att behöva bemanna upp på båda boendena för att inte riskera säkerheten för våra brukare.
Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden Bilaga: 2:4
Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:
1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten
4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)
Ange kriterie för föreslagen justering : Nummer 1-4 2
Beskrivning av föreslagen justering:
Till mål och budget 2018 med plan 2019-2021 gjordes ett äskande för de merkostnader vård- och
omsorgsförvaltningen kommer få, som följd av den hyreshöjning fastighetsägaren genomfört. Merkostnaden beräknades till 7,4 miljoner kronor 2018 och 9,5 miljoner kronor 2019.
Budget för ökade hyreskostnader finns upptagna i anslaget för kommunstyrelsens förfogande, där nämnden får avropa medel när byggnationen är färdigställd och tas i anspråk (vilket kommer ske i två etapper).
7,4 miljoner kronor har vård- och omsorgsförvaltningen redan avropat då etapp ett är klar. De kvarvarande 9,5 miljoner kronorna för etapp 2 som gjordes i mål- och budgetprocessen både 2018 och 2019 kommer inte att användas 2019 utan vi kommer att avropa dessa 2020 istället då förhoppningen är att etapp 2 blir klar under kommande år.
År Månad
Beräknad start 2020 ?
Ekonomiska effekter
Driftkostnader för verksamheten Kostnader redovisas med minustecken (-)
Kostnadstyp Delårseffekt (tkr) Helårseffekt (tkr) Antal årsarbetare Personalkostnader
Internhyra lokaler -9500
Kapitalkostnader Övriga driftkostnader
Summa kostnader 0 -9500
Summa intäkter
Summa nettokostnader 0 -9500
Motivering till varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:
Ökade hyreskostnader ryms inte inom den generella uppräkningen för volymer, pris och lön som har tilldelats nämnden i budgetram.
Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:
Beslutade byggprojekt för om- eller nyproduktion genererar naturligt ökade lokalkostnader, kostnader för inventarier och kapitalkostnader. Nämndens primära uppdrag är att ge vård- och omsorg till de som behöver.
Ifall medel inte tillförs kommer nämnden vara tvungen att prioritera om medel inom befintlig ram, vilket kan få stora konsekvenser på kvaliteten.
Underlag till justering av driftbudget
Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden Bilaga: 2:5
Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:
1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten
4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)
Ange kriterie för föreslagen justering : Nummer 1-4 2
Beskrivning av föreslagen justering:
Utifrån det politiska beslutet som fattats om att införa valmöjligheter inom hemtjänsten behöver vi anställa en projektledare som hjälper oss att ta fram rätt förutsättningar för organisationen.
År Månad
Beräknad start 2020 1
Ekonomiska effekter
Driftkostnader för verksamheten Kostnader redovisas med minustecken (-)
Kostnadstyp Delårseffekt (tkr) Helårseffekt (tkr) Antal årsarbetare
Personalkostnader -800 1
Internhyra lokaler Kapitalkostnader Övriga driftkostnader
Summa kostnader 0 -800
Summa intäkter
Summa nettokostnader 0 -800
Motivering till varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:
Vi behöver ha en resurs som dedikerat kan jobba med detta komplexa område som vi vet kommer påverka stora delar av förvaltningen. Kostnaden för en projektledare ryms inte inom den generella uppräkningen för volymer, pris och lön som har tilldelats nämnden i budgetram.