§ 140 Dnr 2008/176 041
Internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 Kommunfullmäktige beslöt 2009-06-22, § 88, att fastställa budget för 2010, plan 2011-2012 samt fastställa facknämn-dernas förslag till verksamhetsidé, övergripande mål, investe-ringsbudget, LSS-budget och flyktingbudget enligt samman-ställning daterad 2009-05-08 med ändringar och tillägg. Årets resultat 2010 är budgeterat till 2 874 000 kr.
Kommunfullmäktige antog samtidigt budgetanvisningar del II daterade 2009-05-27 för nämnders/förvaltningars fortsatta arbete med internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012.
Internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 har utarbetats enligt anvisningarna och beslutats i respektive nämnd enligt följande:
Politisk organisation - kommunfullmäktige 2009-10-26
§ 125
Socialnämnden 2009-09-22, § 97
Kultur- och fritidsnämnden 2009-10-07, § 60 Miljö- och byggnämnden 2009-10-12, § 116 Utbildningsnämnden 2009-10-21, § 95 Kommunstyrelsen
-tekniska förvaltningen 2009-10-13, § 106 -kommunledningsförvaltningen 2009-10-20, § 119
Nämnderna har informerat kommunstyrelsen och varandra om sina respektive budgetbeslut vid dialogdag 2009-10-27.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslöt 2009-11-03, § 213, att överlämna
internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 till kommunfullmäktige för kännedom.
Kommunfullmäktiges beslut
- Internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 läggs till handlingarna.
_____
§ 141 Dnr 2008/176 041
Budget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 - finan-siellt mål, verksamhetsidé och övergripande mål
Kommunfullmäktige beslöt 2009-06-22, § 88, bland annat att uppdra åt kommunstyrelsen att till hösten 2009 utarbeta förslag till verksamhetsidé, övergripande mål och finansiellt mål för Älmhults kommun. På dialogdagen 2009-10-27 har kommunstyrelsen och nämndspresidierna diskuterat dessa frågor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag 2009-11-03, § 214.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrel-sens förslag
- Kommunfullmäktige beslutar att det finansiella målet för perioden 2010-2012 ska vara:
Årets resultat ska vara minst 1 % av skatteintäkter och ut-jämningsbidrag.
- Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsidén för Älm- hults kommun för perioden 2010-2012 ska vara:
Med kompetens och engagemang ger vi service för att tillgo-dose invånarnas och näringslivets gemensamma behov inom kommunens ansvarsområde. Med gott bemötande och god tillgänglighet är Älmhult en attraktiv kommun att bo och verka i samt besöka.
- Kommunfullmäktige beslutar att kommunövergripande mål för perioden 2010-2012 ska vara:
Strategiska områden Mål Mätning
LEVa OCH BO
*öppet kulturliv och berikande fritid
*attraktivt och unikt boende
*ett tryggt liv
Ökad befolkning Förändring antal invånare jämfört med före-gående år (31 december)
Förändring antal invånare under de fem senaste åren*
INFRaSTRUKTUR
*goda kommunikationer
*ändamålsenliga anläggningar
*utvecklad informationsteknologi
Förbättrad kollektivtrafik avstämning av förändringar i kollektivtrafi-ken och arbetet som sker för att förbättra den
ENTREpRENÖRSKap
*lärande hela livet
*kreativ och effektiv service
*bra samspel med näringslivet
Ökat antal alternativa driftsformer Ökat entreprenöriellt förhållningssätt i den kommunala verksamheten
Antal intra- och entrepenader Bemötandeundersökningar
HÅLLBaR UTVECKLING
*god ekonomi
*god miljö och folkhälsa
*engagerade medborgare
Förbättrad folkhälsa bland kommunens invånare
Ökat valdeltagande i kommunalval
Ohälsotal (försäkringskassan)*
Andelen i åk 8 och gymnasiet åk 2 som dricker alkohol en gång i månaden eller oftare (enkät Landstinget Kronoberg) Valdeltagande september 2010*
*Måtten finns med i ”Kvalitet i korthet”
BILaGOR BILaGOR
§ 142 Dnr 2008/176 041
Budget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 - änd-ring, disponering av oförutsett samt skattesats
Kommunfullmäktige beslöt 2009-06-22, § 88, att fastställa budget för 2010, plan 2011-2012 samt fastställa facknämn-dernas förslag till verksamhetsidé, övergripande mål, investe-ringsbudget, LSS-budget och flyktingbudget enligt samman-ställning daterad 2009-05-08 med ändringar och tillägg. Årets resultat 2010 är budgeterat till 2 874 000 kr.
Ekonomienheten har vid dialogdagen 2009-10-27 informerat om bland annat ändrade ekonomiska förutsättningar för 2010 genom tillfälligt konjunkturstöd och tillskott kommunaleko-nomisk utjämning 2010 (budgetproposition september) från staten (beräknat till 11 544 000 kr) och senaste skatteprognos 2009-10-01 (beräknat till + 1 494 000 kr).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag 2009-11-03, § 215:
- Kommunfullmäktige fastställer följande ändring i kom- munfullmäktiges beslut 2009-06-22, § 88, om budget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012:
1 Av den totala budgeten för oförutsett för 2010 på 13 225 000 kr får följande belopp disponeras i enlighet med riktlinjer för hantering av budget för oförutsett (be - slutade av kommunfullmäktige 2008-11-26, § 176):
Politiska organisationen 82 000 kr Kommunledningsförvaltningen 614 000 kr
Tekniska förvaltningen 326 000 kr
Miljö- och byggnämnden 69 000 kr
Kultur- och fritidsnämnden 270 000 kr
Utbildningsnämnden 5 675 000 kr
Socialnämnden 2 415 000 kr
Totalt 9 451 000 kr
2 Anslaget för pensioner för 2010 ökas med 500 000 kr.
3 50 000 kr överförs från kommunledningsförvaltningen (kost- och måltidsservice) till socialnämnden för mat distribution.
- Skattesatsen fastställs till 20,60 kr för 2010.
- Som en konsekvens av punkterna 1-4 beräknas årets resultat för 2010 till 5 961 000 kr
Yrkande
Elizabeth Peltola (c) med instämmande av Dan Bülow (kd), Bodil Hansen (m) och Michael Öberg (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Monica Haider (s) med instämmande av Predrag Jankovic (v) yrkar:
1 Det tillfälliga konjunkturstödet och tillskott kommunal ekonomisk utjämning 2010 (budgetproposition septem- ber) från staten ska fördelas enligt följande:
Utbildningsnämnden 5 000 000 kr
Näringslivsansvarig vid
kommunledningsförvaltningen 700 000 kr Anställning av 50 ungdomar under
sex månader inom kommunen 5 844 000 kr
Totalt 11 544 000 kr
Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens för- slag enligt punkt 1 och Monica Haiders yrkande enligt punkt 1 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrel-sens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning god-känns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Monica Haiders yrkande.
Omröstningsresultat Ja-röst:
Bodil Hansen (m), Per Garnegård (m), Soili Lång-Söderberg (m), Sonja Emilsson (m), Jan-Eric Uppman (m), Bengt-Eric Ericsson (m), Bo Mazetti-Nissen (m)
Elizabeth Peltola (c), Marie Olofsson (c), Ingemar Johnsson (c), Elisabet Gunnarsson (c), Vidar Lundbäck (c), Magnus Jo-hansson (c), Anders Mårtensson (c), Peter Niklasson (c), Jan-Erik Petersson (c)
Christer Wessfeldt (fp), Ingegerd Lennartsson (fp)
Dan Bülow (kd), Mari Gustafsson (kd), Berth Karlén (kd) Michael Öberg (mp)
Nej-röst:
Monica Haider (s), Ingemar Almkvist (s), Helen Bengtsson (s), Fredrik Ekstrand (s), Britta Croona (s), Kerstin Bengts-son (s), Carl-Bladh JohansBengts-son (s), Stefan JönsBengts-son (s), Knut Karlsson (s), Tommy Lövquist (s), Ingrid Bergström (s), Einar Holmkvist (s), Ingrid Årdh-Strid (s), Mina Zilkic (s), Birgitta Bengtsson (s)
Predrag Jankovic (v)
Med 22 ja-röster, 16 nej-röster och 3 tomma stolar har kom-munfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 2-3
Ordföranden ställer proposition på vart och ett av kommun-styrelsens förslag enligt punkterna 2-3 och finner att kom-munfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 4
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om skattesats för 2010 och finner att kommunfullmäktige bi-faller kommunstyrelsens förslag.
BILaGOR BILaGOR
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrel-sens förslag
- Kommunfullmäktige fastställer följande ändring i kom- munfullmäktiges beslut 2009-06-22, § 88, om budget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012:
1 Av den totala budgeten för oförutsett för 2010 på 13 225 000 kr får följande belopp disponeras i enlighet med riktlinjer för hantering av budget för oförutsett (beslutade av kommunfullmäktige 2008-11-26, § 176):
Politiska organisationen 82 000 kr Kommunledningsförvaltningen 614 000 kr
Tekniska förvaltningen 326 000 kr
Miljö- och byggnämnden 69 000 kr
Kultur- och fritidsnämnden 270 000 kr
Utbildningsnämnden 5 675 000 kr
Socialnämnden 2 415 000 kr
Totalt 9 451 000 kr
2 Anslaget för pensioner för 2010 ökas med 500 000 kr.
3 50 000 kr överförs från kommunledningsförvaltningen (kost- och måltidsservice) till socialnämnden för mat distribution.
- Skattesatsen fastställs till 20,60 kr för 2010.
- Årets resultat för 2010 beräknas till 5 961 000 kr.
Reservation
Monica Haider (s), Ingemar Almkvist (s), Helen Bengtsson (s), Fredrik Ekstrand (s), Britta Croona (s), Kerstin Bengts-son (s), Carl-Bladh JohansBengts-son (s), Stefan JönsBengts-son (s), Knut Karlsson (s), Tommy Lövquist (s), Ingrid Bergström (s), Ei-nar Holmkvist (s), Ingrid Årdh-Strid (s), Mina Zilkic (s), Birgitta Bengtsson (s) och Predrag Jankovic (v) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut enligt punkt 1 till för-mån för Monica Haiders yrkande.