pERSONaLKOSTNad (lönedel) Bokslut 2008 Budget 2010
Timmar är hämtade ur personalsystemet
Kostnad i tkr är hämtad från ekonomisystemet antal
timmar Kostnad
tkr antal
timmar Kostnad tkr
Förtroendemän 66 90
Anställd personal Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning et c) Månadsanställda
Timanställda inklusive semesterersättning Mertid (fyllnad, övertid)
Summa arbetad tid
35 701 2 714 229 38 644
4 810 290
31
5 131 38 800 5 300
Semester/ferier/uppehåll månadsanställda 6 131 908 6 200 950
Frånvaro Sjukdom
Andra ledigheter (inklusive kompledighet) Summa frånvaro
36 36 72
40 40 80
Ersättningar 68 70
Särskilda personalåtgärder Rehab/omställningskostnader Avvecklingskostnader Övrigt
Summa särskilda personalåtgärder
0 0 0 0
0 0
Uppdragstagare 15 15
Samtliga Sociala avgifter 2 564 2 600
Antal timmar netto och total personalkostnad 44 775 8 824 45 000 9 105
Antal timmar schablonberäknat till antal årsarbetare, netto* 22,61 22,72
* Beräkningen till årsarbetare sker utifrån SKL:s schablon på 1 980 h/år. Vissa avtal innehåller en viss tidsförkortning. Det är därför inte möjligt att jämföra antalet årsarbetare med antal tjänster.
Sjukfrånvaro och rehabilitering/omställning
Statistisk redovisning av antalet långtidssjukskrivna (mer än 28 dagar) per 31 dec 2008: 0,25 tjänster.
Ansvarig arbetsledare redovisar månadsvis till enhetschefen, sjukfrånvaro längre än en vecka eller upprepad sjukfrånvaro, samt rehabiliteringsinsatser. Rehabilitering görs i första hand inom enhetens verksamheter. Inga särskilda trender eller pro-blem finns att redovisa.
Friskvård
Respektive verksamhetschef ansvarar för medarbetarnas frisk- vård. Friskvårdsåtgärderna varierar därför delvis mellan en-hetens olika verksamheter. I enlighet med friskvårdspolicyn diskuteras friskvård på varje arbetsplatsträff. Medarbetarna
uppmanas att nyttja förmånen till kompenserad friskvård och ett antal individuella aktiviteter stöds av arbetsgivaren.
arbetsmiljö
En plan för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ge-nomföras finns inom respektive verksamhet och frågan be-handlas på varje arbetsplatsträff. Därutöver genomförs arbets-miljöenkäter och riskinventeringar av fysisk och psykosocial miljö för att uppmärksamma vilka eventuella insatser som behövs inom respektive verksamhet.
Utbildning
Regelbunden kompetensfortbildning genomförs inom de olika verksamheterna enligt upprättad plan och budgeterad kostnad.
ÖVRIGT - pERSONaL ÖVRIGT - pERSONaL
Kultur - och fritidsnämnden Utbildningsnämnden
pERSONaLKOSTNad (lönedel) Bokslut 2008 Budget 2010
Timmar är hämtade ur personalsystemet.
Kostnad i tkr är hämtad från ekonomisystemet. antal
timmar Kostnad
tkr antal
timmar Kostnad tkr
Förtroendemän 162 266
Anställd personal Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning et c) Månadsanställda
Semester/ferier/uppehåll månadsanställda 187 138 16 404 100 904 14 989
Frånvaro Sjukdom
Andra ledigheter (inklusive kompledighet) Summa frånvaro
Samtliga Sociala avgifter 63 063 63 810
Antal timmar netto och total personalkostnad 1 084 557 215 926 1 049 400 221 561
Antal timmar schablonberäknat till antal årsarbetare, netto* 548 530
* Beräkningen till årsarbetare sker utifrån SKL:s schablon på 1 980 h/år. Vissa avtal innehåller en viss tidsförkortning. Det är därför inte möjligt att jämföra antalet årsarbetare med antal tjänster.
personalkostnad
Antal årsarbetare i verksamheterna har sjunkit från 548 i bokslut 2008 till budgeterat 530 2010. Ytterligare sänkningar kommer att slå igenom under året då omställningen fulla ef-fekt slår igenom. I dag är det 18,0 årsarbetare färre än 2008.
Sjukfrånvaro och rehabilitering/omställning
Närmaste chef tar kontakt med medarbetare efter tre dagars sjukfrånvaro och har täta individuella kontakter under sjuk-skrivningen. Alla arbetsledare har informerats om vilka ru-tiner som gäller för rehab och kontroll av korttidsfrånvaro, arbetsledarna har fått dessa rutiner har skriftligen.
Friskvård
Varje chef i verksamheten ansvarar för medarbetarnas frisk-vård. Det innebär att friskvård sker i samråd mellan den en-skilde/arbetsgrupp och chef. Förvaltningen följer den kom-munövergripande friskvårdspolicyn. Friskvårdspolicyn är väl känd i organisationen.
arbetsmiljö
En plan för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet genom-förs finns på varje enhet. Årliga arbetsmiljöenkäter genomgenom-förs för att uppmärksamma vilka eventuella insatser som behöver göras. Riskinventering av den fysiska och psykosociala mil-jön och skyddsrond sker minst en gång/år. Chefer och nya skyddsombud deltar i arbetsmiljöutbildningar årligen.
Utbildning
Utbildning och kompetensutveckling är en viktig förutsättning för ökad måluppfyllelse. En kompetensinventering har gjorts av pedagoger från förskolan till vuxenutbildning. I kommu-nens kvalitetsredovisning för skolväsendet beskrivs ett stort antal utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser. Hösten 2008 började den nationella satsningen på lärarlyftet. En pri-oritering gjordes mot specialpedagogik. Fortsättningen 2010-2011 breddas inom ämnesområden och antal pedagoger som genomgår kompetensutvecklingsinsatsen ökar från fem till ca 15. Arbetet i samtalsgrupper för kunskap och bedömning går in på sitt tredje år. Lärare i åk 1-3 arbetar särskilt med nya uppnåendemål och nationella prov för åk 3 i matematik och svenska/svenska som andra språk. Kunskapsuppföljning som vid behov följs av åtgärder är en ytterligare viktig faktor för ökad måluppfyllelse. För att kunna hantera och genomföra tester och screening på ett professionellt sätt krävs återkom-mande kompetensutveckling. Matematik- och språkutveckla-re har särskilda uppdrag att stödja utvecklingen inom språkutveckla- respek-tive ämnesområde. Matematik i förskolan fortsätter 2010.
Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen och ledarskapsutveckling är ytterligare områden. Fritidshemmen kommer att utifrån den kartläggning och utvärdering som ge-nomförts fortsätta med kompetensinsatser. Utvecklingsbidrag har kommit grundskolan till del från Skolverket, det inriktas mot att integrera jämställdheten i undervisningen. Utbildning inom pedagogisk IT-media kompetens fortsätter att erbjudas till såväl pedagoger som skolledare.
ÖVRIGT - pERSONaL ÖVRIGT - pERSONaL
Socialnämnden
pERSONaLKOSTNad (lönedel) Bokslut 2008 Budget 2010
Timmar är hämtade ur personalsystemet.
Kostnad i tkr är hämtad från ekonomisystemet. antal
timmar Kostnad
tkr antal
timmar Kostnad tkr
Förtroendemän 122 123
Anställd personal Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning et c) Månadsanställda
Semester/ferier/uppehåll månadsanställda 101 891 14 288 97 644 13 988
Frånvaro Sjukdom
Andra ledigheter (inklusive kompledighet) Summa frånvaro
Ersättningar 12 755 13 500
Särskilda personalåtgärder
Uppdragstagare 2 211 2 386
Samtliga Sociala avgifter 60 013 59 500
Antal timmar netto och total personalkostnad 978 130 209 141 929 035 206 776
Antal timmar schablonberäknat till antal årsarbetare, netto* 494,00 469,21
* Beräkningen till årsarbetare sker utifrån SKL:s schablon på 1 980 h/år. Vissa avtal innehåller en viss tidsförkortning. Det är därför inte möjligt att jämföra antalet årsarbetare med antal tjänster.
Följande personalkostnader finansierades under 2008,
respek-tive kommer att finansieras under 2010 med externa medel, vilket påverkar jämförelsen av personalkostnaderna i bokslut 2008 med budget 2010
Kompletterande information till redovisning av personalkostnad
Bokslut 2008 Budget 2010
antal
timmar Kostnad/
intäkt tkr antal
timmar Kostnad/
Summa 3 391 795
personalkostnad
Antalet årsarbetare för budget 2010 är 469,21, varav 41,81 ut- görs av budgeterad kostnad för vikarier för semester, bredvid-gång samt kompetensutveckling omräknat till årsarbetare. Res-terande 427,40 årsarbetare är – exklusive resurstid – persona-lens tjänstgöringsgrad omräknat till årsarbetare. Jämfört med budget 2009 innebär det en minskning med 8,35 årsarbetare, vilket förklaras i huvudsak av de besparingar som har beslutats
och genomförts under 2009 och som får helårseffekt 2010. Jäm- fört med bokslut 2008 innebär det en minskning med 24,79 årsarbetare, vilket även det förklaras av att Socialnämnden under ett par år har genomfört ett antal besparingspaket, men även av att under 2008 bedrevs ett antal projekt finansierade genom statsbidrag/stimulansbidrag. Merparten av dessa finns ej med i budgetförslaget för 2010.
ÖVRIGT - pERSONaL ÖVRIGT - pERSONaL
Socialnämnden
Sjukfrånvaro och rehabilitering/omställningEtt förebyggande synsätt är grundläggande för socialförvalt-ningens arbete med att minska sjukfrånvaro och rehabilite-ringsbehov. Det viktigaste är att motverka uppkomsten av arbetsrelaterad sjukdom.
Ett nytt resursfördelningssystem har införts inom hemtjänsten vilket innebär att bemanningen på ett bättre sätt kan föränd-ras utifrån de över tid varierande vård och omsorgsbehoven.
Detta motverkar även risken för att förhöjd vårdtyngd ska resultera i utmattning och sjukskrivningar.
I individuella rehabiliteringsärenden finns nära samarbete i första hand med personalenheten och företagshälsovården, men också med försäkringskassa och arbetsförmedling. När-maste arbetsledare har ansvaret att upprätta rehabiliterings-plan inom 2 mån från sjukdomstillfället. Statistiskt antal långtidssjukskrivna per 31 december 2008 var 32.
Friskvård
Utifrån kommunens övergripande policy för friskvård har socialförvaltningen som utgångspunkt att personalens hälsa i första hand är ett ansvar för individen själv, men att arbets-givaren också bör vara med och ta ett ansvar i detta samman-hang. Medarbetarnas möjligheter till inflytande och delaktig-het påverkar också trivsel och frisknärvaro på arbetsplatsen.
Även möjligheter att påverka arbetstidens förläggning har betydelse i detta sammanhang. All tillsvidareanställd personal inom förvaltningen anställs på heltid. Den enskilde medarbe-taren väljer sedan en gång per år vilken tjänstgöringsgrad han eller hon vill ha. Möjligheter till flexibel arbetstidsförläggning finns inom samtliga enheter inom förvaltningen.
arbetsmiljö
Förvaltningen har tillsammans med samtliga personalorgani-sationer tagit fram en plan för hur det systematiska arbets-miljö- och brandskyddsarbetet ska bedrivas och hur ansvaret för detta fördelas i organisationen.
I såväl förvaltningens övergripande samverkansgrupp som i samverkansgrupperna på varje arbetsplats arbetar men med att kartlägga riskfaktorer i arbetsmiljön och åtgärda dessa. Ar-betsskadeanmälningar och tillbudsrapportering, liksom sjuk- frånvaro följs upp kontinuerligt.
Inom förvaltningens alla verksamhetsområden arbetar per-sonalen i stor utsträckning med ärenden som är både kom-plicerade och innebär stora ingrepp i människors liv. För att personalen på ett professionellt sätt ska kunna utföra myn-dighetsutövning, ge stöd till sjuka och utsatta människor och samtidigt ha en hälsosam arbetsmiljö, är handledning ett vik-tigt instrument. Detta gäller även för chefer på olika nivåer.
Förvaltningen ser handledning som ett permanent inslag i verksamheten.
Centralt inom förvaltningen finns avsatt 360 tkr för arbets-miljöåtgärder i budgetförslaget för 2010. Dessutom tillkom-mer anslag på respektive enhet. Där ingår det i anslaget för personalsociala kostnader som det totalt finns 2 381 tkr av-satt för.
Utbildning
Fokus för kompetensutveckling under 2010 har lagts på fort-satt utveckling inom området etik och bemötande. Social-nämnden har fastställ etiska riktlinjer för all personal inom förvaltningen. Med hjälp av tre etikambassadörer ska enhets-cheferna lyfta diskussioner om etik och bemötande på sina arbetsplatsträffar.
I bred samverkan mellan olika offentliga myndigheter i lä-net och Växjö universitet bedrivs en regional forsknings- och kunskapsutveckling inom det så kallade FoU Välfärd i Södra Småland. Socialförvaltningen är engagerad i de prioriterade områden man arbetar med (Äldreomsorg, Socialt arbete, Folk-hälsa och Arbete och Välfärd). Syftet med socialförvaltning-ens medverkan är att utveckla kunskapen om vilka resultat olika insatser leder till. Arbetet gentemot kommuni¬nvånarna måste vila på reell kunskapsgrund. Medverkan i FoU Välfärd ger möjligheter till olika former av kompetensutveckling för personal inom förvaltningen.
Inom ramen för budgeterade utbildningsanlag kommer per-sonalen inom de olika verksamhetsområdena att erhålla fort-bildning och kompetenshöjning utifrån prioriterade områden i verksamhetsplanen samt utifrån individuella behov fram-tagna inom ramen för utvecklingssamtalen. För personalen inom kommunals avtalsområde ingår 40 timmars schemalagd kompetensutveckling per år.
Anslag för personalsociala kostnader (utbildningar, friskvård, personalrepresentation, arbetsmiljö med mera)
Central förvaltning 196 tkr
Biståndsmottagningen, exkl LSS 261 tkr
Äldreomsorg 1 345 tkr
LSS 579 tkr
Summa: 2 381 tkr
Inom äldre- och handikappomsorgen avsätts 2 000 kr per an-ställd.
Utbildning i Linnésalen
ÖVRIGT - JÄMSTÄLLdHETSMÅL ÖVRIGT - JÄMSTÄLLdHETSMÅL
Mål Åtgärd/metod Kostnad Utvärdering
Fördelningen av anställda kvinnor och män skall ligga inom spannet 40-60 %
Vid all rekrytering strävas efter lika fördelning av kvinnor och män inom alla enheter och arbets-områden.
Rekryteringsgruppen skall alltid bestå av såväl kvinnor som män.
Inom budget Förvaltningens jäm-ställdhetsgrupp och samverkansgrupp vid ett tillfälle under året
Sexuella trakasserier skall inte i
någon form förekomma Utbildning vid KLF-möte Inom budget Förvaltningens
jäm-ställdhetsgrupp