Internbudget och verksamhetsplan 2010

(1)

Internbudget och verksamhetsplan 2010

Plan 2011-2012

Överraskande Älmhult - internationellt & nära

(2)

3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Överraskande Älmhult - internationellt & nära ÄLMHULTS KOMMUN januari 2010

Ansvarig sammanställare: Layout & sättning: Tryck: H-Tryck AB, Markaryd

Camilla Åström Carina Glanshagen Foto: Älmhults kommuns bildarkiv

Bokslut

2008 Budget

2009 Budget

2010

Utdebitering, kr 20,60 20,60 20,60

Årets resultat, tkr 1 3 243 5 961

Verksamhetens nettokostnad, tkr 623 788 652 425 645 989 Nettokostnaden i procent av skatteintäkter 99,6 99,1 98,6

Nettoinvesteringar, tkr 61 585 140 269 53 500

Låneskuld, tkr 110 000 130 000 160 000

Antal kommuninvånare 15 411 15 457 15 351

Antal barn i förskoleverksamhet 762 738 783

Antal barn i förskoleklass och grundskola 1 792 1 740 1 740 Antal elever i kommunens gymnasieskola 615 650 600

Antal elever i kulturskola 340 400 400

(3)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KOMMUNVISION 4

KOMMUNÖVERGRIpaNdE VERKSaMHETSIdé 5

KOMMUNÖVERGRIpaNdE MÅL 5

ORGaNISaTION 6

EKONOMI

Reviderad budget 7

Resultatbudget 2010-2012 8

Finansiellt mål 8

Skatteintäkter och utjämningsbidrag 9

Balansbudget 10

Kassaflöde 11

Driftsbudget 2010, plan 2011-2012 12

Personalbudget 2010 13

Investeringsbudget 2010 13

Budgetförutsättningar 2010-2012 14

NÄMNdSREdOVISNINGaR

Politisk organisation 15

Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen 16

Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen 20

Miljö- och byggnämnden 25

Kultur- och fritidsnämnden 28

Utbildningsnämnden 30

Socialnämnden 35

Gemensamma nämnden för familjerätt 40

ÖVRIGT

Personal 41

Jämställdhetsmål 48

Folkhälsomål 51

BILaGOR

Förändringar gentemot plan för respektive nämnd/förvaltning 53

Budgetjusteringar 55

Kommunfullmäktiges beslut 2009-06-22 56

Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-25 57

(4)

KOMMUNVISION EKONOMI

Med denna vision ska vi tillsammans ta oss an utmaningen att utveckla vår kommun i rätt riktning.

Strategiska områden och inriktningar

Hållbar utveckling

god ekonomi

• god miljö och folkhälsa

• engagerade medborgare

• Leva och bo

öppet kulturliv och

• berikande fritid attraktivt och unikt

• boende ett tryggt liv

• Infrastruktur

goda kommunikationer

• ändamålsenliga anläggningar

• utvecklad informationsteknologi

• Entreprenörskap

lärande hela livet

• kreativ och effektiv service

• bra samspel med näringslivet

• Överraskande Älmhult - internationellt & nära

KOMMUNVISION

(5)

KOMMUNVISION EKONOMI

KOMMUNÖVERGRIpaNdE MÅL

Strategiska områden Mål Mätning

LEVa OCH BO

*öppet kulturliv och berikande fritid

*attraktivt och unikt boende

*ett tryggt liv

Ökad befolkning Förändring antal invånare jämfört med föregående år (31 december)

Förändring antal invånare under de fem senaste åren*

INFRaSTRUKTUR

*goda kommunikationer

*ändamålsenliga anläggningar

*utvecklad informationsteknologi

Förbättrad kollektivtrafik avstämning av förändringar i kol- lektivtrafiken och arbetet som sker för att förbättra den

ENTREpRENÖRSKap

*lärande hela livet

*kreativ och effektiv service

*bra samspel med näringslivet

Ökat antal alternativa driftsformer Ökat entreprenöriellt förhållnings- sätt i den kommunala verksamheten

Antal intra- och entrepenader Bemötandeundersökningar

HÅLLBaR UTVECKLING

*god ekonomi

*god miljö och folkhälsa

*engagerade medborgare

Förbättrad folkhälsa bland kommunens invånare

Ökat valdeltagande i kommunalval

Ohälsotal (försäkringskassan)*

Andelen i åk 8 och gymnasiet åk 2 som dricker alkohol en gång i måna- den eller oftare (enkät Landstinget Kronoberg)

Valdeltagande september 2010*

*Måtten finns med i ”Kvalitet i korthet”

KOMMUNÖVERGRIpaNdE VERKSaMHETSIdé

Med kompetens och engagemang ger vi service för att tillgodose invånarnas och näringslivets gemensamma behov inom kommunens ansvarsområde. Med gott bemötande och god tillgänglighet är Älmhult en attraktiv kommun att bo och verka i samt besöka.

(6)

EKONOMI EKONOMI

ORGaNISaTION

K OMMUNFULLMÄK TIGE

Revision Överförmyndare

Valnämnd Kommunstyrelse

arbetsutskott och personalutskott

Valberedningen

allmänna beredningen

Teknisk förvaltning

Kommunägda bolag

Älmhults kommun

Elmen AB

Älmhultsbostäder AB AB Älmhults kommunala

Industrifastigheter Älmhults Terminal AB

100%

33%

100%

Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och byggnämnd

Utbildningsnämnd Socialnämnd

Gemensam nämnd för familjerätt

Älmhult - Ljungby - Markaryd

Miljö- och byggförvaltning

Utbildningsförvaltning

Socialförvaltning Kommunledningsförvaltning

(7)

EKONOMI

Förändringar budget 2010, tkr 2010

Årets resultat 2010, KF juni 2 874

Engångsbidrag från staten i budgetpropositionen 11 544

Ny skatteprognos oktober samt förändring fastighetsavgift 1 494 Oförutsett som får användas i enligthet med riktlinjer -9 451

Ökad budget för pensioner -500

50 tkr flyttas från kommunledningsförvaltningen till socialnämnden för

matdistribution* 0

Reviderat årets resultat 2010 5 961

*påverkar inte årets resultat

Reviderad budget

Kommunfullmäktige fastställde 2009-06-22 budget 2010, plan 2011-2011. Den ekonomiska situationen har sedan dess förändrats för kommunen genom att staten i budgetpropositionen ger ytterligare tillfälliga pengar till kommunerna för 2010. För Älmhult blir effekten 11 544 tkr mer i intäkter.

Därför beslutade kommunfullmäktige 2009-11-25 om en reviderad budget. Tidigare beslut att nämndernas budgetar

för oförutsett inte får användas under 2010 ändras till att utbildningsnämnden får disponera hela sin budget och övriga nämnder/förvaltningar hälften av respektive budget. Tidigare beslutade riktlinjer för oförutsett gäller. Till pensioner anslås ytterligare 500 tkr utifrån prognos från KPA. Från kost- och måltidsservice inom kommunledningsförvaltningen överförs 50 tkr till socialnämnden för matdistribution.

Årets resultat för 2010 ändras från 2 874 tkr till 5 961 tkr.

För 2011 ändras resultatet från -1 527 tkr till -715 tkr, och för 2012 ändras det från -62 tkr till -2 807 tkr.

Samtliga uppställningar i detta dokument är uppdaterade uti- från kommunfullmäktiges beslut 2009-11-25.

(8)

Belopp i tkr

Bokslut 2008

Budget 2009*

Budget 2010

Plan 2011

Plan 2012

Veksamhetens intäkter 174 347 169 135 160 125 160 125 160 125

därav exploateringsnetto 936 500 0 0 0

därav realisationsvinster 1 826 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader -761 475 -780 825 -764 675 -766 693 -781 217

därav realisationsförluster -594 0 0 0 0

Avskrivningar -36 660 -40 735 -41 439 -42 415 -44 228

Verksamhetens nettokostnader -623 788 -652 425 -645 989 -648 983 -665 320

Skatteintäkter 568 169 596 408 551 752 565 549 584 778

Utjämningsbidrag 58 166 61 860 103 398 85 919 80 935

Finansiella intäkter 1 803 2 400 2 400 2 400 2 400

Finansiella kostnader -4 349 -5 000 -5 600 -5 600 -5 600

Resultat före extraordinära poster 1 3 243 5 961 -715 -2 807

Extraordinära poster 0 0 0

Årets resultat 1 3 243 5 961 -715 -2 807

Återställande balanskrav 2008 -1 681

Årets resultat efter återställande

balanskrav 1 3 243 5 961 -2 396 -2 807

*exklusive tilläggsbudget

Resultatbudget 2010-2012

Årets resultat är beräknat till 5 961 tkr år 2010, -715 tkr år 2011 och -2 807 tkr år 2012. Skatteintäkter och utjämnings- bidrag är baserad på prognos daterad 2009-10-01 från

Sveriges kommuner och landsting (SKL). Från 2008 finns ett balanskravsresultat på -1 681 tkr som måste återställas senast 2011, vilket innebär att underskottet för 2011 ökar till -2 396 tkr. I resultatet för 2010 ingår tillfälligt konjunkturstöd med 14 999 tkr. Bidraget är tillfälligt för 2010.

Kommunens finansiella mål är att resultatet ska vara minst

1 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Ett resultat på 5 961 tkr 2010 innebär att målet inte uppnås. För att målet ska uppnås krävs ett resultat på 6 600 tkr.

Finansiellt mål

Mål Bokslut

2008

Budget 2009

Budget 2010

Plan 2011

Plan 2012

Årets resultat/skatteintäkter och

utjämningsbidrag minst 1 % 0,0 % 0,5 % 0,9 % -0,4 % -0,4 %

Kassalikviditet 61 % 5 % 33 %

Soliditet 63,0 % 62,6 % 59,3 %

(9)

Skatteintäkter/utjämningsbidrag Belopp i tkr

Bokslut 2008

Budget 2009

Budget 2010

Plan 2011

plan 2012

Invånarantal 15 364 15 457 15 351 15 351 15 351

Skatteintäkter före utjämning 572 921 596 408 554 500 565 549 584 778

Slutavräkning 2007 -1 034

Inkomstutjämning 64 145 69 618 79 871 77 354 76 218

Kostnadsutjämning -4 285 -4 173 -4 390 -4 390 -4 390

Regleringsbidrag/avgift -7 032 -10 497 3 962 3 998 150

Utjämningssystem för LSS-kostnader -14 858 -17 930 -16 241 -16 241 -16 241

Statsbidrag kommunal fastighetsavgift 20 196 24 842 25 198 25 198 25 198

Tillfälligt konjunkturstöd - - 14 998 - -

Summa skatteintäkter/utjämningsbidrag 626 335 658 268 655 150 651 468 665 713

Skatteintäkter och utjämningsbidrag

Totalt beräknas skatteintäkter och utjämningsbidrag 2010 till 655 150 tkr baserat på oförändrad skattesats på 20,60 kr

och 15 351 invånare. En kronas utdebitering motsvarar cirka 27 miljoner kr. För att mildra effekterna av den ekonomiska krisen får kommunerna 2010 ett tillfälligt konjunkturstöd på 977 kr/invånare.

(10)

Balansbudget

Belopp i tkr Bokslut

2008

prognos 2009 (aug)

Budget 2010

TILLGÅNGaR Anläggningsstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 631 617 648 026 730 700

Finansiella anläggningstillgångar 24 747 24 747 24 747

Summa anläggningstillgångar 656 364 672 773 755 447

Omsättningstillgångar

Förråd 71 71 71

Exploateringsfastigheter 2 382 2 382 2 382

Fordringar 31 546 31 546 31 546

Kortfristiga placeringar 2 100 2 100 2 100

Kassa och bank 50 086 56 197 11 058

Summa omsättningstillgångar 86 185 92 296 47 157

SUMMa TILLGÅNGaR 742 549 765 068 802 604

EGET KapITaL, aVSÄTTNINGaR O SKULdER Eget kapital

Ingående eget kapital 467 942 467 942 469 615

Periodens resultat 1 1 673 5 961

Summa eget kapital 467 942 469 615 475 576

Avsättningar

Avsättningar för pensioner med mera 4 099 4 099 4 099

Avsättning återställning avfallsanläggning 18 858 18 858 18 858

Summa avsättningar 22 957 22 957 22 957

Skulder

Långfristiga skulder 110 000 130 000 160 000

Kortfristiga skulder 141 650 142 496 144 071

Summa skulder 251 650 272 496 304 071

SUMMa EGET KapITaL, aV SÄTTNINGaR O SKULdER 742 549 765 068 802 604

(11)

Kassaflöde

Belopp i tkr

Bokslut 2008

Prognos 2009 (aug)

Budget 2010 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 1 1 673 5 961

Justeringar för:

Avskrivningar 36 660 37 870 40 021

Realisationsförlust 594 0 0

Gjorda avsättningar -156 846 1 574

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -1 005 0 0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 36 093 40 390 47 556

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 6 962 0 0

Ökning/minskning förråd och varulager -45 0 0

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 19 433 0 0

Ökning/minskning av omsättningstillgångar 1 523 0 0

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 63 966 40 390 47 556

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -64 609 -54 279 -124 695

Investering i omsättningstillgång -18 0 0

Investering i finansiella anläggningstillgångar -400 0 0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 797 0 2 000

Omklassificicering till driftkostnader 335 0 0

Investeringbidrag materiella anläggningstillgångar 2 227 0 0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 26 0 0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -61 642 -54 279 -122 695

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 40 000 20 000 30 000

Ökning/minskning av långfristiga fordringar 5 0 0

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 40 005 20 000 30 000

ÅRETS KASSAFLÖDE 42 329 6 111 -45 139

Likvida medel från årets början 7 757 50 086 56 197

Likvida medel vid årets slut 50 086 56 197 11 058

(12)

driftsbudget 2010, plan 2011 - 2012

Från ursprungliga anslaget på 2 500 tkr till kommunstyrel-

sens strategiska har 239 tkr fördelats till Leader landsbygds- utveckling 2010-2013 och 210 tkr för folkhälsoarbete 2010.

Belopp i tkr

Bokslut 2008

Budget 2009*

Budget 2010

Plan 2011

Plan 2012 Politisk organisation

Oförutsett 156 163 156 159

Kommunfullmäktige (KF) 564 584 586 598 612

Oförutsett KF 0 200 200 200 200

Revision 780 700 700 700 700

Valnämnd 7 250 500 10 10

Överförmyndare 588 590 620 632 647

Kommunalt partistöd 682 682 682 710 710

Kursverksamhet förtroendevalda 77 144 146 149 152

Kommunstyrelsen (KS) 4 292 4 415 4 466 4 554 4 660

Oförutsett KS 0 75 100 100 100

Summa politisk organisation 6 990 7 796 8 163 7 809 7 950

Nämnder/förvaltningar

Kommunledningsförvaltningen 61 398 62 089 61 360 66 289 68 216

Tekniska förvaltningen 30 983 34 435 32 622 33 235 33 864

Miljö- och byggnämnden 6 887 7 644 6 862 6 988 7 117

Kultur- och fritidsnämnden 24 652 25 613 26 964 29 460 29 983

Utbildningsnämnden 273 497 284 323 283 765 284 434 289 554

Socialnämnden 239 016 246 830 241 564 247 129 252 622

Avdrag oförutsett -3 849 -13 709 -13 934

Summa nämnder 636 433 660 934 649 288 653 826 667 422

Under kommunstyrelsen

Pensionsåtaganden 32 900 33 000 35 500 37 000 40 000

KS strategiska satsningar 1 381 2 051 2 261 2 261

Oförd. komp för löneökningar 2008 1 179 0 0 0

Flyktingverksamhet -1 239 0 2 035 2 035 2 035

Konstfonden 52 100 100 100 100

Förändring semesterlöneskuld -209

Realisationsvinst -1 826

Realisationsförlust 594

Försäkringsersättning Silverdalen -500 Nedskrivning aktieindexobligation 144

Projekt Linné 2007 -300

Summa totalt 673 039 704 390 697 137 703 031 719 768

Avgår interna poster -49 251 -51 965 -51 148 -54 048 -54 448

Verksamhetens nettokostnad 623 788 652 425 645 989 648 983 665 320

(13)

personalbudget 2010

Totalt är det budgeterat 526 997 tkr i personalkostnad 2010.

Budgeterat belopp avser 2010-års lönenivå. I personalkostnad ingår lön, arvoden, ersättning för obekväm arbetstid etc samt arbetsgivaravgift. Under personal, sidan 41, redovisas mer specifikt vad som ingår.

I det totala antalet årsarbetare 1 201,4 ingår all arbetad tid samt all semester och ferie.

Nämnd/förvaltning Belopp i tkr

Bokslut 2007

Bokslut 2008

Budget 2009

Budget 2010

Budget 2007 - 2010

Kommunledningsförvaltningen 5 141 1 651 640 1 300 8 732

Tekniska förvaltningen 66 294 56 113 112 737 44 800 279 944

Miljö- och byggnämnden 195 279 -24 150 600

Kultur och fritidsnämnden* 2 108 53 2 519 1 000 5 680

Utbildningsnämnden** 1 656 2 522 2 597 2 000 8 775

Socialnämnden 517 967 2 016 1 500 5 000

Konstfond 50 0 100 50 200

Internbank 0 0 2 868 2 700 5 568

Total investering 75 961 61 585 123 453 53 500 314 499

*Tilläggsbudget 980 tkr 2007

**Tilläggsbudget 775 tkr 2007

Investeringsbudget 2010

Kommunfullmäktige fastställde 2006-11-29 den totala investeringsbudgeten för åren 2007 - 2010 till 170 000 tkr. Ett tillägg till beslutet skedde inför budget 2009 då kommunfull- mäktige beslutade utöka tekniska förvaltningens budget med 128 244 tkr. Inför budget 2010 utökades tekniska förvaltning- ens budget med ytterligare 14 500 tkr. Den totala investe-

ringsbudgeten för kommunen (samtliga nämnder) åren 2007- 2010 är därmed 312 744 tkr. Det tillkommer en tilläggsbud- get från 2006 på 1 775 tkr. Totalt blir investeringsbudgeten 314 499 tkr. Eventuell över/underskott mot ett enskilts års budget tilläggsbudgeteras nästkommande år i perioden.

I nedanstående sammanställning redovisas fördelning per nämnd/förvaltning och år.

Nämnd/förvaltning Personal- budget, tkr

Antal års- arbetare

Politisk organisation 5 378 0,00

Kommunledningsförvaltningen 43 296 98,37

Tekniska förvaltningen 34 770 67,70

Miljö och byggnämnden 6 249 13,40

Kultur- och fritidsnämnden 9 105 22,72

Utbildningsnämnden 221 423 530,00

Socialnämnden 206 776 469,21

Summa 526 997 1 201,40

(14)

EKONOMI NÄMNdSREdOVISNINGaR - pOLITISK ORGaNISaTION

Budgetförutsättningar 2010-2012

Kostnadskompensation

Kompensation för ökade löner och inflation har skett genom att nettobudgeten enligt plan räknats upp med ett index be- stående av Sveriges kommuners och landstings (SKL) prognos för förändring av konsumentprisindex (KPI ) och timlönen inom skatteunderlagstillväxten. För 2010 kompenseras endast för 50 % av förändringen på KPI. Ett index räknas fram för respektive nämnd/förvaltning utifrån procentuell andel personalkostnad av nettokostnad (snitt de senaste två årens bokslut).

Nämnderna/förvaltningarna kompenseras under 2010-2012 för kostnadsökningar enligt nedan.

2010 11 107 tkr 2011 11 727 tkr 2012 12 057 tkr

arbetsgivaravgift

Nämndernas personalbudgetar är beräknade på 40,45 % i arbetsgivaravgift. Det var den aktuella avgiften våren 2009.

Sedan sänktes avtalsgruppsjukförsäkringen och avgiftsbefri- elseförsäkringen två gånger så den totala avgiften för 2009 blev 38,56 %.

2009 2010 Förtroendevalda 31,42 % 31,42 %

Anställda 38,56 % 39,08 %

För 2010 är avgiften 39,08 % för anställda och 31,42 % för förtroendevalda.

Besparingar

Våren 2009 beslutade kommunfullmäktige om besparings- krav på 13 500 tkr för nämnder/förvaltningar i budget 2009.

Dessa besparingar är inlagda i budget 2010, plan 2011-2012 med en ökning på 500 tkr netto för kommunledningsförvalt- ningen. Kommunledningsförvaltningens besparing ökar med 1 000 tkr men samtidigt tas reduceringen av kost- och mål- tidsservices budget med 500 tkr enligt plan bort. Netto blir det -500 tkr.

Oförutsett

Enligt kommunfullmäktiges anvisningar till nämnderna/för- valtningarna ska minst 2 % av budgeten avsättas till oför- utsett. På grund av det ekonomiska läget har kommunfull- mäktige beslutat att anslagen endast får användas till hälften förutom för utbildningsnämnden som disponerar hela sin budget. Beslutade riktlinjer över hur budgeten för oförutsett får användas gäller.

Budget till oförutsett, tkr Total bud- get år 2010

för oförut- sett

Får dispo- neras enligt

riktlinjer

Politisk organisation 163 82

Kommunledningsförvaltningen 1 228 614

Tekniska förvaltningen 652 326

Miljö- och byggnämnden 137 69

Kultur- och fritidsnämnden 540 270

Utbildningsnämnden 5 675 5 675

Socialnämnden 4 830 2 415

Totalt 13 225 9 451

(15)

EKONOMI NÄMNdSREdOVISNINGaR - pOLITISK ORGaNISaTION

NÄMNdSREdOVISNINGaR

Kommunstyrelsen - Politisk organisation

Kommunfullmäktiges ordförande Bo Mazetti-Nissen, (M) Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola, (C)

Netto, tkr

Bokslut 2008

Budget 2009**

Budget 2010

plan 2011

plan 2012

TOTaLT, dRIFT 6 990 7 796 8 163 7 809 7 950

Oförutsett - 156 163 156 159

Kommunfullmäktige (KF) 564 584 586 598 612

Oförutsett KF 0 200 200 200 200

Revision 780 700 700 700 700

Valnämnd 7 250 500 10 10

Överförmyndare 588 590 620 632 647

Kommunalt partistöd 682 682 682 710 710

Kursverksamhet förtroendevalda 77 144 146 149 152

Kommunstyrelsen (KS) 4 292 4 415 4 466 4 554 4 660

Oförutsett KS 0 75 100 100 100

Specifikation av drift

Personalkostnad 4 760 5 256 5 378 5 486 5 595

Budget

* beslutad av kommunfullmäktige 22 juni 2009

**exklusive tilläggsbudget och anslag från KS:s strategiska et c

Verksamhetsbeskrivning*

Kommunfullmäktige väljs direkt av medborgarna vid allmän- na val. Fullmäktige utser i sin tur nämnder och styrelser. Föl- jande nämnder/styrelser finns:

Kommunstyrelsen 11 ledamöter

Miljö- och byggnämnden 7 ledamöter

Kultur- och fritidsnämnden 5 ledamöter

Utbildningsnämnden 11 ledamöter

Socialnämnden 11 ledamöter

Valnämnden 5 ledamöter

Kommunfullmäktige

Inför mandatperioden 2007-2010 har antalet ledamöter i kommunfullmäktige reducerats till 41. Ordinarie sammanträ- deslokal är Linnésalen i kommunhuset.

Mandatfördelningen under mandatperioden 2007 - 2010 är:

Socialdemokraterna 15 ledamöter

Centerpartiet 9 ledamöter

Folkpartiet Liberalerna 3 ledamöter

Kristdemokraterna 3 ledamöter

Miljöpartiet de gröna 1 ledamot

Moderata samlingspartiet 8 ledamöter

Vänsterpartiet 1 ledamot

Sverigedemokraterna 1 ledamot

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen (ks) är vald av kommunfullmäktige. Arbe- tet leds av en ordförande som i dagligt tal kallas kommu- nalråd. Kommunstyrelsens viktigaste arbetsuppgifter är att verkställa de beslut som kommunfullmäktige har fattat samt förbereda de ärenden som fullmäktige skall behandla.

I sin roll är kommunstyrelsen kommunens sammanhållande och strategiska organ. Detta ställer stora krav på framför- hållning och strategiskt tänkande. Kommunstyrelsen följer den totala ekonomin och agerar då avvikelser förekommer.

Många olika utredningar sker under kommunstyrelsens ledning. Bland de frågor som följs med stor uppmärksamhet för kommunens utveckling är planering, bostäder, infrastruktur, närings- och samhällsliv.

Kommunstyrelsen har två utskott: arbetsutskott och personalutskott. Inom personalutskottet hanteras personalfrågor och övergripande policy för dessa. Arbetsutskottet hanterar alla övriga frågor. Presidiet är styrelse i AB Älmhults kommunala industrifastigheter och i Elmen AB

Kommunstyrelsen är i många avseenden kommunens dagliga ansikte utåt mot medborgare och näringsliv. Dit kan alla vän- da sig med synpunkter och för att få information.

Valnämnd

Valnämnden är aktiv de år som val infaller. Under 2010 - 2012 kommer det att vara allmänna val 2010.

Överförmyndare

Från och med oktober 2007 har kommunfullmäktige utsett en förtroendevald (samt ersättare) till överförmyndare. Just nu handläggs cirka 120 ärenden.

Vänortskontakter

Under kommunstyrelsen finns anslag för vänortskontakter.

ingen företrädare har kunnat utses

(16)

NÄMNdSREdOVISNINGaR - KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEdNINGSFÖRVaLTNINGEN NÄMNdSREdOVISNINGaR - KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEdNINGSFÖRVaLTNINGEN

Verksamhetsidé*

Kommunledningsförvaltningen leder och samordnar verksamheten enligt politiska beslut. Strategiska och kommungemen- samma frågor är prioriterade. Vi är tillgängliga, lyhörda och ger ett gott bemötande till medborgare, politiker och anställda.

Verksamhetsbeskrivning*

Kommunledningsförvaltningen (KLF) är kommunens led- nings- och samordningsfunktion. Verksamheten organiseras i fem enheter: kanslienheten, informationsenheten, ekonomienheten, personalenheten och serviceenheten.

Förvaltningens arbetsuppgifter är bland annat ansvar för protokoll för kommunstyrelse och kommunfullmäktige, övergri- pande planering, bredband, säkerhets- och beredskapsfrågor, budget och årsredovisning, arbetsgivaransvar för kommunens anställda, marknadsföring och information, IT-kommunikation samt kost- och måltidsservice.

Övergripande mål*

Leder det långsiktiga arbetet med fokus på strategiska

•

frågor för hela koncernen, för att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare.

Utvecklar och stödjer kontakter med medborgare, politi-

•

ker och besökare i kommunen.

Tillsammans med näringslivet verka för att Älmhult

•

utvecklar näringslivsklimatet samt ger befintliga företag möjlighet att expandera och nya företag att etablera sig.

IT-utvecklad kommun med god beredskap och säkerhet.

•

Förvaltar kommunens kapital på ett betryggande sätt

•

samt sprider kunskap och förståelse för kommunens ekonomi och upphandlingsprocess.

En väl fungerande arbetsgivarpolitik där förvaltningar

•

och enheter erhåller efterfrågat stöd och andra insatser.

Kost- och måltidsservice ska erbjuda prisvärd, god och

•

varierad måltid i trivsam och ombonad miljö.

Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen

Ordförande Elizabeth Peltola, (C) 1:e vice ordförande Bodil Hansen, (M) 2 :e vice ordförande Monica Haider, (S)

Postsortering i kommunhuset Klöxhultsskolans kök

(17)

Netto, tkr

Bokslut 2008

Budget 2009*

Budget 2010

plan 2011

plan 2012

TOTaLT, dRIFT 61 398 62 089 61 360 66 289 68 216

Oförutsett - 1 224 1 228 1 327 1 365

Totalt kanslienheten 14 192 12 443 13 731 17 902 18 905

-därav näringslivsbefrämjande åtgärder 1 349 1 850 1 392 1 405 1 418

-därav kollektivtrafik 3 586 3 815 5 598 9 656 10 547

-därav turism 1 016 0 0 0 0

-därav administration, kanslienheten 8 241 6 234 6 241 6 341 6 440

-därav bredband och säkerhet 544 500 500 500

Totalt informationsenheten 4 401 4 469 4 556 4 645

-därav marknadsföring 408 410 414 418

-därav turism 535 541 549 558

-därav administration informationsenheten 3 458 3 518 3 593 3 669

Totalt ekonomienheten 6 193 6 404 5 467 5 554 5 642

-därav administration ekonomi 4 845 5 154 5 217 5 300 5 386

-därav kommunförsäkring 1 348 1 250 250 254 256

IBS-ENHETEN 3 364

Totalt personalenheten 12 274 12 896 11 635 11 630 11 839

-därav arbetsmarknadsåtgärder 1 975 1 915 1 645 1 699 1 754

-därav fackligt arbete 1 129 1 200 1 216 1 237 1 258

-därav administrativ personal 6 779 6 911 6 160 6 090 6 198

-därav utbildning, hälsa och information 1 059 1 020 1 030 1 006 1 017

därav personalbefrämjande åtgärder 1 332 1 850 1 584 1 598 1 612

Totalt serviceenheten 25 375 24 721 24 830 25 320 25 820

därav kost- och måltidsservice 25 375 19 682 19 753 20 167 20 588

därav intraprenad Haganäs kök 3 015 3 048 3 089 3 132

därav IT-enheten 2 024 2 029 2 064 2 100

Antal årsarbetare 94,07 101,10 98,37 98,37 98,37

Kapitaltjänstkostnader 2 853 2 786 1 861 2 031 1 777

INVESTERINGaR 1 651 640 1 300

Budget

*exklusive tilläggsbudget och anslag från KS:s strategiska et c

(18)

Verksamhetsmål

(enligt god ekonomisk hushållning)

Mål Mätning Frekvens Utvärdering

Möjliggöra för fortsatt bostads-

byggande Antal sålda tomter och nyprodu-

cerade bostäder Två gånger per år Redovisning i delårs- rapport och årsredo- visning

Aktivt arbeta för att utveckla

infrastrukturen Antal beslut gällande utbyggnad

eller planering av infrastrukturen En gång per år Redovisning i årsre- dovisning

Utveckling av webbkommunika-

tion Antal nyheter och antal besök på

hemsidan Två gånger per år

30 juni och 31 dec Redovisning i delårs- rapport och årsredo- visning

Kontroll av kommunens telefoni Antal registrerade telefoner En gång per år Redovisning i årsre- dovisning

Gott bemötande och god service i

reception och turistbyrå Kundundersökning Två gånger per år Redovisning i delårs- rapport och årsredo- visning

Påbörja arbete med Swefaktura Antalet Swefakturor Två gånger per år Redovisning i delårs- rapport och årsredo- visning

Öka avtalsmedvetenheten Enkätundersökning En gång per år Redovisning i chefs-

gruppen Utveckla förebyggande personal-/

folkhälsoarbete Antal aktiviteter och antal delta-

gare Två gånger per år Redovisning i delårs-

rapport och årsredo- visning

Utveckla den teambaserade reha-

biliteringen Antal rehabiliteringsärenden i rela-

tion till antal återgångar i tjänst Två gånger per år Redovisning i delårs- rapport och årsredo- visning

Fokus på personal- och kompe-

tensförsörjning Antal rekryteringsärenden Två gånger per år Redovisning i delårs- rapport och årsredo- visning

Öka volymen ekologiska och

kravmärkta livsmedel Kostnad inköpta livsmedel En gång per år Redovisning i årsredo- visning

Samordna inköp och fakturahan- tering inom kost- och måltids- service

Antal fakturor Två gånger per år Redovisning i delårs- rapport och årsredo- visning

IT-avdelningen ska lösa alla

support-ärenden inom rimlig tid Genomsnittlig tid per ärende En gång per år Redovisas i åreredo- visningen

Nyckeltal Bokslut

2008

Budget 2009

Budget 2010

plan 2011

plan 2012

Personalkostnadernas andel av bruttokostna-

derna, % 43 45 48 46 46

Antal besökare i turistinformationen 3 781 4 000 4 000 4 000 4 000

Antal utbetalade löner i kommunen 23 482 23 200 23 200 23 200 23 200

Antal centrala servrar 16 16 13 12 11

Kostnad för kollektivtrafik/invånare, kr 232,67 246,81 364,67 629,02 687,06

Nyckeltal

(19)

Verksamhet 2010, plan 2011-2012

Kanslienhetens två huvuduppgifter är att förse den politiska organisationen med underlag och dokumentation samt att arbeta med övergripande strategiska frågor. Den administrativa gruppen ansvarar för ärendehantering, protokoll, kommunstyrelsens diarium och arkivet. Till det strategiska arbetet finns en säkerhetschef och en planeringschef samt kommun- chefen som har det övergripande ansvaret. Vilka frågor som ska prioriteras beslutas av kommunstyrelsen. Prioriterade frågor de kommande åren är kommunikationer, planfrågor, utveckling av centrum samt säkerhetsfrågor. Att utveckla rutiner gällande administrationen är också ett aktuellt uppdrag.

Informationsenheten vidtar under åren 2009-2010 åtgärder för att samordna telefonin med nya rutiner för registrering, handläggning, tydligare regelverk och kostnadseffektivise- ring. Stimulering till ökad kommunikation via webb, internt och externt, pågår fortlöpande. Utvecklingsarbetet med kommunens webbplats och Intranät ges ytterligare höjd prioritet de kommande åren. Organisationen och rutinerna i KomIn - mötesplats för kommunal information - med bland annat växel, reception och turistbyrå ses över och förbättras. Årsav- giften för mobil 2 kommer att höjas 2010.

Ekonomienheten kommer att fortsätta arbetet med elektro- niska fakturor med bland annat Swefaktura för både leveran- törsfakturor och kundfakturor. Intern kontroll, ekonomisk dokumentation och kvalitetshöjning inom upphandlingsom-

rådet är också uppgifter som ekonomienheten ska arbeta med.

Personalenhetens ena huvuduppgift är att skapa förutsätt- ningar för och säkerställa att kommunen är en bra arbetsgi- vare genom att utveckla arbetsgivarpolitiken, lämna stöd till förvaltningar, chefer och enskilda anställda samt genom samverkan med de fackliga organisationerna. Den andra huvud- uppgiften är att betala ut lön och arbetsrättsliga förmåner till kommunens anställda. Särskilt fokus kommer under året att läggas på att utveckla det förebyggande personal-/folkhälso- arbetet och den teambaserade rehabiliteringen samt att sätta fokus på personal- och kompetensförsörjning.

Serviceenhetens Kost- och måltidsservice arbetar för att öka kvaliteten inom kosten genom att öka andelen ekologiska livsmedel samt att tillaga mer mat från grunden samt använda en större del av säsongens grönsaker. Detta för att kunna erbjuda både barn och äldre en näringsriktig, vällagad, god och prisvärd måltid.

IT-avdelningen kommer att arbeta med arbetsprocesserna för att kunna effektivisera ännu mer.

Investeringsbudget*

Kommunledningsförvaltningens investeringsbehov: serviceenheten 1 000 tkr till IT och 300 tkr till kost- och måltidsser- vice. Internbankens 3 000 tkr reduceras till 2 700 tkr för att täcka det ökade investeringsbehovet på serviceenheten.

Verksamhetsmål

Att uppnå hög kundnöjdhet Enkätundersökning En gång per år, senast

1 april Delårsrapport

Ett plusresultat på 3 % av netto-

budget per år Tkr i procent av nettobudget En gång per år Årsredovisning

INTRapRENad HaGaNÄS

Intraprenad Haganäs startades 2009 som ett pilotprojekt enligt ”Policy för intraprenader” som antogs av kommunfull- mäktige den 27 oktober 2008. Personalen i Haganässkolans kök har tidigt visat intresse att prova driva verksamheten självständigt med tydliga kvalitets- och resultatmål. En över- enskommelse slöts mellan personalen och kommunstyrelsen den 17 mars 2009.

I överenskommelsen står bland annat att verksamhetsidé för intraprenaden är att framställa mat av hög kvalitet och detta genom att på plats tillaga så mycket som möjligt direkt av goda råvaror. I utbudet skall alltid finnas alternativ för aller- giker och liknande.

personal

Personal i köket består av 3,8 årsarbetare varav en har arbetsuppgifter både i köket och inom ekonomi och administration. Verksamheten stöds av kommunledningsförvaltningens

många funktioner i frågor om ledning, ekonomi, IT, personal, administration med mera. Kostnad för personal för budgetår 2010 beräknas uppgå till 1 416 tkr inklusive semesterersätt- ning och arbetsgivaravgifter (PO).

(20)

NÄMNdSREdOVISNINGaR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKa FÖRVaLTNINGEN NÄMNdSREdOVISNINGaR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKa FÖRVaLTNINGEN

Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen

Ordförande Elizabeth Peltola, (C) 1:e vice ordförande Bodil Hansen, (M) 2 :e vice ordförande Monica Haider, (S)

Verksamhetsidé*

Tekniska förvaltningen skall tillhandahålla service för kommunala verksamheter, företag och för de som bor eller vistas i kommunen till konkurrenskraftigt pris jämfört med andra alternativ med likvärdig kvalitet.

Långsiktigt tänkande med helhetssyn skall prägla förvalt- ningen.

Miljö, tillgänglighet, trygghet, jämställdhet och barnperspek- tiv beaktas i planeringen.

Verksamhetsbeskrivning*

Tekniska förvaltningens ansvarsområde omfattar:

Kommunens mark- och exploateringsverksamhet

•

Skog och parkverksamhet; grustäkter

•

Gator och vägar; trafikplanering

•

Lokaler för kommunala verksamheter

•

Vattenförsörjning, omhändertagande av spill- och

•

dagvatten

Hantering av hushållsavfall och drift av deponi i Äskya

•

Räddningstjänsten

•

Kalkningsåtgärder; drift av industristamspår

•

Övriga frågor inom tekniskas kompetensområden (till

•

exempel köp och försäljning fastigheter, tillståndsären- den och allmän planering)

Övergripande mål*

• Skapa infrastrukturella förutsättningar för kommunens utveckling och expansion i enlighet med politiska beslut och kommunens vision.

• Säker och trygg trafikmiljö för både skyddade och oskyddade trafikanter.

• Samordna kommunens hela fastighetsverksamhet för bättre utveckling av personal och fastighetsbestånd.

• Säker leverans av dricksvatten och omhändertagande av spill- och dagvatten.

• Tillhandahålla god service för avfallshantering, samt ge nom källsortering och återvinning minska miljöbelast- ningen.

• Räddningstjänst och övriga förvaltningar skall genom förebyggande verksamhet och samverkan med andra kommuner och aktörer ge god trygghet till kommunin- vånare och företag, rädda liv, miljö och egendom.

* beslutad av kommunfullmäktige 22 juni 2009 Äskya avfallsanläggning

(21)

Netto, tkr

Bokslut 2008

Budget 2009*

Budget 2010

plan 2011

plan 2012

TOTaLT, dRIFT 30 983 34 435 32 622 33 235 33 864

Oförutsett - 689 652 665 677

Egentlig verksamhet 31 190 32 956 34 302 34 902 35 519

-därav teknisk administration 3 860 5 211 5 200 5 227 5 262

-därav teknisk och fysisk planering 1 992 2 160 2 370 2 420 2 470

-därav näringslivsbefrämjande åtgärder 325 373 526 526 526

-därav gator och vägar 10 698 10 898 11 929 12 180 12 440

därav parker och lekplatser 2 899 2 672 2 472 2 582 2 719

-därav räddningstjänsten 11 349 11 522 11 685 11 847 11 982

-därav civilförsvar 67 120 120 120 120

affärsverksamhet -826 790 -332 -332 -332

-därav näringsliv och bostäder -171 290 318 318 318

-därav vatten och avlopp 1 368 1 000 0 0 0

-därav avfallshantering 356 0 0 0 0

-därav skog- och täktsverksamhet -2 379 -500 -650 -650 -650

Intern service 619 0 -2 000 -2 000 -2 000

-därav kommunfastigheter 492 0 -2 000 -2 000 -2 000

-därav teknisk service 127 0 0 0 0

Antal årsarbetare 62,00 61,90 67,70 67,70 67,70

Kapitaltjänstkostnader 51 874 52 384 55 100 57 600 61 200

INVESTERINGaR 56 113 112 737 44 800

Budget

* exklusive tilläggsbudget och anslag från KS:s strategiska et c

(22)

Fastighetsavdelning

Energiförbrukningen i våra lokaler skall minska med minst 10% 2013 jämfört med 2008

Bevakning/mätning av förbruk- ningen via styr- och reglersystem samt jämförelse med år 2008

Dagligen Årligen

Gator och vägar

Fortsatt utbyggnad av gång- och

cykelvägar GC-vägar i km, kostnad i tkr/km Årligen Årligen

Ytterliggare 500 kvicksilverlampor i vår gatubelysning skall vara ut- byta till högtrycksnatrium år 2010

Antal utbytta lampor samt energi-

besparing i tkr/år Årligen Årligen redovisa

energiförbrukningen Va-verksamheten

Säker leverans av rent dricksvatten

till våra abonnenter Vattenprover och analys av leve- ransavbrott, kostnad beräknas i tkr/avbrott och analys

Dagligen Årligen

Reducera förekomsten av ovid-

kommande vatten i avloppsvattnet Andel tillskottsvatten i procent och antal källaröversvämningar per år samt kostnad i tkr/fall

Månadsvis Årligen

Renhållningen

Genom aktiva insatser och information till allmänheten minska mängden av osorterat hushållsav- fall per invånare

Kilo osorterat hushållsavfall per

invånare Dagligen Årligen

Räddningstjänsten

Genom förebyggande insatser och utbildning minska antal olyckor och automatlarm

Antal olyckor, en beräkning och

jämförelse av skador i kronor Månadsvis Årligen

Verksamhetsmål

Vattenverket i Diö

(23)

Nyckeltal Bokslut

2008

Budget 2009

Budget 2010

plan 2011

plan 2012

Gator och vägar

Nettokostnad, (tkr) 6 849 7 148 6 776 7 200 7 200

Gator och vägar, torg (km) 108 108 108 110 112

Gång och cykelvägar, (km) 33 33 34 35 36

Offentlig belysning

Nettokostnad, (tkr) 3 395 3 500 3 400 3 400 3 400

Antal ljuspunkter, (st) 4 540 4 580 4 580 4 580 4 580

Enskilda vägar

Nettokostnad, (tkr) 1 883* 1 600 1 453 1 600 1 600

Väglängd, (km) 530 530 530 530 530

Vattenförsörjning

Producerad vattenmängd, (m3) 950 000 950 000 980 000 980 000 980 000

avfallshantering

Invånarantal 15 364 15 457 15 351 15 351 15 351

Hushållsavfall, (kg/inv) 258 259 261 267 267

Grovavfall till förbränning, (kg/inv) 60 71 72 78 78

Organiskt avfall till rötning, (ton) 0 0 100 200 400

Räddningstjänsten

Automatiskt brandlarm, antal 126 80 100 100 100

Brand i byggnad, antal 27 10 10 10 10

Brand ej i byggnad, antal 48 15 15 15 15

Trafikolyckor, antal 49 18 18 18 18

Övriga, antal 196 120 120 120 120

Nyckeltal

Verksamhet 2010, plan 2011-2012

personal

Utredning om samordnad fastighetsförvaltning i kommunen har dragit ut i tiden och något samgående med räddnings- tjänsten i Osby blev det inget av. Förvaltningen har dock lyckats fylla vakanser med kompetent personal. En organi- sationsöversyn och aktiv rekryteringsprocess bör påbörjas då förvaltningschef och samtliga avdelningschefer kommer att pensioneras inom några år.

Markreserv och skogsförvaltning

Under 2009 har avtal om förvärv av strategisk mark väster om väg 23 vid norra infarten slutits. Planarbetet förväntas vara klart 2010 så att exploatering kan påbörjas 2011. Ex- ploatering av nya industriområden i Froafälle och kvarteret Släggan påbörjas när avtal blir klara med intressenter. Nytt bostadsområde kvarteret Paradiset del 2 har färdigställts för byggnation. Försäljning av tomter pågår. En markanvänd- ningsplan och ny skogsbruksplan har upprättats för perioden 2007-2016. Under 2009 har Älmhults kommun fått en ny skogsförvaltare Skogsutveckling Syd AB från Åhus från och med 2009-02-01 till och med 2011-12-31. De skall bedriva aktivt skogsbruk enligt skogsbruksplan samt sköta skogen närmast boendemiljöer enligt plan för kvartersnära skog.

Fastighetsavdelningen

Kommunen har fyra fastighetsförvaltare; tekniska förvalt- ningen, Älmhults bostäder, Industribolaget och kultur- och fritidsnämnd. En utredning om en organisation för samordnad fastighetsförvaltning har gjorts men inte fullföljts. Då ut- redningen dragit ut i tid har en översyn gjorts av nuvarande organisation. En vakant tjänst som fastighetsskötare har till- satts. Ännu saknas en fastighetschef/fastighetsingenjör och vissa administrativa resurser.

Gatu- och va-avdelningen

En lösning av centrumtrafiken och trafiksäkerheten är frågor som dagligen engagerar medborgarna. Mopedtrafik och all- män brist på efterlevnaden av trafikregler innebär breda pro- blemställningar som kräver stora insatser. Nätanalysen med prioritering av åtgärder skall vare ett dokument vi arbetar efter.

Under året kommer ett stort arbete att läggas ner på planerna av Haganäs handelsområde samt på Haganäsleden. Detta inkluderar både planering för VA som inom gatu- som GC- nätet. Som en konsekvens av genomförd nätanalys och Väg- verkets arbete med revidering av hastighetsgränser kommer förslag att tas fram med revidering av gällande hastighets- gränser inom tätorterna på kommunens vägnät. Detta medför att medel saknas för omskyltning och fysiska hinder. Medel för enkelt avhjälpta hinder¹ saknas också.

* Inklusive tilläggsbudget på 1 040 tkr

1 Regeringen skriver i propositionen 2000/0148 att ”aktörerna bör få en rimlig tid på sig att vidta erforderliga åtgärder och att åtgärderna bör ha genomförts senast vid utgången av 2010”.