Ekonomisk sammanfattning
Driftsredovisning, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall i % Budget Prognos Avvikelse Utfall i % augusti augusti tkr av budget 2016 utfall tkr av budget
Intäkter -144 635 -136 467 -8 168 94% -216 941 -218 658 1 717 101%
Personalkostnad 55 043 52 990 2 053 96% 81 851 81 164 687 99%
Övriga kostnader 133 771 122 923 10 848 92% 200 902 204 053 -3 151 102%
Resultat 44 179 39 446 4 733 89% 65 812 66 559 -747 101%
Teknisk administration 3 495 2 688 807 77% 5 223 4 561 662 87%
Fysisk och teknisk planering 364 1 175 -811 323% 546 1 390 -844 255%
Näringslivsbefrämjande
åtgärder 296 337 -42 114% 443 524 -81 118%
Gator och vägar 8 360 9 399 -1 039 112% 12 538 12 538 0 100%
Parker och lekplatser* 1 371 1 462 -92 107% 2 056 2 000 56 97%
Räddningstjänst 10 336 10 256 80 99% 15 440 15 440 0 100%
Totalt egentlig verksamhet 24 221 25 317 -1 096 105% 36 246 36 453 -207 101%
Vatten och avlopp 24 0 24 0% 0 0 0 0%
Avfallshantering 28 0 28 0% 0 0 0 0%
Skog och tätortsnära skog 0 -345 345 354% 0 -315 315
Totalt affärsverksamhet 51 -345 396 -674% 0 -315 315 -360%
Lokalförsörjning 783 -4 865 5 648 -622% 1 143 998 145 87%
Lokalvård -613 -513 -100 84% -1 000 0 -1 000 0%
Teknisk service 39 69 -30 178% 0 0 0 0%
Totalt intern service 208 -5 309 5 517 -2550% 143 998 -855 698%
Kostenhet 19 699 19 783 -85 100% 29 423 29 423 0 100%
TOTALT, drift 44 179 39 446 4 733 89% 65 812 66 559 -747 101%
INVESTERINGAR 34 750 13 195 21 555 38% 104 911 104 911 0 100%
*Tillkom 100 tkr enligt beslut i KS Dnr 2015/154, § 188 daterat 2015-09-08; Skötsel av kommunal mark mm i kommunens mindre orter-modell för avtal och samarbete med samhällsföreningar
UTFALL PROGNOS
Väsentliga händelser
Anläggning av va-ledningar med pumpstationer till reservvattentäkten i Delary pågår enligt planerna och inte minst tack vare den milda vintern. Mellan den 1 april till den 31 oktober 2016 kommer väg 120 att vara avstängd från Delary samhälle vid korsning med Helge å till Älmhults infart strax väster om Västra Ringvägen. Anläggning av vatten och spillvattenledningar, byggnation av pumpstationer samt förbindelsepunkter för ett flertal fastigheter på sträckan beräknas ta två år.
Bostadsområdet på Haganäs, har avancerat så långt så att de sista osålda tomterna räknas säljas under året. Det byggs på alla ytor - småhus, flervångshus, kontor, området ser redan ut som en liten stad.
Upphandling av den nya skolan i kv. Täppan var klar under vintern och markplanering samt grundläggning är nu i gång. Skolan beräknas vara klart till hösten 2017. Därefter återstår iordningställande av grönområdet, lekplatsen och parkeringen.
Måluppfyllelse Trygghet och hälsa.
Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut
2015
Budget 2016
Prognos 2016
*
Kommunen ska årligen uppvisa en nedåtgående trend i ”Strada”,olycksfallsredovisningen 18 17 17
*
Inga vattenprov på utgående vatten frånvattenverk ska visa på ”otjänligt” 0 0 0
Kommunen ska tillhandahålla miljöriktiga verksamhetslokaler
Kommentarer/åtgärdsprogram
Mätningen görs på årsbasis. Målet anses kunna uppfyllas.
Infrastruktur
Kommentarer/åtgärdsprogram Målet anses kunna uppfyllas.
Trygghet
Kommentarer/åtgärdsprogram Målet anses kunna uppfyllas Verksamhetens resultat
Utfallet efter augusti är lägre än riktpunkten på både intäkts- och kostnadssidan med ungefär 5 %. Alla interna intäkter är nu inlästa i ekonomisystemet. För att få rättvisande bild av ekonomisk ställning har externa fordringar och skulder periodiserats till den grad man känner till dem och kan med någorlunda säkerhet beräkna dem. Överskott på va-verksamheten har fonderats till reservvattenprojektet och överskott på renhållningen avsätts för återställning av Äskya avfallsanläggning.
Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut
2015
Budget 2016
Prognos 2016
*
Fastighetsavdelningen ska årligen få en minskad energiförbrukning per m2total bruksarea, BRA 145 kW/m2 143 kW/m2 143 kW/m2
Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut
2015
Budget 2016
Prognos 2016
*
Renhållningsavdelningen ska årligen haett minskat antal ”missade hämtningar” 36 14 14
Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016
*
Tiden från olycka till dess att vi börjar påverka olycksförloppet ska kortas. (min)<10,7 <10 <10
Efter augusti rapporterar Skogssällskapet ett positivt resultat på ca 960 tkr på den delen av skogsverksamheten som avser produktiv skog. Markreserv redovisar underskott på grund av att återstående tomter i Paradiset inte är tillräckliga i antal att generera en vinst som täcker kostnaderna.
Nya tomter som planeras i området väster om Paradiset så kallat Västra Bökhult, kommer börja säljas först 2017 när arealer och priserna fastställs.
Lokalvården kommer inte kunna infria målet om en miljon i överskott på grund av att den budgeterade debiteringen till skolan var för hög i förhållande till dem kostnader skolan har i sin budget. Befaras snarare ett underskott på ca 1 mkr. För att återställa den ursprungliga planen att kunna ge kosten 1 mkr skulle behövas ett tillskott på ca 1,8 mkr.
Åtgärder för att förhindra underskott
Tekniska förvaltningen har inlett sin verksamhet 2016 väldigt försiktigt. Skogen genererar låga intäkter som ska täcka röjningsbehovet. Röjningsbehovet genererar mycket större kostnader än vad som
genereras i intäkter. Efter överenskommelse med skogssällskapet har röjningsarbete stoppats tills vidare för att förhindra större underskott.
Inga direkta åtgärder har vidtagits att förhindra underskott inom lokalvården. Diskussionen om att ändra städdebiteringen landade efter semestern. Städkostnaderna för 2016 hamnar på en nivå som måste bedömas som rimlig med tanke att det är en helt ny samlad verksamhet som måste ges tid att hamna rätt. (Förslag till åtgärd redovisas i bifogad tjänsteskrivelse!)
Jämförelse mellan delårsbokslut och prognos
Resultat efter augusti pekar tydligt mot ett rejält överskott dock prognosen säger tvärtom det vill säga mot ett underskott i storleken 0,8-1 mkr. Förvaltningen vet att det inte blir ett stort överskott från skogsverksamheten så som det redovisats efter augusti, inte heller att gatu- och parkförvaltningen klarar av ett 0 resultat. Exploateringsverksamheten kommer inte kunna undvika underskott eftersom det inte finns mark till försäljning som skulle generera vinst för att täcka kostnader.
Det och det faktum att förvaltningen räknar med ökade kostnader för nyrekryterad personal och att städet inte klarar av att hålla sin budget, motiverar en negativ prognos får hela förvaltningen.
Personal
På grund av att renhållningschefen gick i pension i somras utsågs en ersättare inom egna ledet. Det är första året att lokalvården för hela kommunen organiserats under tekniska och under samma ledning.
Förvaltningen har projektanställt personal på gatusidan.
Den ny rekryterade lokalvårdschefen upplever svårigheter med att få arbetet utfört på grund av många sjukskrivningar samt att flera av medarbetare redan tampas med både fysiska skador och slitage.
Räddningstjänsten har rekryterat en brandingenjör ifjol som också går in som insatsledare eller FIP-personal som planeras starta 2017, men svårigheter med att rekrytera deltidsbrandmän återstår.
Allmänt gäller att för närvarande är rekrytering till tekniska tjänster ytterst svårt. Under första 8 månader av året har det förekommit både korta och långa sjukskrivningar på grund av arbetsskador,
kroniska sjukdomar och psykisk ansträngning. Tillsammans med personalenheten satsar förvaltningen på både förebyggande åtgärder och snabb rehabilitering.
Investeringar
Tekniska förvaltningen har en investeringsplan för 2016 på 39 mkr plus överskott från 2015 på ca 66 mkr, totalt 105 mkr.
Det pågår slutdelen av bostadsområdet på Haganäs. Här är både färdigställandet av projektet Vattenrike samt ytbeläggningarna som återstår.
Större projekt som pågår inom va-verksamheten är hämtning av vatten från Delarymagasinet och anläggning av spillvattenledningar för att leda spillvatten från Delary till Älmhult. Ledningarna till Delary anläggs tillsammans med Trafikverkets förstärkning och breddning av väg 120 till Delary.
Tillsammans med ett antal pumpstationer och utbyggnad av Älmhults vattenverk beräknas investeringen uppgå till ca 200 mkr därav årets utgift mellan 40-50 mkr.
För övrigt pågår en uppdatering av pumpstationer samt byte av maskinutrustning och styrsystem på ARV i Älmhult och på avloppsreningsverk på landsbygden, ett projekt på ca 10 mkr.
För va-sanering har förvaltningen budgeterat 6 mkr i några olika projekt. Prioriteringsområden är Eneryda och Diö. Ett nytt vattenverk i Hallaryd är av högst vikt och detta beräknas till 6 mkr.
När det gäller expansionen finns utbyggnad av Västra Bökhult, centrumförnyelse, Torngatan samt ett par mindre projekt för totalt ca 64 mkr.
På fastighetssidan är förvaltningen behjälpliga med den nya skolan på Haganäsområdet. I särklass det största projektet, beräknad investering ca 200 mkr. Byggnationen är i full gång.
Kojans uteförskola kommer även till stånd under året där tekniska är behjälpliga. Utbyggnad av Gemöskolan samt Kulturfabriken arbetas det parallellt med. Förnyelse av verksamhetslokalerna samt energiåtgärder beräknas uppgå till 18 mkr och övriga lokaler inklusive energiåtgärder. Här kan nämnas ventilation på Nicklagården och Solgården, brandstation i Liatorp, utbyte av pelletspannor till annan värmekälla, takrenovering kommunhus och Ryfors skola.
På renhållningssidan pågår arbetet med pumpstation samt maskininköp. För övrigt planeras inom renhållningen för framtagande av nytt insamlingssystem där antalet insamlade fraktioner kan öka. I samband med planerna på nya insamlingsfraktioner finns tankar om att för renhållningsverksamheten tas fram förslag på alternativ driftform.
Tekniska förvaltningens egna nyckeltal
Nyckeltal
Bokslut Budget Bokslut augusti 2015 2016 2016
Invånarantal 16 138 16 300 16 352
Markreserv för bebyggelse enligt
översiktsplanen i hektar 220 150 220
Andel, kg/invånare, av hushållsavfallet som
återvinns genom materialåtervinning 35 35 35
Nettokostnad underhåll gator och vägar,
kr/m2 8,6 8,4 8,6
Räddningstjänstens nettokostnad,
kr/invånare 920 947 945
Andel ekologiska livsmedel inom kosten, % 35 38 35
Framtid
Framtiden för tekniska förvaltningen kan bedömas med många osäkerhetsfaktorer men även med möjligheter. Nya bostadsområden, utökning av handelsområdet Haganäs och den expansiva
utvecklingen av näringslivet i Älmhult utgör en stor utmaning både vad avser byggandet men inte minst förvaltningen. Målet är att de framtida investeringarna ska göra central- och även småorterna ytterst attraktiva och tilldragande.
En av de största utmaningar är en lösning på vattenförsörjning. kommunstyrelsen fick av
kommunfullmäktige i uppdrag att tillsammans med tekniska förvaltningen utreda och komma med förslag på ett nästa steg där annan vattentäkt än Möckeln/Helgeå för Älmhults tätort kan bli en framtida lösning. Inte minst diskuteras samarbete med Sydvatten.
Renhållningen är också ett viktigt diskussionsämne och flera olika lösningar finns på bordet, samgående med angränsande kommuner eller att delar det vill säga uppsamling av hushållsavfall läggs på
entreprenad. Det skulle i båda fall innebära att kommunen behåller och fortsätter driva Äskya
avfallsanläggning som deponi tills den sluttäcks inom en tidsram om 50-70 år och ändrar sin funktion till en uppsamlings- och sorteringsstation. Hur tippen ska drivas i framtiden måste också tas upp i utredningen som pågår.
Vad gäller nya handels/bostadsområden förutom redan planerade Västra Bökhult och handelsområdet Haganäs, som nya nämns Hökhult, Västra Möckeln, Boastad, Vena; och för nya industriområden är det gott om plats i Froafälle på både sidor om Skånevägen.
Tekniska förvaltningens drift- och kapitalkostnader har ökat kraftigt på grund av gjorda investeringar och kommer att öka än mer framöver. Gjorda investeringar kan svårligen hanteras inom befintliga kostnadsramar utan att sänka ambitionsnivå och kvalitet. Om så krävs måste omfattande prioriteringar göras för att lyfta bort delar av befintliga åtaganden.
Kostnadseffektiviteten förbättras genom att kontinuerligt arbeta med minskad energi och
bränsleförbrukning samt att bli ännu duktigare på det som görs. För att uppnå målet krävs både duktig personal med rätt kompetens och vilja som ändamålsenlig fordons- och maskinpark.
Förvaltningens medarbetare ska stärkas för en ökad delaktighet och engagemang, vilket också skall bidra till att öka effektiviteten. Långsiktig planering är en nödvändighet. Tekniska förvaltningen ska även få fram förslag på åtgärder som svar på KS beslut om kommunens utbytestakt för ledningar och asfalt.
Tekniska förvaltningen ska alltid sikta mot en maximalt teknisk- och kostnadseffektiv verksamhet.
Tekniska förvaltningen ska innehålla beslutad budget. Dessutom ska förvaltningen klara uppsatta mål enligt den strategiska planen och till exempel antagna miljömål för ökad trovärdighet och även fortsätta verka för minskad miljöpåverkan.
Bilaga: Tjänsteskrivelse angående lokalvårdsorganisationens kostnader, daterad 2016-09-01