Nämndmål:
2020 är Gnosjö kommun en av länets sex bästa skolkommuner
Indikator:
Sammanvägt resultat i grundskolan, kommunala skolor, ranking
Utgångs-värde Värde
2017 Nuläge Acceptabla värden
2016 2017 2018 2018 2019 2020
8:e plats i
Det sammanvägda resultatet för elever i åk 9 baseras på:
1) andel som uppnått kunskapskraven 2) andel behöriga till yrkesprogram 3) genomsnittligt meritvärde (17 ämnen)
4) avvikelsen från det modellberäknade värdet för dessa tre nyckeltal.
Avser resultat för elever i kommunala skolor belägna i kommunen.
Ställer vi upp Jönköpings läns kommuner sorterat på placering 2018 jämfört med länet ser resultatet ut så här (låga värden visar goda resultat):
Sammanvägt resultat i grundskolan, kommunala skolor, ranking (låga värden visar goda resultat)
2016 2017 2018
Valda kom-muner, ovägt medel
127 150 132
Mullsjö 228 49 11
Tranås 28 78 29
Värnamo 70 55 67
Jönköping 105 125 93
Eksjö 217 68 113
Sävsjö 45 163 117
Aneby 14 211 124
Vetlanda 207 214 138
Gnosjö 152 243 164
Vaggeryd 77 280 197
Nässjö 168 175 208
Gislaved 238 168 213
Habo 102 118 246
Källa: KOLADA, 2019-01-10
Gnosjö kommun har mellan 2016 till 2018 pendlat från en nivå på 152 (2016), till 243 (2017) till 164 2018. Det gör att Gnosjö kommun 2018 hamnar på en 9:e plats i länet.
Acceptabelt värde var 8:e plats. Därmed är acceptabelt värde inte uppnått för 2018. Läsåret 2017-2018 ökar
anta-in på yrkesprogrammen på gymnasiet. Värt att belysa är att av de 75,4 % av eleverna som kommer in på yrkesprogram-men kommer 73 % av dessa även in på gymnasieskolans tekniska – eller naturvetenskapliga program. Modellvärdet visar att kommunen når ett bättre resultat än förväntat men resultatet når inte upp till uppsatt mål.
Åtgärdsplan:
Verksamheterna inom utbildning fortsätter utveckling inom områdena lärande, trygghet och studiero och elevhälsa.
Under läsåret kommer utvecklings-och fortbildningsarbetet att bedrivas inom områdena undervisning, betyg och betygs-sättning, rektors pedagogiska ledarskap och trygghet och studiero.
Nämndmål:
Gnosjö kommun tar tillvara brukarens självbestämmande och stärker medborgaren till ett tryggt och självständigt liv
Indikator:
Andel av Gnosjö kommuns restauranger som erbjuder sina brukare möjlighet att välja på två olika huvudrättssalternativ varje dag som mat serveras
Utgångsvärde Nuläge Acceptabla värden
2017 2018 2018 2019 2020
0% 87,5% 33% 66% 100%
Analys:
Idag erbjuds fler rätter till 7 (87,5%) av 8 restauranger i kommunen. Anledningen till att alla åtta restauranger inte har möjligheten att erbjuda fler rätter är att Åsenhöga skola/
förskola är under ombyggnation och att köket inte var med i processen för anpassning till den nya byggnationen från början. Idag saknas 350 000 kr för kokgryta och ventilation för att även den 8:e restaurangen skall ges möjlighet att erbjuda fler rätter. Målet är att restaurangen i Åsenhöga ska kunna servera fler rätter i början av 2019. Acceptabelt värde för året är uppnått.
Ekonomiskt resultat
Förvaltningen visar ett negativt resultat på 2 815 tkr. Med de förutsättningar som har givits med hänseende till budget och de uppföljningar som varit möjliga att göra under året är ett minusresultat på 2 815 tkr endast en avvikelse till budget på 1 %.
Analys:
2018 har varit ett år i ovisshet för budgetansvariga chefer.
Detaljbudgeten för Kultur-och utbildnings-förvaltningen la-des inte på rätt grunder vilket medförde en felaktig budget-fördelning mellan de olika verksamhetsområdena. Behovet av förskoleplatser har samtidigt ökat de senaste åren och budgetkompensation har inget givits till samtliga nyöppning-ar som genomförts vilket medfört att resurser hnyöppning-ar behövt omfördelas ifrån redan befintliga verksamheter. Samtidigt har en statlig styrning med exempelvis lärarlönelyft medfört en rotation av lärare mellan kommuner vilket har påverkat lö-nebilden som har förändrads kraftigt och haft konsekvenser på ekonomin. Omarbetandet av budgeten drog ut på tiden pga. omorganisation och personalbrist på ekonomienheten där stödprocesserna till verksamheten inte har fungerat fullt ut under året, och den rätta budgeten lästes in först i slutet av året. Det kommer därför inte göras någon redovisning per område för förvaltningen men några specifika händel-ser kommer nämnas som förklarar resultatet. Det har varit svårt för budgetansvariga att göra detaljerade uppföljningar under året men det finns en kostnadsmedvetenhet i förvalt-ningen. Förvaltningen visar dock på ett minus i förhållande till budget. En av orsakerna är att en missbedömd ansökan till Migrationsverket för ensamkommandebarn, där intäk-ten hade tagits med i prognosen tidigare under året. Vi ser samtidigt att bidragen för nyanlända börjar minska och förberedelsegruppens verksamhet har inte fått in de intäkter som prognostiserats. De interkommunala kostnaderna för gymnasieelever, dvs. kostnaderna för elever som läser vid andra skolor än kommunens eget gymnasium, har under året varit högre än budgeterat.
Åtgärdsplan:
Förvaltningens har under hösten i samband med budget-processen gått igenom samtliga verksamheter för att införa åtgärder där budget har saknats alternativt kostnaderna
Ekonomisk översikt Budget 2018 Bokslut 2018 Bokslut 2017
(miljoner kronor)
varit för höga. Bidragen för de flyktingar som kommit till kommunen har minskat och organisationen har setts över för att integrera dessa elever mer i undervisningen. Skolåret och budgetåret löper dock olika och en förändring i verk-samheten tar tid. De senaste åren har förvaltningen erlagts besparingar och verksamheterna arbetar med att hitta områ-den där det går att göra effektiviseringar.
Investeringar genomförda under året:
Under året har det genomförts flertalet investeringar i förvaltningen. En ny förskola med tre avdelningar i Åsen-höga har färdigställts vid årsskiftet. Den är integrerad med skolbyggnaden och även gemensamma utrymmen som skolrestaurang, idrottshall, personalrum samt bibliotek har ingått i byggnationen. Det har kommit en riktad satsning till kostverksamheten för att rusta upp köken i kommunen.
Nya serveringsliner har kommit på plats i Åsenhöga, i F-6 restaurangen på Bäckskolan, samt på Åvikenskolan. Det har även investerats i nya salladsbufféer, nya ugnar och ny frys i köken i kommunen. Samtliga restauranger har även försätts med nya tallrikar. Upprustningen av köken löper vidare även under 2019. Skolrestaurangen på högstadiet på Bäckasko-lan har även byggts om och haft en nyöppning under året.
Förutom Åsenhöga förskola har även en nyöppning skett av Solrosens förskola på Åvikenområdet samt har en avdel-ning öppnat i Törestorp. Ny öppavdel-ningarna har medfört en del investeringar i inne-och utemiljön. Kravet på förskolornas utemiljö har även ökat och ett arbete har påbörjats för att följa gällande lagkrav. På GKC har administrationen byggts om och anpassats efter ett utökat behov av kontorsplatser.
Investeringar har även gjorts i fysiksalen och i verkstaden.
Framåtblick
Kultur- och utbildningsförvaltningen står inför flertalet utma-ningar de kommande åren. Kommunen växer och barnantalet fortsätter att öka, under de senaste åren har flertalet nya förskolor iordningställt för att möta det ökande behovet av förskoleplatser. Utökningen fortsätter även under de kom-mande åren och ett flertal nya avdelningar kommer behöva öppnas.
Förvaltningen har flera utmaningar att arbeta med, vid en genomgång av de socioekonomiska förutsättningarna har Gnosjö en högst andel elever med utländsk bakgrund i länet och lägst andel föräldrar med eftergymnasialutbildning i länet (källa: kolada.se). Det är två faktorer som kan påverka elevernas möjligheter att nå läroplanens mål. Verksamheten behöver därför resurser för att lyckas med en högre målupp-fyllelse. Från och med hösten kommer även åtgärdsgarantin för förskoleklass till årskurs tre.
En annan utmaning är den fortsatta digitaliseringen i un-dervisningen, bland annat kommer de nationella proven för första gången att skrivas digitalt.
En verksamhet som har utvecklats och uppmärksammats på flera håll är kommunens måltids-verksamhet. Arbetet med den ”gröna tråden” fortsätter och skolmatsalarna har blivit skolrestaurangerna som serverar flertalet rätter att välja mellan och alltid ett vegetariskt alternativ. Köken och restaurangerna har rustats upp och det arbetet kommer att fortsätta även under 2019.
Kulturverksamheten är också på framkant. Funktionen med ett meröppet bibliotek ger besökarna möjlighet att kom-ma in i verksamheten och låna böcker utanför de ordinarie öppettiderna ska även innefattar Hillerstorp. Samtidigt har det byggts ett nytt bibliotek i Åsenhöga i och med ny-och ombyggnationen av förskolan och skolan och det kommer färdigställas under det kommande året.
Även GKC fortsätter sitt framgångsrika arbete och SFI ut-bildningen har satt Gnosjö på kartan. Verksamheten har fått besök samt varit ute och föreläst för flertalet kommuner och organisationer för att inspirera och berätta om sitt arbetssätt och de möjligheter de ger till sina elever.
Personalredovisning
Årsredovisning Kultur- & Utbildningsutskottet 2018 Personalstatistik
2018 2017
Antal anställda 491 447
varav Tillsvidare 366 344
varav Visstid 125 103
Heltid 374 335
Deltid 117 112
Kvinnor 404 368
Män 87 79
Sysselsättningsgrad
medel i % 92,9 93
Medelålder 44 44
Sjukstatistik
Sjukfrånvaro i timmar i % av tillgänglig arbetstid Kultur- & Utbildningsförvaltningen
2018 2017
Totalt 5,8 5,8
Kvinnor 6,3 6,4
Män 3,5 3,0
29 år eller yngre 6,1 3,5
30 – 49 år 4,7 5,0
50 år eller äldre 7,3 7,8 Sjukfrånvaro 60 dgr el mer
i % av total sjukfrånvaro 59,8 66,9
Ordförande: Maria Sandberg
Förvaltningschef: Elisabeth Andersson