Lönekostnad och årsarbetskraft

I det här bladet beräknas den genomsnittliga lönen/år för en heltidsanställd handläggare

Lönekostnad Handläggare

Här anger du de personer som i någon omfattning arbetar med handläggning inom myndighetsområdet.

, Alternativt anger beräknad genomsnittlig ärslön på en rad

Genomsnittlig lönekostnad/handläggare (kr)

, Ange myndighetsområdets antal årsarbetskrafter , (budgeterat antal heltidstjänster för handläggare

! inom myndighetsområdet)

!text ...

Detta förs över till nästa steg

Genomsnittlig lönekostnad per ha.,dläggare och år

Myndighetsområdets antal årsarbetsk;raft._r

Total lönekostnad per per handläggare och år ink •

PO (kr):

752 232

752 232i

40,00

J

➔

752 232 kr

40,00 st

Bil 6 Handlaggningskostnad-per-timme-LSO-LBE

SSBF, Risk, 2020

5. Gemensamma kostnader

Här beräknas myndighetsområdets del av gemensamma kostnader. För att kunna fylla i mallen behöver du först ta fram en kvalificerad uppskattning av hur stor andel av förvaltningens kostnader inom respektive område som specifikt rör myndighetsområdets verksamhet. Gemensamma kostnader finns ofta uppräknade i förvaltningens budget. Vissa av förvaltningens gemensamma kostnader kan dock hanteras på central nivå i kommunen. Myndighetsområdets andel av dessa kostnader bör uppskattas och tas med i beräkningen, även om de inte belastar den egna förvaltningsbudgeten. Om det inte går att få fram kostnaderna, kan de uppskattas. Hör med ekonomiavdelningen eller motsvarande för att ta fram de tre första posterna, från den centrala budgeten.

Nedanstående poster är exempel. Fyll i, lägg till eller ta bort utifrån vad som är aktuellt för myndighetsområdet i fråga .

. - ^~ -·

1 Gemensam kostnad

Myndighetsområdets andel av "Fördelade kostnader" enligt SCB:s räkenskapssammandrag (RS)

Myndighetsområdets andel av "Kaikylerade

'kapitalkostnader" enligt SCB:s räkenskapssammandrag :(RS)

Myndighetsområdets andel av kostnader för KS- och KF- , .

1

,verksamhet 1

MyndighetsÖmråciets andel av förvaltningens a'rbetsiedning]

1och administration. •

Myndighetsområdets andel av förvaltningens lokalhyror.

Myndighetsområdets andel av förvaltningens ifai;tighetskostnaf!er C>ch fasUghetsentrepnmader IMyndighetsområdets andel av förvaltningens iförbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial

i

I

IMyncfighetsområdets andel av förvaltningens i kontorsmaterial

i Myndighetsområdets andel av tele-, IT-kommunikation och

I

I postbefordran

t Myndighetsområdets andel av förvaltningens kostnad för

!egna verksamhetssystem

i

Myndighetsområdets andel av förvaltningens kostnad för : transportmedel

Myndighetsområdets andel av förvaltningens kostnad för ,utbildning

Myndighetsområdets andel av förvaltningens kostnad för tillfälligt inhyrd personal

Summa (kronor):

Summa myndighetsområdets andel av förvaltningens kostnader

Antal årsarbetskrafter inom myndighetsområdet

Belopp (kr) Kommentar

a 937 ööo j Hör-med din ekonomiavdelning eller motsvarande för dessa i kostnader. Här anger du myndighetsområdets andel av

I kommunens gemensamma funktioner, tjänster och lokaler. Det avser overheadkostnader för kommungemensam verksamhet som inte kan väljas bort, t.ex. kommunledning och central administration (telefon, data, IT}, juridik, arkiv, telefonväxel etc.

0 i H6r-med din ekonÖmiavcielning ·eller motsvarande för dessa

i kostnader. Om ni har lokaler och inventarier som gemensamma

I nyttigheter, och inte har internhyror, ska ni fylla i denna ruta.

Kalkylerade kostnader avser intern ränta och avskrivningar på byggnader och inventarier i byggnader.

0 Hör meldin ekonomiavdelning eller motsvarande för dessa kostnader .

0-Chetens i'åri6k0Stf1Bd ^till dåi-i ^då! Söm 'äf ärbetslidi,Ji-,g

sa·mt

, administratörers lönekostnad, t. ex. förvaltningens assistenter och

I nämndsekreterare.

L .. . .. . .. ---.. . - . .

0 rnges endast om förvaltningen budgeterar/faktureras för detta.

01 1

· Städ- och renhållningstjänster etc om förvaltningen budgeterarlf.aktureras för detta.

o t Datorer

som

inte köpts in centralt i kommunen, böcker, tidningar, elektronisk media, prenumerationer, laboratoriematerial, arbetskläder, skyddsmaterial etc. som förvaltningen budgeterar/faktureras för.

Di Trycksaker, ·,i-material, kontorsmaterial som förvaltningen . budgeterar/faktureras för.

0 l Porto; telefoni, IT- och datakommunikation som förvaltningen '. budgeterar/faktureras för.

I

0)Det som förvaltningen budgeterar/faktureras för.

0;

!

Drivmedel, fordonsskatt, leasing/hyra av bilar, trängselskatt,

! övriga kostnader för transportmedel som förvaltningen

l budgetar/faktureras för.

o!Avgifter för kurser etc.

' i

O' Från bemanningsföretag etc.

8937 000

Summering av myndighetsområdets del av förvaltningens 8 937 000 kostnader

40,00 Från bladet "Lönekostnad och årsarbetskraft"

Bil 6 Handlaggningskostnad-per-limme-LSO-LBE

I Myndighetsområdets gemensamma kostnad per

! ~c111dläggare och år _~~ 4~_5 f?eri}_~ni_ng_ 8-~ 9emensam kostnad Pf!.' ~andläggar~

Bil 6 Handlaggningskostnad-per-timme-LSO-LBE

Myndighetsområdets specifika kostnader

Specifikation av de kostnader som enbart ska belasta det aktuella myndighetsområdet och som inte finns med i ovanstående tabell Gemensamma kostnader. Hit kan t.ex. räknas andelen av nämndens totala budget som avser myndighetsområdet i fråga, eller exempelvis kostsam utrustning som bara är till för det specifika myndighetsområdet.

Nedanstående är exempel.

Myndighetsområdets specifika kostnader

1

I

!summa myndig.hetsområdets specifika kostnader , Antal årsarbetskrafter inom myndighetsområdet

I Myndighetsområdets specifika kostnader per handläggare

i Myndighetsområdets del av förvaltningens gemensamma I kostnader

: Summa myndighetsområdets specifika kostnader

Belopp (kr):

0

Summering av myndighetsområdets specifika kostnader 40,00 Från bladet wLönekostnad och årsarbetskraft"

Beräkning (Myndighetsområdets specifika kostnader fördelat per handläggare)

8 937 000 Beräkning (kostnad per handläggare multiplicerat med myndighetsområdets antal årsarbetskrafter)

Summering av myndighetsområdets specifika kostnader

- - -

---Summa gemensamma och myndighetspecifika kostnader

Summa (kronor per handläggare):

Detta är myndighetsomritdets kostnader som överförs tlll nästa stea

Myndlghetsomradets del av fö,valtmngemi gemensamma kostnader per hafldläggare

Myndighetsom,aåets specifika kostnader per handläggare

8 937 ooo,

223 42s:

223425

0

Bil 6 Handlaggningskostnad-per-timme-LSO-LBE

SSBF, Risk, 2020

6. Resultat handläggningskostnad per timme

'---~

Genomsnittlig årslön per handläggare ink I p0-tillä.99

Gemensam kostnad per handläggare (OH) Myndighetsspecifik kostnad handläggare Summa kostnader per handläggare Handläggningstid (lim)

7&2 232 kr Ftän "Lonel<oslrlad och ärsarbfJtslullfl"

223 425 kr Från n1ken "Gemensamma kostnader"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fran n;«en "Ge"""'5'1Jmma ko,tnader"

975857 kr

934 lim Från fliken "Genomsnittlig tid"

Kostnader: 975 657 kr :c

1 045 k 11

Handläggningstimmar: 934 lim r ,m

Resultatet av modellen i:,er följande handläg11nlnn•kostnad

...

HandJäg.gnlngskostnad per timme

Indexuppräkning ::i Gemensamma kostnader

■ Myndighetsspecifika kostnader

SID 1 (5)

Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2021-05-06

KS/2021:113

Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och

In document Budgetuppföljning per april 2021 (Page 52-57)