Ekonomisk analys
Från 2010 ingår Kulturenheten i Samhällsenhetens ansvarsområde. Övriga verksamheter är AME, Integ-rationsenheten, Ungdomsenheten samt Fritidsenhe-ten.
Totalt prognostiserar Samhällsenheten ett underskott med 0,4 Mkr.
Det berörda området är Fritidsenheten som beräknas ge ett underskott på 0,9 Mkr. Främst beror det på omställningskostnader vid avveckling av Tunets Bad.
För det prognostiserade underskottet för Tunets bad har reglering med Kultur- Fritidsnämnden gjorts med 0,8 Mkr för de första två månaderna. Fr o m mars månad har anläggningen övertagits av Maserhallen AB. Slutregleringen kommer att ske under september månad. Fritidsenheten kommer att bära omställ-ningskostnader för avvecklingen av Tunets Bad.
Arbetsmarknadsenheten beräknas ge ett överskott på 0,4 Mkr, främst intäkter för projekt ”Vägen ut”.
Ungdomsenheten ett mindre överskott på 0,1 Mkr.
Åtgärder
För att minska utfallet för avvecklingskostnader vid Tunets Bad så tillämpas restriktivitet inom övriga verksamhetsområden.
Händelser av betydelse
• Beräknad volym avseende instegs- och nystarts-jobb är ett 60-tal vid årets slut.
• En ny arbetsmarknadsåtgärd, Lyftet, har påbörjats under april. Prognosen säger 75 personer i åtgärd under året. Två handledare har anställts för denna åtgärd.
• Omställningskostnader för övertaligheter upphör 2011-04-30.
• Prognosen för flyktingmottagandet har skrivits upp till 350 personer mot tidigare 250 personer. Staten tar från 2010-12-01 över mottagandet och det är ännu oklart vilken kommunens roll kommer att bli.
Dock kommer de personer som tagits emot före 2010-12-01 fortsatt vara kommunens ansvar de två först åren.
• Inom Integrationsenheten har avsatts 0,5 tjänst för att arbeta med Migrationsverkets projekt vidare-flyttning för nyanlända.
Prognos Utfall
Ekonomi, Mkr utfall 2009
Kommunbidrag 0,0 0,0
Övriga intäkter 152,6 133,7
Kostnader -153,0 -131,1
Resultat -0,4 2,6
Verksamhet, Mkr Progn Progn
Kostnad Resultat
Jussi Björlingmuseet -2,1 0,0
Summa -152,4 -0,4
Investeringar, Mkr
Investeringsbudget (+) 1,4 1,4
Beräknat utfall (-) -1,4 -1,4
Kvar av budget 0,0
Överförs i tilläggsbudget 0,0
• Fritidsenheten driver Mellsta camping på uppdrag av Kultur- Fritidsnämnden på årsbasis sedan upp-handling av anläggningen har avbrutits.
• Tunets bad har drivits i kommunal regi under janu-ari – februjanu-ari månad. Fr o m mars månad drivs an-läggningen enligt fullmäktigebeslut av Maserhal-len AB.
• Planeringen kring 100 års minnet av Jussi Björ-lings födelse 2011 fortsätter med evenemang både nationellt och internationellt.
• Cozmoz deltar i Region Dalarnas länsprojekt
”Unga till arbete”. Unga vuxna coachas ut till ar-bete och studier av två coacher. Projektet sker i nära samarbete med socialtjänsten och Arbetsför-medlingen.
• Tillsammans med Peace & Love, ABF och Bilda arrangerade biblioteket Forum under Peace & Love festivalen.
Verksamhetsanalys
Samhällsenheten bildades som resultatenhet 1 januari 2004 och inkluderar Arbetsmarknadsenheten, Fri-tidsenheten, Integrationsenheten, Ungdomsenheten samt från 2010 även Kulturenheten.
Bokslutsprognos 2 för 2010
RE Samhällsenheten
AME
• AME har sedan många år ett väl utvecklat samar-bete med arbetsförmedlingen. Ett samarsamar-bete som resulterat i att ett stort antal personer genom ar-betsmarknadspolitiska åtgärder fått sin sysselsätt-ning i kommunens regi.
• Jobb-och utvecklingsgarantin FAS 3 har inte följt den prognos som angav ett 90-tal personer inskriv-na per sista augusti. Ett 90 personer är i dag in-skrivna. Prognosen har inte ändrats från de tidigare 176 personer som beräknades vara i FAS 3 vid årets slut.
• Arbetsmarknadsenheten tar från sommaren emot personer från försörjningsstödsenheten som på grund av missbruk eller psykisk ohälsa har behov av en mera skyddad verksamhet.
• Arbetsmarknadsenheten anställde 1 juni en jobb-coach som arbetar med personer som är beroende av försörjningsstöd och som står relativt nära ar-betsmarknaden.
• Enheten samarbetar också med Re Socialt arbete, Basenheten, Integrationsenheten samt olika samar-betsorgan såsom FINSAM och RESAM.
• För att möta behovet av tidig rehabilitering och funktionsbedömning av personer som inte längre är berättigade till sjukpenning eller vars sjukersätt-ning upphör, har AME fått ett uppdrag under 2010 att tillhandahålla 20 platser för förrehabilitering upp till 10 timmar. Arbetsförmedlingen och För-säkringskassan (AF/FK) är uppdragsgivare.
• Arbetsmarknadsenheten har tillsammans med Vård och Omsorg kunnat anställa 127 ungdomar mellan 16 0ch 19 år i feriearbete.
INTEGRATIONSENHETEN
• Flyktingmottagandet har till och med augusti varit fortsatt högt, 250 personer har skrivits in under året. Prognosen säger 350 personer fram till 2010-12-01 då staten, med vissa undantag som i dagslä-get inte är klarlagda, tar över flyktingmottagandet.
• Integrationsenheten har genom en kombination av statlig ersättning via Arbetsförmedlingen och troduktionsersättning kunnat anordna ett 40-tal in-stegs- och nystartsjobb för nyanlända och räknar med att kunna uppnå ett 60-tal vid årets slut. Integ-rationsenheten kommer även fortsättningsvis att kunna vara socialtjänsten behjälplig med att an-ordna instegs- och nystartsjobb även för personer som varit i Sverige längre än 2 år.
UNGDOMSENHETEN
• Ungdomsenheten visar ett överskott som i stora delar avser personal i form av tjänstledigheter och långtidssjukskrivna. Enheten har fått en hyresra-batt på Källans nya lokal på grund översvämning.
Källan visar ett överskott och 65 procent av det kommer att lämnas tillbaka till omsorgsnämnden enligt avtal.
• Finsam har beviljat medel till Cozmoz för pedago-giska tjänster, ett samarbete sker med bl.a. Vuxen-utbildningen.
• Cozmoz samarbetar med socialtjänsten och ung-domar därifrån har deltagit i Slussen samt haft praktik på Cozmoz. Även ungdomar från gymna-sieskolans individuella program har haft placering på Cozmoz.
• Cozmoz har ett samarbete med omsorgens LSS.
Ungdomar med assistent har sitt dagliga arbete i huset.
FRITIDSENHETEN
• Omställningskostnader för avvecklingen av Tunets bad kommer att belasta enheten.
• Kapitalkostnader för reinvesteringar inom en för-åldrad fordonspark är ytterligare ett område som gör att restriktivitet och besparingar måste ske inom övriga områden. Ett aktivt arbete sker nu för att komma till rätta med problemet.
KULTURENHETEN Allmänkultur
• Två konstvandringar i centrum har genomförts i samband med evenemanget Konststråket.
• Kommunens lokaler i Palladiumhuset har smyckats med konst.
• Antal besökare på Maximteatern har under perio-den januari – augusti uppgått till 16.694 st på totalt 183 st föreställningar.
• Tre s k sköna söndagar har genomförts under juli månad på Ornässtugan och det lockade 515 besö-kare.
Jussi Björlingmuseet
• Museets antal besökare har minskat jämfört med förra året.
RE Samhällsenheten
Biblioteket
• Huvudbibliotekets besök har minskat med 70 per-soner per dag och utlåningen har minskat med 6.506 lån för perioden jämfört med 2009.
• Utlåningen av e-böcker har ökat med 76 procent.
• Besöken på hemsidan har ökat något till 22.314 st.
• Projektet Medvetna val har förlagt sina arrange-mang till biblioteket, bland annat utdelning av uppdrag till Klimatpiraterna.
• Biblioteket har tillsammans med Ordfront förlag och föreningen Peace & Love arrangerat en serie författarbesök på Peace & Love café.
Personal
Personalförhållandena är förhållandevis stabila bland tillsvidareanställd personal. Ett flertal visstidsan-ställningar har gjorts i samband med volymökning av arbetsmarknadsåtgärder.
Sjukfrånvaron under januari – augusti 2010 uppgick i snitt till 5,1 procent.
Sjukfrånvaro 2009-2010, Totalt Samhällsenheten
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00
M ånad
%
År 2009 4,87 5,97 5,72 4,18 4,91 7,89 6,27 5,28 7,02 7,01 6,47 5,59 År 2010 5,34 5,62 4,44 4,25 3,54 4,47 4,88 4,33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Samhällsenheten har i augusti totalt 117,1 årsarbeta-re (åa), varav AME 24,5 åa, Integration 13,0 åa, Ungdom 41,1 åa, Fritid 12,2 åa samt Kultur 26,3 åa.
Investeringar
Samhällsenhetens investeringsbudget bedöms åtgå främst till nyinvesteringar i maskinparken på Fritids-enheten.
Verksamhetsmått Budget Progn Skillnad
Integration
Flyktingmottagning 250 350 100
- varav vuxna 138 192 54
- varav barn 112 158 46
Tolkförmedling
Antal tolkar 100 100 0
Antal tolkuppdrag 18 000 18 000 0
Arbetsmarknad Antal Antal
Lönebidrag 27 26 -1
varav AME 11 12 1
Kommunal OSA 8 8 0
OSA 8 4 -4
Feriearbeten 90 127 37
Jobb/utv. Garantin fas 1o2 30 15 -15
Jobb/utv. Garantin fas 3 0 170 170
Instegsjobb/nystartsjobb 2 4 2
Extra satsning 0 43 43
Instegsjobb/nystartsjobb Kulturenheten
Antal besökare
Bibliotek 290 000 290 000 0
Jussi Björlingmuseet 2 500 2 500 0
Antal lån
Bibliotek 360 000 360 000 0
Bokslutsprognos 2 för 2010