Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget Nämnden får ett allmänt tillskott med 0,05 miljoner kronor för perioden 2014 – 2016

Ingen generell pris- och lönekompensation för 2014 ingår i nämndens nettoanslag.

7.1.7 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2014

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2014. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten 2013.

7.1.8 Budget 2014 och plan 2015-2016 (förändringslista)

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2013 års budgetram.Fel! Ogiltig länk.

Trafik – och fastighetsnämndenFel! Ogiltig länk.

7.1.9 Nämndens ansvar

Trafik- och fastighetsnämnden ansvarar för skötseln av kommunens gator, vägar och övriga allmänna platser. Nämnden svarar även för kommunens parkeringsövervakning. Nämnden är tillika trafiknämnd.

Nämnden förvaltar kommunens mark och fastigheter samt svarar för skötsel och ny-, till- och ombyggnad av kommunens fastigheter.

7.1.10 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget

Trafik- och fastighetsnämndens budgetram har sänkt med 7,1 miljoner kronor. Internräntan sänks från 2,5 till 2,0 procent, vilket innebär att nämndens ram reduceras med 9,8 miljoner kronor 2014. En miljon kronor tillförs avseende medel för bulleråtgärder i form av bidrag samt resurs för att administrera bidraget. En miljon kronor tillförs som ett allmänt tillskott till nämndens budgetram för perioden 2014 – 2016.

Nämndens ram utökas med 2,0 miljoner kronor p.g.a. ökade kapitaltjänstkostnader för gata och park.

I ramen ingår även medel för ökade IT-driftkostnader med 0,8 miljoner kronor. Beloppet är nivåhöjande och tillfördes ursprungligen under 2013 från kommunstyrelsens oförutsedda.

Under 2014 kommer avveckling av interndebitering av vissa administrativa tjänster mellan

förvaltningarna att genomföras. Nämndens anslag kommer därför att minskas med angivet belopp (0,9 mkr) i tabellen på nästa sida. Även interndebitering av kartdatabas, kartproduktion mm., utförda av miljö- och byggnadskontoret, kommer att avvecklas. Nämndens anslag kommer därför att minskas med angivet belopp i tabellen på nästa sida.

Ingen generell pris- och lönekompensation för 2014 ingår i nämndens nettoanslag.

Investeringsramen 2014 har ökats med 63,9 miljoner kronor jämfört med 2013. I investeringsramen för 2014 – 2016 finns bland annat upptaget medel för satsning på skolor, förskolor, idrottshallar,

friidrottshall, LSS-boenden, energieffektiviseringar i kommunens fastigheter samt trafiksäkra gång och cykelvägar.

7.1.11 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2014

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2014. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten 2013.

7.1.12 Budget 2014 och plan 2015-2016 (förändringslista)

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2013 års budgetram.Fel! Ogiltig länk.

Barn- och ungdomsnämndenFel! Ogiltig länk.

7.1.13 Nämndens ansvar

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola och särskola.

7.1.14 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget

Barn- och ungdomsnämndens budgetram 2014 har räknas upp med totalt 54,5 miljoner kronor. Av ovanstående medel avsätts 26,0 miljoner kronor för lärarlöner och totalt 24,3 miljoner kronor avser volymuppräkning inom grundskola, förskola och fritids. Därutöver tillförs nämnden 7,0 miljoner kronor avseende förberedelseklasser.

Nämndens ram minskas med 0,5 miljoner kronor som överförs till kultur- och fritidsnämnden för kostnader p.g.a. lokalförändringar för att förbereda skollokaler för föreningsnyttjande.

I ramen ingår även medel för ökade IT-driftkostnader med 0,8 miljoner kronor. Beloppet är nivåhöjande och tillfördes ursprungligen under 2013 från kommunstyrelsens oförutsedda.

Under 2014 kommer avveckling av interndebitering av vissa administrativa tjänster mellan

förvaltningarna att genomföras. Nämndens anslag kommer därför att minskas med angivet belopp (1,4 mkr) i tabellen på nästa sida. Även interndebitering av kartdatabas, kartproduktion mm., utförda av miljö- och byggnadskontoret, kommer att avvecklas. Nämndens anslag kommer därför att minskas med angivet belopp i tabellen på nästa sida.

Ingen generell pris- och lönekompensation för 2014 ingår i nämndens nettoanslag.

7.1.15 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2014

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2014. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten 2013.

7.1.16 Budget 2014 och plan 2015-2016 (förändringslista)

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2013 års budgetram.Fel! Ogiltig länk.

7.1.17 Volymmått

Nedan redovisas relevanta volymmått för perioden 2013–2016.

Fel! Ogiltig länk.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndenFel! Ogiltig länk.

7.1.18 Nämndens ansvar

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux, särvux, sfi samt arbetsmarknadsåtgärder.

7.1.19 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budgetram 2014 har räknas upp med 4,7 miljoner. Av ovanstående medel avsätts 4 miljoner kronor för SFI och vuxenutbildning. I övrigt tillförs 1,0 miljoner kronor för ökade administrationskostnader p.g.a. ny förvaltningsorganisation.

Volymminskning inom ungdomsgymnasiet uppgår till 6,0 miljoner kronor.

I ramen ingår även medel för ökade IT-driftkostnader med 0,4 miljoner kronor. Beloppet är nivåhöjande och tillfördes ursprungligen under 2013 från kommunstyrelsens oförutsedda.

Därutöver avsätts ytterligare 8,0 miljoner kronor för att kompensera för eventuell höjning av

länsprislistan för gymnasieutbildning. För 2014 avsätts dessutom 2,0 miljoner kronor avseende ”Unga utanför”. Beloppen är avsatta i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel.

Under 2014 kommer avveckling av interndebitering av vissa administrativa tjänster mellan

förvaltningarna att genomföras. Nämndens anslag kommer därför att minskas med angivet belopp (0,3 mkr) i tabellen på nästa sida.

Ingen generell pris- och lönekompensation för 2014 ingår i nämndens nettoanslag.

7.1.20 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2014

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2014. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten 2013.

7.1.21 Budget 2014 och plan 2015-2016 (förändringslista)

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2013 års budgetram.Fel! Ogiltig länk.

7.1.22 Volymmått

Nedan redovisas relevanta volymmått för perioden 2013–2016.Fel! Ogiltig länk.Fel! Ogiltig länk.

SocialnämndenFel! Ogiltig länk.

7.1.23 Nämndens ansvar

Socialnämnden ansvarar för stöd- och bidragsgivning enligt socialtjänstlagen, utom vad gäller särskilda bestämmelser för personer över 65 år. Nämnden utövar tillsyn över butikers försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Nämnden svarar även för kommunens konsumentvägledning och hjälp med skuldsanering. Nämnden är huvudman för kommunens invandrarverksamhet.

7.1.24 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget

Socialnämndens budgetram 2014 har räknas upp med 8,3 miljoner kronor. Nämnden tillförs ett allmänt tillskott på 6,0 miljoner kronor samt utökad ram för försörjningsstöd med 4,0 miljoner kronor. Utöver det tillförs för 2014 medel (0,4 mkr) avseende boendesamordnare.

I ramen ingår även medel för ökade IT-driftkostnader med 1,4 miljoner kronor. Beloppet är nivåhöjande och tillfördes ursprungligen under 2013 från kommunstyrelsens oförutsedda.

Under 2014 kommer avveckling av interndebitering av vissa administrativa tjänster mellan

förvaltningarna att genomföras. Nämndens anslag kommer därför att minskas med angivet belopp (2,1 mkr) i tabellen på nästa sida.

Ingen generell pris- och lönekompensation för 2014 ingår i nämndens nettoanslag.

7.1.25 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2014

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2014. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten 2013.

7.1.26 Budget 2014 och plan 2015-2016 (förändringslista)

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2013 års budgetram.Fel! Ogiltig länk.

7.1.27 Volymmått

Nedan redovisas relevanta volymmått för perioden 2013–2016.Fel! Ogiltig länk.Fel! Ogiltig länk.

Vård- och omsorgsnämndenFel! Ogiltig länk.

7.1.28 Nämndens ansvar

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för stöd till personer med funktionshinder samt till personer som är äldre än 65 år. Nämnden svarar även för kommunens bostadsanpassningsbidrag samt för

riksfärdtjänst.

7.1.29 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget Vård- och omsorgsnämndens budgetram har räknas upp med totalt 37,6 miljoner kronor. Ökad ersättning med 15,0 miljoner kronor till äldreomsorgen och LSS-verksamheten samt en volymökning med 21,7 miljoner kronor. Därutöver tillförs ytterligare 2,5 miljoner kronor för förstärkning av biståndshandläggningen.

I ramen ingår även medel för ökade IT-driftkostnader med 0,3 miljoner kronor. Beloppet är nivåhöjande och tillfördes ursprungligen under 2013 från kommunstyrelsens oförutsedda.

Under 2014 kommer avveckling av interndebitering av vissa administrativa tjänster mellan

förvaltningarna att genomföras. Nämndens anslag kommer därför att minskas med angivet belopp (1,7 mkr) i tabellen på nästa sida. Även interndebitering av kartdatabas, kartproduktion mm., utförda av miljö- och byggnadskontoret, kommer att avvecklas. Nämndens anslag kommer därför att minskas med angivet belopp i tabellen på nästa sida.

Ingen generell pris- och lönekompensation för 2014 ingår i nämndens nettoanslag.

7.1.30 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2014

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2014. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten 2013.

Nämnden får i uppdrag att inom ramen för sitt verksamhetsansvar arbeta fram förslag för

E-hemtjänst som ska underlätta för äldre och funktionshindrade i behov av E-hemtjänst eller boendestöd att bli mer självständiga och få mer kontroll över sin situation med hjälp av tekniken.

7.1.31 Budget 2014 och plan 2015-2016 (förändringslista)

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2013 års budgetram.Fel! Ogiltig länk.

7.1.32 Volymmått

Nedan redovisas relevanta volymmått för perioden 2013–2016.Fel! Ogiltig länk.Fel! Ogiltig länk.

Fel! Ogiltig länk.

Kultur- och fritidsnämndenFel! Ogiltig länk.

7.1.33 Nämndens ansvar

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kulturverksamhet och fritidsverksamhet. Nämnden ansvarar för kommunens bibliotek samt ger lotteritillstånd. Till nämndens ansvarsområde hör även turism.

7.1.34 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget

Nämndens budgetram 2014 minskar med 0,5 miljoner kronor netto. Minskningen beror främst på att budgeterat belopp för friidrottshallen på 3,2 miljoner kronor tas bort p.g.a. att hallen inte kommer att vara i drift 2014.

Nämnden tillförs ett allmänt tillskott på 1,0 miljoner kronor. Nämndens ram utökas med 0,5 miljoner kronor som överförts från barn- och ungdomsnämnden för kostnader p.g.a. lokalförändringar för att förbereda skollokaler för föreningsnyttjande. Biblioteket tillförs 0,5 miljoner kronor p.g.a. ökade kostnader för utlåning av e-böcker. Kapitaltjänstkostnader avseende ett fotbollstält tillförs med 1,8 miljoner kronor.

I ramen ingår även medel för ökade IT-driftkostnader med 0,4 miljoner kronor. Beloppet är nivåhöjande och tillfördes ursprungligen under 2013 från kommunstyrelsens oförutsedda.

Förutom ovan tillförs ytterligare medel i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel, för 2014 med 2,5 miljon kronor, 2015och 2016 med 8,0 miljoner kronor. Beloppen är avsatta för att finansiera driften av ny idrottshall i Rotebro och Edsberg samt en ytterligare förstärkning av driftkostnaderna för

friidrottshallen.

Under 2014 kommer avveckling av interndebitering av vissa administrativa tjänster mellan

förvaltningarna att genomföras. Nämndens anslag kommer därför att minskas med angivet belopp (1,0 mkr) i tabellen på nästa sida. Även interndebitering av kartdatabas, kartproduktion mm., utförda av miljö- och byggnadskontoret, kommer att avvecklas. Nämndens anslag kommer därför att minskas med angivet belopp i tabellen på nästa sida.

Ingen generell pris- och lönekompensation för 2014 ingår i nämndens nettoanslag.

7.1.35 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2014

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2014. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten 2013.

Inför budget 2015 får nämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för att anlägga ett utomhusbad i kommunen.