Vi socialdemokrater lägger idag ett antal utredningsuppdrag som ska vara grund för vårt kommande budgetarbete. Vi behöver titta på ett antal frågeställningar inför ramarna ska
fastställas. Kommunen har allt för länge jobbat i stuprör där majoriteten fördelat resurser utan att skicka med någon tanke om vad pengarna ska användas till eller om satsningen kan få någon mer effekt än större ram. Vi behöver se om vi gör rätt. Vi ska inte springa snabbare, utan gå rätt.
Vi kommer, som vi gjort de senaste åren, återkomma under våren med vårt samlade budgetdokument där vi även hoppas på svar utifrån nedan angivna utredningsuppdrag.
Utredningsuppdrag:
• Ta fram en plan för att avskaffa delade turer, samt bättre helgscheman tillsammans med de fackliga organisationerna
• Undersöka hur ett införande av 80-90-100 skulle se ut
• Ta fram en strategi för att alla ska klara skolan
• Se över vilka platser som man kan aktivitetsparker
• Hur kan kulturskolan nå nya grupper
• Hur kan man bredda utbudet på kulturskolan och vilka aktörer kan man utveckla samarbetet med både inom kommunen och externt
• Ta fram en förvaltningsövergripande strategi för ungas hälsa
• Hur kan Agenda 2030 utifrån aspekterna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet finnas med i framtagandet av ny översiktsplan?
5
104
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Datum 2021-06-02
§ 171 2021/65 2021.3127
Kommunens budget för år 2022 med plan 2023-2024
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 1. fastställa Budget 2022 med plan för 2023-2024.
2. fastställa skattesatsen för år 2022 till 22:36 per skattekrona.
3. bemyndiga nämnderna att justera taxor och avgifter motsvarande allmän prisutveckling.
4. anmoda nämnderna att utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och
ekonomiska resursramar fastställa taxor/avgifter, detaljbudget, investeringsbudget och verksamhetsmål för år 2022 samt senast under november 2021 återrapportera till kommunstyrelsen.
5. bemyndiga kommunstyrelsen att omfördela budget från oförutsedda medel för tillkommande kostnader under året.
6. bemyndiga kommunstyrelsen att göra tekniska förändringar av budgetramar under förutsättning att berörda nämnder är överens och att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget.
7. bemyndiga kommunstyrelsen att uppta nya lån 2022 enligt budgeterad nivå samt omsätta nuvarande lån som förfaller till betalning under året.
8. fastställa driftbudgetramen för kommunens revisorer för 2022 i enlighet med kommunfullmäktige presidiums förslag.
Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.
105
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Datum 2021-06-02
Sammanfattning
Av ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse framgår att budgetförslaget, med plan för kommande tre år, beskriver politiskt prioriterade övergripande målsättningar och resursramar. Detta utgör sammantaget en grund för verksamhetens inriktning och omfattning.
Budgetförslaget innehåller majoritetens politiska viljeinriktning, planerings-förutsättningar (styrmodell, omvärld och planerings-förutsättningar, mål för god ekonomisk hushållning), ekonomisk sammanställning (resultat-, balans- och finansieringsbudget, driftbudgetramar, investeringsbudgetramar) samt nämndbeskrivningar.
Ekonomiavdelningen sammanfattar budgetförslaget på detta sätt:
• Budgeten uppfyller kommunallagens krav på innehåll, budget i balans och mål för god ekonomisk hushållning.
• Resultatmålet är 20 mnkr motsvarande 2 % andel av skatteintäkter och statsbidrag.
• Skattesatsen är oförändrad 22,36 procent.
• Kommunen omsätter cirka 1,1 miljarder kronor.
• Nämndernas ramar kompenseras/justeras för förändrade löner, internpriser och kapitalkostnader samt demografiska volymförändringar.
• I budgeten finns även medel med 9 mnkr för tillkommande politisk prioritering samt 3,3 mnkr för oförutsedda kostnader.
• Skatteintäkter och lönekompensation har beräknats utifrån SKL:s prognoser.
Demografiska volymförändringar har beräknats utifrån SCB:s befolkningsprognos.
• Investeringsramen är 230 mnkr netto varav ny förskola och nytt vård- och
omsorgsboende i Vimmerby tätort 165 mnkr utgör den enskilt största investeringen.
• I budgeten finansieras 85 mnkr av investeringarna med egna medel och resterande investeringar 145 mnkr lånefinansieras.
• Under eget kapital finns en resultatutjämningsreserv om 30,4 mnkr som kan användas för att vid behov kunna utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
Förslag till beslut
Ola Gustafsson (KD) yrkar bifall till majoritetens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att tre budgetförslag föreligger, vänsterpartiets förslag,
socialdemokraternas förslag och majoritetens förslag. Han ställer dem mot varandra, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med majoritetens förslag.
106
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Datum 2021-06-02
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Budget 2022-2024, KS 2021.3102 Budget 2022 - Kommunstyrelsen 210602, KS 2021.3103 CESAM 2021-05-24 - synpunkter budget, KS 2021.3101
Budgetförslag från socialdemokraterna år 2022 med plan 2023-24, KS 2021.3099 Budgetförslag från vänsterpartiet år 2022 med plan 2023-24, KS 2021.3100
Beslutet skickas till Kommunfullmäktige
107
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr
Sammanträdesdatum 1(2)
2021-05-24 CESAM
Protokolljusterare Utdragsbestyrkning
Plats och sammanträdestid Digitalt, Vimmerby 2021-05-24 kl. 16:00
För arbetsgivaren Carolina Leijonram, Kommundirektör, Ordförande Marie Halldén, HR-chef
Roger Sjöberg, Ekonomichef
Eric Carlsson, Biträdande ekonomichef Niklas Gustafsson, sekreterare
För arbetstagarorganisationerna För LO
Lena Kidsten, Kommunal
Petra Dahlström Wall, Kommunal För SACO
Monika Johansson, Lärarnas Riksförbund för TCO
Christer Printz, Lärarförbundet Tony Söder, Vision (ej närvarande)
Justerare Carolina Leijonram och Christer Printz
Paragrafer 1 Underskrifter
Sekreterare
Niklas Gustafsson Ordförande
Carolina Leijonram Justerare
Christer Printz
108
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr
Sammanträdesdatum 2(2)
2021-05-24 CESAM
Protokolljusterare Utdragsbestyrkning
§ 1 Budget
Eric visar majoritetens budgetförslag för 2022. 9 miljoner fördelas, se bilaga.
Kommunal frågar om summan ”Att fördelas inom KSF” även innefattar Arbetsmiljöfrågor.
Kommundirektören svarar att så inte är fallet.
Tjänsten som Mötesplatssamordnare kommer att permanentas i och med denna budget.
Medskick från facken:
Vision och Kommunal
Bra att mötesplatser och SFI finns med i budgeten.
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund
Bra med täckning för Fritidshemmen i demografimodellen
Verksamheten kring SFI saknar täckning enligt demografimodellen, vilket är en allvarlig brist Detta har tidigare täckts av statsbidrag.
Kommunal
Viktigt med ökad grundbemanning, som ex det man gjort inom Kost och lokalvård.
Bra med satsning på sjukfrånvaro.
Kommunal anser att arbetsmiljöarbetet ska prioriteras högt.
Ett spår i det arbetsmiljöarbetet är att öka grundbemanningen på arbetsplatserna - Vilket leder till lägre sjuktal/sjukfrånvaro
- Som leder till att medarbetarna får en bättre arbetsmiljö och kommer orka arbeta sin fulla arbetstid
- Vilket resulterar i friskare, tryggare och positivare medarbetare - Som leder till en attraktivare arbetsgivare med bra arbetsmiljötänk
Kommunal anser även att arbetsgivaren ska arbeta aktivt med medarbetarnas lönesättning, när det gäller ingångslöner, individuella löner enligt medarbetasamtal samt ”Hela lönen”.
109
Tjänsteskrivelse Sida 1(4)