Göteborgs universitet har ett brett utbildningsutbud med 1 400 fristående kurser och 190
utbildningsprogram. Det övergripande söktrycket till universitetets utbildningsprogram är fortsatt högt och antalet förstahandssökande till program på avancerad nivå ökar 2016. Totalt tilldelades universitetet ett takbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå från staten om 1 981 miljoner kronor för året. Här ingår en utbyggnad av lärar- och sjuksköterskeutbildningarna, som beräknas vara fullt genomförd 2018, samt tillfälligt höjda ersättningsbelopp för humaniora och samhällsvetenskap.
I det avräknade uppdraget mot staten når universitetet inte upp till det tilldelade takbeloppet för året.
Utbildningsvolymen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgår till 98,7 procent i förhållande till tilldelat takbelopp, vilket motsvarar nivån för de två senaste åren. Den totalt
avräknade utbildningsvolymen ökar med 509 helårsstudenter jämfört med föregående år till 25 021 helårsstudenter. Ökningen förklaras av utökat antal platser inom lärarutbildningen till följd av det utökade uppdraget från regeringen. Vidare har universitetet inför den nya versionen av Ladok ändrat metod för fördelning av högskolepoäng över budgetår vilket bidrar till ökningen då visst antal helårsstudenter som enligt den tidigare modellen skulle avräknas 2017 istället har avräknats 2016.
Den genomsnittliga prestationsgraden för fakulteterna minskar något, från 83,9 procent föregående år till 83,6 procent 2016. Den något minskade prestationsgraden påverkas av att flera fakulteter, framförallt de med uppdrag inom lärarutbildningen, fått ökade uppdrag med eftersläpande registreringar av helårsprestationer.
Antalet studieavgiftsskyldiga studenter fortsätter att öka och uppgår till 175 helårsstudenter, en ökning med 24 helårsstudenter jämfört med föregående år. Antalet avgiftsskyldiga studenter har ökat årligen sedan införandet 2011. En översyn av studieavgifterna storlek pågår och arbetet beräknas klart under våren 2017.
Utbildningsvolym och ekonomiskt resultat
För året fördelade Göteborgs universitet, utifrån det tilldelade takbeloppet från staten på 1 981 miljoner kronor, ett internt takbelopp till fakulteterna på totalt 1 931 miljoner kronor, motsvarande ett uppdrag på 25 131 helårsstudenter.
I det avräknade uppdraget mot staten når universitetet inte upp till det tilldelade takbeloppet för året och redovisar därmed en underproduktion för femte året i rad. Underproduktionen motsvarar 19 miljoner kronor i relation till tilldelat takbelopp, vilket minskar universitetets sparade överproduktion i motsvarande omfattning.
År 2012 hade Göteborgs universitet ett utgående anslagssparande till följd av överproduktion på 114 miljoner kronor, något som nu minskat till 32 miljoner kronor. Universitetet kan ha ett negativt anslagssparande på cirka 200 miljoner kronor innan återbetalning till staten blir aktuell.
Verksamhetsgrenen utbildning på grundnivå och avancerad nivå (miljoner kronor)
2016 2015 2014 2013 2012
Bokfört ekonomiskt resultat 82 59 57 92 21
Över/-underproduktion mot staten -19 -22 -30 -8 -3 Takbelopp från staten 1 981 1 901 1 872 1 833 1 789 Avräknat antal helårsstudenter 25 021 24 512 24 187 24 841 25 300
Utfall per fakultet
Enligt universitetets interna avräkningsregler används en dämpning som tillåter fakulteterna ett anslagssparade motsvarande fem procent av tilldelat takbelopp, för såväl över- som underskott. Efter avräkning 2016 ser fakulteternas anslagssparande ut enligt tabell nedan. Tabellen kan inte summeras direkt till ovan tabell eftersom tabellen ovan även inkluderar universitetsgemensamma verksamheter och utfallet inom anslagsfördelningen.
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå – takbelopp, utfall, över- och underproduktion 2014-2016 per fakultet samt utgående anslagssparande 2016 (miljoner kronor)
Fakultet Takbelopp Utfall Över-
Utfallet i avräkningen mot universitetets interna takbelopp gentemot fakulteterna på 1 931 miljoner kronor uppgår till 1 912 miljoner kronor, vilket motsvarar 99 procent. Årets avräkning innebär en samlad intern underproduktion som uppgår till 19 miljoner kronor, jämfört med en underproduktion på 21 miljoner kronor föregående år, och knappt sex miljoner kronor för 2014. Av universitetets nio fakulteter inklusive lärarutbildningen underproducerar fyra fakulteter i relation till
utbildningsuppdrag och takbelopp.
Resultat från den interna avräkningen 2016:
• Samhällsvetenskapliga fakulteten underproducerar med 7,1 procent i förhållande till takbeloppet.
• Utbildningsvetenskapliga fakulteten underproducerar med 6,6 procent i förhållande till takbeloppet.
• Sahlgrenska akademin underproducerar motsvararande 2,8 procent av uppdraget.
Fakulteten tilldelades ett utökat utbildningsuppdrag på 168 helårsstudenter inför 2016, baserat på såväl äldre budgetpropositioner som vårändringsbudgeten 2015, vilket ännu inte helt uppnåtts.
• Natuvetenskapliga fakulteten fick inför året ett reducerat uppdrag på 65 helårsstudenter baserat på tidigare års underproduktioner. Under året har fakulteten lyckats vända utvecklingen och överproducerar med motsvarande 4 miljoner kronor. Minskningen med 65 helårsstudenter motsvarade en anslagsminskning på cirka fem miljoner kronor.
• Lärarutbildningen som tidigare år har underproducerat, överproducerar i år med nio miljoner kronor. Inför året tilldelades lärarutbildningen ett takbelopp från
universitetsstyrelsen på 336 miljoner kronor, motsvarande 4 114 helårsstudenter, men delade ut ett uppdrag till institutionerna på 370 miljoner kronor och 4 370 helårsstudenter.
Efter den interna avräkningen fick tre fakulteter tillsammans återbetala knappt 13 miljoner kronor till universitetsstyrelsen enligt gällande interna avräkningsregler9. Det kan jämföras med nära 20
miljoner kronor i återbetalning för föregående år. Berörda fakulteter för återbetalning är Humanistiska fakulteten (sju miljoner kronor), Samhällsvetenskapliga fakulteten (tre miljoner kronor) och Utbildningsvetenskapliga fakulteten (2,7 miljoner kronor). Då dessa fakulteter
underproducerat tre år i följd faller de därmed också under regelverket om dynamisk omfördelning av uppdrag som universitetsstyrelsen fattade beslut om 201610. Hänsyn till detta tas i den pågående planeringen av uppdragen 2018.
Utbildningsprofil
Under 2016 fortsätter andelen helårsstudenter som läser utbildningsprogram att öka och utgör 70 procent av universitetets utbildningsutbud, vilket är jämförbart med föregående år. År 2011 utgjorde andelen helårsstudenter inom utbildningsprogram 62,5 procent.
Ökningen av andelen helårsstudenter inom utbildningsprogram är en effekt av det minskade grundutbilningsuppdraget till fakulteterna åren 2013-2014. Merparten av de nya helårsstudieplatser som tilldelades universitetet i regeringens vårändringsbudget 2015 fanns inom program, vilket ökade andelen programstudenter ytterligare. En annan faktor att ta hänsyn till är att programstudenter oftast har högre prestationsgrad jämfört med helårsstudenter som läser fristående kurs, vilket kan skapa ekonomiska incitament att satsa på att anordna programutbildningar före fristående kurser.
Andelen helårsstudenter vid fristående kurser har årligen minskat och utgör 30 procent för året.
Flertalet fakulteter arbetar med att öka antalet fristående kurser och riktade satsningar görs av Utbildningsnämnden, där en treårig satsning pågår vilken kommer att utvärderas vid utgången av 2017. Ännu finns inget tydligt avtryck i utfallet för andelen helårsstudenter på fristående kurs, dock ökar antalet helårsstudenter vid fristående kurs för året jämfört med föregående år. Andelen studenter som läser utbildningsprogram skiljer mycket mellan fakulteterna. På Humanistiska fakulteten läser 22 procent inom program samtidigt som motsvarande andel för Sahlgrenska akademin och IT-fakulteten är 95 respektive 93 procent.
Under den senaste femårsperioden är det små förändringar i utbildningsutbudet mellan fristående kurser och program, se tabellen nedan. Utfallet för 2016 är i princip oförändrat jämfört med föregående år.
Andel utbildning fördelad på grundnivå och avancerad nivå – fristående kurser och program (procent)
2016 2015 2014 2013 2012
Fristående kurs grundnivå 26 26 26 28 29
Fristående kurs avancerad nivå 5 5 5 5 5
Program grundnivå 50 50 51 49 48
Program avancerad nivå 19 19 18 18 18
Källa: Datalagret mätt som andel av helårsstudenter
9 Regelverket om anslagssparande där fakulteten kan anslagsspara fem procent av sitt takbelopp till nästföljande år.
Om en fakultet underpresterar ett år behöver fakulteten inte återbetala beloppet under förutsättning att underskottet utgör mindre än fem procent av takbeloppet. Om underskottet är över fem procent av takbeloppet måste fakulteten återbetala den överskjutande delen ned till fem procent.
10 Regelverket för dynamisk omfördelning möjliggör en intern omprioritering av utbildningsplatser. Regelverket syftar till att nå ett effektivare utnyttjande av det tilldelade takbeloppet och motverka underproduktion på lärosätesnivå. Målsätt-ningen är att nå ett mer dynamiskt och efterfrågestyrt utbildningsutbud. Regelverket innebär att upprepad underproduktion kan innebära att helårsstudieplatser dras in från den underproducerade fakulteten.